bonjour
je voudrais solder plusieurs factures en même temps à une date précise
exemple: le 27/02 avoir la possibilité de sélectionner plusieurs clients ou factures pour les solder en une fois
Bonjour,
je suis amenée a facturé divers taux de TVA sur la même facture et on me reproche un manque de clarté sur les taux de TVA,
C’est-à-dire détailler le Hors-taxe est à 20% ou 10% et mettre en face les montants de TVA associé.
La flexibilité du logiciel de facturation en ligne Vosfactures permet de créer facilement des factures avec plusieurs taux de TVA (ou autre taxe) et d'afficher sur les documents un résumé du montant total de TVA (ou autre taxe) par taux, conformément à la législation.
Par défaut, l'application vous propose de créer des documents avec une taxe nommée "TVA", mais vous pouvez en personnaliser l'intitulé, le taux et ajouter une seconde taxe.
Je vous invite à consulter ce LIEN pour plus de détails.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Avec le logiciel VosFactures vous pouvez tout à fait ajouter une remise. Nous proposons plusieurs types de réduction. Voici le tutoriel dédié qui pourra vous guider : Ajouter une Réduction.
Bonjour,
Peux t'on faire des vatriantes sur un devis et que celles-ci ne soient pas prises en compte dans le total.
Je ne sais plus si j'ai déjà posé cette question?
Sachez que par défaut nous ne proposons pas cela sur le Logiciel, mais vous pouvez essayer d'obtenir ce résultat en indiquant les variantes en tant que ligne de texte et non en tant que ligne de produit. Voici comment y procéder.
C'est la seule solution pour le moment si vous ne voulez pas afficher de montant total, à moins de passer par la création de deux Devis : Devis n°1 pour l'Option A, Devis n°2 pour l'Option B.
En esperant avoir répondu à votre question, je vous souhaite une excellente journée.
L'option "Afficher le détail des paiements reçus sur les factures" est disponible à partir de l'option Pro, dans la partie Gestion des paiements, une fois l'option "Liste des paiements et Rapprochements bancaires" activée (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Bonjour,
J'ai lancé une importation mais elle était très lente et j'ai fini par l'annuler.
J'ai voulu la relancer mais le système m'indique que je ne peux pas car la précédente est toujours en cours.
Comment la relancer ou suspendre la précédente que je ne vois plus.
Merci,
Hervé
J'aimerais un remboursement suite à l'achat de la formule basique mardi dernier par erreur. J'aimerais donc me rétracter. je n'ai pas utilisé les options permises par la formule basique.
J'ai quelques heures après le paiement, désactivé la formule basique en signe de bonne foi.
Quelle serait la marche à suivre pour un éventuel remboursement?
Les Conditions Générales d'Utilisation et de Vente, Paragraphe 6, alinéa 10 , ainsi Paragraphe 7, alinéa 9 , ne nous permettent pas de répondre favorablement à votre demande de remboursement.
Egalement, 3 création de factures ont été effectuées après le paiement et avant la désactivation de la formule Basique à Micro.
Vous pouvez joindre vos CGV à vos documents sous forme de pièce jointe. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV manuellement à chaque création de document. D'autre part, si vous souhaitez que vos CGV apparaissent automatiquement avec vos devis, alors vous pouvez opter pour l'option d'ajouter vos CGV en tant que texte additionnel qui apparaitront sur une page additionnel. Sachez que cela apparaitra sur tous type de documents de facturation.
bonjour,
le bilan annuel approchant, je cherche a savoir comment remettre le chiffre de l'exercice en cours a 0 pour la nouvelle année?
comment repartir a 0 sauf les numéros de facture à partir d'une datte choisi?
merci
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici). Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous s'il vous plait nous communiquer quel produit précisément avec le numéro de document de facturation le cas échéant.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
bonjour quand je fais une facture dans la colonne
quantite je voudrais mettre 3 chiffres après la virgule je n y arrive pas ca met automatiquement que 2 chiffres
Vous pouvez paramétrer cela directement sur votre compte depuis Paramètres>Paramètres du compte>Options par défaut>Montants et totaux puis choisir le nombre de décimales souhaitée dans Quantité : nombre de décimales sans oublier de sauvegarder.
Vous voulez parler du Bordereau de livraison, disponible depuis l'onglet Imprimer de l'aperçu du Devis ?
Si oui, en effet cette option est momentanément indisponible. Nous sommes en train d'y remédier urgemment.
Vous nous avez envoyé un message sans contenu.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou de message.
En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ..) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Toute l'équipe de VosFactures reste à votre disposition pour d'éventuelles questions au sujet de notre logiciel.
Bonjour,
Je reviens vers vous concernant les articles en doublons.
On ne peut pas les fusionner car le choix n’est pas proposé contrairement aux contacts que l’on peut fusionner.
Ça serait pourtant bien utile, pensez-vous pouvoir ajouter la fonction?
Bonne journée
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement. En attendant, vous avez deux possibilités selon le nombre de produit que vous avez afin de supprimer les doublons :
- Sélectionner les Produits en Doublon puis les supprimer
- Ou alors exporter tous vos produits sur excel , faire le nettoyage sur le fichier excel, supprimer tout les produits de votre compte puis les réimporter avec le fichiers excel retravaillé.
Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
Sachez également que le système vous permet de moduler l'ajout automatique des produits. Parmi les options proposées, vous pouvez désactiver l'ajout automatique pour les documents de vente et d'achat. (en savoir plus)
Nous vous rassurons qu'une mise à jour de la base logiciel a été réalisée ce qui a provoqué cette erreur temporaire ce samedi matin. La mise à jour a été bien réalisée et les documents se génèrent correctement, tout est rentré dans l'ordre.
Votre suggestion a été développée: le tri alphabétique des contacts se fait maintenant par nom de famille (dans la colonne "Contact"). Notez que la colonne "Nom d'usage" ne change pas (par défaut prénom avant nom).
Bien cordialement,
Justine.
Bonjour,
j'ai remarqué que dans les devis/factures, les champs de description de mes produits étaient limités en caractères (pas en édition, mais quand on enregistre il y aune partie du texte qui est tronqué). Du coup c'est un peu galère de devoir manuellement rajouter des zones de texte. C'est un bug ou une volonté de votre part de ne pas pouvoir décrire autant qu'on le souhaite ?
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
Je voudrais savoir comment faire pour faire une attestation fiscale ? J ai une micro entreprise de service à la personne et dois délivrer cette attestation en début d année.
Il y a certains mois où je n aurai pas forcément plus de 3 factures mensuel, puis je passer de l abonnement basique à l abonnement micro (gratuit si moins de 3 factures) en fonction des mois ?
Merci de votre réponse
Cordialement
Nathalie Dury
Bonjour,
nous avons besoin de faire des prises en charges, du coup nous avons créé un nouveau magasin (pour que les techniciens n'aient accès qu'au prise en charge et pas aux factures) , puis créé un document appelé "prise en charge", cependant ce système de prise en charge envoie des relances à nos clients, et nous ne savons comment les stopper ? Pour l'instant nous annulons les documents quand ils sont facturés, mais avec les nouvelles lois on n'a peur que lors d'un contrôle on doive justifier TOUTES nos prises en charges (prise en charge ne veut pas dire facture .....) Merci de nous donner une astuce ? Aymeric
Si je comprends bien depuis votre compte vous avez ajouté un département dédié à la Prise en charge.
Je vous confirme qu'il est impossible de désactiver les relances pour un département en particulier, vous pouvez simplement indiquer quels clients doivent être exclus des relances.
Mais pour rappel, les relances sont envoyées uniquement pour les documents comptables (facture!).
Je vous conseille donc de choisir un document non comptable que vous n'utilisiez pas jusqu'à présent et modifier son intitulé : par exemple en activant le document Bon de commande ou Facture Proforma. Attention le document "Autres documents" est un document comptable.
Ainsi les utilisateurs rattachés au département Prise en charge, pourront créer des documents (non comptables) ne faisant pas l'objet de relance.
J'espère que cette solution vous conviendra.
N'hésitez pas à me recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bonjour,
suite au saisie du montant sur le prix unitaire sur le devis en mettant du virgule.
sur l'écran sa reste intacte mais une fois en impression , il arrondie automatique.
En attente de votre retour, nous restons a votre disposition pour plus amples renseignements complémentaires.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. avec le numéro de document ou vous rencontrez cette problématique.
CALIFORNIA FITNESS PAIEMENT PAR CB ABONNEMENT question Résolu
BONJOUR COMMENT JE VIENS D'EFFECTUER UN PAIEMENT PAR CB POUR RENOUVELLEMENT D'ABONNEMENT, POURRIEZ VOUS ME FOURNIR UNE FACTURE?
Bonjour,
Oui bien sûr nous vous envoyons la facture par email.
Bien cordialement
Séraphine.
tva intracommunautair suggestion Résolu
bonjour, comment je peux intégrer la TVA intra-communautaire dans mes facture pour des clients B2B en Europe
Bonjour,
Le numéro de VAT étant valide sur le VIES
Il faudra mettre la facture en TVA N/A et cocher l'autoliquidation
Cordialement,
Yves
pouvoir solder plusieurs factures en une fois suggestion Résolu
bonjour
je voudrais solder plusieurs factures en même temps à une date précise
exemple: le 27/02 avoir la possibilité de sélectionner plusieurs clients ou factures pour les solder en une fois
Bonjour,
En effet il vous faut au préalable activer la fonction gestion de stock (disponible avec les formules Pro et Max), allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, et cochez la fonction « Gestion de stock », puis sauvegardez.
Dans la barre de menu, l’onglet « Produits » sera remplacé par l’onglet « Gestion de stock » d’où vous aurez accès:
- à votre catalogue Produits
- à la liste des documents de stock
- à la liste de vos entrepôts
- au raccourci « + Entrée » pour créer un BE
- au raccourci « - Sortie » pour créer un BL
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Les factures manquents de détails tva suggestion Résolu
Bonjour,
je suis amenée a facturé divers taux de TVA sur la même facture et on me reproche un manque de clarté sur les taux de TVA,
C’est-à-dire détailler le Hors-taxe est à 20% ou 10% et mettre en face les montants de TVA associé.
Bonjour,
La flexibilité du logiciel de facturation en ligne Vosfactures permet de créer facilement des factures avec plusieurs taux de TVA (ou autre taxe) et d'afficher sur les documents un résumé du montant total de TVA (ou autre taxe) par taux, conformément à la législation.
Par défaut, l'application vous propose de créer des documents avec une taxe nommée "TVA", mais vous pouvez en personnaliser l'intitulé, le taux et ajouter une seconde taxe.
Je vous invite à consulter ce LIEN pour plus de détails.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Stefan
VosFactures
Changement adresse + SIRET question Résolu
Je n'arrive pas à modifier mon adresse et le SIRET de manière définitive ! HELP
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FAIRE UNE REMISE question Résolu
Bonjour,
Avec le logiciel VosFactures vous pouvez tout à fait ajouter une remise. Nous proposons plusieurs types de réduction. Voici le tutoriel dédié qui pourra vous guider : Ajouter une Réduction.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
variantes question Résolu
Bonjour,
Peux t'on faire des vatriantes sur un devis et que celles-ci ne soient pas prises en compte dans le total.
Je ne sais plus si j'ai déjà posé cette question?
Merci de votre réponse
Laurent
Bonjour,
Sachez que par défaut nous ne proposons pas cela sur le Logiciel, mais vous pouvez essayer d'obtenir ce résultat en indiquant les variantes en tant que ligne de texte et non en tant que ligne de produit. Voici comment y procéder.
C'est la seule solution pour le moment si vous ne voulez pas afficher de montant total, à moins de passer par la création de deux Devis : Devis n°1 pour l'Option A, Devis n°2 pour l'Option B.
En esperant avoir répondu à votre question, je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Afficher le détail des paiements reçus sur les factures question Résolu
Bonjour
Où se trouve cet élément dans les paramètres?
Merci
Etienne Perhaut
Bonjour,
L'option "Afficher le détail des paiements reçus sur les factures" est disponible à partir de l'option Pro, dans la partie Gestion des paiements, une fois l'option "Liste des paiements et Rapprochements bancaires" activée (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Vous pouvez en savoir plus ici.
Si cette option vous intéresse, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Problème avec importation erreur Résolu
Bonjour,
J'ai lancé une importation mais elle était très lente et j'ai fini par l'annuler.
J'ai voulu la relancer mais le système m'indique que je ne peux pas car la précédente est toujours en cours.
Comment la relancer ou suspendre la précédente que je ne vois plus.
Merci,
Hervé
Bonjour,
L'importation a été débloqué. Vous pouvez retenter votre import suite à l'annulation.
Cordialement,
Yves
remboursement question Résolu
Bonjour,
J'aimerais un remboursement suite à l'achat de la formule basique mardi dernier par erreur. J'aimerais donc me rétracter. je n'ai pas utilisé les options permises par la formule basique.
J'ai quelques heures après le paiement, désactivé la formule basique en signe de bonne foi.
Quelle serait la marche à suivre pour un éventuel remboursement?
Bien cordialement,
Sébastien Vrigny.
Bonjour,
Les Conditions Générales d'Utilisation et de Vente, Paragraphe 6, alinéa 10 , ainsi Paragraphe 7, alinéa 9 , ne nous permettent pas de répondre favorablement à votre demande de remboursement.
Egalement, 3 création de factures ont été effectuées après le paiement et avant la désactivation de la formule Basique à Micro.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ajout systématique document avec les devis question Résolu
Nous souhaitons ajouter systématiquement un document avec les devis nos CGV comment faire svp?
Vous pouvez joindre vos CGV à vos documents sous forme de pièce jointe. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV manuellement à chaque création de document. D'autre part, si vous souhaitez que vos CGV apparaissent automatiquement avec vos devis, alors vous pouvez opter pour l'option d'ajouter vos CGV en tant que texte additionnel qui apparaitront sur une page additionnel. Sachez que cela apparaitra sur tous type de documents de facturation.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Insérer des Conditions Générales de Vente (CGV)
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
nouveau exercice question Résolu
bonjour,
le bilan annuel approchant, je cherche a savoir comment remettre le chiffre de l'exercice en cours a 0 pour la nouvelle année?
comment repartir a 0 sauf les numéros de facture à partir d'une datte choisi?
merci
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici). Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
Egalement, vous pouvez basée votre numérotation sur l'exercice comptable : https://aide.vosfactures.fr/24379908-Num-rotation-bas-e-sur-l-exercice-comptable
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
PRODUITS suggestion Résolu
Pourquoi quand on selectionne un produit, le descriptif ne s'affiche pas ?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous s'il vous plait nous communiquer quel produit précisément avec le numéro de document de facturation le cas échéant.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
LOGO ENTREPRISE question Résolu
Bonjour?
je ne trouve pas comment mettre le logo de mon entreprise sur mes factures ?
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
--
Bien Cordialement
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
Colonne quantite suggestion Résolu
bonjour quand je fais une facture dans la colonne
quantite je voudrais mettre 3 chiffres après la virgule je n y arrive pas ca met automatiquement que 2 chiffres
Bonjour,
Vous pouvez paramétrer cela directement sur votre compte depuis Paramètres>Paramètres du compte>Options par défaut>Montants et totaux puis choisir le nombre de décimales souhaitée dans Quantité : nombre de décimales sans oublier de sauvegarder.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
BON DE LIVRAISON question Résolu
Bonjour,
On peut plus imprimer les bon de livraison depuis le devis créé.
merci pour votre retour.
Bonjour,
Vous voulez parler du Bordereau de livraison, disponible depuis l'onglet Imprimer de l'aperçu du Devis ?
Si oui, en effet cette option est momentanément indisponible. Nous sommes en train d'y remédier urgemment.
Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
decoupage de arbres suggestion Résolu
Madame, Monsieur,
Vous nous avez envoyé un message sans contenu.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou de message.
En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ..) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Toute l'équipe de VosFactures reste à votre disposition pour d'éventuelles questions au sujet de notre logiciel.
Très bonne fin de journée.
Cordialement,
Stefan
VosFactures
Fusionner 2 articles suggestion Résolu
Bonjour,
Je reviens vers vous concernant les articles en doublons.
On ne peut pas les fusionner car le choix n’est pas proposé contrairement aux contacts que l’on peut fusionner.
Ça serait pourtant bien utile, pensez-vous pouvoir ajouter la fonction?
Bonne journée
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement. En attendant, vous avez deux possibilités selon le nombre de produit que vous avez afin de supprimer les doublons :
- Sélectionner les Produits en Doublon puis les supprimer
- Ou alors exporter tous vos produits sur excel , faire le nettoyage sur le fichier excel, supprimer tout les produits de votre compte puis les réimporter avec le fichiers excel retravaillé.
Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
- Principe et description
- Quelques conseils
Sachez également que le système vous permet de moduler l'ajout automatique des produits. Parmi les options proposées, vous pouvez désactiver l'ajout automatique pour les documents de vente et d'achat. (en savoir plus)Restant à votre disposition,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Devis impossible à faire erreur Résolu
Bonjour,
je n'arrive plus à créer de devis, lorsque je valide mon devis j'ai un code erreur 505.
Bonjour,
Nous vous rassurons qu'une mise à jour de la base logiciel a été réalisée ce qui a provoqué cette erreur temporaire ce samedi matin. La mise à jour a été bien réalisée et les documents se génèrent correctement, tout est rentré dans l'ordre.
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.
Excellente journée.
Yves
TRI CONTACT suggestion Résolu
Je n'arrive pas à trier les contacts par le nom. Par défaut le classement a l'air de se faire par le prénom.
Bonjour,
Votre suggestion a été développée: le tri alphabétique des contacts se fait maintenant par nom de famille (dans la colonne "Contact"). Notez que la colonne "Nom d'usage" ne change pas (par défaut prénom avant nom).
Bien cordialement,
Justine.
Limite de caractère suggestion Résolu
Bonjour,
j'ai remarqué que dans les devis/factures, les champs de description de mes produits étaient limités en caractères (pas en édition, mais quand on enregistre il y aune partie du texte qui est tronqué). Du coup c'est un peu galère de devoir manuellement rajouter des zones de texte. C'est un bug ou une volonté de votre part de ne pas pouvoir décrire autant qu'on le souhaite ?
Bonjour,
En effet il y a une limite de caractère qui est mis en place pour des soucis de mis en page et serveur.
Combien de caractère vous faudrait il afin de répondre au plus large de vos besoins?
Je transmet votre suggestion afin qu'elle soit plus large et je verrais avec le service technique pour étudier la faisabilité.
Cordialement,
Yves
Enlever la mention dessous facture question Résolu
Bonjour, comment pouvons nous enlever la mention en dessous de page "VOS FACTURE EN LIGNE SUR...."
Merci
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d' email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien cordialement
Justine
Attestation fiscale question Résolu
Bonjour,
Je voudrais savoir comment faire pour faire une attestation fiscale ? J ai une micro entreprise de service à la personne et dois délivrer cette attestation en début d année.
Il y a certains mois où je n aurai pas forcément plus de 3 factures mensuel, puis je passer de l abonnement basique à l abonnement micro (gratuit si moins de 3 factures) en fonction des mois ?
Merci de votre réponse
Cordialement
Nathalie Dury
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures est adapté au statut d'auto-entrepreneur ou "microentrepreneur" et permet de créer des devis, factures, acomptes, avoirs, et bons de commandes personnalisés. Lisez nos conseils afin de facturer dans les règles et profitez des nombreux avantages du logiciel :
AutoEntrepreneur : Comment Facturer
AutoEntrepreneur (France) : Déclaration du CA
En ce qui concerne l'Attestation fiscale, il est possible de la générer comme indiqué ci-contre : Attestation fiscale : Service à la Personne
Sachez que vous pouvez passer en Formule Micro si vous avez besoin de générer 3 documents par mois (tous documents compris : facture, devis...) une fois la formule Basique arrivée à échéance. Pour cela, depuis Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte il faudra cliquer sur le bouton "Changer de formule d'abonnement" puis sur "S'abonner" sous la formule Micro.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Nouveau type de document question Résolu
Bonjour,
nous avons besoin de faire des prises en charges, du coup nous avons créé un nouveau magasin (pour que les techniciens n'aient accès qu'au prise en charge et pas aux factures) , puis créé un document appelé "prise en charge", cependant ce système de prise en charge envoie des relances à nos clients, et nous ne savons comment les stopper ? Pour l'instant nous annulons les documents quand ils sont facturés, mais avec les nouvelles lois on n'a peur que lors d'un contrôle on doive justifier TOUTES nos prises en charges (prise en charge ne veut pas dire facture .....) Merci de nous donner une astuce ? Aymeric
Bonjour,
Si je comprends bien depuis votre compte vous avez ajouté un département dédié à la Prise en charge.
Je vous confirme qu'il est impossible de désactiver les relances pour un département en particulier, vous pouvez simplement indiquer quels clients doivent être exclus des relances.
Mais pour rappel, les relances sont envoyées uniquement pour les documents comptables (facture!).
Je vous conseille donc de choisir un document non comptable que vous n'utilisiez pas jusqu'à présent et modifier son intitulé : par exemple en activant le document Bon de commande ou Facture Proforma. Attention le document "Autres documents" est un document comptable.
Ainsi les utilisateurs rattachés au département Prise en charge, pourront créer des documents (non comptables) ne faisant pas l'objet de relance.
J'espère que cette solution vous conviendra.
N'hésitez pas à me recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Agathe
Problème d'arrondissement suggestion Résolu
Bonjour,
suite au saisie du montant sur le prix unitaire sur le devis en mettant du virgule.
sur l'écran sa reste intacte mais une fois en impression , il arrondie automatique.
En attente de votre retour, nous restons a votre disposition pour plus amples renseignements complémentaires.
Bien cordialement
SIAKA Anfidati
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. avec le numéro de document ou vous rencontrez cette problématique.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64