Bonjour,
A quoi sert exactement la fonction Editer ?
Doit-on nécessairement l'appliquer après chaque création de facture ? Cette action rend elle la facture définitivement non modifiable ?
Merci pour votre retour.
Cordialement
La fonction "Editer" sert à modifier un document. Par exemple, si vous faites une erreur ou un oubli à corriger, ou souhaitez rajouter des commentaires privés, ou tout simplement faire des essais que vous pouvez ensuite supprimer.
Si vous souhaitez que les documents une fois créés ne soient plus modifiables, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes:
- "Empêcher la modification des documents créés avant la date du" (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents) qui vous permet d'indiquer une date (utile par exemple une fois votre comptabilité faite par exemple). En savoir plus.
- "Empêcher l'édition et la suppression des documents une fois ceux-ci imprimés"(Paramètres du compte > Options par défaut > Section Utilisateurs et privilèges). En savoir plus. - "Empêcher la modification du système de numérotation automatique des documents"(Paramètres du compte > Options par défaut > Section Utilisateurs et privilèges)
bonjour
je me permet de vous envoyer de ce message car j'aimerais masquer le hors taxe sur mes facture et ne faire apparaître que le TTC mais c'est impossible une solution svp
Il vous faut alors cocher l'option "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" lors de la création de votre document (situé dans le paragraphe "Plus d'options"). Attention, si vous facturez sans TVA et que vous souhaitez avoir des totaux en TTC (en non en HT), il faut alors choisir un taux de taxe égale à zéro (et non "inactif").
Je vous conseille de lire le sujet suivant: http://aide.vosfactures.fr/387403-Facturez-avec-ou-sans-taxe-et-ajoutez-vos-propres-taux-pour-vos-produits-services
J'aimerais avoir la possibilite d'inserer un PDF de mon RIB bancaire en bas de pages ou pouvoir inserer toujours en bas de pages un rectangle "Methode de paiment" et indiquer les modalites suivant les paiment choisis (merci de libeler vos cheques a l'ordre de...).
d'une maniere generale mes clients reviennent souvent vers moi par manque de clarté sur les infos bancaires.
Oui il est possible d'ajouter des informations bancaires, en passant par la création d'un format personnalisé (http://aide.vosfactures.fr/393300-Choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le). Si vous n'avez pas de connaissances en html, envoyez-moi un email en m'indiquant:
- exactement ce que vous voudriez voir apparaître (et à quel endroit)
- quel format par défaut vous utilisez.
bonjour
avez vous une procédure de sauvegarde, y'a t'il un risque qu'un jour il y'ai une perte de données ?
dois je faire une sauvegarde manuelle de mes données si oui quelle est la procédure
Vos données sont sauvegardées quotidiennement sur des serveurs sécurisés. Il n'y a donc pas de risque de perte de données.
Si vous le souhaitez, rien ne vous empêche de télécharger sur votre ordinateur vos documents, soit sous format PDF, soit sous format Excel.
Il suffit d'utiliser l'option "Export/Imprimés" depuis la liste des documents, après avoir utilisé le moteur de recherche pour afficher par exemple tous les documents du mois dernier. Vous pouvez en faire de même avec la liste de vos contacts et produits.
Bonjour je souhaiterais faire disparaître le nom et l'adresse de la société qui apparait systématiquement.
Et je voulais savoir s'il était possible de retirer la dénomination :" Facturation en ligne sur Vos factures.fr" qui apparait en bas à droite sur les impressions.
En vous remerciant par avance.
Si vous ne voulez pas de bas de page (nom et adresse de votre société en bas des documents, allez dans Paramètres > Compagnies / départements, cliquez sur le nom de votre société pour l'éditer et cochez la case "Bas de page personnalisé" (située sous le titre "Mentions légales"): un champ apparaît: n'écrivez rien dedans (afin que rien n'apparaisse sur vos bas de page). Puis sauvegardez. (vous pouvez en savoir plus ici).
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF a un coût de 20€ par an (sauf en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit de nous en faire la demande par email et une facture vous sera envoyée par email.
Bonjour
est il possible de rajouter une fonction sur le site pour les factures récurrente, on voudrait choisir les jours ou sont créés les factures récurrentes hebdomadaire. par exemple du lundi au vendredi et pas le week end etc...
dans chaques documents que je cree il y a en bas a droite une mention ''facturation en ligne'' et ''vosfactures.fr'' je voulais savoir comment on peut enlever ces mentions
merci
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF a un coût de 20€ par an (sauf en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit de m'en faire la demande par email avec les coordonnées de votre entreprise et une facture vous sera envoyée par email.
Actuellement il n'y a pas de gestion particulière des frais de port. Vous pouvez créer un produit en tant que "service" (et donc non comptabilisé en terme de stock). Je vous conseille donc d'ajouter manuellement "Frais de port" (ou Frais de transport) en tant que nouveau produit dans la liste de vos produits, et de cocher l'option "Service" dans la fiche du produit. Indiquez un prix de vente (indicatif), puis sélectionnez si vous souhaitez que ce produit soit disponible uniquement à l'achat ou non. Puis sauvegardez.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez surtout pas à me contacter si tel n'était pas le cas.
Tout d'abord sachez que les titres "Vendeur " et "Acheteur" n'apparaissent pas sur tous les formats d'impression (vosfactures2 notamment). Vous pouvez également faire en sorte que ces titres n'apparaissent pas sur les autres formats via un code CSS (en savoir plus).
Si vous souhaitez changer ces titres "Vendeur" et "Acheteur" vous pouvez le faire via la création d'un format personnalisé (en savoir plus). Si vous avez besoin d'aide, recontactez-moi.
Vous pouvez émettre des documents (factures...) récurrents de manière automatique, avec la possibilité:
- d'être informé par email à chaque document récurrent généré
- d'envoyer automatiquement le document généré aux clients
- de choisir un envoi en semaine seulement.
Oui, vous pouvez exporter la liste de vos contacts sous format excel (depuis l'onglet Contacts, cliquez sur le bouton situé en haut à droite de la liste).
Vous pouvez générer la liste de toutes les factures en PDF ou sous format Excel depuis la liste de vos documents (Revenus > Tous):
1) Utilisez le module de recherche (sur la gauche) pour afficher les documents voulus (selon le type de documents, la période etc...).
2) Une fois la liste voulue générée, cliquez sur l'option "Export/Imprimés" (en haut à droite de la liste) et choisissez le type d'export souhaité (ex: "Télécharger les documents en tant que fichier PDF").
3) Confirmez votre choix et cliquez sur le bouton bleu "Télécharger".
Depuis l'aperçu du devis, cliquez sur "Plus" et "Créer la facture": la page de création de la facture s'affiche, déjà pré-remplie avec les informations du devis. Vous pouvez modifier les informations si nécessaire puis cliquer sur "Sauvegarder". Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/457943-Cr-er-une-facture-depuis-un-devis
Oui, nous avons ces rapports disponibles depuis l'onglet Rapport, pour la période de votre choix:
- liste des débiteurs ouverts → Rapports Solde des clients ou Liste des factures non payées
- C.A. par client / produit → Rapports Clients et Ventes par produit
- Cashmanagement → divers
- Liste des rappels → Rapport Liste des factures non payées avec un lien vers l'aperçu et l'historique (dont rappels envoyés) de chaque facture impayée.
je souhaiterais savoir comment puis-je ajouter le montant globale de la remise effectué à la fin de ma facture ou de mon devis soit en dessous du montant globale TTC afin que mes clients sachent la valeur TTC de la remise que je leur ai faite svp?
Nous en sommes entrain de développer cette option, qui permettra d'afficher le montant total remisé dans le résumé des totaux. Pour le moment, vous pouvez ajouter une remise globale en créant une ligne de produit nommé "Remise" ou "Réduction" par ex. (avec des montants négatifs), ou vous pouvez ajouter une ligne de texte à la fin du tableau dans laquelle vous pouvez écrire par exemple "Montant global remisé: ....€" pour mettre en valeur les réductions appliquées sur les lignes précédentes.
Oui en effet il s'agissait d'un état passager car nous sommes entrain d'ajouter de nouvelles langues au texte des emails par défaut. Mais tout est rentré dans l'ordre ce matin. Nous nous excusons du désagrément causé.
Pour changer votre logo, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression: cochez la case "Supprimer" puis "Sauvegarder", puis re-télécharger votre logo. Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/271690-Comment-ajouter-un-logo-sur-vos-documents-
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas si besoin est à me recontacter.
Bonjour,
Je suis éditeur et je suis en train de tester votre logiciel. Dans mon activité, le prix facturé au final doit correspondre à celui marqué au dos du livre, par exemple si je vends 2 ouvrages à 12E pièce (prix de vente public TTC) cela doit faire en bas à droite 24E. Or, lorsque je rentre le prix de vente HT en créant l'article (11,3744 Euro HT pour 12E TTC avec une TVA à 5,5%) votre logiciel arrondit à 2 décimales, soit 11,37, ce qui donne au final dans la facture 23,99E au lieu de 24 et donc une erreur comptable. J'ai trouvé une solution, mais cela oblige manuellement à rajouter les 2 décimales manquantes directement sur la facture, ce qui oblige à passer un temps fou à facturer.
Cordialement
Je n'arrive pas à reproduire cet arrondi. Que je rentre un prix unitaire HT à deux décimales (11.37) ou à quatre décimales (11.3744), et peu importe le type de calcul (par défaut ou en conservant le TTC), le prix unitaire TTC calculé par le système est toujours 12 (ou 24 si la quantité est égale à 2).
Pourriez-vous me contacter par téléphone au 0033(0)9.50.34.30.83 ou me laisser votre numéro afin que nous puissions voir cela ensemble?
Usage de la fonction Editer question Résolu
Bonjour,
A quoi sert exactement la fonction Editer ?
Doit-on nécessairement l'appliquer après chaque création de facture ? Cette action rend elle la facture définitivement non modifiable ?
Merci pour votre retour.
Cordialement
Bonjour,
La fonction "Editer" sert à modifier un document. Par exemple, si vous faites une erreur ou un oubli à corriger, ou souhaitez rajouter des commentaires privés, ou tout simplement faire des essais que vous pouvez ensuite supprimer.
Si vous souhaitez que les documents une fois créés ne soient plus modifiables, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes:
- "Empêcher la modification des documents créés avant la date du" (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents) qui vous permet d'indiquer une date (utile par exemple une fois votre comptabilité faite par exemple). En savoir plus.
- "Empêcher l'édition et la suppression des documents une fois ceux-ci imprimés" (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Utilisateurs et privilèges). En savoir plus.
- "Empêcher la modification du système de numérotation automatique des documents" (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Utilisateurs et privilèges)
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
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logo question Résolu
Bonjour,
Pour ajouter/modifier votre logo, cliquez sur Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
Bien Cordialement,
Justine
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tva question Résolu
bonjour
je me permet de vous envoyer de ce message car j'aimerais masquer le hors taxe sur mes facture et ne faire apparaître que le TTC mais c'est impossible une solution svp
Bonjour,
Il vous faut alors cocher l'option "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" lors de la création de votre document (situé dans le paragraphe "Plus d'options"). Attention, si vous facturez sans TVA et que vous souhaitez avoir des totaux en TTC (en non en HT), il faut alors choisir un taux de taxe égale à zéro (et non "inactif").
Je vous conseille de lire le sujet suivant: http://aide.vosfactures.fr/387403-Facturez-avec-ou-sans-taxe-et-ajoutez-vos-propres-taux-pour-vos-produits-services
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
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Infos Bancaires question Résolu
J'aimerais avoir la possibilite d'inserer un PDF de mon RIB bancaire en bas de pages ou pouvoir inserer toujours en bas de pages un rectangle "Methode de paiment" et indiquer les modalites suivant les paiment choisis (merci de libeler vos cheques a l'ordre de...).
d'une maniere generale mes clients reviennent souvent vers moi par manque de clarté sur les infos bancaires.
Bonjour,
Oui il est possible d'ajouter des informations bancaires, en passant par la création d'un format personnalisé (http://aide.vosfactures.fr/393300-Choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le). Si vous n'avez pas de connaissances en html, envoyez-moi un email en m'indiquant:
- exactement ce que vous voudriez voir apparaître (et à quel endroit)
- quel format par défaut vous utilisez.
Bien Cordialement,
Justine
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Modifier le logo suggestion Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous être plus précis? En attendant vous pouvez en savoir sur:
- comment ajouter/supprimer votre logo ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
- réduire la taille de votre logo: http://aide.vosfactures.fr/779516-Modifier-le-mod-le-des-factures-R-duire-le-logo
- décaler votre logo sur la droite: http://aide.vosfactures.fr/913784-Modifier-le-mod-le-des-factures-Aligner-le-logo-sur-la-droite-du-tableau
Bien Cordialement,
Justine
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sauvegarde question Résolu
bonjour
avez vous une procédure de sauvegarde, y'a t'il un risque qu'un jour il y'ai une perte de données ?
dois je faire une sauvegarde manuelle de mes données si oui quelle est la procédure
cdlt
Bonjour,
Vos données sont sauvegardées quotidiennement sur des serveurs sécurisés. Il n'y a donc pas de risque de perte de données.
Si vous le souhaitez, rien ne vous empêche de télécharger sur votre ordinateur vos documents, soit sous format PDF, soit sous format Excel.
Il suffit d'utiliser l'option "Export/Imprimés" depuis la liste des documents, après avoir utilisé le moteur de recherche pour afficher par exemple tous les documents du mois dernier. Vous pouvez en faire de même avec la liste de vos contacts et produits.
Bien Cordialement,
Justine
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retiré le nom et adresse de la société en bas de la page d'impression question Résolu
Bonjour je souhaiterais faire disparaître le nom et l'adresse de la société qui apparait systématiquement.
Et je voulais savoir s'il était possible de retirer la dénomination :" Facturation en ligne sur Vos factures.fr" qui apparait en bas à droite sur les impressions.
En vous remerciant par avance.
Bonjour,
Si vous ne voulez pas de bas de page (nom et adresse de votre société en bas des documents, allez dans Paramètres > Compagnies / départements, cliquez sur le nom de votre société pour l'éditer et cochez la case "Bas de page personnalisé" (située sous le titre "Mentions légales"): un champ apparaît: n'écrivez rien dedans (afin que rien n'apparaisse sur vos bas de page). Puis sauvegardez. (vous pouvez en savoir plus ici).
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF a un coût de 20€ par an (sauf en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit de nous en faire la demande par email et une facture vous sera envoyée par email.
Cordialement,
Justine
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demande infos question Résolu
que veut dire : Accès technique à ces données par l'administrateur du système.
et la date ?
cdlt
Bonjour,
Lorsque vous cliquez sur le bouton bleu « Accès autorisé à l’administrateur du système», cela permet à notre équipe technique d'accéder à votre compte jusqu'à la date indiquée en cas de besoin et à votre demande.
Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
Bien Cordialement,
Justine
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facture récurrente question Résolu
Bonjour
est il possible de rajouter une fonction sur le site pour les factures récurrente, on voudrait choisir les jours ou sont créés les factures récurrentes hebdomadaire. par exemple du lundi au vendredi et pas le week end etc...
cdlt
Bonjour,
Vous pouvez faire en sorte que les factures récurrentes soient envoyées uniquement en semaine (du Lundi au Vendredi) en cochant l'option: " http://aide.vosfactures.fr/402156-R-currence-envoi-en-semaine
Cordialement,
Justine
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demande information question Résolu
bonjour
que veut dire : Connexion automatique après le transfert du code API
Bonjour,
Vous pouvez en savoir plus sur cette fonction dans notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/1161592-API-Connexion-automatique-votre-compte-VosFactures
Bien Cordialement,
Justine
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recupere les infos question Résolu
n'etant pas a l'aise avec le JSON et le XML, je voudrais lier ma base produits de votre site avec mon site qui utilise du php/mySQL.
je ne comprends pas comment faire.
est-il possible d'avoir des exemples( comme des fichiers PHP) plus clairs d'imporation/exportation ?
merci d'avance
Bonjour,
Vous pouvez lire la documentation sur l'API ici: https://github.com/vosfactures/API/blob/master/README.md et également ici: vosfactures.fr/api
Nous n'avons pas de webhook, juste l'API. Je vous conseille d'utiliser JSON plutôt que XML.
Nous avons aussi un exemple en PHP: https://github.com/vosfactures/API/blob/master/example1.php et vous pouvez en savoir plus sur PHP ici
http:
Bien Cordialement,
Justine
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Effacer la mention ''facturation en ligne'' et ''vosfactures.fr'' question Résolu
dans chaques documents que je cree il y a en bas a droite une mention ''facturation en ligne'' et ''vosfactures.fr'' je voulais savoir comment on peut enlever ces mentions
merci
Bonjour,
Bien Cordialement,
Justine
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client particulier/professionnel suggestion Résolu
Bonjour
Est-il possible dans les rapports de différencier dans les ventes le pourcentage entre les particuliers et les professionnels ?
Bonjour,
Il n'y a pas de telle option actuellement. En revanche si votre suggestion devient populaire nous la développerons dans le futur.
Bien Cordialement,
Justine
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comment rajoute t'on les numéro de tel et le numéro de siret question Résolu
Bonjour,
Vous pouvez le faire en éditant la fiche de votre compagnie: Paramètres > Compagnies / Départements, cliquez sur le nom de votre société pour l'éditer. Vous pouvez lire nos conseils dans notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/384107-Indiquer-les-coordonn-es-et-mentions-l-gales-de-votre-entreprise
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
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facturation transport question Résolu
Bonjour, j'aimerai connaitre vos solutions quand à la gestion de la facturation du port des marchandises via:
Bon de livraison
Facturation
merci
Florent Grellet
Bonjour,
Actuellement il n'y a pas de gestion particulière des frais de port. Vous pouvez créer un produit en tant que "service" (et donc non comptabilisé en terme de stock). Je vous conseille donc d'ajouter manuellement "Frais de port" (ou Frais de transport) en tant que nouveau produit dans la liste de vos produits, et de cocher l'option "Service" dans la fiche du produit. Indiquez un prix de vente (indicatif), puis sélectionnez si vous souhaitez que ce produit soit disponible uniquement à l'achat ou non. Puis sauvegardez.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez surtout pas à me contacter si tel n'était pas le cas.
Cordialement,
Justine
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www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
changer le titre vendeur et acheteur question Résolu
je souhaite changer le titre vendeur et acheteur
Bonjour,
Tout d'abord sachez que les titres "Vendeur " et "Acheteur" n'apparaissent pas sur tous les formats d'impression (vosfactures2 notamment). Vous pouvez également faire en sorte que ces titres n'apparaissent pas sur les autres formats via un code CSS (en savoir plus).
Si vous souhaitez changer ces titres "Vendeur" et "Acheteur" vous pouvez le faire via la création d'un format personnalisé (en savoir plus). Si vous avez besoin d'aide, recontactez-moi.
Bien Cordialement,
Justine
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document récurrent suggestion Résolu
Bonjour,
Vous pouvez émettre des documents (factures...) récurrents de manière automatique, avec la possibilité:
- d'être informé par email à chaque document récurrent généré
- d'envoyer automatiquement le document généré aux clients
- de choisir un envoi en semaine seulement.
Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/273150-Comment-cr-er-annuler-une-facture-r-currente-ou-tout-autre-type-de-document-r-current-
Cordialement,
Service clientèle
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Extraction donnée suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'extraire les données des contact pour envoyer une invitation, des voeux.... à nos contacts ?
Bonjour,
Oui, vous pouvez exporter la liste de vos contacts sous format excel (depuis l'onglet Contacts, cliquez sur le bouton situé en haut à droite de la liste).
Bien Cordialement,
Service clientèle
Envoyer un lot de facture question Résolu
Bonjour,
Comment est-il possible d'envoyer toutes les factures émises un mois donné par e-mail ? à ma comptable par exemple ?
Bonjour,
Vous pouvez générer la liste de toutes les factures en PDF ou sous format Excel depuis la liste de vos documents (Revenus > Tous):
1) Utilisez le module de recherche (sur la gauche) pour afficher les documents voulus (selon le type de documents, la période etc...).
Bien Cordialement,
Justine
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COMMNENT EDITER UN FACTURE A PARTIR D UN DEVIS MRCI question Résolu
Bonjour,
Depuis l'aperçu du devis, cliquez sur "Plus" et "Créer la facture": la page de création de la facture s'affiche, déjà pré-remplie avec les informations du devis. Vous pouvez modifier les informations si nécessaire puis cliquer sur "Sauvegarder". Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/457943-Cr-er-une-facture-depuis-un-devis
Bien Cordialement,
Justine
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Rapport question Résolu
Bonjour,
Avez-vous des rapports comme
- liste des débiteurs ouverts
- C.A. par client / produit sur période à définir
- Liste des rappels
- Cashmanagement
- et bien d'autres fonction
Merci de me faire parvenir les réponses pour avoir une base de décision objective.
Avec mes meilleures salutations
Marcel Boner
Bonjour Monsieur,
Oui, nous avons ces rapports disponibles depuis l'onglet Rapport, pour la période de votre choix:
- liste des débiteurs ouverts → Rapports Solde des clients ou Liste des factures non payées
- C.A. par client / produit → Rapports Clients et Ventes par produit
- Cashmanagement → divers
- Liste des rappels → Rapport Liste des factures non payées avec un lien vers l'aperçu et l'historique (dont rappels envoyés) de chaque facture impayée.
Cordialement,
Justine
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Comment afficher le montant de la réduction TTC à la fin de ma facture? suggestion Résolu
Bonjour,
je souhaiterais savoir comment puis-je ajouter le montant globale de la remise effectué à la fin de ma facture ou de mon devis soit en dessous du montant globale TTC afin que mes clients sachent la valeur TTC de la remise que je leur ai faite svp?
Bonjour,
Nous en sommes entrain de développer cette option, qui permettra d'afficher le montant total remisé dans le résumé des totaux. Pour le moment, vous pouvez ajouter une remise globale en créant une ligne de produit nommé "Remise" ou "Réduction" par ex. (avec des montants négatifs), ou vous pouvez ajouter une ligne de texte à la fin du tableau dans laquelle vous pouvez écrire par exemple "Montant global remisé: ....€" pour mettre en valeur les réductions appliquées sur les lignes précédentes.
Bien Cordialement,
Justine
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Anglais question Résolu
Bonjour
Quand j envoi un devis la langue a changer de français à anglais
Comment faire pour revenir en français
Merci
Bonjour,
Oui en effet il s'agissait d'un état passager car nous sommes entrain d'ajouter de nouvelles langues au texte des emails par défaut. Mais tout est rentré dans l'ordre ce matin. Nous nous excusons du désagrément causé.
Bien Cordialement,
Justine
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logo question Résolu
coment changer le logo
Bonjour,
Pour changer votre logo, allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression: cochez la case "Supprimer" puis "Sauvegarder", puis re-télécharger votre logo. Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne: http://aide.
Cordialement,
Justine
Service clientèle
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DECIMALE erreur Résolu
Bonjour,
Je suis éditeur et je suis en train de tester votre logiciel. Dans mon activité, le prix facturé au final doit correspondre à celui marqué au dos du livre, par exemple si je vends 2 ouvrages à 12E pièce (prix de vente public TTC) cela doit faire en bas à droite 24E. Or, lorsque je rentre le prix de vente HT en créant l'article (11,3744 Euro HT pour 12E TTC avec une TVA à 5,5%) votre logiciel arrondit à 2 décimales, soit 11,37, ce qui donne au final dans la facture 23,99E au lieu de 24 et donc une erreur comptable. J'ai trouvé une solution, mais cela oblige manuellement à rajouter les 2 décimales manquantes directement sur la facture, ce qui oblige à passer un temps fou à facturer.
Cordialement
Bonjour,
Je n'arrive pas à reproduire cet arrondi. Que je rentre un prix unitaire HT à deux décimales (11.37) ou à quatre décimales (11.3744), et peu importe le type de calcul (par défaut ou en conservant le TTC), le prix unitaire TTC calculé par le système est toujours 12 (ou 24 si la quantité est égale à 2).
Pourriez-vous me contacter par téléphone au 0033(0)9.50.34.30.83 ou me laisser votre numéro afin que nous puissions voir cela ensemble?
Bien Cordialement,
Justine
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