Vous n'avez besoin de renseigner les coordonnées de votre entreprise qu'une seule fois. Le système les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour compléter/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
Quand je coche la case autoliquidation, la mention sur la TVA écrase les informations que j'ai rentré par défaut pour "Information spécifique". Cette information devrait être rajoutée à la fin et pas écraser l'existant.
Cdlt,
Emeric
Bonjour
je suis déjà venu avec cette question :
peut on personnaliser ces textes?
c'est très embêttant car notre sevice juridique trouve ces mentions imcomplètes
pouvez vous y remédier? Nous avons plusieurs comptes chez vous merci
Vous pouvez en effet ajouter ou retirer cette mention cela dit, il n'est pas possible de changer le contenu de ce texte déjà encodé à moins de passer par la création d'un Format personnalisé en interne.
bonjour
le modele de facture avec 3 colonnes uniquement (Qté/PU HT et total HT) est buggué : le tableau récapitulatif de HT, TVA, TTC qui apparait sur le modele ne s'affiche pas dans la vue / qd on l'applique
Par ailleurs pouvoir modifier la taille des collones serait bienvenu,
Merci
La mise en page du Tableau même et celle du résumé sont deux choses distinctes dans notre système. Je vous rassure nous n'avons pas constaté de bugg.
Si vous avez opté pour le format Classique ou Encadré, en effet vous aurez une colonne PU HT et Total HT, et c'est seulement dans le résumé des totaux que seront indiqués la TVA et le Total TTC. Pour cela il faudra s'assurer d'avoir bien activé les options suivantes, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression :
Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)
Afficher le résumé des différents taux de taxe - facultatif
Si cette(ces) option(s) n'était pas cochée, activez-la et sauvegardez. Je vous invite ensuite à visualiser de nouveau une facture avec le format Classique (ou Encadré).
En ce qui concerne la taille des colonnes, vous avez tout à fait la possibilité de l'ajuster. Voici le tutoriel dédié qui pourra vous aider : Elargir la colonne Désignation.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à me recontacter.
Pourriez vous m'envoyer la facture du renouvellement de notre abonnement
Nous n'avons pas la facture
Nous avons fait le renouvellement en mars
Adresse ou envoyer la facture
florencerime49@gmail.com je vous remercie d'avance
Florence Rime
La facture d'abonnement vous a été envoyée dès réception de votre règlement, le 13.03.2019. Il se peut que cela soit tomber dans les spams. Si besoin déspamez l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr".
Rassurez-vous, vous retrouverez cette facture également directement depuis votre compte VosFactures, en allant à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. En cliquant sur le numéro de la facture n°19/03/13/8 vous pourrez la télécharger et l'imprimer.
Un message d'information a été affiché sur votre tableau de bord afin de porter à votre attention la mise à jour de nos CGV le 1er septembre dernier : à présent et pour simplifier les transactions de paiements sans que le client n'ai à devoir faire la demande chaque mois, nous avons mis en place un système de paiement récurrent automatique pour les formules d'abonnement. Chez Vosfactures votre satisfaction est notre priorité c'est pourquoi nous nous efforçons de developper notre outil et l'adapter aux demandes des clients.
Comme précisé dans les CGV, si vous souhaitez mettre fin au paiement récurrent, il suffit de nous le faire savoir par retour de mail jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance.
Non ce n'est pas possible du dupliquer une ligne en cours de création, hormis bien sûr le fait de copier-coller manuellement le contenu d'une ligne (CTRL-C et CTRL-V).
Lors d'un export de bons de commande au format Excel, avec pour chaque ligne un produit, la catégorie des produits ne ressort pas.
J'utilise ces exports pour générer un état des ventes par produits (via formule Excel) en m'appuyant sur les bons de commande (et non les documents de gestion de stock ou factures).
J'ai mis à jour l'intégralité de ma base produit pour gérer des catégories produits. L'idéal serait qu'elles sortent dans cet export afin de faciliter le rangement des données.
Actuellement en effet il faudra passer par les exports des documents de Facturation suite aux BC.
Néanmoins nous vous remercions de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Le système pré-rempli certains champs si vous avez opté pour le pré-remplissage basé sur le document précédemment créé (en savoir plus ici).
De cette manière si vous avez indiqué les pénalités de retard pour un document précédemment créé, le système reprendra ce paramétrage pour les documents suivants.
Vous pouvez maintenant modifier votre Devis (depuis son aperçu) puis sur le formulaire en bas dans "plus d'options" vous renseignerez "néant" sans oublier de suvegarder.
et/ou opter pour l'option "aucun" pré-remplissage depuis vos Paramètres.
bonjour, et t'il encore possible de faire un partenariat avec la personne qui ma conseiller
vosfacture.fr même si je n'est pas communiquer son code de parrainage a mon inscription ?
j'aimerais qu'il puisse me parrainer avant de procédé au payement de mon compte .
merci
cordialement
merci
Je ne parviens pas à créer de récurrences non basé sur un document existant. le logiciel me réponds que certains champs ne sont pas remplis correctement et j'ai beau lire les conseils dans l'aide. je ne comprends pas
Dans l'écran avec la liste des contacts, je souhaite trier les colonnes (surtout par nom et/ou prénom) par ordre alphabétique. Je n'ai pas trouvé comment faire.
Pouvez-vous me renseigner (ou ajouter cette possibilité) ?
Pour cela , allez dans l'onglet Contacts puis dans La liste de Contacts cliquez sur la Colonne Contacts afin de trier de A à Z ( flèche vers le bas) et de Z à A ( flèche vers le haut).
Bonjour
J'ai un contact qui est déjà créer cependant je n'arrive plus a le trouver quand je créer ma facture. (beaucoup de client on le même nom de famille). Est ce que le logiciel ne prend en compte qu'un petit nombre de même nom ou y a t-il une manipulation a faire pour le retrouver?
Merci d'avance
En effet si vous avec de nombreux clients avec le même nom de famille, il faudra alors rajouter également la première lettre du prénom ou le prénom lui même.
Par Exemple : Vous avez 50 clients Mr et Mme Dupont, vous recherchez alors Dupont Typhaine ou Dupont T pour limiter la recherche du logiciel.
En espérant vous avoir aidé,
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Cordialement,
Si vous facturez parfois sans taxe, lors de la facturation choisissez "Inactif" comme taux de taxe. Une fois sauvegardée, le document créé n'a pas de colonne taxe mais un total facturé HT seulement.
Si vous facturez, tout le temps sans taxe, décochez l'option"Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte.
Bonjour,
je fonctionne avec des acomptes qui déclenchet des factures d'acomptes, et lorsque tout est réglé, une facture globale est émise. Comment puis-je faire pour que les factures d'acompte soient liées aux factures globales. Je souhaite que les règlement des factures d'acomptes se retrouvent sur les factures finales.
Merci
En effet , Ceci n'est pas disponible actuellement. Vous pouvez le faire manuellement en utilisant le champ information spécifique pour lister toutes vos numéros de factures d'acompte . Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation. ci contre le tutoriel dédié : Informations spécifiques
Aussi , vous pouvez toujours conserver votre manière de procéder mais gardez à l'esprit que les quantités des produits listés sur l'acompte seront décomptées, et les quantités des produits listés sur les factures de solde seront également décomptées. Dons si vous suivez votre stock, nous vous déconseillons de procéder ainsi, à moins de ne pas facturer sur l'acompte la même quantité que sur la facture de solde. Sinon, la quantité sera décomptée deux fois, et il vous faudra la corriger manuellement (soit depuis la fiche produit, soit en créant un bon de livraison corrigé).
bonjour , pouvez vous me dire comment faire disparaitre le point rouge qui clignote pour m annoncer que l'envoie par mail d'une facture est non réceptionné. merci d'avance
Si le document n’a pas été réceptionné (ex : erreur dans l’adresse du destinataire), le système vous en informera de la manière suivante :
Depuis la liste des documents : un rond rouge clignotant sera visible à côté du numéro du document. En effet ce symbole est important pour le suivi de l'envoi des documents, c'est pourquoi il est impossible d'enlever ce bouton rouge, celui ci disparaitra une fois le document correctement réceptionné.
Sachez que vous pouvez connaître la raison de la non réception via le Suivi du document sous l'aperçu du document en question.
Il semble y avoir eu un changement de l'API vosFactures en mai 2020, qui pose de gros problèmes dans notre application :
La donnée from_invoice_id ne peut plus être mise à jour par UPDATE.
Notre application se sert de cette donnée pour réaliser des transferts d'acomptes :
Un acompte créé sur un devis A est transféré sur un devis B en modifiant le from_invoice_id.
Cette fonctionnalité est maintenant KO.
Il nous est impossible, d'utiliser la donnée invoice_id,
Car elle n'est pas renseignée lors de la création d'un acompte depuis l'interface vosFactures.
Pourriez-vous SVP, nous indiquer si ce changement est volontaire ou si il s'agit d'un bug ?
Et nous apporter une solution à ce problème ?
Afin de simplifier la création de facture d’acompte et de solde nous avons ajouté le paramètre "copy_invoice_from". De cette manière vous n'avez plus à recopier tous les champs. Cela a été mis à jour sur notre documentation API également, voici deux exemples :
Facture d'acompte en tant que pourcentage du montant total d'un devis
Vous pouvez ajouter votre logo dans vos emails (soit dans le corps de l'email soit dans la signature) en l'insérant sous forme de lien url entre deux balises html:
<img src="lien url"></img>
N'hésitez pas à me recontacter si vous avez besoin de plus d'explications.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Bonjour, j'ai voulu envoyé la facture par email à mon client mais impossible, la raison: "spam détecté"
Est ce que le problème vient de moi ou de l'email de mon client?
J'ai téléchargé la facture et je lui ai envoyé avec mon email directement et aucun problème.
Que signifie ce problème de spam détecté et comment résoudre ce problème?
Vous utilisez donc le mode d'envoi par défaut. Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" .
Cela arrive avec certaine boite email qui filtre les mails provenant de logiciels.
Pouvez-vous demandez à ce client d'ajouter l'adresse "nepasrépondre@vosfactures.fr" en tant que contact dans sa boite de messagerie et une fois cela fait refaire l'essai de l'envoi. Et nous dire s'il l'a reçu ou pas.
Même si un document n'est plus modifiable à cause d'une option de verrouillage, le logiciel vous permet quand même d'ajouter, de modifier, ou d'effacer :
grâce à un bouton qui s'affiche alors sur l'aperçu du document, dans la barre de menu grise. N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder pour que les modifications soient prises en compte.
RIB question Résolu
comment changer le RIB
Bonjour,
Vous n'avez besoin de renseigner les coordonnées de votre entreprise qu'une seule fois. Le système les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour compléter/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Yves
Champs "information specifique" écrasé par autoliquidation erreur Résolu
Bonjour,
Quand je coche la case autoliquidation, la mention sur la TVA écrase les informations que j'ai rentré par défaut pour "Information spécifique". Cette information devrait être rajoutée à la fin et pas écraser l'existant.
Cdlt,
Emeric
Bonjour,
En effet, dans votre cas il faudra ajouter manuellement, soit l'un soit l'autre. La mention n'est pas ajouté à la suite.
Nous vous remercions pour cette remarque et je remonte également votre suggestion au service technique.
Cordialement,
Yves
Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord’ " suggestion Résolu
Bonjour
je suis déjà venu avec cette question :
peut on personnaliser ces textes?
c'est très embêttant car notre sevice juridique trouve ces mentions imcomplètes
pouvez vous y remédier? Nous avons plusieurs comptes chez vous merci
Bonjour Monsieur,
Vous pouvez en effet ajouter ou retirer cette mention cela dit, il n'est pas possible de changer le contenu de ce texte déjà encodé à moins de passer par la création d'un Format personnalisé en interne.
Très belle journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
modele de facture buggué question Résolu
bonjour
le modele de facture avec 3 colonnes uniquement (Qté/PU HT et total HT) est buggué : le tableau récapitulatif de HT, TVA, TTC qui apparait sur le modele ne s'affiche pas dans la vue / qd on l'applique
Par ailleurs pouvoir modifier la taille des collones serait bienvenu,
Merci
Bonjour,
La mise en page du Tableau même et celle du résumé sont deux choses distinctes dans notre système. Je vous rassure nous n'avons pas constaté de bugg.
Si vous avez opté pour le format Classique ou Encadré, en effet vous aurez une colonne PU HT et Total HT, et c'est seulement dans le résumé des totaux que seront indiqués la TVA et le Total TTC. Pour cela il faudra s'assurer d'avoir bien activé les options suivantes, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression :
Si cette(ces) option(s) n'était pas cochée, activez-la et sauvegardez. Je vous invite ensuite à visualiser de nouveau une facture avec le format Classique (ou Encadré).
En ce qui concerne la taille des colonnes, vous avez tout à fait la possibilité de l'ajuster. Voici le tutoriel dédié qui pourra vous aider : Elargir la colonne Désignation.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à me recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
facture question Résolu
Bonjour,
Pourriez vous m'envoyer la facture du renouvellement de notre abonnement
Nous n'avons pas la facture
Nous avons fait le renouvellement en mars
Adresse ou envoyer la facture
florencerime49@gmail.com
je vous remercie d'avance
Florence Rime
Bonjour,
La facture d'abonnement vous a été envoyée dès réception de votre règlement, le 13.03.2019. Il se peut que cela soit tomber dans les spams. Si besoin déspamez l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr".
Rassurez-vous, vous retrouverez cette facture également directement depuis votre compte VosFactures, en allant à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. En cliquant sur le numéro de la facture n°19/03/13/8 vous pourrez la télécharger et l'imprimer.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
PAIEMENT question Résolu
bonjour, comment ce fait il qu'un prélèvement de 9,60E c 'est fait alors que je n'ai fait aucun paiement pour ce mois
Bonjour Madame,
Un message d'information a été affiché sur votre tableau de bord afin de porter à votre attention la mise à jour de nos CGV le 1er septembre dernier : à présent et pour simplifier les transactions de paiements sans que le client n'ai à devoir faire la demande chaque mois, nous avons mis en place un système de paiement récurrent automatique pour les formules d'abonnement. Chez Vosfactures votre satisfaction est notre priorité c'est pourquoi nous nous efforçons de developper notre outil et l'adapter aux demandes des clients.
Comme précisé dans les CGV, si vous souhaitez mettre fin au paiement récurrent, il suffit de nous le faire savoir par retour de mail jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance.
Bonne journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DEVIS - copier-coller des lignes suggestion Résolu
Est-il possible de copier-coller des lignes d'un devis en cours de rédaction ?
Merci
Bonjour,
Non ce n'est pas possible du dupliquer une ligne en cours de création, hormis bien sûr le fait de copier-coller manuellement le contenu d'une ligne (CTRL-C et CTRL-V).
Cordialement,
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Export BDC - Categorie produit suggestion Résolu
Bonjour,
Lors d'un export de bons de commande au format Excel, avec pour chaque ligne un produit, la catégorie des produits ne ressort pas.
J'utilise ces exports pour générer un état des ventes par produits (via formule Excel) en m'appuyant sur les bons de commande (et non les documents de gestion de stock ou factures).
J'ai mis à jour l'intégralité de ma base produit pour gérer des catégories produits. L'idéal serait qu'elles sortent dans cet export afin de faciliter le rangement des données.
Merci pour votre aide,
Actuellement en effet il faudra passer par les exports des documents de Facturation suite aux BC.
Néanmoins nous vous remercions de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
taux intérêt legal devis question Résolu
bonjour,
comment enlever la mention du taux d'intérêt legal en cas de retard de paiement sur un devis?
Bonjour,
Le système pré-rempli certains champs si vous avez opté pour le pré-remplissage basé sur le document précédemment créé (en savoir plus ici).
De cette manière si vous avez indiqué les pénalités de retard pour un document précédemment créé, le système reprendra ce paramétrage pour les documents suivants.
Vous pouvez maintenant modifier votre Devis (depuis son aperçu) puis sur le formulaire en bas dans "plus d'options" vous renseignerez "néant" sans oublier de suvegarder.
et/ou opter pour l'option "aucun" pré-remplissage depuis vos Paramètres.
Bonne journée.
parrainage question Résolu
bonjour, et t'il encore possible de faire un partenariat avec la personne qui ma conseiller
vosfacture.fr même si je n'est pas communiquer son code de parrainage a mon inscription ?
j'aimerais qu'il puisse me parrainer avant de procédé au payement de mon compte .
merci
cordialement
merci
Bonjour,
Oui, pourriez vous nous communiquer le code de parrainage et l'url de votre compte ?
Cordialement,
Yves
recurrences question Résolu
Je ne parviens pas à créer de récurrences non basé sur un document existant. le logiciel me réponds que certains champs ne sont pas remplis correctement et j'ai beau lire les conseils dans l'aide. je ne comprends pas
Bonjour,
En effet, le nom du contact ou de l'entreprise est un champ obligatoire.
Je vous invite a consulter notre article dédié :
Mentions obligatoires sur les factures.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Tri alphabétique contacts suggestion Résolu
Bonjour,
Dans l'écran avec la liste des contacts, je souhaite trier les colonnes (surtout par nom et/ou prénom) par ordre alphabétique. Je n'ai pas trouvé comment faire.
Pouvez-vous me renseigner (ou ajouter cette possibilité) ?
Je vous remercie,
Bonjour,
Pour cela , allez dans l'onglet Contacts puis dans La liste de Contacts cliquez sur la Colonne Contacts afin de trier de A à Z ( flèche vers le bas) et de Z à A ( flèche vers le haut).
Pour aller plus loin, je vous invite à consulter nos tutoriaux dédiés à ce sujet:
Segmenter les Contacts par type : Client et/ou Fournisseur
Ajouter des Contacts : Clients et Fournisseurs
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changer de formule suggestion Résolu
quel formule pour avoir accees au bon de commande ?
Vous pouvez créer vos bons de commandes avec toutes les formules. Je vous invite a lire notre tutoriel dédié : Créer un Bon de Commande.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RECHERCHE CLIENT question Résolu
Bonjour
J'ai un contact qui est déjà créer cependant je n'arrive plus a le trouver quand je créer ma facture. (beaucoup de client on le même nom de famille). Est ce que le logiciel ne prend en compte qu'un petit nombre de même nom ou y a t-il une manipulation a faire pour le retrouver?
Merci d'avance
Bonjour,
En effet si vous avec de nombreux clients avec le même nom de famille, il faudra alors rajouter également la première lettre du prénom ou le prénom lui même.
Par Exemple : Vous avez 50 clients Mr et Mme Dupont, vous recherchez alors Dupont Typhaine ou Dupont T pour limiter la recherche du logiciel.
En espérant vous avoir aidé,
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Cordialement,
Yves
MOT DE PASSE OUBLIE question Résolu
Monsieur,
Il est nécessaire de réinitialiser votre mot de passe. Pour cela, veuillez consulter cette page: http://aide.vosfactures.fr/781204-Mot-de-passe-oubli-R-initialiser-votre-mot-de-passe
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
HT suggestion Résolu
JE VOUDRAI VENDRE EN HT COMMENT RETIRER LA TVA MERCI
HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture d'acompte question Résolu
Bonjour,
je fonctionne avec des acomptes qui déclenchet des factures d'acomptes, et lorsque tout est réglé, une facture globale est émise. Comment puis-je faire pour que les factures d'acompte soient liées aux factures globales. Je souhaite que les règlement des factures d'acomptes se retrouvent sur les factures finales.
Merci
Bonjour,
En effet , Ceci n'est pas disponible actuellement. Vous pouvez le faire manuellement en utilisant le champ information spécifique pour lister toutes vos numéros de factures d'acompte . Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation. ci contre le tutoriel dédié : Informations spécifiques
Aussi , vous pouvez toujours conserver votre manière de procéder mais gardez à l'esprit que les quantités des produits listés sur l'acompte seront décomptées, et les quantités des produits listés sur les factures de solde seront également décomptées. Dons si vous suivez votre stock, nous vous déconseillons de procéder ainsi, à moins de ne pas facturer sur l'acompte la même quantité que sur la facture de solde. Sinon, la quantité sera décomptée deux fois, et il vous faudra la corriger manuellement (soit depuis la fiche produit, soit en créant un bon de livraison corrigé).
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
point rouge question Résolu
bonjour , pouvez vous me dire comment faire disparaitre le point rouge qui clignote pour m annoncer que l'envoie par mail d'une facture est non réceptionné. merci d'avance
Bonjour,
Si le document n’a pas été réceptionné (ex : erreur dans l’adresse du destinataire), le système vous en informera de la manière suivante :
Depuis la liste des documents : un rond rouge clignotant sera visible à côté du numéro du document. En effet ce symbole est important pour le suivi de l'envoi des documents, c'est pourquoi il est impossible d'enlever ce bouton rouge, celui ci disparaitra une fois le document correctement réceptionné.
Sachez que vous pouvez connaître la raison de la non réception via le Suivi du document sous l'aperçu du document en question.
En vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Changement comportement from_invoice_id question Résolu
Bonjour,
Il semble y avoir eu un changement de l'API vosFactures en mai 2020, qui pose de gros problèmes dans notre application :
La donnée from_invoice_id ne peut plus être mise à jour par UPDATE.
Notre application se sert de cette donnée pour réaliser des transferts d'acomptes :
Un acompte créé sur un devis A est transféré sur un devis B en modifiant le from_invoice_id.
Cette fonctionnalité est maintenant KO.
Il nous est impossible, d'utiliser la donnée invoice_id,
Car elle n'est pas renseignée lors de la création d'un acompte depuis l'interface vosFactures.
Pourriez-vous SVP, nous indiquer si ce changement est volontaire ou si il s'agit d'un bug ?
Et nous apporter une solution à ce problème ?
D'avance, merci.
Marc.
Bonjour,
Afin de simplifier la création de facture d’acompte et de solde nous avons ajouté le paramètre "copy_invoice_from". De cette manière vous n'avez plus à recopier tous les champs. Cela a été mis à jour sur notre documentation API également, voici deux exemples :
Facture d'acompte en tant que pourcentage du montant total d'un devis
curl https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices.json \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"api_token": "API_TOKEN",
"invoice": {
"copy_invoice_from": ID_du_devis,
"kind": "advance",
"advance_creation_mode": "percent",
"advance_value": "30",
"position_name": "Acompte de 30% sur devis n° 123"
}
}'
Facture d'acompte en tant que montant depuis un devis
curl https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices.json \
-H 'Accept: application/json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
"api_token": "API_TOKEN",
"invoice": {
"copy_invoice_from": ID_du_devis,
"kind": "advance",
"advance_creation_mode": "amount",
"advance_value": "150",
"position_name": "Acompte de 150€ sur devis n° 123"
}
}'
Bien CordialementNous vous invitons à faire un nouvel essai et revenir vers nous si besoin.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Personnalisation des mails envoi facture question Résolu
Bonjour, Comment faire pour intégrer le logo de notre société au sein même du mail d'envoi de la facture ?
MErci
Cordialement,
Nathalie.
Bonjour Nathalie,
Vous pouvez ajouter votre logo dans vos emails (soit dans le corps de l'email soit dans la signature) en l'insérant sous forme de lien url entre deux balises html:
<img src="lien url"></img>
N'hésitez pas à me recontacter si vous avez besoin de plus d'explications.
Cordialement,
Justine.
rsp design suggestion Résolu
Bonjour je voulais avoir une personne de contacts merci bien à vous
Bonjour,
Notre service technique est disponible par :
chat (sur notre site, via la fenêtre en bas à droite de votre écran)
email à info@vosfactures.fr
téléphone au téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h
forum accessible aussi depuis votre compte
formulaire sur notre site www.vosfactures.fr
Toute notre équipe reste à votre écoute.
Bonne fin de journée.
Bien Cordialement
Stefan
facture 48839 question Résolu
bonjour merci de me dire a quoi correspond cette facture
nlejeune11@gmail.com
Bonjour,
Qui souhaitez-vous contacter ?
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
enrgistre des frais suggestion Résolu
.
est il possible d'enregistre les frais gazoil ,parking
si oui comment proceder
merci
sophie gosselin
Bonjour,
Pour compléter notre conversation téléphonique : Créer une Dépense / Note de Frais
Cordialement,
Yves
Spam détecté question Résolu
Bonjour, j'ai voulu envoyé la facture par email à mon client mais impossible, la raison: "spam détecté"
Est ce que le problème vient de moi ou de l'email de mon client?
J'ai téléchargé la facture et je lui ai envoyé avec mon email directement et aucun problème.
Que signifie ce problème de spam détecté et comment résoudre ce problème?
Bonjour,
Vous utilisez donc le mode d'envoi par défaut. Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" .
Cela arrive avec certaine boite email qui filtre les mails provenant de logiciels.
Pouvez-vous demandez à ce client d'ajouter l'adresse "nepasrépondre@vosfactures.fr" en tant que contact dans sa boite de messagerie et une fois cela fait refaire l'essai de l'envoi. Et nous dire s'il l'a reçu ou pas.
Dans cette attente,
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Notes privées erreur Résolu
Bonjour,
Un BI a été signé, est-il possible de modifier uniquement les notes privées (erreur de semaine) ? Si oui, comment ?
D'avance merci
Bonjour,
Même si un document n'est plus modifiable à cause d'une option de verrouillage, le logiciel vous permet quand même d'ajouter, de modifier, ou d'effacer :
grâce à un bouton qui s'affiche alors sur l'aperçu du document, dans la barre de menu grise. N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder pour que les modifications soient prises en compte.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64