Lorsqu'une facture est en retard de paiement, celle-ci apparaît en rouge pour vous. Placez votre curseur sur l'état de la facture et le nombre de jours de retard apparaîtra.
Vous avez bien entendu la possibilité d'envoyer un document de relance pour une facture impayée.
Pour cela, ouvrez la facture en question, puis cliquez sur "Plus > Envoyer une relance".
Remplissez ensuite les champs demandés. Un courrier type est écrit par défaut mais vous avez bien entendu la possibilité de le modifier.
Vous pouvez également joindre la facture en question en PDF.
Après l'envoi, vous verrez apparaître l'état de la relance en dessous de la facture.
bonjour, dans REVENU les numéros de document se génèrent automatiquement mais dans DEPENSE lorsqu'on crée un BC fournisseur il n'y a pas de numéro. il faut le rentrer manuellement mais ce n'est pas pratique et source d'erreur. Merci pour votre aide.
Le Champ "N°", contrairement aux documents de vente, n'est pas obligatoire. Vous pouvez y indiquer le numéro de la facture d'achat d'origine ou laisser ce champ vide.
Bonjour,
Je cherche à créer un rôle personnalisé pour mon logisticien qui lui permettrait de télécharger des factures de vente.
J'ai sélectionné :
- Documents de facturation
- Consultation de liste
- Visualisation de l'Apercu des documents
Lorsque je me connecte avec le login logisticien pour test, j'obtiens une fenêtre avec un bouton "Afficher les factures", mais lorsque je clique dessus, un petit message s'affiche : "Pas d'accès à la liste des Revenus"
Je vous remercie par avance de votre aide.
Cordialement,
Thomas Petitjean
Pourriez vous réessayer? J'ai rajouté Documents Comptables et liste des revenus au rôle.
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Un avoir annule légalement la facture, mais vous devez tout de même conserver celle-ci. Ainsi, en comptabilité, si la facture est payée, l'avoir doit l'être aussi (i.e. vous avez procédé au remboursement) afin que les montants s'annulent. Sur le logiciel, lorsque vous créez un avoir depuis la facture, celle-ci n'est plus modifiable et est liée à l'avoir (depuis l'aperçu de la facture il y a un message "Cette facture a fait l'objet d'un avoir" qui s'affiche avec le numéro de l'avoir inscrit sous le paragraphe "Suivi du document" ). Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-
Vous avez laissé un message vide sur notre forum de suggestions, avez-vous des questions concernant les devis?
Pour créer votre premier devis ou facture, il vous suffit de cliquer sur le bouton bleu "+ Devis" (ou "+ facture") et de compléter les champs souhaités. Tous les champs ne sont pas obligatoires.
Vous avez de nombreux points d'interrogation à travers le système qui, si vous cliquez dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne.
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST.
Je vous invite à vous inscrire gratuitement sur vosfactures.fr, si ce n'est pas déjà fait, afin de tester et paramétrer le logiciel gratuitement pendant 30 jours.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question.
N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Les factures de votre abonnement vous sont envoyées par email. Je demande à ce qu'elles vous soient renvoyées aujourd'hui. Merci de vérifier dans vos spams si jamais vous ne les recevez pas.
Vous avez de la place pour un Tampon seulement, vous pouvez eventuellement retravailler votre tampon de votre côté de manière à insérer les deux en un et faire le test lors que vous importer votre document.
Chaque utilisateur du logiciel a besoin pour se connecter d’un identifiant (adresse email) et d’un mot de passe, qui définissent son profil utilisateur.
Pour ajouter un nouvel utilisateur à votre compte, allez dans Paramètres > Utilisateurs et cliquez sur le bouton bleu "Ajouter/inviter un utilisateur" puis remplissez les champs demandés.
Ci dessous le tutoriel dédié : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions
Concernant votre seconde demande, pour changer votre adresse mail de connexion , Cliquez sur votre compte puis sur Mon Profil ensuite cliquez sur le bouteau bleu Modifier le profil/changer de mot de passe . Enfin renseigner le champ suivant: Adresse Email.
Vous pouvez retrouver toutes les informations et explications pour correctement paramétrer et utiliser votre compte VosFactures.
Je vous invite à vous rendre sur notre site et à cliquer en haut de votre écran sur le bouton "AIDE" puis "BASE DE CONNAISSANCE".
Voici quelques liens directs vers notre aide en ligne:
Non, nous n'avons pas cette possibilité. En revanche vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé dans lequel vous n'affichez pas le résumé des totaux, ni le montant à payer.
J'adore, votre site et logiciel qui est complet, et qui reste raisonnable, notamment pour des jeunes auto entrepreneurs, comme moi.
Mais il est très dommage de pas pouvoir insérer un code client et qu'il n'y ai pas d'onglet pour cela, sur le devis et les divers factures, bon de commandes etc....
Concernant les paramètres de numéro de facture, devis etc..... dommage qu'il soit imposer des "000001" il serait bien de pouvoir paramétrer les chiffes de l'onglet comme par ex "100100" ou "205205" à la place des "0"
Merci
cordialement
Nous sommes ravis que le logiciel vous plaise. Pour répondre à vos questions: > insérer un code client et qu'il n'y ai pas d'onglet pour cela, sur le devis et les divers factures, bon de commandes etc....
Vous pouvez utiliser le champ "Description additionnelle" (en savoir plus) ou même le champ "N° de commande" pour y inscrire un code client. Vous pouvez choisir d'afficher ou non ces champs sur vos documents. > Concernant les paramètres de numéro de facture, devis etc..... dommage qu'il soit imposer des "000001" il serait bien de pouvoir paramétrer les chiffes de l'onglet comme par ex "100100" ou "205205" à la place des "0"
Vous pouvez déjà personnaliser vos numéros de facture avec un grand nombre de variables: l'année, jour, mois, lettres, longueur, numéro... et reprendre une numérotation en cours (et donc commencer votre numéro par 100100 pour avoir par la suite 100101 ...)
Bien cordialement,
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
Vous pouvez ajouter le logo de votre entreprise avec une signature HTML : Personnaliser la Signature des Emails
Concernant la suppression du logo VosFactures sur les mails, il faudra être en compte MAX et dans ce cas la suppression des logos est comprise dans la formule.
There is a typo in the the generated quotation.
There is a missing 'b' in 'Estimate numer'.
The title is Zamówienie / Estimate numer / No. Q-20220510-77
The chosen languages for the quotation are
1: Poland
2: English
Bonjour
A l'écran mes factures apparaissent entièrement cad avec le haut de page et le bas de page.
Par contre à l'impression le haut est coupé (on ne voit plus "Facture") et le bas de page avec coordonnées de l'entreprise est également tronqué.
Merci pour votre aide
Cela doit venir des paramètres d'impression de votre navigateur ou de votre imprimante.
Pourriez-vous depuis l'aperçu de la facture cliquer sur Export > Télécharger en PDF et vérifier que le pdf généré est entier? Si tel est le cas, cela vient bien de vos paramètres d'impression (pensez à bien cliquer sur "Ajuster les marges" ou "Ajuster à la page" avant d'imprimer).
Si le bas de page est coupé sur le pdf, c'est que vous avez écrit trop de caractères dans ce champ (en savoir plus).
N'hésitez pas à me recontacter par téléphone ou par email si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
+33(9)50.34.30.83 (France non surtaxé)
En effet, avec la formule MICRO vous pouvez générer jusque 3 documents (tous documents confondus) par mois.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour dans l'onglet facture , puis exporter tableau recapitulaif le mode de reglement de n'assfiche pas et je dois le rentrer manuellement.
N'existe il pas une solution plus simple?
Le mode de règlement éventuel est bien indiqué dans le format d'export "Export en PDF (tableau récapitulatif)", ainsi que dans les formats Excel et CSV.
Quel est le format d'export que vous utilisez exactement ?
Bonjour, existe t il une fonction pour choisir la langue de la facture ? nous souhaiterions pouvoir choisir entre francais et anglais en fonction de nos clients.
Cordialement
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Bonjour,
Chaque jour, afin de saisir les paiement (passage de crée à payée), je suis obligé de cliquer sur factures, puis document comptable puis impayé pour avoir le listing.
Je pense que la "programmation" d'accès rapide dans un menu perso serait un plus, et en plus c'est très simple à développer. L’idée est proche de l'accès rapide de prestashop par exemple.
Ce n'est que 10s gagné par jour mais fois 365 jours fois le nombre de personne qui le font, c'est énorme !
Merci
Je vois que vous avez souscrit à un abonnement STANDARD. En effet le suivi des paiements se fait via le module de recherche et le système d'étiquette (Etat des documents). Toutefois sachez qu'avec l'abonnement PRO vous pouvez bénéficier de la fonction Gestion des Paiements (cliquez sur le lien pour avoir plus d'explications). Avec cette fonction vous avez un nouvel onglet "Paiements" qui centralise tous vos paiements reçus et émis, partiels et totaux.
Avec l'abonnement PRO vous pouvez notamment vous faire payer en ligne par vos clients. Les paiements seront également centralisé et l'état des factures mis à jour.
Bonjour,
Notre société de sécurité est soumis à la taxe cnaps de 0.40% la TVA se calcul comme suite : (Montant HT + taxe CNAPS) + TVA = Montant TTC.
Est ce qu'il est possible de réaliser cet opération sur votre logiciel ?
Vous pouvez ajouter une deuxième colonne taxe (que vous nommez comme vous voulez) mais les deux taxes seront calculées séparément à partir du prix de vente hors taxe et s'additionneront à ce dernier (donc TTC = HT x taxe1% + HT x taxe2% soit TTC = HT + montant taxe1 + montant taxe2): http://aide.vosfactures.fr/402696-Ajouter-une-deuxi-me-taxe-sur-les-documents-de-facturation
Bonjour,
Sur l'état des ventes comptables n'apparaissent pas les factures faites manuellement et ne passant pas par le chemin d'une proforma récurrente. Comment faire que toutes les factures de ventes soient indiquées dans le journal de vente. Merci
Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Merci de bien vouloir préciser quel est l'export comptable que vous souhaitez générer : Standard, Sage COALA, Quadratus, autre ?
L'export comptable prend en compte uniquement les pièces comptables. Les proforma ne sont donc pas incluses. En revanche si vous souhaitez que les factures, ainsi que les acompte, les factures de soldes et avoirs soient pris en compte vous devez indiquer Revenus > Documents comptables.
Par ailleurs qu'entendez-vous par "factures faites manuellement" : avez-vous des ventes depuis une marketplace ou via API ?
En effet la numérotation recommence en début d'année mais vous pouvez cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année" correspondante dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents si vous souhaitez que la numérotation soit continue.
Relances question Résolu
je dois faire des relances mais je ne vois pas comment faire
la mention impayé n'apparait sur la ligne des factures crées
Comment faire mes relances
merci pour votre aide
Bonjour,
Lorsqu'une facture est en retard de paiement, celle-ci apparaît en rouge pour vous. Placez votre curseur sur l'état de la facture et le nombre de jours de retard apparaîtra.
Vous avez bien entendu la possibilité d'envoyer un document de relance pour une facture impayée.
Pour cela, ouvrez la facture en question, puis cliquez sur "Plus > Envoyer une relance".
Remplissez ensuite les champs demandés. Un courrier type est écrit par défaut mais vous avez bien entendu la possibilité de le modifier.
Vous pouvez également joindre la facture en question en PDF.
Après l'envoi, vous verrez apparaître l'état de la relance en dessous de la facture.
Voici un lien qui pourrait vous être utile pour davantage d'explications:
https://aide.vosfactures.fr/1191005-Relances-en-cas-de-facture-s-impay-e-s-
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
--
bon de commande dans DEPENSE et numéro de doc suggestion Résolu
bonjour, dans REVENU les numéros de document se génèrent automatiquement mais dans DEPENSE lorsqu'on crée un BC fournisseur il n'y a pas de numéro. il faut le rentrer manuellement mais ce n'est pas pratique et source d'erreur. Merci pour votre aide.
Bonjour,
Tout à fait la numérotation des dépenses se fait manuellement en fonction de vos Numéros de Factures Fournisseurs, et autres dépenses.
Tutoriel : Créer une Dépense / Note de Frais
Le Champ "N°", contrairement aux documents de vente, n'est pas obligatoire. Vous pouvez y indiquer le numéro de la facture d'achat d'origine ou laisser ce champ vide.
Cordialement,
Yves
Role personnalisé question Résolu
Bonjour,
Je cherche à créer un rôle personnalisé pour mon logisticien qui lui permettrait de télécharger des factures de vente.
J'ai sélectionné :
- Documents de facturation
- Consultation de liste
- Visualisation de l'Apercu des documents
Lorsque je me connecte avec le login logisticien pour test, j'obtiens une fenêtre avec un bouton "Afficher les factures", mais lorsque je clique dessus, un petit message s'affiche : "Pas d'accès à la liste des Revenus"
Je vous remercie par avance de votre aide.
Cordialement,
Thomas Petitjean
Bonjour,
Pourriez vous réessayer? J'ai rajouté Documents Comptables et liste des revenus au rôle.
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Bien Cordialement
Yves
Avenant question Résolu
Bonjour
Pourquoi lorsqu'on crée un avoir, ça n'annule pas la facture correspondante ?
Bonjour,
Un avoir annule légalement la facture, mais vous devez tout de même conserver celle-ci. Ainsi, en comptabilité, si la facture est payée, l'avoir doit l'être aussi (i.e. vous avez procédé au remboursement) afin que les montants s'annulent. Sur le logiciel, lorsque vous créez un avoir depuis la facture, celle-ci n'est plus modifiable et est liée à l'avoir (depuis l'aperçu de la facture il y a un message "Cette facture a fait l'objet d'un avoir" qui s'affiche avec le numéro de l'avoir inscrit sous le paragraphe "Suivi du document" ). Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-ou-Note-de-cr-dit-
Bien cordialement,
Justine.
devis suggestion Résolu
Bonjour,
Vous avez laissé un message vide sur notre forum de suggestions, avez-vous des questions concernant les devis?
Pour créer votre premier devis ou facture, il vous suffit de cliquer sur le bouton bleu "+ Devis" (ou "+ facture") et de compléter les champs souhaités. Tous les champs ne sont pas obligatoires.
Vous avez de nombreux points d'interrogation à travers le système qui, si vous cliquez dessus, vous donnent plus d'information avec un lien vers notre aide en ligne.
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST.
Je vous invite à vous inscrire gratuitement sur vosfactures.fr, si ce n'est pas déjà fait, afin de tester et paramétrer le logiciel gratuitement pendant 30 jours.
Bien Cordialement
Maxime
question question Résolu
merci de me cire ou je peut mettre le logo sur les devis ou facture
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question.
N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Factures suggestion Résolu
Bonsoir, je n'arrive pas à trouver où se trouvent les factures éditées par vous sur mon compte ?
Merci pour votre aide. Cordialement
Bonjour,
Les factures de votre abonnement vous sont envoyées par email. Je demande à ce qu'elles vous soient renvoyées aujourd'hui. Merci de vérifier dans vos spams si jamais vous ne les recevez pas.
Cordialement.
Insertion d'un second tampon question Résolu
Bonjour,
Etes t'il possible d'ajouter plus d'un tampon en bas de page de nos documents?
Merci de votre réponse
Bonjour,
Vous avez de la place pour un Tampon seulement, vous pouvez eventuellement retravailler votre tampon de votre côté de manière à insérer les deux en un et faire le test lors que vous importer votre document.
Excellente journée.
Information suggestion Résolu
J'aimerai crée 4 autre comptes pour pouvoir connecter mes collaborateurs...et j'aimerai également changer mon adresse mail de connection..
serviceclient@hallesdeco-sa.com
e.binzouli@hallesdeco-sa.com
infos@hallesdeco-sa.com
Bonjour ,
Chaque utilisateur du logiciel a besoin pour se connecter d’un identifiant (adresse email) et d’un mot de passe, qui définissent son profil utilisateur.
Pour ajouter un nouvel utilisateur à votre compte, allez dans Paramètres > Utilisateurs et cliquez sur le bouton bleu "Ajouter/inviter un utilisateur" puis remplissez les champs demandés.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions
Concernant votre seconde demande, pour changer votre adresse mail de connexion , Cliquez sur votre compte puis sur Mon Profil ensuite cliquez sur le bouteau bleu Modifier le profil/changer de mot de passe . Enfin renseigner le champ suivant: Adresse Email.
Ci dessous le tutoriel dédié:
Profil Utilisateur: Adresse e-mail, Identifiant, Mot de passeLudovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DEMANDE D INFOS question Résolu
SVP EST CE QUE VOUS N AVEZ PAS UN GUIDE D UTILISATION BIEN DETAILLES DE TTES LES RUBRIQUES DU SITE ? OU BIEN UNE FORMATION DANS CE SENS
Bonjour,
Vous pouvez retrouver toutes les informations et explications pour correctement paramétrer et utiliser votre compte VosFactures.
Je vous invite à vous rendre sur notre site et à cliquer en haut de votre écran sur le bouton "AIDE" puis "BASE DE CONNAISSANCE".
Voici quelques liens directs vers notre aide en ligne:
Base de Connaissances - Vos Factures
Base de Connaissances - Vos Factures - Tutoriel : Introduction au Logiciel VosFactures
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Stefan
Lignes produit en option question Résolu
Bonjour,
Est-il possible dans la création d'un devis de faire apparaitre certaines produits comme des "options" au devis ?
Merci pour votre retour.
Bonjour,
Non, nous n'avons pas cette possibilité. En revanche vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé dans lequel vous n'affichez pas le résumé des totaux, ni le montant à payer.
Recontactez-moi si besoin est.
Cordialement
NUMERO DE CLIENT suggestion Résolu
Bonjour
J'adore, votre site et logiciel qui est complet, et qui reste raisonnable, notamment pour des jeunes auto entrepreneurs, comme moi.
Mais il est très dommage de pas pouvoir insérer un code client et qu'il n'y ai pas d'onglet pour cela, sur le devis et les divers factures, bon de commandes etc....
Concernant les paramètres de numéro de facture, devis etc..... dommage qu'il soit imposer des "000001" il serait bien de pouvoir paramétrer les chiffes de l'onglet comme par ex "100100" ou "205205" à la place des "0"
Merci
cordialement
Bonjour,
Nous sommes ravis que le logiciel vous plaise. Pour répondre à vos questions:
> insérer un code client et qu'il n'y ai pas d'onglet pour cela, sur le devis et les divers factures, bon de commandes etc....
Vous pouvez utiliser le champ "Description additionnelle" (en savoir plus) ou même le champ "N° de commande" pour y inscrire un code client. Vous pouvez choisir d'afficher ou non ces champs sur vos documents.
> Concernant les paramètres de numéro de facture, devis etc..... dommage qu'il soit imposer des "000001" il serait bien de pouvoir paramétrer les chiffes de l'onglet comme par ex "100100" ou "205205" à la place des "0"
Vous pouvez déjà personnaliser vos numéros de facture avec un grand nombre de variables: l'année, jour, mois, lettres, longueur, numéro... et reprendre une numérotation en cours (et donc commencer votre numéro par 100100 pour avoir par la suite 100101 ...)
Bien cordialement,
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Email accompagnant les factures suggestion Résolu
Bonjour,
Pour la personnalisation de l'email, est-il possible :
1) d'ajouter le logo de la société
2) supprimer votre logo
Bonjour,
Vous pouvez ajouter le logo de votre entreprise avec une signature HTML : Personnaliser la Signature des Emails
Concernant la suppression du logo VosFactures sur les mails, il faudra être en compte MAX et dans ce cas la suppression des logos est comprise dans la formule.
Cordialement,
Yves
Typo in quotation title for Poland/English suggestion Résolu
There is a typo in the the generated quotation.
There is a missing 'b' in 'Estimate numer'.
The title is Zamówienie / Estimate numer / No. Q-20220510-77
The chosen languages for the quotation are
1: Poland
2: English
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème mise en page à l'impression question Résolu
Bonjour
A l'écran mes factures apparaissent entièrement cad avec le haut de page et le bas de page.
Par contre à l'impression le haut est coupé (on ne voit plus "Facture") et le bas de page avec coordonnées de l'entreprise est également tronqué.
Merci pour votre aide
Bonjour,
Cela doit venir des paramètres d'impression de votre navigateur ou de votre imprimante.
Pourriez-vous depuis l'aperçu de la facture cliquer sur Export > Télécharger en PDF et vérifier que le pdf généré est entier? Si tel est le cas, cela vient bien de vos paramètres d'impression (pensez à bien cliquer sur "Ajuster les marges" ou "Ajuster à la page" avant d'imprimer).
Si le bas de page est coupé sur le pdf, c'est que vous avez écrit trop de caractères dans ce champ (en savoir plus).
N'hésitez pas à me recontacter par téléphone ou par email si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
+33(9)50.34.30.83 (France non surtaxé)
formule suggestion Résolu
bonjour,
on me demande de payer la formule basique alors que c'est la première facture du mois.
Sauf erreur de ma part, il y en a 3 gratuites par mois
Bonjour,
En effet, avec la formule MICRO vous pouvez générer jusque 3 documents (tous documents confondus) par mois.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
facture suggestion Résolu
Bonjour,
Comment pouvons nous vous aider?
Cordialement,
Yves
mode de reglement question Résolu
Bonjour dans l'onglet facture , puis exporter tableau recapitulaif le mode de reglement de n'assfiche pas et je dois le rentrer manuellement.
N'existe il pas une solution plus simple?
MErci d'avance.
Bonjour,
Le mode de règlement éventuel est bien indiqué dans le format d'export "Export en PDF (tableau récapitulatif)", ainsi que dans les formats Excel et CSV.
Quel est le format d'export que vous utilisez exactement ?
Justine
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
traduction question Résolu
Bonjour, existe t il une fonction pour choisir la langue de la facture ? nous souhaiterions pouvoir choisir entre francais et anglais en fonction de nos clients.
Cordialement
Bonjour,
VosFactures est un logiciel flexible utilisé dans différents pays en Europe et hors Europe.
Vous pouvez créer vos documents en de nombreuses langues étrangères pour facturer à l'international. L’interface est également disponible en plusieurs langues (Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Polonais). Je vous invite à lire notre article sur la facturation internationale.
Vous pouvez choisir la devise par défaut (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte) et choisir le taux de change pour la conversion des devises.
Afin d'adapter votre facturations à la loi de différents pays, vous pouvez inclure à vos documents vos CGV, un bas de page personnalisé, vos coordonnées d’entreprise et mentions légales et autres informations spécifiques si besoin.
Vous pouvez également créer plusieurs départements pour gérer vos différentes filiales en faisant correspondre un département à une filiale.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
supprimer suggestion Résolu
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Accès rapide suggestion Résolu
Bonjour,
Chaque jour, afin de saisir les paiement (passage de crée à payée), je suis obligé de cliquer sur factures, puis document comptable puis impayé pour avoir le listing.
Je pense que la "programmation" d'accès rapide dans un menu perso serait un plus, et en plus c'est très simple à développer. L’idée est proche de l'accès rapide de prestashop par exemple.
Ce n'est que 10s gagné par jour mais fois 365 jours fois le nombre de personne qui le font, c'est énorme !
Merci
Je vois que vous avez souscrit à un abonnement STANDARD. En effet le suivi des paiements se fait via le module de recherche et le système d'étiquette (Etat des documents). Toutefois sachez qu'avec l'abonnement PRO vous pouvez bénéficier de la fonction Gestion des Paiements (cliquez sur le lien pour avoir plus d'explications). Avec cette fonction vous avez un nouvel onglet "Paiements" qui centralise tous vos paiements reçus et émis, partiels et totaux.
Avec l'abonnement PRO vous pouvez notamment vous faire payer en ligne par vos clients. Les paiements seront également centralisé et l'état des factures mis à jour.
Bien Cordialement
Agathe
Taxe question Résolu
Bonjour,
Notre société de sécurité est soumis à la taxe cnaps de 0.40% la TVA se calcul comme suite : (Montant HT + taxe CNAPS) + TVA = Montant TTC.
Est ce qu'il est possible de réaliser cet opération sur votre logiciel ?
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une deuxième colonne taxe (que vous nommez comme vous voulez) mais les deux taxes seront calculées séparément à partir du prix de vente hors taxe et s'additionneront à ce dernier (donc TTC = HT x taxe1% + HT x taxe2% soit TTC = HT + montant taxe1 + montant taxe2): http://aide.vosfactures.fr/402696-Ajouter-une-deuxi-me-taxe-sur-les-documents-de-facturation
Cordialement,
Justine.
titre question Résolu
comment faire plusieurs sections dans un devis, par exemples une section travaux et une section matériaux?
Bonjour,
Vous pouvez insérer des lignes de textes dans votre tableau et y inscrire un titre, comme expliqué ici.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
JO VENTES COMPTABILITE question Résolu
Bonjour,
Sur l'état des ventes comptables n'apparaissent pas les factures faites manuellement et ne passant pas par le chemin d'une proforma récurrente. Comment faire que toutes les factures de ventes soient indiquées dans le journal de vente. Merci
Bonjour,
Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Merci de bien vouloir préciser quel est l'export comptable que vous souhaitez générer : Standard, Sage COALA, Quadratus, autre ?
L'export comptable prend en compte uniquement les pièces comptables. Les proforma ne sont donc pas incluses. En revanche si vous souhaitez que les factures, ainsi que les acompte, les factures de soldes et avoirs soient pris en compte vous devez indiquer Revenus > Documents comptables.
Par ailleurs qu'entendez-vous par "factures faites manuellement" : avez-vous des ventes depuis une marketplace ou via API ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Au secour question Résolu
ma première facture de ce début d'année porte le numéro 1 ????!!!!!
alors qu'elle devrait avoir le numéro 2526
Bonjour,
En effet la numérotation recommence en début d'année mais vous pouvez cocher l'option "Numérotation continue (ne recommence pas chaque année" correspondante dans Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents si vous souhaitez que la numérotation soit continue.
Cordialement
Séraphine