Bonjour, suite à un rendez-vous avec ma comptable, pour chaque année je pensais imprimer le rapport des revenus sur l'année pour l'envoyer aux impôts, simplement ma comptable m'a dit qu'il faudrait que dans le rapport il y ait la date de paiement de chaque facture et j'ai vu qu'on pouvait juste classer par ordre de paiement de facture mais que dans le rapport cela n'apparaissait pas. Pouvez-vous m'éclairer sur la façon dont il faudrait procéder pour envoyer simplement ça à ma comptable ? En vous remerciant.
Sur quel rapport précisément souhaitez-vous que les dates apparaissent ?
Cette colonne "Date de paiement" dans les rapports n'est pas encore disponible mais nos développeurs travaillent dessus.
En attendant, vous pouvez exporter les factures depuis la liste (Revenus) vers excel et sur le fichier excel il devrait y avoir la date de paiement (Paiement reçu le).
La suppression de la mention "ajouter aux depenses" au même titre que "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour, je viens vert vous car j'ai deux questions:
la premiere: ils avait un CHAT aide mais il n'apparrait plus,
deuxième question: j'aimerais savoir s'il est possible quand dans la case additionnel pour mettre les CGV il est possible de personnaliser automatiquement le texte avec le nom, l'adresse des clients? comme on peut le faire avec la redaction du mail qui accompagne l'envoie des document au clients.
merci
Vous pouvez nous contacter par Tchat si besoin, mais également par téléphone et email, du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Par ailleurs depuis votre compte VosFactures vous pouvez demander de l'aide et retrouver des informations en cliquant sur le point d'interrogation bleu. Une petite fenêtre s'ouvrira depuis laquelle vous pourrez rechercher les différents tutoriels concernant le mot-clé / sujet qui vous intéresse. Il s'agit de l'Aide en ligne.
Concernant vos CGV, il est possible de les renseigner par défaut dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation". Vous pouvez choisir une mise en page de ces CGV en insérant un contenu html, comme expliqué ici :
Je me permet de vous contacter
car je n'arrive plus à imprimer mes factures
Lorsque je choisit l'option télécharger/imprimer un message s'affiche
Vous ne pouvez pas commencer un nouvel export tant que l'export en cours n'est pas terminé.
Pouvez vous m'aider
Merci d'avance
Utilisez-vous le format fichier ZIP ou PDF? Selon le nombre de factures et le format choisi, en effet le téléchargement peut prendre un moment et le message vous indique qu'il faut attendre un peu. Mais normalement la fenêtre de progression du téléchargement devrait s'afficher. Sinon, essayez de vous déconnectez et de vous re-connectez. Attention, notez que vous pouvez télécharger 1000 documents en une seule fois.
Si le problème persiste, recontactez-nous en nous précisant la période et autres critères de sélection ainsi que le type d'export, en ayant pris soin d'activer l'accès technique à votre compte.
bonjour
Lorsque j'émets les factures à partir du devis, cela génère un paiement de 30 jours; Comment puis je faire pour avoir seulement un paiement à 8 jours sur facture acompte facture de solde ou facture directe.
merci
Bonne soirée
Eric
Actuellement, la seule solution est d'activer l'option "Pré-remplissage des champs". Depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, sous l’option "Pré-remplissage des champs" vous pouvez choisir le pré-remplissage : basé sur la dernière facture créée précédemment.
Ensuite créez une facture en renseignant les donnes souhaité et sauvegardez. Les prochains documents répondront ces donnes.
Sauf erreur de notre part, il semblerait qu'il n' y a pas eu de règlement affecté au compte : https://r-j-stables-s-r-l.vosfactures.fr/
Afin de pouvoir vous aider, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer la preuve de paiement relative.
En effet lorsque vous effacez un document, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
Bonjour,
L'affichage de BL par défaut comprend les colonnes de nom de produit, de quantité et des prix d'achat. Est-ce que nous pourrions paramétrer l'affichage de BL par défaut avec la référence de produit et sans les prix d'achat, svp? Merci d'avance.
Cordialement
Les documents de stocks ne sont pas modifiable à souhait. mais vous pouvez créer des bons de livraison (BL) :
1/ En utilisant un document de vente non comptable (ex: Bon d'intervention, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents).
Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Je vous conseil d'utiliser le document Bon d'intervention qui n'affiche pas les prix après enregistrement.
2) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service comptabilité. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais.
Bonjour, je n'arrive pas a lire les factures antérieures a 10/2017 alors que j'ai commencé mon activité en 05/2016, pouvez vous me dire comment faire pour lire mes premieres factures ?
slts
cedric bonrinck (cb com)
Pensez tout d'abord a indiquer dans le module de recherche la période souhaitée. Par défaut le Logiciel affiche les documents des 12 derniers mois. Depuis l’onglet Revenus, comme depuis l’onglet Dépenses, vous pouvez affiner la liste de vos documents et rechercher un ou plusieurs documents selon différents critères.
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'ongletHistorique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si plusieurs documents ont été supprimés récemment, nous pourrons sûrement les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée).
N'hésitez pas à nous recontacter si vous ne trouvez pas trace des documents recherchés.
Afin de connaître votre bilan, il est conseillé dans un premier temps de bien paramétrer la Date du début de l'exercice comptable de votre activité (depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord).
Ensuite vous avez plusieurs solutions :
depuis la liste des Revenus : en choisissant Tous documents comptables (depuis le champ Type de document) puis exercice comptable (depuis le champ Période).
depuis le Rapport "Liste des revenus" (depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Trésorerie), en indiquant les Date à l'aide du calendrier, puis en cliquant sur Plus d'options affinez votre recherche (Type de document, Etat).
Bonjour,
je n'arrive pas à modifier le document "relance ", car je voudrai pouvoir mettre M. MMe devant le nom du destinataire, je ne connais pas le language HTML ,
merci pour votre aide.
Le logiciel de facturation en ligne vosfactures.fr facilite le suivi de la facturation. En un coup d’œil vous savez quel est l’état de vos factures et devis : quels sont les devis rejetés, les documents envoyés, ceux en attente ou en retard de paiement… grâce à une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents et depuis l’aperçu de chaque document.
Vous pouvez générer depuis l'onglet rapports>liste des rapports des rapports vous permettant de suivre l'état de paiement des factures, notamment le rapport Liste des factures non payées ou Solde des clients. Dans les rapports en cliquant sur "Plus d'options" il est possible d'affiner la recherche.
Depuis les paramètres du compte on peut décider de ne pas faire apparaître certains champs (ex: date additionnelle dont la date limite) et certains formats ne font pas apparaître certains champs (ex: titre vendeur/acheteur) (en savoir plus). Voir : Date additionnelle d'un document
Pour le mode de règlement : :
- soit vous avez activé la fonction "Gestion des Paiements" et dans ce cas là vous pouvez choisir le mode de paiement reçu (qui peut varier de celui indiqué initialement sur la facture) qui s'affichera sur la facture si vous avez activé l'option qui va avec (en savoir plus).
- soit vous ne passez pas par la fonction "Gestion des Paiements" : dans ce cas, il suffit de modifier la facture et ensuite deux solutions:
soit vous modifiez tout simplement le mode de règlement dans le champ "Mode de règlement"
soit vous écrivez une petite note dans le champ "Informations spécifiques" par exemple, pour indiquer "Payé par ..."
Peu importe l'option choisie, dans le suivi du document la traçabilité de ces changement sera assurée.
Bonjour ,
Est il possible de recevoir une notification par mail lorsqu'un devis est signé par le client ?
J'ai regardé dans les paramètres mais je ne trouve pas ...
En effet jusque là le système n'envoyait pas de notification lorsqu'un devis/bon de commande était signé.
Toutefois vous avez été nombreux à nous en faire la demande, c'est pourquoi depuis peu cette nouvelle option existe.
Pour l'activer, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis au paragraphe Autre cochez l'option "Mail pour information de devis signé" sans oublier de sauvegarder ensuite. Vous pouvez en savoir plus sur cette nouvelle fonctionnalité ici : Signature en Ligne des Devis et Bons de commande.
Bonjour, j'ai une facture qui doit être annulée. Si je créé l'avoir de cette facture, je vois que le chiffre d'affaire de l'exercice en cours ne diminue pas. Est-ce normal ?
BONJOUR
MON MOT DE PASSE EST ACTIVE MAIS JE NE M'EN SOUVIENS PAS.
POURRIEZ-VOUS M'INDIQUER COMMENT JE POURRAIS EN ENREGISTRER UN NOUVEAU (dont je me souviendrai )! MERCI
TANZANITE FRANCE
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
bonjour, lors de l'impression, les lignes en bas (siret, code naf.... ) n'apparaissent pas alors qu'elles y sont sur la prévisualisation. Merci de me donner une solution car mes factures ne sont pas valables.
Avez-vous réussi à imprimer vos documents avec le Bas de page ?
Si vous avez opté pour un bas de page personnalisé, il y a une limite de caractères à ne pas dépasser afin que le rendu soit correct à l'impression (en savoir plus : Bas de page des documents).
Si vous le souhaitez nous pouvons vérifier le paramétrage de vos bas de page. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici.
Si vous créez des Bons de livraison avec la fonction Gestion de stock, vous avez la possibilité de créer la facture correspondante en quelques clics. Pour cela, depuis l'aperçu du BL cliquez sur "Factures > Créer la facture/dépense correspondante".
Et si besoin, vous pouvez regrouper plusieurs BL pour ne créer qu'une seule facture. Pour cela, depuis la liste des Documents de stock il vous suffit de cocher les BL en question puis cliquer sur "Créer la facture/dépense correspondante".
Bonjour,
je n'ai que des clients professionnels et l'affichage des colonnes TVA, montant TVA et Total TTC surchargent mes factures et sont source de confusion pour mes clients. J'aimerai supprimer ces 3 colonnes pour ne garder qu'un Total HT sur chaque ligne.
Je souhaite par contre conserver la fonction "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)".
Vous avez la possibilité de choisir un autre format de facture, qui sera plus adapté à votre activité.
Rendez-vous dans Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression.
Par exemple, les formats "Classique" ou "Encadré" peuvent-ils correspondre à votre demande ?
Pensez à sauvegarder une fois votre choix effectué.
Bonjour,
J'aimerai changé le statut de ma facture comme envoyé mais ça ne marche pas
merci de me dire pourquoi et comment je peux le changer
Merci d'avance
L'état envoyé d'un document est matérialisé par le symbole d'une petite enveloppe ajoutée à l'étiquette d'état : Etats des Documents et Code Couleur
Vous pouvez donc sélectionné manuellement l'état "Envoyé". Si besoin, vous pouvez réactualiser votre page afin de visualiser l'historique mis à jour du document qui indique l'heure et la date de l'envoi : Suivi et Historique des activités
Date de paiements dans rapports question Résolu
Bonjour, suite à un rendez-vous avec ma comptable, pour chaque année je pensais imprimer le rapport des revenus sur l'année pour l'envoyer aux impôts, simplement ma comptable m'a dit qu'il faudrait que dans le rapport il y ait la date de paiement de chaque facture et j'ai vu qu'on pouvait juste classer par ordre de paiement de facture mais que dans le rapport cela n'apparaissait pas. Pouvez-vous m'éclairer sur la façon dont il faudrait procéder pour envoyer simplement ça à ma comptable ? En vous remerciant.
Bonjour,
Sur quel rapport précisément souhaitez-vous que les dates apparaissent ?
Cette colonne "Date de paiement" dans les rapports n'est pas encore disponible mais nos développeurs travaillent dessus.
En attendant, vous pouvez exporter les factures depuis la liste (Revenus) vers excel et sur le fichier excel il devrait y avoir la date de paiement (Paiement reçu le).
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
comment enlever "ajouter aux depenses sur les factures question Résolu
comment enlever "ajouter aux depenses sur les factures
Bonjour,
La suppression de la mention "ajouter aux depenses" au même titre que "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
questionnement question Résolu
Bonjour, je viens vert vous car j'ai deux questions:
la premiere: ils avait un CHAT aide mais il n'apparrait plus,
deuxième question: j'aimerais savoir s'il est possible quand dans la case additionnel pour mettre les CGV il est possible de personnaliser automatiquement le texte avec le nom, l'adresse des clients? comme on peut le faire avec la redaction du mail qui accompagne l'envoie des document au clients.
merci
Bonjour,
Vous pouvez nous contacter par Tchat si besoin, mais également par téléphone et email, du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Par ailleurs depuis votre compte VosFactures vous pouvez demander de l'aide et retrouver des informations en cliquant sur le point d'interrogation bleu. Une petite fenêtre s'ouvrira depuis laquelle vous pourrez rechercher les différents tutoriels concernant le mot-clé / sujet qui vous intéresse. Il s'agit de l'Aide en ligne.
Concernant vos CGV, il est possible de les renseigner par défaut dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation". Vous pouvez choisir une mise en page de ces CGV en insérant un contenu html, comme expliqué ici :
En revanche il n'est pas possible d'insérer des variables reprenant le nom et l'adresse des clients depuis la facture.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Problème impression question Résolu
Bonjour,
Je me permet de vous contacter
car je n'arrive plus à imprimer mes factures
Lorsque je choisit l'option télécharger/imprimer un message s'affiche
Vous ne pouvez pas commencer un nouvel export tant que l'export en cours n'est pas terminé.
Pouvez vous m'aider
Merci d'avance
Bonjour,
Utilisez-vous le format fichier ZIP ou PDF? Selon le nombre de factures et le format choisi, en effet le téléchargement peut prendre un moment et le message vous indique qu'il faut attendre un peu. Mais normalement la fenêtre de progression du téléchargement devrait s'afficher. Sinon, essayez de vous déconnectez et de vous re-connectez. Attention, notez que vous pouvez télécharger 1000 documents en une seule fois.
Si le problème persiste, recontactez-nous en nous précisant la période et autres critères de sélection ainsi que le type d'export, en ayant pris soin d'activer l'accès technique à votre compte.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
facturation suggestion Résolu
bonjour
Lorsque j'émets les factures à partir du devis, cela génère un paiement de 30 jours; Comment puis je faire pour avoir seulement un paiement à 8 jours sur facture acompte facture de solde ou facture directe.
merci
Bonne soirée
Eric
Actuellement, la seule solution est d'activer l'option "Pré-remplissage des champs". Depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, sous l’option "Pré-remplissage des champs" vous pouvez choisir le pré-remplissage : basé sur la dernière facture créée précédemment.
Ensuite créez une facture en renseignant les donnes souhaité et sauvegardez. Les prochains documents répondront ces donnes.
Je vous invite a lire le tutoriel suivant :
Création rapide de factures : valeurs par défaut
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Abonnement suggestion Résolu
Bonjour ,
J’ai payer un abonnement mais il se se connecte pas avec mon compte
Bonjour,
Sauf erreur de notre part, il semblerait qu'il n' y a pas eu de règlement affecté au compte : https://r-j-stables-s-r-l.vosfactures.fr/
Afin de pouvoir vous aider, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer la preuve de paiement relative.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
annuler une facture. question Résolu
bonjour, pouvez vous annuler la dernière facture de Mr GERVAIS-ANTOINETTE Luther car désistement.
Bonjour,
En effet lorsque vous effacez un document, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Affichage de BL par défaut suggestion Résolu
Bonjour,
L'affichage de BL par défaut comprend les colonnes de nom de produit, de quantité et des prix d'achat. Est-ce que nous pourrions paramétrer l'affichage de BL par défaut avec la référence de produit et sans les prix d'achat, svp? Merci d'avance.
Cordialement
Bonjour,
Les documents de stocks ne sont pas modifiable à souhait. mais vous pouvez créer des bons de livraison (BL) :
1/ En utilisant un document de vente non comptable (ex: Bon d'intervention, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents).
Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Je vous conseil d'utiliser le document Bon d'intervention qui n'affiche pas les prix après enregistrement.
2) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
PAIEMENT FORFAIT erreur Résolu
Bonjour,
Je me suis trompé dans le choix du forfait est-il possible de l'annuler s'il vous plait ?
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service comptabilité. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
imprimer mes factures question Résolu
depuis ce jour il m'est impossible d'imprimer les factures sur le site , quand je clique sur imprimer il me propose d'enregistrer
Bonjour,
Après vérification il s'agissait d'un mauvais paramétrage de votre imprimante.
Bien cordialement
consultation facture question Résolu
Bonjour, je n'arrive pas a lire les factures antérieures a 10/2017 alors que j'ai commencé mon activité en 05/2016, pouvez vous me dire comment faire pour lire mes premieres factures ?
slts
cedric bonrinck (cb com)
Bonjour,
Pensez tout d'abord a indiquer dans le module de recherche la période souhaitée. Par défaut le Logiciel affiche les documents des 12 derniers mois. Depuis l’onglet Revenus, comme depuis l’onglet Dépenses, vous pouvez affiner la liste de vos documents et rechercher un ou plusieurs documents selon différents critères.
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Historique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si plusieurs documents ont été supprimés récemment, nous pourrons sûrement les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée).
N'hésitez pas à nous recontacter si vous ne trouvez pas trace des documents recherchés.
Joanna
--
Service Clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 joanna@vosfactures.fr
date de bilan suggestion Résolu
Bonjour
pouvez vous me dire comment faire pour mettre une date pour obtenir 1 an de bilan
exemple : bilan au 1 septembre ou 31 septembre
Merci
Bonjour,
Afin de connaître votre bilan, il est conseillé dans un premier temps de bien paramétrer la Date du début de l'exercice comptable de votre activité (depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord).
Ensuite vous avez plusieurs solutions :
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Modifier document relance question Résolu
Bonjour,
je n'arrive pas à modifier le document "relance ", car je voudrai pouvoir mettre M. MMe devant le nom du destinataire, je ne connais pas le language HTML ,
merci pour votre aide.
Bonjour,
Il est possible de Personnaliser le Contenu des Emails de Relances afin d'y rajouter le texte que vous souhaitez.
Si vous souhaitez modifier la Facture en elle même il faudra modifier le document de base de la Relance : Relances : Types et Suivi
Restant à votre disposition,
rapport question Résolu
Bonjour, peut on éditer un état par client à échéance de facture.
Cordialement.
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne vosfactures.fr facilite le suivi de la facturation. En un coup d’œil vous savez quel est l’état de vos factures et devis : quels sont les devis rejetés, les documents envoyés, ceux en attente ou en retard de paiement… grâce à une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents et depuis l’aperçu de chaque document.
Vous pouvez générer depuis l'onglet rapports>liste des rapports des rapports vous permettant de suivre l'état de paiement des factures, notamment le rapport Liste des factures non payées ou Solde des clients. Dans les rapports en cliquant sur "Plus d'options" il est possible d'affiner la recherche.
Joanna
--
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
modification pied de page suggestion Résolu
Bonjour, je voudrais changer :
mode de règlement
et date limite de règlement
Je vais ou pour modifier ???
Merci
Bonjour,
Depuis les paramètres du compte on peut décider de ne pas faire apparaître certains champs (ex: date additionnelle dont la date limite) et certains formats ne font pas apparaître certains champs (ex: titre vendeur/acheteur) (en savoir plus). Voir : Date additionnelle d'un document
Pour le mode de règlement : :
- soit vous avez activé la fonction "Gestion des Paiements" et dans ce cas là vous pouvez choisir le mode de paiement reçu (qui peut varier de celui indiqué initialement sur la facture) qui s'affichera sur la facture si vous avez activé l'option qui va avec (en savoir plus).
- soit vous ne passez pas par la fonction "Gestion des Paiements" : dans ce cas, il suffit de modifier la facture et ensuite deux solutions:
Peu importe l'option choisie, dans le suivi du document la traçabilité de ces changement sera assurée.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Mail pour information de devis signé question Résolu
Bonjour ,
Est il possible de recevoir une notification par mail lorsqu'un devis est signé par le client ?
J'ai regardé dans les paramètres mais je ne trouve pas ...
Bonjour,
En effet jusque là le système n'envoyait pas de notification lorsqu'un devis/bon de commande était signé.
Toutefois vous avez été nombreux à nous en faire la demande, c'est pourquoi depuis peu cette nouvelle option existe.
Pour l'activer, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis au paragraphe Autre cochez l'option "Mail pour information de devis signé" sans oublier de sauvegarder ensuite. Vous pouvez en savoir plus sur cette nouvelle fonctionnalité ici : Signature en Ligne des Devis et Bons de commande.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
avoir suggestion Résolu
Bonjour, j'ai une facture qui doit être annulée. Si je créé l'avoir de cette facture, je vois que le chiffre d'affaire de l'exercice en cours ne diminue pas. Est-ce normal ?
Bonjour,
Il faudra également que vous changiez le statut de la facture d'avoir en "Payé" afin que cela soit pris en compte comptablement.
Bien Cordialement,
Yves
TVA question Résolu
J'ai toujours quelques centimes d'écart sur mes factures concernant la Tva
je ne sais pas comment le paramétrer
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Pourriez vous nous donner également un exemple de document?
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
MOT DE PASSE question Résolu
BONJOUR
MON MOT DE PASSE EST ACTIVE MAIS JE NE M'EN SOUVIENS PAS.
POURRIEZ-VOUS M'INDIQUER COMMENT JE POURRAIS EN ENREGISTRER UN NOUVEAU (dont je me souviendrai )! MERCI
TANZANITE FRANCE
Bonjour,
Si vous souhaitez changer votre mot de passe vous pouvez le faire :
lors de votre connexion en réinitialisant le mot de passe comme expliqué ici : Réinitialiser votre mot de passe.
ou bien une fois connecté, en mettant à jour votre fiche "Mon Profil" comme expliqué ici : Profil Utilisateur.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Paramétrage de compte question Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous me rappeler pour une aide au paramétrage svp ?
Mon n° : 0781942705
Merci d'avance.
Bien cordialement,
Jocelyne
CHANGEMENT TELEPHONE suggestion Résolu
Bonjour j aimerai changer le numeron de telephone dans le compte, car celui qu'il imprime est plus bon. ou est ce que je peux le faire ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
problème impression question Résolu
bonjour, lors de l'impression, les lignes en bas (siret, code naf.... ) n'apparaissent pas alors qu'elles y sont sur la prévisualisation. Merci de me donner une solution car mes factures ne sont pas valables.
Bonjour,
Avez-vous réussi à imprimer vos documents avec le Bas de page ?
Si vous avez opté pour un bas de page personnalisé, il y a une limite de caractères à ne pas dépasser afin que le rendu soit correct à l'impression (en savoir plus : Bas de page des documents).
Si vous le souhaitez nous pouvons vérifier le paramétrage de vos bas de page. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
BON LIVRAISON question Résolu
bonjour
je saisis des BL, est ce possible ensuite de les transformer en facture directement svp ?
MErci
Bonjour,
Si vous créez des Bons de livraison avec la fonction Gestion de stock, vous avez la possibilité de créer la facture correspondante en quelques clics. Pour cela, depuis l'aperçu du BL cliquez sur "Factures > Créer la facture/dépense correspondante".
Et si besoin, vous pouvez regrouper plusieurs BL pour ne créer qu'une seule facture. Pour cela, depuis la liste des Documents de stock il vous suffit de cocher les BL en question puis cliquer sur "Créer la facture/dépense correspondante".
Vous pouvez en savoir plus ici :
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Afficher moins de colonnes dans les devis/facture question Résolu
Bonjour,
je n'ai que des clients professionnels et l'affichage des colonnes TVA, montant TVA et Total TTC surchargent mes factures et sont source de confusion pour mes clients. J'aimerai supprimer ces 3 colonnes pour ne garder qu'un Total HT sur chaque ligne.
Je souhaite par contre conserver la fonction "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)".
Bonjour,
Vous avez la possibilité de choisir un autre format de facture, qui sera plus adapté à votre activité.
Rendez-vous dans Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression.
Par exemple, les formats "Classique" ou "Encadré" peuvent-ils correspondre à votre demande ?
Pensez à sauvegarder une fois votre choix effectué.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
changement statut question Résolu
Bonjour,
J'aimerai changé le statut de ma facture comme envoyé mais ça ne marche pas
merci de me dire pourquoi et comment je peux le changer
Merci d'avance
Bonjour,
L'état envoyé d'un document est matérialisé par le symbole d'une petite enveloppe ajoutée à l'étiquette d'état : Etats des Documents et Code Couleur
Vous pouvez donc sélectionné manuellement l'état "Envoyé". Si besoin, vous pouvez réactualiser votre page afin de visualiser l'historique mis à jour du document qui indique l'heure et la date de l'envoi : Suivi et Historique des activités
En espérant avoir répondu à votre question,
Justine
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64