Vous pouvez ajouter une ou des réductions / remises (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Lorsque vous vous inscrivez sur le Logiciel de facturation en ligne VosFactures, vous indiquez une adresse email (qui sera par défaut votre identifiant), et vous choisissez un mot de passe. La connexion étant simple et rapide, vous pouvez ensuite procéder à la mise à jour de ces renseignements.
Vous trouverez dans notre article d'Aide en ligne comment modifier votre adresse mail.
Je voudrais que la date additionnelle n'apparaisse que sur mes devis car pour moi il s'agit de la date de validité. Je ne veux donc pas que cela apparaisse sur mes factures.
Si je la laisse apparaître sur mes documents, je suis obligée de supprimer manuellement à chaque facture, et si je la supprime je suis obligée de changer les paramètres à chaque fois que je réalise un devis pour qu'elle apparaisse, pouvez-vous m'aider ?
Si vous ne souhaitez pas faire apparaître de date additionnelle sur les factures en particulier, il vous suffit d'effacer la date dans le champ correspondant lors de la création du document uniquement.
Vous n'avez pas à changer les paramètres. Vous pouvez laisser l'option activé mais supprimer uniquement la date lors de la création d'une Facture. Après la sauvegarde la date additionnelle n’apparaîtra plus.
Bonjour!
je souhaite créer une grille tarifaire pour chaque article que nous vendons, a des prix différents selon les clients: partenaires, grand public...
comment créer cela sur votre logiciel?
merci!
sophie
Zen&Pur
Vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX GRAND PUBLIC" et " PRIX PARTENAIRES". Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi.
En effet seulement un numéro de SIRET peut être est affiché. Aussi vous pouvez ajouter tous les informations que vous souhaitez en bas de page personnalisée mais aussi depuis votre fiche Département dans la case Numéro de TVA ajouter à la suite un numéro de SIRET.
Je vous invite à lire ci contre notre tutoriel prévu à cet effet : Personnalisée bas de page
Tout à fait car votre format de numérotation est : yyyy/mm/nr-m . Par conséquent le mois change pour 07 et le numéro suit de manière chronologique.
Pour rappel, en France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros.
VosFactures gère très bien cela comme expliqué dans cet article:
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Bonjour,
Je suis comptable extérieur. Je télécharge les mouvements de votre logiciel. Mais le journal de banque présente les comptes clients et fournisseurs mais pas la contre-passation du compte 512...... ! Y a-t-il un paramétrage à faire pour compléter le journal ?
Coridalement
JP Boissinot
Avec l'option Plan Comptable vous pouvez affecter un compte comptable Produit/Service, Client/Fournisseur, Taxe, Remise et Banque.
Sauf erreur de ma part, votre compte 512 ferait en principe référence au compte banque. Si oui, vous pouvez l'ajouter depuis la fiche département (entreprise), depuis Paramètres > Compagnies/Département, dans la partie Coordonnées bancaires dans le champ "Compte comptable Banque". Une fois cette modification sauvegardée, le compte sera pris en compte lors de l'export du Journal de banque.
Bonjour,
Dans le cadre de mon activité. J'aimerai dissocier deux facturations (carrosserie et mecanique generale)
Le logiciel vosfactures permet de dissocier ces deux activitées ? Ou faut-il que je creer obligatoirement un deuxieme compte?
Vous remerciant par avance pour votre reponse
Oui, vous pouvez gérer deux activités sur un même compte sans devoir créer un second compte distinct c'est ce qu'on appel ici des Départements. Cela est possible à partir d'une formule Standard, je vous invite à prendre connaissance de nos tarifs et abonnements ici.
Si vous avez des questions sachez que nous sommes joignables par téléphone au 04.83.58.05.64.
Malgré la sélection du format de document pour la facturation, il ne reste pas en mémoire et je dois sélectionner systématiquement le format voulu. Dans mon cas encadré.
Vous pouvez définir un format de documents par défaut depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents, vous pouvez visualiser les différents formats et sélectionner le format par défaut (sans oublier de sauvegarder).
Afin de mettre à jour les coordonnées de votre entreprise il suffit de cliquer sur Paramètres > Compagnies / Départements. Vous devez ensuite cliquer sur le nom de votre entreprise. Dans la fiche de renseignement vous pouvez ainsi changer l'adresse et le numéro de téléphone.
N'oubliez pas de sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Vous pouvez ajouter une TVA par défaut sur votre compte en allant dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents de Facturation et indiquer le nouveau taux dans le champ "Taux de taxe par défaut (%).
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Facturer avec taxe : Taux par défaut
Bonjour,
Je remarque que dès le moment où je désire modifier une facture, cette dernière prend le numéro suivant libre et donc si je ne fais pas attention, je me retrouve avec un trou dans la numérotation des factures.
Est-ce voulu ?
Merci.
En France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros mais effectivement si vous modifier une facture sans empêcher la modification de la numérotation automatique alors le document sera modifier.
Pour rappel :
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Actuellement, il n'est pas possible de lier directement votre compte Amazon au compte VosFactures. Mais sachez, que vous pourrez trouvez des modules sur le shop de Prestashop ou WooCommerce qui permettent de rapatrier les commandes Amazon sur ces plateformes et ensuite grâce a notre plugin vous pourrez les transformer en factures sur votre compte VF. Je vous invite a consulter les plateformes de Woocommerce et Prestashop pour cela.
Une autre solution est de procéder pour l'importation de vos factures depuis Amazon. Vous devez exporter vos ventes depuis votre compte amazon, et importer ce fichier dans votre compte vosfactures (via Paramètres > Importation). Une fois le fichier importé, les factures sont générées automatiquement et vous pouvez les envoyées par email à vos clients (une à une ou en masse). Vous devez avant d'importer votre fichier le remanier:
- le fichier généré par Amazon ne fait pas ressortir la tva (prix ttc uniquement): vous devez donc remanier votre fichier pour y faire apparaître les colonnes "taux de tva" sur les produits et frais de port éventuels.
- le fichier généré par Amazon indique les frais de port dans une colonne et non dans une ligne:
ce n'est pas grave car nous avons adapté une variable qui vous permettra d'importer votre colonne "Frais de port" qui se transformera automatiquement en ligne de produits sur la facture générée.
En fait en terme de montants, voici les colonnes que vous devez générer dans votre fichier avant de l'importer: - taux de tva du produit ("position.tax") - quantité du produit ("product.quantity") - prix unitaire ttc du produit (à importer sous la variable "position.price_gross") - sous total ttc de la ligne (= prix unitaire ttc x quantité) ("position.total_price_gross") - total ttc de la facture ("price_gross")
attention, si vous avez des frais de port, le sous-total ttc et le total ttc ne doivent pas les inclure. - montant payé ("paid")
attention, si vous avez des frais de port, le total payé les inclut Si vous avez des frais de port, vous devez également avoir les colonnes suivantes: - montant frais de port ttc ("position.shipping_price_gross" à la fin de la liste) - taux de tva des frais de port ("position.shipping_tax_rate" à la fin de la liste) Si vous avez des frais d'emballage, vous devez également avoir les colonnes suivantes: - montant ttcdes frais d'emballage ("position.giftwrap_price_gross" à la fin de la liste) - taux de tva des frais d'emballage ("position.giftwrap_tax_rate" à la fin de la liste)
Si vous avez plusieurs départements, il vous suffit d'importer un colonne "department_id" dans laquelle vous notez le numéro d'identification du département concerné (le n° ID est visible depuis l'url du département lorsque vous êtes dans la fiche du département, ex: blabla.vosfactures.fr/departments/29973/edit). Ainsi en terme de coordonnées vendeur, c'est tout ce que vous avez besoin d'importer.
Notez qu'il vous suffira de choisir correctement les bonnes variables pour la première importation seulement - car ensuite vous pourrez copiez ces champs pour les autres importations (en cliquant sur le bouton "Copier les champs de configuration" situé sur une importation existante). Vous n'aurez donc qu'à travailler votre fichier excel avant l'importation.
Actuellement vous avez déjà un accès comptable donné à l'adresse nantes@pepit.co sachez que sous formule Basique vous ne pourrez pas avoir plus d'utilisateurs. S'il s'agit d'un nouvel accès comptable vous devez donc déconnecter celui que vous avez actuellement pour pouvoir inviter le nouveau.
Pourquoi mes factures s'affichent avec la mention HT, alors que j'ai bien spécifié que je suis auto entrepreneur, les prix devraient s'affichent avec la mention Prix net dans ce cas de figure normalement.
En vous remerciant.
Bien cordialement,
Mme Grondin
Le logiciel de facturation VosFactures est adapté au statut d'auto-entrepreneur ou "microentrepreneur" et permet de créer des devis, factures, acomptes, avoirs, bons de commandes personnalisés. Lisez nos conseils afin de facturer dans les règles et profitez des nombreux avantages du logiciel.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Autoentrepreneur : Comment Facturer.
Sachez tout de même que si vous avez désactivé la TVA, alors les prix s'affichent en HT et donc sont des prix nets.
Si vous souhaitez une aide supplémentaire, je vous invite à activer l'accès technique à votre compte afin de vérifier vos paramètres.
Pouvez vous nous donner plus de précisions je vous prie?
Il n'est pas possible de dupliquer un Multi-tarifs.
En règle générale sachez que vous pouvez créer un produit similaire en cliquant sur "ajouter similaire" depuis la fiche du produit en question afin de le dupliquer.
Bonjour, J'aurais souhaité pouvoir verrouiller 1 par 1 mes factures une fois vraiment terminées et envoyées, afin de ne pas risquer de les modifier intempestivement (façon case à cocher). Je précise : par pour une période donnée mais bien 1 par 1 selon besoin et pas forcément à la suite.
Je n'ai pas l'impression que ce soit possible ? merci.
Sachez que vous pouvez ajouter une réduction/remise sur vos documents, de la même manière les afficher sur ces derniers cela dépend de votre format sélectionné : - colonne "Réduction" : le montant et/ou la valeur en % de la réduction (si la réduction est en %) s'affichent.
- colonne "PU HT" : le Prix unitaire HT avant et après réduction s'affichent (peu importe le type de réduction). Attention, pour les formats Gris, Noir simple, VosFactures et Bleu, seul le PU avant réduction s'affiche.
- colonnes "Total HT" et "Total TTC": les montants affichés sont après réduction.
- Résumé des totaux : le montant total HT avant réduction, le montant HT de la réduction, et le montant total HT après réduction s'affichent.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.Vous y trouverez des exemples avec les formats correspondants.
En esperant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
Avec le logiciel VosFactures vous pouvez facilement créer, modifier et gérer vos contacts. Il est possible d’ajouter un nouveau contact de plusieurs manières.
Bonjour!
Je n'arrive pas à changer la date dans le nouveau document creé à partir de document test. C'est marquer: il faut activer modification,manuelle des numéros. mais je ne trouve pas cette option.
Merci pour votre aide
Par nom de vendeur vous voulez dire utilisateurs ? Si oui il suffit de les déconnecter depuis vos Paramètres>Utilisateurs puis ajouter les nouveaux en les invitants depuis ce même onglet.
Attention les utilisateurs et les départements ne sont pas la même chose en effet les départements représentent des entités (activités/sociétés).
Dans le cadre d'import de documents et donc la création de contacts liés, j'aurai besoin de mettre à jour la zone "compte comptable (général)" de la fiche contact.
Si c'est possible, pouvez-vous m'indiquer le champ à sélectionner au moment de l'import ?
Dans le cas contraire, pourriez-vous ajouter ce champ à l'import ?
En effet, actuellement lorsque vous souhaitez mettre à jour un compte comptable auxiliaire général pour un contact, cela est possible uniquement lors de la mise à jour de la liste des contacts. En revanche, lors de l'import de documents, le champ en question n'est pas repris.
Me confirmez-vous que lors de l'import d'un document ayant un compte comptable différent de celui renseigné dans la fiche contact, vous souhaiteriez que le système mette à jour (écrase) le compte comptable existant?
Sauf erreur de noter part, un Quitus est un document fiscal délivré par le Centre des impôts, basée sur la facture d'achat du véhicule.
Dans le système nous ne proposons pas de document type Quitus par défaut.
Néanmoins si besoin vous pouvez utiliser un document dont vous ne vous servez pas pour le renommer en quitus comme expliqué ici : Personnaliser l’intitulé de vos documents de ventes.
Pour connaître le solde d'un client, vous pouvez utiliser le rapport dédié "Solde des clients" depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Clients. Pour le calcul des points de fidélité cela n'est pas une option de facturation, et doit donc s'effectuer hors logiciel.
Bonjour, je viens de me rendre compte que les factures n'arrivaient pas à leurs destinataires. J'en ai pour preuve l'envoi des factures à une adresse courriel personnelle - sans résultat. Merci pour votre réponse.
Afin que je puisse vous aider, il faudrait activer l'accès technique à votre compte. Je pourrai ainsi vérifier ce qu'il s'est passé lors de l'envoi.
Pour ce faire, merci de bien vouloir :
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
REMISE question Résolu
Bonjour comment faire apparaître une remise sur un devis ou une facture
Vous pouvez ajouter une ou des réductions / remises (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement adresse mail question Résolu
bonjour je souhaite changer l'adresse mail , l'ancienne ne fontionne plus
Bonjour,
Lorsque vous vous inscrivez sur le Logiciel de facturation en ligne VosFactures, vous indiquez une adresse email (qui sera par défaut votre identifiant), et vous choisissez un mot de passe. La connexion étant simple et rapide, vous pouvez ensuite procéder à la mise à jour de ces renseignements.
Vous trouverez dans notre article d'Aide en ligne comment modifier votre adresse mail.
Je vous souhaite une excellente journée.
Date additionnelle question Résolu
Bonjour,
Je voudrais que la date additionnelle n'apparaisse que sur mes devis car pour moi il s'agit de la date de validité. Je ne veux donc pas que cela apparaisse sur mes factures.
Si je la laisse apparaître sur mes documents, je suis obligée de supprimer manuellement à chaque facture, et si je la supprime je suis obligée de changer les paramètres à chaque fois que je réalise un devis pour qu'elle apparaisse, pouvez-vous m'aider ?
Merci,
Bonjour,
Si vous ne souhaitez pas faire apparaître de date additionnelle sur les factures en particulier, il vous suffit d'effacer la date dans le champ correspondant lors de la création du document uniquement.
Vous n'avez pas à changer les paramètres. Vous pouvez laisser l'option activé mais supprimer uniquement la date lors de la création d'une Facture. Après la sauvegarde la date additionnelle n’apparaîtra plus.
Cordialement
demande d'info utilisation vosfactures.fr suggestion Résolu
Bonjour!
je souhaite créer une grille tarifaire pour chaque article que nous vendons, a des prix différents selon les clients: partenaires, grand public...
comment créer cela sur votre logiciel?
merci!
sophie
Zen&Pur
Bonjour,
Vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX GRAND PUBLIC" et " PRIX PARTENAIRES". Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi.
Bien Cordialement
Justine
--
Numéro SIRET question Résolu
Bonsoir,
J'ai bien bien les 2 numéros d'identifications mentionnés dans votre FAQ cependant je n'arrive pas à afficher cela sur ma facture.
Comment faire ?
Bonjour,
En effet seulement un numéro de SIRET peut être est affiché. Aussi vous pouvez ajouter tous les informations que vous souhaitez en bas de page personnalisée mais aussi depuis votre fiche Département dans la case Numéro de TVA ajouter à la suite un numéro de SIRET.
Je vous invite à lire ci contre notre tutoriel prévu à cet effet : Personnalisée bas de page
Ludovic
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
numérotation factures question Résolu
nous sommes passes de la facture numéro 2020/06/68 a 2020/07/69 au lieu de 2020/07/1. est-ce normal ?
Bonjour,
Tout à fait car votre format de numérotation est : yyyy/mm/nr-m . Par conséquent le mois change pour 07 et le numéro suit de manière chronologique.
Pour rappel, en France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros.
VosFactures gère très bien cela comme expliqué dans cet article:
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Egalement, vous pouvez avoir une numérotation commune entre différents types de documents, avoir une numérotation indépendante pour chacun de vos départements et empêcher la modification de la numérotation automatique.
Si vous avez des doutes sur la conformité légale de la numérotation de vos documents, je vous invite à demander conseil à votre comptable.
En espérant vous avoir aidé.
Affectation Paiements suggestion Résolu
Bonjour,
Je suis comptable extérieur. Je télécharge les mouvements de votre logiciel. Mais le journal de banque présente les comptes clients et fournisseurs mais pas la contre-passation du compte 512...... ! Y a-t-il un paramétrage à faire pour compléter le journal ?
Coridalement
JP Boissinot
Bonjour,
Avec l'option Plan Comptable vous pouvez affecter un compte comptable Produit/Service, Client/Fournisseur, Taxe, Remise et Banque.
Sauf erreur de ma part, votre compte 512 ferait en principe référence au compte banque. Si oui, vous pouvez l'ajouter depuis la fiche département (entreprise), depuis Paramètres > Compagnies/Département, dans la partie Coordonnées bancaires dans le champ "Compte comptable Banque". Une fois cette modification sauvegardée, le compte sera pris en compte lors de l'export du Journal de banque.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
renseignement question Résolu
Bonjour,
Dans le cadre de mon activité. J'aimerai dissocier deux facturations (carrosserie et mecanique generale)
Le logiciel vosfactures permet de dissocier ces deux activitées ? Ou faut-il que je creer obligatoirement un deuxieme compte?
Vous remerciant par avance pour votre reponse
Bonjour,
Oui, vous pouvez gérer deux activités sur un même compte sans devoir créer un second compte distinct c'est ce qu'on appel ici des Départements. Cela est possible à partir d'une formule Standard, je vous invite à prendre connaissance de nos tarifs et abonnements ici.
Si vous avez des questions sachez que nous sommes joignables par téléphone au 04.83.58.05.64.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
format de document erreur Résolu
Bonjour,
Malgré la sélection du format de document pour la facturation, il ne reste pas en mémoire et je dois sélectionner systématiquement le format voulu. Dans mon cas encadré.
Pascal
Vous pouvez définir un format de documents par défaut depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents, vous pouvez visualiser les différents formats et sélectionner le format par défaut (sans oublier de sauvegarder).
Je vous invite à lire notre tutoriel sur les formats des documents.
En cas de problème, n'hésitez pas à nous joindre par téléphone au 04.83.58.05.64
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement d'adresse et de téléphone suggestion Résolu
Bonjour,
je ne sais pas comment modifier mon adresse et mon numéro de téléphone.
Merci de votre aide,
Bien cordialement,
Fr
Bonjour Madame,
Afin de mettre à jour les coordonnées de votre entreprise il suffit de cliquer sur Paramètres > Compagnies / Départements. Vous devez ensuite cliquer sur le nom de votre entreprise. Dans la fiche de renseignement vous pouvez ainsi changer l'adresse et le numéro de téléphone.
N'oubliez pas de sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
TVA suggestion Résolu
COMMENT FAIRE POUYR AJOUTER LA TVA
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une TVA par défaut sur votre compte en allant dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents de Facturation et indiquer le nouveau taux dans le champ "Taux de taxe par défaut (%).
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Facturer avec taxe : Taux par défaut
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Modification facture existante question Résolu
Bonjour,
Je remarque que dès le moment où je désire modifier une facture, cette dernière prend le numéro suivant libre et donc si je ne fais pas attention, je me retrouve avec un trou dans la numérotation des factures.
Est-ce voulu ?
Merci.
Bonjour,
En France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros mais effectivement si vous modifier une facture sans empêcher la modification de la numérotation automatique alors le document sera modifier.
Pour rappel :
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Egalement, vous pouvez avoir une numérotation commune entre différents types de documents, avoir une numérotation indépendante pour chacun de vos départements et empêcher la modification de la numérotation automatique.
Si vous avez des doutes sur la conformité légale de la numérotation de vos documents, je vous invite à demander conseil à votre comptable.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
lier vosfacture avec amazon vendeur suggestion Résolu
Bonjour comment lier mon compte vosfactures avec mon compte amazon vendeur pour qu il puissent generer les factures automatiquement
Bonjour,
Actuellement, il n'est pas possible de lier directement votre compte Amazon au compte VosFactures. Mais sachez, que vous pourrez trouvez des modules sur le shop de Prestashop ou WooCommerce qui permettent de rapatrier les commandes Amazon sur ces plateformes et ensuite grâce a notre plugin vous pourrez les transformer en factures sur votre compte VF. Je vous invite a consulter les plateformes de Woocommerce et Prestashop pour cela.
Une autre solution est de procéder pour l'importation de vos factures depuis Amazon. Vous devez exporter vos ventes depuis votre compte amazon, et importer ce fichier dans votre compte vosfactures (via Paramètres > Importation). Une fois le fichier importé, les factures sont générées automatiquement et vous pouvez les envoyées par email à vos clients (une à une ou en masse). Vous devez avant d'importer votre fichier le remanier:
- le fichier généré par Amazon ne fait pas ressortir la tva (prix ttc uniquement): vous devez donc remanier votre fichier pour y faire apparaître les colonnes "taux de tva" sur les produits et frais de port éventuels.
- le fichier généré par Amazon indique les frais de port dans une colonne et non dans une ligne:
ce n'est pas grave car nous avons adapté une variable qui vous permettra d'importer votre colonne "Frais de port" qui se transformera automatiquement en ligne de produits sur la facture générée.
En fait en terme de montants, voici les colonnes que vous devez générer dans votre fichier avant de l'importer:
- taux de tva du produit ("position.tax")
- quantité du produit ("product.quantity")
- prix unitaire ttc du produit (à importer sous la variable "position.price_gross")
- sous total ttc de la ligne (= prix unitaire ttc x quantité) ("position.total_price_gross")
- total ttc de la facture ("price_gross")
attention, si vous avez des frais de port, le sous-total ttc et le total ttc ne doivent pas les inclure.
- montant payé ("paid")
attention, si vous avez des frais de port, le total payé les inclut
Si vous avez des frais de port, vous devez également avoir les colonnes suivantes:
- montant frais de port ttc ("position.shipping_price_gross" à la fin de la liste)
- taux de tva des frais de port ("position.shipping_tax_rate" à la fin de la liste)
Si vous avez des frais d'emballage, vous devez également avoir les colonnes suivantes:
- montant ttc des frais d'emballage ("position.giftwrap_price_gross" à la fin de la liste)
- taux de tva des frais d'emballage ("position.giftwrap_tax_rate" à la fin de la liste)
Si vous avez plusieurs départements, il vous suffit d'importer un colonne "department_id" dans laquelle vous notez le numéro d'identification du département concerné (le n° ID est visible depuis l'url du département lorsque vous êtes dans la fiche du département, ex: blabla.vosfactures.fr/departments/29973/edit). Ainsi en terme de coordonnées vendeur, c'est tout ce que vous avez besoin d'importer.
Notez qu'il vous suffira de choisir correctement les bonnes variables pour la première importation seulement - car ensuite vous pourrez copiez ces champs pour les autres importations (en cliquant sur le bouton "Copier les champs de configuration" situé sur une importation existante). Vous n'aurez donc qu'à travailler votre fichier excel avant l'importation.
Je vous conseille de lire les sujets suivants concernant l'importation:
http://aide.vosfactures.fr/748672-Export-Importation-de-vos-fichiers-vers-VosFactures-Quelques-conseils
et
http://aide.vosfactures.fr/410032-Importation-de-donn-es-Comment-importer-des-contacts-existants-sur-vosfactures-fr- (l'exemple est donné avec l'importation de contacts mais le principe reste le même pour l'importation des produits et documents)
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Accès comptable question Résolu
Bonjour
Mon nouveau comptable n arrive pas à accéder à son espace via le mail que je lui envoie depuis l accès comptable de mon compte
Comment peut on régler le problème
Cordialement
BENELEC
Bonjour,
Actuellement vous avez déjà un accès comptable donné à l'adresse nantes@pepit.co sachez que sous formule Basique vous ne pourrez pas avoir plus d'utilisateurs. S'il s'agit d'un nouvel accès comptable vous devez donc déconnecter celui que vous avez actuellement pour pouvoir inviter le nouveau.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
prix net question Résolu
Bonjour,
Pourquoi mes factures s'affichent avec la mention HT, alors que j'ai bien spécifié que je suis auto entrepreneur, les prix devraient s'affichent avec la mention Prix net dans ce cas de figure normalement.
En vous remerciant.
Bien cordialement,
Mme Grondin
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures est adapté au statut d'auto-entrepreneur ou "microentrepreneur" et permet de créer des devis, factures, acomptes, avoirs, bons de commandes personnalisés. Lisez nos conseils afin de facturer dans les règles et profitez des nombreux avantages du logiciel.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Autoentrepreneur : Comment Facturer.
Sachez tout de même que si vous avez désactivé la TVA, alors les prix s'affichent en HT et donc sont des prix nets.
Si vous souhaitez une aide supplémentaire, je vous invite à activer l'accès technique à votre compte afin de vérifier vos paramètres.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Liste Tarif question Résolu
Bonjour,
comment dupliquer une liste tarif sans avoir à recommencer toute la sélection de produits ?
merci
Bonjour,
Pouvez vous nous donner plus de précisions je vous prie?
Il n'est pas possible de dupliquer un Multi-tarifs.
En règle générale sachez que vous pouvez créer un produit similaire en cliquant sur "ajouter similaire" depuis la fiche du produit en question afin de le dupliquer.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Verrouillage des factures terminées question Résolu
Bonjour, J'aurais souhaité pouvoir verrouiller 1 par 1 mes factures une fois vraiment terminées et envoyées, afin de ne pas risquer de les modifier intempestivement (façon case à cocher). Je précise : par pour une période donnée mais bien 1 par 1 selon besoin et pas forcément à la suite.
Je n'ai pas l'impression que ce soit possible ? merci.
Bonjour,
En effet il n'est pas possible de verrouiller un à un mais selon l'envoi ou l'impression du Documents. En savoir plus : https://aide.vosfactures.fr/15929253-Emp-cher-la-Modification-et-Suppression-des-Documents-envoy-s
En effet, une fois imprimés ou envoyés, les documents ne seront plus modifiables.
Cordialement,
colonne manquante question Résolu
Je voudrais qu'apparaisse 1 colonne du montant après remise
Bonjour,
Sachez que vous pouvez ajouter une réduction/remise sur vos documents, de la même manière les afficher sur ces derniers cela dépend de votre format sélectionné : - colonne "Réduction" : le montant et/ou la valeur en % de la réduction (si la réduction est en %) s'affichent.
- colonne "PU HT" : le Prix unitaire HT avant et après réduction s'affichent (peu importe le type de réduction). Attention, pour les formats Gris, Noir simple, VosFactures et Bleu, seul le PU avant réduction s'affiche.
- colonnes "Total HT" et "Total TTC": les montants affichés sont après réduction.
- Résumé des totaux : le montant total HT avant réduction, le montant HT de la réduction, et le montant total HT après réduction s'affichent.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.Vous y trouverez des exemples avec les formats correspondants.
En esperant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
compagnie supplementaire suggestion Résolu
Bonjour on souhaite ajouter un nouveau client
Bonjour,
Avec le logiciel VosFactures vous pouvez facilement créer, modifier et gérer vos contacts. Il est possible d’ajouter un nouveau contact de plusieurs manières.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
document test suggestion Résolu
Bonjour!
Je n'arrive pas à changer la date dans le nouveau document creé à partir de document test. C'est marquer: il faut activer modification,manuelle des numéros. mais je ne trouve pas cette option.
Merci pour votre aide
Bonjour,
Pour cela il faut modifier les droits dans Paramètres>Paramètres du Compte puis à gauche Option par defaut > Utilisateurs et privilèges.
Cordialement,
Yves
comment supprimer d'anciens vendeurs suggestion Résolu
je n'arrive pas à effacer les noms de vendeurs qui ne travaillent plus pour nous, et j'ai egalement besoin d'en ajouter de nouveaux
Bonjour,
Par nom de vendeur vous voulez dire utilisateurs ? Si oui il suffit de les déconnecter depuis vos Paramètres>Utilisateurs puis ajouter les nouveaux en les invitants depuis ce même onglet.
Attention les utilisateurs et les départements ne sont pas la même chose en effet les départements représentent des entités (activités/sociétés).
Bonne journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Mise à jour de la zone "compte comptable (général)" de la fiche contact question Résolu
Bonjour,
Dans le cadre d'import de documents et donc la création de contacts liés, j'aurai besoin de mettre à jour la zone "compte comptable (général)" de la fiche contact.
Si c'est possible, pouvez-vous m'indiquer le champ à sélectionner au moment de l'import ?
Dans le cas contraire, pourriez-vous ajouter ce champ à l'import ?
En vous remerciant par avance.
Bien cordialement,
Florence Foulquier
Bonjour Madame,
En effet, actuellement lorsque vous souhaitez mettre à jour un compte comptable auxiliaire général pour un contact, cela est possible uniquement lors de la mise à jour de la liste des contacts. En revanche, lors de l'import de documents, le champ en question n'est pas repris.
Me confirmez-vous que lors de l'import d'un document ayant un compte comptable différent de celui renseigné dans la fiche contact, vous souhaiteriez que le système mette à jour (écrase) le compte comptable existant?
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
CREATION DE DOCUMENT INTITULE QUITUS question Résolu
Bonjour,
je voudrais savoir comment je peux creer un document appelé quitus sur la plateforme.
Aussi, savoir comment je peux savoir ce que un seul client a payer au total et calculer des points de fidelité sur la plateforme.
Cordialement
Bonjour,
Sauf erreur de noter part, un Quitus est un document fiscal délivré par le Centre des impôts, basée sur la facture d'achat du véhicule.
Dans le système nous ne proposons pas de document type Quitus par défaut.
Néanmoins si besoin vous pouvez utiliser un document dont vous ne vous servez pas pour le renommer en quitus comme expliqué ici : Personnaliser l’intitulé de vos documents de ventes.
Pour connaître le solde d'un client, vous pouvez utiliser le rapport dédié "Solde des clients" depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Clients. Pour le calcul des points de fidélité cela n'est pas une option de facturation, et doit donc s'effectuer hors logiciel.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Envoi des factures question Résolu
Bonjour, je viens de me rendre compte que les factures n'arrivaient pas à leurs destinataires. J'en ai pour preuve l'envoi des factures à une adresse courriel personnelle - sans résultat. Merci pour votre réponse.
Bonjour,
- activer l'accès technique comme expliqué ici, et
- indiquer si possible les factures qui ne sont pas arrivées à destination.
Afin que je puisse vous aider, il faudrait activer l'accès technique à votre compte. Je pourrai ainsi vérifier ce qu'il s'est passé lors de l'envoi.
Pour ce faire, merci de bien vouloir :
Bien Cordialement
Agathe
supprimer suggestion Résolu
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64