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Bonjour,
mon 1er exercice comptable va du 01/08/2019 au 31/12/2019.
Or, il vient de se remettre à 0 en date du 01/08/2019.
Comment en modifier la durée ?
Merci


Anonyme 03 août 2019 11:35:05 4 commentaires
Réponse:

Bonjour, 

Mon 1er exercice comptable va du 01/08/2018 au 31/12/2019. Or, il vient de se remettre à 0 en date du 01/08/2019. 

Normalement un exercice comptable dur 1 an c'est pourquoi le logiciel à utiliser la date du 01.08 que vous avez indiquez comme date de début de votre exercice comptable.Dans votre cas, vous souhaitez reprendre l'exercice au 01.01 sachant que la fin est au 31.12. Il faudra alors changer la date actuel du 1.08 en 01.01. 

Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord  et indiquez la Date du début (01.01) de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici). 
 
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.

 

Bien Cordialement
Yves






 

 

 

 

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changement IBAN question Résolu

bonjour, je ne trouve pas ou changer l'iban! l'option est grisée
merci
Arnaud


Anonyme 02 août 2019 13:27:30 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour compléter/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.

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portail chorus question Résolu

Bonjour,
Est-il possible de transmettre en automatique les factures réalisées sur vosfactures sur le portail chorus (portail de l'administration française pour la facturation des organismes publics).


Anonyme 01 août 2019 16:34:03 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Il n'est pas possible de les transmettre en automatique mais seulement après les avoir exporté auparavant.

Vous pouvez lire notre tutoriel à ce sujet :  Exporter des Factures vers Chorus PRO

Restant à votre disposition,

Bien Cordialement,

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questions question Résolu

comment modifier l'adresse mail d'un utilisateur dont l'adresse a changer ?
comment modifier l'adresse mail qui apparait sur les factures svp?
Comment indiquer la date de clôture de mon exercice afin que le chiffrage reparte à zéro?
Merci par avance de votre aide,


Anonyme 01 août 2019 09:42:42 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour vous répondre : 

comment modifier l'adresse mail d'un utilisateur dont l'adresse a changer ? 

Il faudra alors déconnecter l'utilisateur puis ajouter un nouvel utilisateur avec sa nouvelle adresse email : 
Pour déconnecter l'ancien utilisateur, allez dans Paramètres > Utilisateuret cliquez sur la roue dentée puis "Déconnecter"
Puis pour ajouter un nouvel utilisateur à votre compte, allez dans Paramètres > Utilisateuret cliquez sur le bouton bleu "Ajouter/inviter un utilisateur" puis remplissez les champs demandés.

comment modifier l'adresse mail qui apparaît sur les factures svp? 

Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis modifiez les champs souhaités, ici l'email, sans oublier de sauvegarder. 

Comment indiquer la date de clôture de mon exercice afin que le chiffrage reparte à zéro? 

Indiquez la date du début de votre exercice comptable depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord > Date du début de l'exercice comptable
Pour en savoir plus : Numérotation basée sur l'exercice comptable

Bien Cordialement,

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paiement en ligne question Résolu

les clients n'arrivent toujours pas à faire des paiements en ligne


Anonyme 30 juillet 2019 20:47:51 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Je vois que vous avez bien activé l'option Paiement en ligne et vous proposez deux modes de paiements : Paypal et Virement.

L'intégration avec Paypal s'est faite correctement? Avez vous pu tester le paiement? Est-ce une erreur qui vient d’apparaître? Ou l'avez vous depuis le début de l'intégration avec Paypal?

Quelles sont les erreurs reportées par vos clients? 

Vous pouvez également créer un compte sur Stripe pour proposer le paiement par CB avec moins de frais pour vous. Connecter Stripe avec votre compte VosFactures

Pourriez vous également activer l'accès technique à votre compte.


Bien Cordialement

Yves

 

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paiement question Résolu

lorsqu'un client me paye je dois faire ajouter un paiement ou crée une facture d'acompte?


Anonyme 30 juillet 2019 20:46:59 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

N'hésitez pas à lire le sujet suivant : Fonction Gestion des Paiements

En Résumé, Vous avez deux façons de renseigner un paiement avec la fonction gestion des paiements : 
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) Soit depuis la liste des factures, en cliquant sur la roue dentée à droite de la page sur la ligne de la facture, puis en cliquant sur ajouter un paiement.

Restant à votre disposition,

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Déménagement entreprise question Résolu

Bonjour,
Nous avons déménagé notre structure et avons un nouveau numero de siret. Devons nous simplement faire les modifications de coordonnées ou est-il préférable de créer un nouveau compte?
Merci de votre retour,
Cordialement,
Mélanie


Anonyme 30 juillet 2019 14:01:05 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez modifier les coordonnées de votre entreprise. Le système les mémorisera pour les créations de vos nouveaux documents de facturation. En effet, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. 
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement

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ERREUR 500 question Résolu

Lors de la création d'une pièce (avoir, dépense...) j'ai une erreur 500 mais uniquement quand il y a certains produits


Anonyme 30 juillet 2019 11:06:51 0 commentaires
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Limite de caractère suggestion Résolu

Bonjour,
j'ai remarqué que dans les devis/factures, les champs de description de mes produits étaient limités en caractères (pas en édition, mais quand on enregistre il y aune partie du texte qui est tronqué). Du coup c'est un peu galère de devoir manuellement rajouter des zones de texte. C'est un bug ou une volonté de votre part de ne pas pouvoir décrire autant qu'on le souhaite ?


Anonyme 26 juillet 2019 10:21:26 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

En effet il y a une limite de caractère qui est mis en place pour des soucis de mis en page et serveur. 

Combien de caractère vous faudrait il afin de répondre au plus large de vos besoins?

Je transmet votre suggestion afin qu'elle soit plus large et je verrais avec le service technique pour étudier la faisabilité. 

Cordialement,

Yves

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utilisateur question Résolu

Bonjour,
Comment retrouver les mot de passes des différents utilisateurs.
Quand j'essaie de supprimer un utilisateur,error 404
s'affiche...

Merci de votre retour

Laurent


Anonyme 26 juillet 2019 07:37:12 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Pourriez vous également m'indiquer de quel utilisateur s'agit il?

Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. Vous pouvez également m'appeler au 04.83.58.05.64 afin que nous puissions voir le point ensemble. 

 
Bien Cordialement

Yves

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Réglementation CSA Stripe question Résolu

Bonjour,
J'utilise Stripe pour le paiement des factures VosFactures en ligne.
J'ai reçu le message de Stripe ci-dessous. Faut-il faire quelque chose de mon côté ou c'est VoFactures qui doit s'adapter ?
Merci
Eric Breuil

"
Mettez à jour votre intégration pour vous préparer à la SCA
À compter du 14 septembre, la réglementation européenne exigera l'
authentification forte du client
(SCA) pour de nombreux paiements en ligne. Lors de son entrée en vigueur, une forme d'authentification à deux facteurs sera requise pour un grand nombre de paiements par carte. Si vous ne mettez pas à jour votre intégration, de nombreuses transactions seront refusées par les banques de vos clients."


Anonyme 25 juillet 2019 13:54:25 2 commentaires
Réponse:

Bonjour, 
Nous avons fait le nécessaire pour que l'intégration Stripe réponde aux nouvelles réglementations applicables à partir du 14 Septembre. 
De votre côté, voici comment vous devez procéder :
1- allez dans l'onglet Paramètres > Paiement en ligne depuis votre compte VosFactures
2- Vérifiez si un bouton "Webhook" apparaît dans le mode de Paiement Stripe.
3- Si oui, cliquez sur ce bouton : un message de confirmation du webhook s'affiche. 
4- Si non, passez à l'étape 5.
5- Cliquez sur Sauvegarder. 
Vous pouvez consulter notre sujet d'aide mis à jour : https://aide.vosfactures.fr/17248273-Connecter-Stripe-avec-votre-compte-VosFactures

N'hésitez pas à nous recontacter en cas de problème. 

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remise question Résolu


Anonyme 25 juillet 2019 11:57:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là. 

Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera. 
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
  
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 

 
Bien Cordialement
Yves

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Exportation excel suggestion Résolu

Bonjour,
En exportant les données des paiements au format excel, il n'y a pas le numéro du chèque dans l'export.
Serait-il possible de faire un choix des données à exporter avant de créer le fichier ?
du type case à cocher
Si vous pourriez faire tout cela pour les exports revenus (factures, devis...) et dépenses cela serait le TOPPPP
Dans l'attente de votre réponse.
Bien cordialement
Christophe ORSET


Anonyme 24 juillet 2019 01:29:25 2 commentaires
Réponse:

Bonjour Monsieur,

Une de vos suggestions a été prise en compte et développée. Vous trouvez désormais une colonne "N° chèque" dans l'export excel de vos Paiements. 

En espérant que cette mise à jour vous apporte satisfaction, 

 

Bien Cordialement
Justine
--
 
Justine
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
  info@vosfactures.fr
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Jak usunac domene aby placic nizszy abonament


Anonyme 23 juillet 2019 21:01:36 1 Commentaire
Réponse:

Dzien dobry,

W celu wylaczenia wlasnej domeny na koncie prosze wejsc w zakladke Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte i usunac domene z pola "Domaine URL personnalisé".
Ponizej przesylam link do Bazy wiedzy po francusku : Nom de Domaine : Personnaliser l' URL de votre compte oraz po polsku :Fakturownia pod własną domeną.

Milego dnia, pozdrawiam.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

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Bonjour,

Il nous arrive de faire des factures et de recevoir le règlement quelques jours plus tard.
Si nous avons mis en mode de règlement "Espèce" au moment de la création de la facture, que nous faisons " Ajouter un règlement" sur la facture, un règlement de la totalité de la facture en chèque, une fois validé la facture apparaît bien en payé avec une ligne en bas de page avec le montant du règlement et le mode de règlement.

Jusque là tout va bien.

Mais si nous regardons en haut de la page le mode de règlement est resté en "Espèce" et le montant de la facture est comptabilisé en Espèce et non en Chèque.

Avez-vous une astuce ?

Aurélien


Anonyme 23 juillet 2019 18:28:31 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour ce faire, vous devez donc désactiver le mode de règlement affiché sur la facture en cliquant sur modifier depuis son aperçu. Une fois arrivé sur le formulaire de création vous devez selectionner "ne pas afficher" dans "mode de règlement", ainsi, lorsque vous allez ajouter un paiement, ce dernier uniquement sera affiché sur votre document.

En esperant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

--
 
 







 
 

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export contact suggestion Résolu

bonjour, il m'est impossible de d'exporter mes contact en excellent, y a til un bug ?
car d'habitude ca marche
merci


Anonyme 23 juillet 2019 12:33:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Après avoir effectué un test je vous confirme qu'il n'y a aucun bug, vous pouvez bien exporter vos contacts vers Excel.

Vous souhaitant une agréable journée.

 
Bien Cordialement
Caroline

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Bonjour
Nous n'arrivons pas à finaliser les exports lancés. Message = export en cours. vous ne pouvez pas lancer plusieurs exports en meme temps. Comment débloquer?


Anonyme 22 juillet 2019 16:39:33 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour, 

Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait. 

Pourriez vous m'indiquer quel type d'exports effectuez vous? Avez vous essayer avec un autre navigateur également? 

Vous pouvez essayer également d'effacer les cookies de celui utiliser puis recommencer. 

Restant à votre disposition,

 

Bien Cordialement
Yves

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Changement de coordonnées question Résolu

Bonjour,
J'aimerai payer mon abonnement et le renouveler mais je dois changer les coordonnées de mon compte.
Merci de bien vouloir m'indiquer les démarches à suivre


Anonyme 22 juillet 2019 12:48:22 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. 

N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. 

J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est. 
 
Bien Cordialement

Yves
 

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L'onglet relance a disparu? question Résolu

Bonjour,
Je ne trouve plus l'onglet relance de factures, donc je regarde dans le tuto et celui ci n'est plus à jour.
Où se trouve-t-il svp?
Merci pour votre aide


Anonyme 22 juillet 2019 11:31:53 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,
Rassurez-vous, l'onglet Relance est toujours à la même place, comme illustré sur le tuto qui est bien à jour :
=> L'onglet "Relance" est visible sur l'aperçu des factures et autres documents comptables qui sont en retard de paiement (date limite de règlement de la facture échue).
Si vous ne voyez pas l'onglet Relance, c'est que votre facture n'est pas encore en retard de paiement.
Bien cordialement.

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question option question Résolu

Bonjour
Je souhaite savoir si il existe un module type CRM avec une base Marketing pour faire des campagnes d'e-mailing ciblées auprès de mes clients
merci de votre réponse
Ignazio Fabiano


Anonyme 19 juillet 2019 11:43:49 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Vous pouvez essayer le CRM Intum néanmoins nous n'avons pas d'intégration directe pour le moment.
Ce CRM permet entre autre de faire des campagnes marketing. Vous pouvez en savoir plus ici : https://intum.fr/tarifs.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Double moyen de paiement question Résolu

Bonjour est-il possible de renseigner un double moyen de paiement?(exemple:pour une facture de 100 euros, paiement de 50 euros en carte bancaire et 50 euros en espèces)
merci d'avance
cordialement


Anonyme 18 juillet 2019 12:10:28 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Par défaut il est en effet prévu d'indiquer un seul moyen de paiement depuis une facture (Mode de règlement), en précisant la date de celui-ci. Néanmoins si une facture est payée de plusieurs manières, il est préférable d'opter pour la fonction Gestion des paiements vous permettant notamment de lister les paiements reçus (montant, date, mode de règlement), comme présenté ici : Afficher un récapitulatif des Encaissements sur les factures.
Toutefois si vous ne souhaitez pas activer cette option, vous pouvez indiquer le détail du paiement dans le champ Informations spécifiques par exemple.

Si vous parlez en revanche d'Acompte, nous vous invitons à suivre la procédure écrite ici : Facture d’Acompte et Facture de Solde.

Vous souhaitant bonne réception,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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bonjour j'aimerais savoir si c'est possible de rajouter après le montant TTC une ligne qui s'intitule "Prime cet verse par teksal" avec une remise et une autre ligne qui s'intitule " reste a payer " avec le montant X €


Anonyme 17 juillet 2019 15:30:29 3 commentaires
Réponse:

Bonjour,

Après le montant total TTC il n'est pas possible d'ajouter de nouveaux éléments.
Néanmoins afin de mieux comprendre le cas présenté, avez-vous un exemple de facture à nous communiquer ? Nous aimerions comprendre comment se fait le décompte de ces lignes également.

 
Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Comment se fait-il que tout d'un coup, j'ai sur une facture, 2 lignes avec T.V. A. à 5.5 et 20 % ? Merci de votre aide. Comment supprimer, la ligne T.V.A. à 20 % ?


Anonyme 17 juillet 2019 14:50:17 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Tout dépend de ce qui a été paramétré sur le formulaire de création du document. Le système permet d'appliquer des taux de TVA différents. Afin que l'on vérifie ce qu'il s'est passé sur votre facture, merci de bien vouloir :

  1. activer l'accès technique à votre compte comme expliqué ici,
  2. indiquer le numéro de la facture en question.


En attendant votre retour,

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Bonjour,
Je dois modifier le montant d'une prestation sur une facture en récurrence. Comment je peux faire ?
Merci


Anonyme 17 juillet 2019 08:39:57 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Tout dépend de la manière dont a été paramétrée votre récurrence. La récurrence est-elle basée sur un document non comptable (Proforma) ou bien sur une Facture ?

  • Si la récurrence est basée sur une Proforma (ou autre document non comptable), vous pouvez alors actualiser la récurrence. Pour cela il faut retrouver la proforma de base pour la modifier en indiquant le nouveau montant, depuis Revenus > Factures Proforma. De cette manière la prochaine récurrence indiquera ce montant actualisé.
  • Si la récurrence est basée sur une Facture (document comptable), qui a été transmise au client, il est alors déconseillé de la modifier. Il est dans ce cas préférable de stopper la récurrence en indiquant une date de fin (depuis Revenus > Récurrences, en modifiant la récurrence) pour ensuite paramétrer une nouvelle récurrence avec le nouveau montant - de préférence en se basant sur une Proforma vous permettant ainsi à l'avenir de l'actualiser si besoin.


Bien entendu si vous préférez nous pouvons voir cela ensemble. Vous pouvez nous joindre au 04.83.58.05.64 à votre convenance, du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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Accompte question Résolu

Bonjours,

pouvez vous m'indiquer comment insérer un commentaire afin de demander un acompte de 30% sur les devis

cordialement

adrien


Anonyme 16 juillet 2019 21:09:36 1 Commentaire
Réponse:

Bonjour,

Si vous souhaitez indiquer sur le Devis qu'un acompte est exigé, nous n'avons pas d'option automatique pour le moment, néanmoins vous pouvez indiquer cette mention de plusieurs manières :

  • soit dans le champ Informations spécifiques en indiquant la phrase souhaitée (ex: "Acompte de 30% à l'acceptation du devis"),
  • soit dans le champ Date limite de règlement en choisissant "Autre" comme valeur pour écrire la phrase souhaitée, valeur qui sera mémorisée par le système et que vous pourrez choisir pour la création de vos futurs documents,
  • soit en tant que ligne de texte à la fin de votre tableau.

Ensuite, vous pourrez facilement créer la facture d'acompte correspondante, depuis votre devis comme indiqué ici : Facture d’Acompte et Facture de Solde.

Sachez que nous sommes actuellement en train de trouver une solution à cela afin d'automatiser l'inscription d'une telle mention sur le Devis. Dès que l'option sera disponible nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.

Bien Cordialement
Agathe
--

 
 







 
 

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