Bonjour,
Je souhaite modifier des paramètres sur les devis et factures. Par exemple, rajouter en bas de page mon siret. Comment faire cette modification.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Nous ne proposons pas le document "Quittance". Pouvez-vous nous indiquer quel est le type de document que vous avez renommé en "Quittance" ?
Sachez que pour les Factures d'acomptes - avec notre logiciel vous pouvez les créer et automatiser le calcul du montant restant à solder en démarrant par un Devis. Ainsi chaque acompte est comptabilisé par une Facture d'acompte. Vous pouvez en savoir plus ici : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Bonjour,
serais biens se les numéros des factures se suivais toujours que sois facture ou facture de solde ou facture d'acompte cas contraire on risque d'avoir plusieurs factures avec le meme numero
Merci
En France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros.
VosFactures gère très bien cela comme expliqué dans cet article:
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Si vous ne passez pas par la création d'une facture d'acompte et ensuite d'une facture de solde (qui reprend et déduit automatiquement les acomptes reçus), vous pouvez tout simplement ajouter à la fin de votre tableau une ligne de produit que vous intitulez par exemple "Acompte reçu le ..." avec une quantité de -1 et un prix unitaire correspondant au montant de l'acompte.
Avant tout pouvez-vous me confirmer s'il s'agit-il du n° de lot créé sur VosFactures comme ici, ou bien d'un n° de lot à indiquer sur le produit facturé ?
Que voulez-vous dire exactement par "traçabilité des numéros de lot " ?
Vous pouvez renseigner votre numéro de lot dans une Note privée visible en interne ou encore dans le champ Objet pour ensuite pouvoir faire une recherche par numéro de lot (possibilité d'en renseigné plusieurs mais pas possible de rechercher avec plusieurs numéros). Ou bien encore dans le champ Reference ou encore dans la Description du produit.
Quel type de document générez-vous ? des factures, des bons de commande, bordereaux de livraison ?
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Par défaut la fonction "Comptable" d'un utilisateur lui permet d'avoir accès à tous les départements.
En revanche nous avons développé une nouvelle fonctionnalité beta qui s'intitule "Rôles" et qui vous permet de définir vous-même les accès d'une fonction. Ainsi dans votre cas, il suffit de :
allez dans Paramètres > Utilisateurs
cliquez sur le bouton à gauche "Rôles"
sur la ligne du rôle "Comptable", cliquez sur "Créer un rôle similaire"
Nommez le rôle par exemple "Comptable département A" puis sauvegardez (vous pouvez décocher certains privilèges si vous le souhaitez).
Ensuite il suffira de modifier la fonction de votre utilisateur comptable depuis Paramètres > Utilisateurs une fois que vous l'aurez invité, et choisir ce nouveau rôle : vous pourrez alors spécifier à quel(s) département(s) il a accès.
Je vous confirme que suite à votre inscription ce jour, vous pouvez tester toutes les fonctionnalités du logiciel pendant 30 jours de manière complètement gratuiteet sans engagement, cela afin de découvrir le logiciel de facturation en ligne VosFactures qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous pourrez ainsi tester et paramétrer le logiciel, et commencer à facturer normalement si besoin.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Paramétrage :
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST (en savoir plus) et/ou par paramétrer votre compte :
en complétant les coordonnéesde votre entreprise, et notamment les bas de pages
en téléchargeant votre logoet choisissant les champs à afficher
en personnalisant le format de numérotationde vos documents
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Une fois inscrit, vous pourrez demander votre attestation de conformité. Celle-ci étant individuelle, il faudra au préalable remplir un formulaire.
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.10.20.
Vous pouvez modifier les coordonnées de votre acheteur en choisissant depuis l'aperçu du document "modifier". Vous changez ensuite les informations en renseignant les données appropriées. Veuillez vérifier si la fiche contact du client s'est mise ensuite à jour depuis l'onglet Contacts.
Avec le logiciel Vosfactures vous pouvez Ajouter une colonne supplémentaire sur vos factures. Ainsi, vous pourrez la renommer "prix de vente conseillé".
Bonjour je suis en train de tester votre service. Lorsque les factures sont créé par Wocommerce les dates de facturations sont en format US 2023/06/12. Comment peux-ton changer cela?
Merci bien, cordialement
Sachez que vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Suite à un problème de manipulation entre nos départements BtoC et BtoB, nous nous retrouvons en 2021 avec des factures avec le même numéro (à partir de la facture 008749). Comment pouvons-nous remédier à cela ? Comment est-ce possible avec votre logiciel sans qu'il y ait une alerte ?
Je vous remercie.
Bien cordialement
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte merci de nous indiuer les documents ayant le même numéro. Soyez rassuré il y a bien une protection au niveau de la numérotation.
Avez-vous cochée l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Si vous souhaitez qu'une facture soit payée en ligne en USD par exemple, vous devez alors créer la facture en USD, et ensuite la convertir en XAF - et non le contraire (voir capture d'écran).
Est-ce comme cela que vous fonctionnez ?
bonjour
je suis en train d'essayer votre logiciel qui me semble tres bien
cependant j'ais un probleme avec la tva
exemple je mets 16 euro HT tva a 20% il me donne 3,20 de taxe au lieu de 4
donc resultat 19,20 ttc au lieu de 20
cordialement
Si vous faites référence à la TVA au taux de 20%, le montant de 19,20 euros est bien correct.
En effet si vous renseignez un montant hors taxe de 16 euros, le montant de la TVA 20% sera alors de 3,20 et non de 4 (16X0,20=3,2) et le montant TTC de 19,20.
Bonjour,
Je suis éditeur et je suis en train de tester votre logiciel. Dans mon activité, le prix facturé au final doit correspondre à celui marqué au dos du livre, par exemple si je vends 2 ouvrages à 12E pièce (prix de vente public TTC) cela doit faire en bas à droite 24E. Or, lorsque je rentre le prix de vente HT en créant l'article (11,3744 Euro HT pour 12E TTC avec une TVA à 5,5%) votre logiciel arrondit à 2 décimales, soit 11,37, ce qui donne au final dans la facture 23,99E au lieu de 24 et donc une erreur comptable. J'ai trouvé une solution, mais cela oblige manuellement à rajouter les 2 décimales manquantes directement sur la facture, ce qui oblige à passer un temps fou à facturer.
Cordialement
Je n'arrive pas à reproduire cet arrondi. Que je rentre un prix unitaire HT à deux décimales (11.37) ou à quatre décimales (11.3744), et peu importe le type de calcul (par défaut ou en conservant le TTC), le prix unitaire TTC calculé par le système est toujours 12 (ou 24 si la quantité est égale à 2).
Pourriez-vous me contacter par téléphone au 0033(0)9.50.34.30.83 ou me laisser votre numéro afin que nous puissions voir cela ensemble?
Vous avez deux solutions si vous vendez des produits à des prix différents à vos clients :
1/ Sachant que vous êtes sur la formule PRO, vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt de la fonction Gestion de stock.
Sur Votre compte > Gestion de Stock > Produits > Cocher la case "Différents prix de vente selon l'entrepôt"
2/ Sachez également que vous pouvez dans la fiche de vos contacts indiquer un taux de réduction par défaut comme expliqué ici
Mais cette solution ne fonctionne que si vous voulez indiquer à votre client qu'il bénéficie d'un tarif préférentiel (via la colonne "Réduction").
Vous pouvez bien entendu télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Par défaut le logiciel vous montre les documents de l'exercice comptable en cours.
Si vous souhaitez retrouver des documents antérieurs il vous suffit de bien paramétrer le champ "Période" du module de recherche.
Vous pouvez en savoir plus ici : Module de recherche: rechercher vos données.
Bonjour,
Lorsqu'on édite un bon de sortie, pourquoi le nom du Fournisseur ne figure pas sur le document ? Il est pourtant utile.
Dans l'attente de votre retour. Cordialement,
Pouvez-vous m'indiquer de quelle manière vous générez vos Bons de sortie ?
Avec le Logiciel VosFactures et la fonction Gestion de stock, il est possible de créer des Bons de livraison. Le nom du Client (Fournisseur pour les Bons d'entrée) est obligatoire. Sans cette information le logiciel ne peut générer le document. Une fois cette information renseignée vous obtenez un Bon de livraison indiquant aussi bien vos coordonnées (Fournisseur) que celles du Client.
En revanche si depuis une facture vous générez un Bon de livraison, ces informations ne figureront pas, seule le produit avec ou sans prix en fonction de vos besoins.
Bonjour, J'ai changer de nom commercial et de contact mail. Je garde le même Numéro RC. Mais j'ai voulu changer adresse de compte par mon nouveau mail. Imossible
Si j'ai bien compris vous avez mis à jour votre nom commercial ainsi que votre adresse email, depuis la fiche département en allant dans Paramètres / Compagnies/Départements. Est-ce bien le cas? Ensuite, si vous souhaitez mettre à jour votre adresse email de connexion, cela est possible. Suivez les explications données sur l'Aide en ligne : Profil Utilisateur: Adresse e-mail, Identifiant, Mot de passe.
Par ailleurs le système m'indique que vous avez souscrit à une formule Standard payée jusqu'au 31.07.2018, or actuellement votre compte est paramétré sous formule Pro (supérieure). Lors du renouvellement de votre abonnement le Logiciel vous proposera alors une formule Pro par défaut. Afin de retrouver le paramétrage de la formule à laquelle vous avez souscrit, allez sur la page de votre tableau de bord (page principale, une fois connecté, en cliquant sur le "F" en haut à gauche). Vous devrez voir le communique suivant :
Vous pouvez procéder au paiement pour bénéficier de la formule
Pour toute question, merci de cliquer ici: contact
Remarque: Vous avez effectué un paiement pour la formule 'Standard'. Sachez que vous pouvez revenir à cette formule en cliquant ICI
Il vous suffira en effet de cliquer sur "ICI" directement depuis votre compte.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
Rajout de siret question Résolu
Bonjour,
Je souhaite modifier des paramètres sur les devis et factures. Par exemple, rajouter en bas de page mon siret. Comment faire cette modification.
Bien cordialement.
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Yves
CHANGER TELEPHONE question Résolu
Bonjour, je souhaite modifier le numéro de téléphone comment faire ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Acompte sur quittance question Résolu
Bonjour,
Comment faire un acompte sur une quittance ? Merci.
Cordialement.
Bonjour,
Nous ne proposons pas le document "Quittance". Pouvez-vous nous indiquer quel est le type de document que vous avez renommé en "Quittance" ?
Sachez que pour les Factures d'acomptes - avec notre logiciel vous pouvez les créer et automatiser le calcul du montant restant à solder en démarrant par un Devis. Ainsi chaque acompte est comptabilisé par une Facture d'acompte. Vous pouvez en savoir plus ici : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Numeros des factures question Résolu
Bonjour,
serais biens se les numéros des factures se suivais toujours que sois facture ou facture de solde ou facture d'acompte cas contraire on risque d'avoir plusieurs factures avec le meme numero
Merci
Bonjour,
En France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros.
VosFactures gère très bien cela comme expliqué dans cet article:
- Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
- Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
- Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Egalement, vous pouvez avoir une numérotation commune entre différents types de documents, avoir une numérotation indépendante pour chacun de vos départements et empêcher la modification de la numérotation automatique.Si vous avez des doutes sur la conformité légale de la numérotation de vos documents, je vous invite à demander conseil à votre comptable.
En espérant vous avoir aidé.
Acompte versé question Résolu
Bonjour, comment créer une ligne dans la facture tenant compte d'un acompte déjà payé ?
Bonjour,
Si vous ne passez pas par la création d'une facture d'acompte et ensuite d'une facture de solde (qui reprend et déduit automatiquement les acomptes reçus), vous pouvez tout simplement ajouter à la fin de votre tableau une ligne de produit que vous intitulez par exemple "Acompte reçu le ..." avec une quantité de -1 et un prix unitaire correspondant au montant de l'acompte.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement,
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
traçabilité question Résolu
Je voudrais savoir si je peux gérer la traçabilité des numéros de lot avec votre logiciel.
Bonjour,
Avant tout pouvez-vous me confirmer s'il s'agit-il du n° de lot créé sur VosFactures comme ici, ou bien d'un n° de lot à indiquer sur le produit facturé ?
Que voulez-vous dire exactement par "traçabilité des numéros de lot " ?
Vous pouvez renseigner votre numéro de lot dans une Note privée visible en interne ou encore dans le champ Objet pour ensuite pouvoir faire une recherche par numéro de lot (possibilité d'en renseigné plusieurs mais pas possible de rechercher avec plusieurs numéros). Ou bien encore dans le champ Reference ou encore dans la Description du produit.
Quel type de document générez-vous ? des factures, des bons de commande, bordereaux de livraison ?
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Mention ""Facturation en ligne sur VosFactures.fr" suggestion Résolu
Comment supprimer cette mention en bas de page svp "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" ?
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Acces comptable question Résolu
Bonjour,
Peut'on limiter l'accès comptable qu'a un seul département ?
Bonjour,
Par défaut la fonction "Comptable" d'un utilisateur lui permet d'avoir accès à tous les départements.
En revanche nous avons développé une nouvelle fonctionnalité beta qui s'intitule "Rôles" et qui vous permet de définir vous-même les accès d'une fonction. Ainsi dans votre cas, il suffit de :
- allez dans Paramètres > Utilisateurs
- cliquez sur le bouton à gauche "Rôles"
- sur la ligne du rôle "Comptable", cliquez sur "Créer un rôle similaire"
- Nommez le rôle par exemple "Comptable département A" puis sauvegardez (vous pouvez décocher certains privilèges si vous le souhaitez).
- Ensuite il suffira de modifier la fonction de votre utilisateur comptable depuis Paramètres > Utilisateurs une fois que vous l'aurez invité, et choisir ce nouveau rôle : vous pourrez alors spécifier à quel(s) département(s) il a accès.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Gratuitement un mois suggestion Résolu
Gratuitement?
Bonjour,
Je vous confirme que suite à votre inscription ce jour, vous pouvez tester toutes les fonctionnalités du logiciel pendant 30 jours de manière complètement gratuiteet sans engagement, cela afin de découvrir le logiciel de facturation en ligne VosFactures qui permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne). Vous pourrez ainsi tester et paramétrer le logiciel, et commencer à facturer normalement si besoin.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Paramétrage :
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST (en savoir plus) et/ou par paramétrer votre compte :
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Sécurité :
Vos données sont sécurisées et sauvegardées automatiquement. Vous pouvez en savoir plus sur la sécurité et confidentialité de vos données ici.
Conformité :
Nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018 (en savoir plus). Une fois inscrit, vous pourrez demander votre attestation de conformité. Celle-ci étant individuelle, il faudra au préalable remplir un formulaire.
Assistance gratuite :
Si vous avez besoin de renseignement vous pouvez suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne et poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.10.20.
Cordialement,
Yves
modifier un libellé de facture question Résolu
Bonjour, je me suis trompée dans le nom de la société à facturer, comment puis-je modifier?
Merci par avance
Marie
Bonjour,
Vous pouvez modifier les coordonnées de votre acheteur en choisissant depuis l'aperçu du document "modifier". Vous changez ensuite les informations en renseignant les données appropriées. Veuillez vérifier si la fiche contact du client s'est mise ensuite à jour depuis l'onglet Contacts.
--
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
rajouter une colonne question Résolu
prix de vente conseille
Bonjour,
Avec le logiciel Vosfactures vous pouvez Ajouter une colonne supplémentaire sur vos factures. Ainsi, vous pourrez la renommer "prix de vente conseillé".
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Woocommerce date de facturation format US question Résolu
Bonjour je suis en train de tester votre service. Lorsque les factures sont créé par Wocommerce les dates de facturations sont en format US 2023/06/12. Comment peux-ton changer cela?
Merci bien, cordialement
Sachez que vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Personnaliser le Format de Numérotation
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Attacher une pièce jointe question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai attacher une pièce jointe à mes factures et devis lors de l'envoi par email.
Est-il possible de faire celà?
Bonjour,
Oui cela est possible: il suffit de télécharger la pièce jointe lors de la création ou modification d'un document. Vous trouverez la marche à suivre sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/632039-Ajouter-des-pi-ces-jointes-vos-factures-devis-ou-d-penses
Bien cordialement,
Justine.
numéro de factures en double et même en triple question Résolu
Bonjour,
Suite à un problème de manipulation entre nos départements BtoC et BtoB, nous nous retrouvons en 2021 avec des factures avec le même numéro (à partir de la facture 008749). Comment pouvons-nous remédier à cela ? Comment est-ce possible avec votre logiciel sans qu'il y ait une alerte ?
Je vous remercie.
Bien cordialement
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte merci de nous indiuer les documents ayant le même numéro. Soyez rassuré il y a bien une protection au niveau de la numérotation.
Avez-vous cochée l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Titre fichier PDF question Résolu
Bonjour,
Lorsque j'ouvre un document au format PDF, le titre de celui-ci est "vosfactures.fr - logiciel de facturation".
Est-il possible de le modifier ?
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
detail des factures suggestion Résolu
je ne trouve pas sur le site , la facture et le détail de mes conso
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Restant à votre disposition,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PAIEMENT EN LIGNE question Résolu
Bonjour,
Comment convertir toutes mes factures en USD et qui peut permettre le paiement en ligne via Stripe.
Actuellement, quand je converti une facture, au paiement en ligne c'est le montant en FRANCS CFA qui apparait et rejette le paiement.
Bonjour,
Si vous souhaitez qu'une facture soit payée en ligne en USD par exemple, vous devez alors créer la facture en USD, et ensuite la convertir en XAF - et non le contraire (voir capture d'écran).
Est-ce comme cela que vous fonctionnez ?
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
probleme tva question Résolu
bonjour
je suis en train d'essayer votre logiciel qui me semble tres bien
cependant j'ais un probleme avec la tva
exemple je mets 16 euro HT tva a 20% il me donne 3,20 de taxe au lieu de 4
donc resultat 19,20 ttc au lieu de 20
cordialement
Bonjour,
Si vous faites référence à la TVA au taux de 20%, le montant de 19,20 euros est bien correct.
En effet si vous renseignez un montant hors taxe de 16 euros, le montant de la TVA 20% sera alors de 3,20 et non de 4 (16X0,20=3,2) et le montant TTC de 19,20.
En espérant vous avoir éclairci.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
DECIMALE erreur Résolu
Bonjour,
Je suis éditeur et je suis en train de tester votre logiciel. Dans mon activité, le prix facturé au final doit correspondre à celui marqué au dos du livre, par exemple si je vends 2 ouvrages à 12E pièce (prix de vente public TTC) cela doit faire en bas à droite 24E. Or, lorsque je rentre le prix de vente HT en créant l'article (11,3744 Euro HT pour 12E TTC avec une TVA à 5,5%) votre logiciel arrondit à 2 décimales, soit 11,37, ce qui donne au final dans la facture 23,99E au lieu de 24 et donc une erreur comptable. J'ai trouvé une solution, mais cela oblige manuellement à rajouter les 2 décimales manquantes directement sur la facture, ce qui oblige à passer un temps fou à facturer.
Cordialement
Bonjour,
Je n'arrive pas à reproduire cet arrondi. Que je rentre un prix unitaire HT à deux décimales (11.37) ou à quatre décimales (11.3744), et peu importe le type de calcul (par défaut ou en conservant le TTC), le prix unitaire TTC calculé par le système est toujours 12 (ou 24 si la quantité est égale à 2).
Pourriez-vous me contacter par téléphone au 0033(0)9.50.34.30.83 ou me laisser votre numéro afin que nous puissions voir cela ensemble?
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Tarification question Résolu
Est il possible de mettre différents prix pour un même produit
Merci
Bonjour,
Vous avez deux solutions si vous vendez des produits à des prix différents à vos clients :
1/ Sachant que vous êtes sur la formule PRO, vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt de la fonction Gestion de stock.
Sur Votre compte > Gestion de Stock > Produits > Cocher la case "Différents prix de vente selon l'entrepôt"
2/ Sachez également que vous pouvez dans la fiche de vos contacts indiquer un taux de réduction par défaut comme expliqué ici
Mais cette solution ne fonctionne que si vous voulez indiquer à votre client qu'il bénéficie d'un tarif préférentiel (via la colonne "Réduction").
Cordialement,
Yves
LOGO question Résolu
Bonjour, je souhaite inclure un logo sur les devis et factures ? pourriez-vous m'aider.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez bien entendu télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Mickael Costa question Résolu
Bonjour
Je souhaiterais retrouver mes factures de l'exercice 2017
Comment dois je procéder?
D'avance merci
Bonjour,
Par défaut le logiciel vous montre les documents de l'exercice comptable en cours.
Si vous souhaitez retrouver des documents antérieurs il vous suffit de bien paramétrer le champ "Période" du module de recherche.
Vous pouvez en savoir plus ici : Module de recherche: rechercher vos données.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Bon de sortie question Résolu
Bonjour,
Lorsqu'on édite un bon de sortie, pourquoi le nom du Fournisseur ne figure pas sur le document ? Il est pourtant utile.
Dans l'attente de votre retour. Cordialement,
Bonjour Madame,
Pouvez-vous m'indiquer de quelle manière vous générez vos Bons de sortie ?
Avec le Logiciel VosFactures et la fonction Gestion de stock, il est possible de créer des Bons de livraison. Le nom du Client (Fournisseur pour les Bons d'entrée) est obligatoire. Sans cette information le logiciel ne peut générer le document. Une fois cette information renseignée vous obtenez un Bon de livraison indiquant aussi bien vos coordonnées (Fournisseur) que celles du Client.
En revanche si depuis une facture vous générez un Bon de livraison, ces informations ne figureront pas, seule le produit avec ou sans prix en fonction de vos besoins.
Bien Cordialement
Agathe
adresse du compte est incorect question Résolu
Bonjour, J'ai changer de nom commercial et de contact mail. Je garde le même Numéro RC. Mais j'ai voulu changer adresse de compte par mon nouveau mail. Imossible
Bonjour,
Si j'ai bien compris vous avez mis à jour votre nom commercial ainsi que votre adresse email, depuis la fiche département en allant dans Paramètres / Compagnies/Départements. Est-ce bien le cas? Ensuite, si vous souhaitez mettre à jour votre adresse email de connexion, cela est possible. Suivez les explications données sur l'Aide en ligne : Profil Utilisateur: Adresse e-mail, Identifiant, Mot de passe.
Par ailleurs le système m'indique que vous avez souscrit à une formule Standard payée jusqu'au 31.07.2018, or actuellement votre compte est paramétré sous formule Pro (supérieure). Lors du renouvellement de votre abonnement le Logiciel vous proposera alors une formule Pro par défaut. Afin de retrouver le paramétrage de la formule à laquelle vous avez souscrit, allez sur la page de votre tableau de bord (page principale, une fois connecté, en cliquant sur le "F" en haut à gauche). Vous devrez voir le communique suivant :
Vous pouvez procéder au paiement pour bénéficier de la formule
Pour toute question, merci de cliquer ici: contact
Remarque: Vous avez effectué un paiement pour la formule 'Standard'. Sachez que vous pouvez revenir à cette formule en cliquant ICI
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Déménagement question Résolu
Bonjour, pouvez vous me dire dans quelle rubrique je peux changer mon adresse postale?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.