Je viens de me rendre compte que je n'ai pas inscrit le bon numéro IBAN de notre compte bancaire.
Je n'arrive pas à trouver où le changer.
Pouvez vous me dire comment faire.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Vous avez deux solutions pour retrouver un document :
- via le module de recherche depuis Revenus > Devis : pensez à choisir "Tous" comme Période, et à indiquer le n° du devis ou le nom du client avant de cliquer sur rechercher.
- via l'historique des Activités depuis Paramètres > Historique des Activités si vous pensez que le devis a pu être modifié ou supprimé.
Si vous ne retrouvez pas ces documents, merci de nous ouvrir un Accès à votre compte et nous envoyer le plus de renseignements possibles sur ce document (n°, date de création..).
Lorsque je souhaite annuler une facture en totalité, je fais un avoir total.
Or, il m'est impossible de solder cette facture par l'avoir. Ce qui me fausse mes extracts lorsque je veu un état des factures impayées après échéance par exemple.
Comment faire pour que l'avoir créée à partir d'une facture se solde en soldant la facture de départ ?
En effet lorsque vous effectuez une facture d'avoir total, il suffira de mettre la facture d'avoir en statut Payé, pour que le montant annule la facture initial.
Concernant les factures d'avoir :en savoir plus
Bonjour !
Comment enregistrer plusieurs règlements sur une facture ?
Habituellement j'utilise "Payer en partie" mais je ne trouve pas cela optimale surtout pour les rapports, les informations ne sont pas relevés à des dates distinctes.
Avec un abonnement Basique, vous avez bien la possibilité de payer une facture en plusieurs fois, en revanche les différentes dates et modes de règlements n’apparaîtront pas sur la facture. Avec la formule d'abonnement supérieure PRO il aurait été possible d'indiquer les différents paiements liés à une même facture (voir les explications et tarifs).
Toutefois tout en restant en Basique, afin de renseigner un paiement vous pouvez le faire :
soit en modifiant l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
soit en cliquant sur "Modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Lors du premier paiement vous indiquerez "payé en partie" avec le montant et la date et éventuellement le mode de règlement. Lors du second paiement il faudra modifier "payé en partie" en "payé". Vous pourrez mettre à jour la date à laquelle ce paiement a été reçu. L'état de la facture passe alors en vert en "Payé".
Pensez également à vérifier si la date de paiement s'affiche ou non sur la facture. Pour ce faire vérifiez que l'option "Afficher la date de paiement (correspond au champ "Paiement reçu le:")" soit cochée depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
L'autre solution est de créer des factures d'acomptes à chaque paiement reçu (voir les explications). Pensez à vérifier si ce type de document est bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, rubrique "Documents de facturation".
Notre interface n'a pas changé, il se pourrait que vous ayez un zoom sur le navigateur qui ne fait pas apparaitre les boutons. Veillez à le baisser à 90 %.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour
Vous indiquez la possbilité d'émettre 3 factures par mois sur la formule test.
Je n'ai émis qu'une facture ce mois ci et je suis bloqué par le systeme qui m'annonce avoir fait 3 factures.
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne soirée,
Julien
Bonjour, je n'arrive pas à trouver dans mes factures, comment connaître le solde des consultations réglée par carte bancaire par exemple pour le mois.
Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre? En vous remerciant. Cordialement
J'ai noté que ma demande est partagée par de nombreuses autres personnes/utilisateurs.
A savoir de pouvoir paramétrer un envoi de pièce(s) jointe(s) en automatique à chaque envoi de facture ou devis correspondante à un critère spécifique (ou pas)
Par exemple quand j'envoie un devis à 10% de TVA je souhaite que le logiciel envoi l'attestation de TVA correspondante en même temps que le devis sans avoir à le rajouter à chaque fois manuellement.
Idem pour les facture
Par contre, je souhaite que mes conditions générales de vente soient envoyées en systématique avec tous les devis.
Et qu'un formulaire de réception de chantier soit transmis avec chaque facture.
D'avance merce pour cette évolution qui représenterait une grande avancée
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement prochainement.
Concernant les CGV, vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Si vous envisagez d'opter pour la Signature en ligne, il est conseillé d'indiquer vos CGV avec la première option.
Bonjour,
Je voudrais saisir mes relevés mais je ne sais pas où aller pour cela.
J'ai une formule basic et je ne peux pas les importer mais je ne souhaite pas la changer.
Comment faire ?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Caroline Klein
L'option Importation des relevés Bancaires est disponible dans le cadre de la fonction Gestion des Paiements, vous avez la possibilité d'effectuer des rapprochements bancaires afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé.
En Formule Basique, il ne sera pas possible de le réaliser directement.
Vous pouvez indiquer vos mentions en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents: 1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus 2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour, je commence à faire un bon de commande pour un client pro européen en enlevant la TVA sur la ligne du produit. Je sauvegarde puis modifie le document en ajoutant d'autres produits, la TVA n'apparait pas et c'est bien. Je sauvegarde et en modifiant à nouveau le document, la TVA apparait sur chaque lignes ajoutées.
C'est pénible d'autant qu'il faut ensuite la supprimer ligne par ligne.
Merci pour votre aide.
Vous pouvez également Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
Votre solution est TOP et fonctionne parfaitement, j'ai juste un petit problème avec un mode de paiement personnalisé, généré par le plugin YITH Point Of Sale
En effet, quand je génère un paiement par TPE via ma "caisse" sur la facture il est noté : yith_pos_chip_pin_gateway
Votre plugin ne reconnait pas ce mode de paiement qui est généré par Yith pour les paiement carte bancaire en magaisn.
Merci pour votre aide
Anthony
Bonjour,
L'affichage de BL par défaut comprend les colonnes de nom de produit, de quantité et des prix d'achat. Est-ce que nous pourrions paramétrer l'affichage de BL par défaut avec la référence de produit et sans les prix d'achat, svp? Merci d'avance.
Cordialement
Les documents de stocks ne sont pas modifiable à souhait. mais vous pouvez créer des bons de livraison (BL) :
1/ En utilisant un document de vente non comptable (ex: Bon d'intervention, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents).
Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Je vous conseil d'utiliser le document Bon d'intervention qui n'affiche pas les prix après enregistrement.
2) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Bonjour,
Lorsque j'exporte une facture acquitée en PDF, je distingue seulement un petit bout du coin suppérieur du "tampon" "PAYÉ", mais tout le bas du document est tronqué...
D'où provient ce souci ? Est-ce un bug ou un souci de format ?
Merci d'avance de votre réponse.
Bien cordialement.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bonjour,
Ca serait cool que vosfactures puisse garder en mémoire la façon d'afficher un rapport.
Exemple: Je click sur rapports/graph je voudrais que vosfactures mémorise que dans "état", je voudrais "tous" (à chaque fois que je veux un graph).
Merci.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bonjour,
Quand je coche la case autoliquidation, la mention sur la TVA écrase les informations que j'ai rentré par défaut pour "Information spécifique". Cette information devrait être rajoutée à la fin et pas écraser l'existant.
Cdlt,
Emeric
Bonjour,
les devis que j'envoi par mail marque souvent que le devis est non envoyé, alors que l'adresse est bonne.
Pouvez vous regarder cela svp.
Merci
Bonjour,
Je souhaiterai exporter mes contact sous excel... mais sous la roue crantée je n'ai aucune note pour exporter : import ou affichage??
Comment puis je proceder SVP?
feuille de caisse suggestion Résolu
Bonjour
Est il possible avec ,'vosfacture ' de faire une feuilles de caisse journalière ;mensuel ?
Bonjour,
VosFactures permet de faire des rapports de revenus ainsi que des Rapports de Paiements en espèces.
Vous pouvez également en utilisant le Module de Recherche filtrer en fonction de la date et des modes de règlements puis Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Modification suggestion Résolu
Bonjour,
Je viens de me rendre compte que je n'ai pas inscrit le bon numéro IBAN de notre compte bancaire.
Je n'arrive pas à trouver où le changer.
Pouvez vous me dire comment faire.
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
je ne retrouve pas les factures creer question Résolu
Bonjour,
Vous avez deux solutions pour retrouver un document :
- via le module de recherche depuis Revenus > Devis : pensez à choisir "Tous" comme Période, et à indiquer le n° du devis ou le nom du client avant de cliquer sur rechercher.
- via l'historique des Activités depuis Paramètres > Historique des Activités si vous pensez que le devis a pu être modifié ou supprimé.
Si vous ne retrouvez pas ces documents, merci de nous ouvrir un Accès à votre compte et nous envoyer le plus de renseignements possibles sur ce document (n°, date de création..).
Très belle journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
AVOIR question Résolu
Bonjour,
Lorsque je souhaite annuler une facture en totalité, je fais un avoir total.
Or, il m'est impossible de solder cette facture par l'avoir. Ce qui me fausse mes extracts lorsque je veu un état des factures impayées après échéance par exemple.
Comment faire pour que l'avoir créée à partir d'une facture se solde en soldant la facture de départ ?
Bonjour,
En effet lorsque vous effectuez une facture d'avoir total, il suffira de mettre la facture d'avoir en statut Payé, pour que le montant annule la facture initial.
Concernant les factures d'avoir :en savoir plus
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Plusieurs règlements sur une facture question Résolu
Bonjour !
Comment enregistrer plusieurs règlements sur une facture ?
Habituellement j'utilise "Payer en partie" mais je ne trouve pas cela optimale surtout pour les rapports, les informations ne sont pas relevés à des dates distinctes.
Bonjour,
Avec un abonnement Basique, vous avez bien la possibilité de payer une facture en plusieurs fois, en revanche les différentes dates et modes de règlements n’apparaîtront pas sur la facture. Avec la formule d'abonnement supérieure PRO il aurait été possible d'indiquer les différents paiements liés à une même facture (voir les explications et tarifs).
Toutefois tout en restant en Basique, afin de renseigner un paiement vous pouvez le faire :
- soit en modifiant l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit en cliquant sur "Modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Lors du premier paiement vous indiquerez "payé en partie" avec le montant et la date et éventuellement le mode de règlement. Lors du second paiement il faudra modifier "payé en partie" en "payé". Vous pourrez mettre à jour la date à laquelle ce paiement a été reçu. L'état de la facture passe alors en vert en "Payé".Pensez également à vérifier si la date de paiement s'affiche ou non sur la facture. Pour ce faire vérifiez que l'option "Afficher la date de paiement (correspond au champ "Paiement reçu le:")" soit cochée depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
L'autre solution est de créer des factures d'acomptes à chaque paiement reçu (voir les explications). Pensez à vérifier si ce type de document est bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, rubrique "Documents de facturation".
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Créer un contact question Résolu
Je ne vois pas comment créer un contact avec la nouvelle interface...
Bonjour,
Notre interface n'a pas changé, il se pourrait que vous ayez un zoom sur le navigateur qui ne fait pas apparaitre les boutons. Veillez à le baisser à 90 %.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Nombre de factures Emises suggestion Résolu
Bonjour
Vous indiquez la possbilité d'émettre 3 factures par mois sur la formule test.
Je n'ai émis qu'une facture ce mois ci et je suis bloqué par le systeme qui m'annonce avoir fait 3 factures.
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne soirée,
Julien
Bonjour,
Il s'agit de 3 documents /mois donc 2 devis et 1 factures ou 3 Factures en formule MICRO.
Je vous ai prolongé la période d'essai et mis en formule Basique jusqu'au 15/05 afin que vous puissiez définir votre besoin.
Bien Cordialement,
Yves
Avoir le solde du mois question Résolu
Bonjour, je n'arrive pas à trouver dans mes factures, comment connaître le solde des consultations réglée par carte bancaire par exemple pour le mois.
Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre? En vous remerciant. Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez utiliser le Module de Recherche depuis Revenus>Facture pour filtrer par période puis mode de règlement.
Vous pourrez alors Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Ajouter une pièce jointe en automatique à chaque envoi de facture ou devis correspondante à un critère suggestion Nouveau
Bonjour,
J'ai noté que ma demande est partagée par de nombreuses autres personnes/utilisateurs.
A savoir de pouvoir paramétrer un envoi de pièce(s) jointe(s) en automatique à chaque envoi de facture ou devis correspondante à un critère spécifique (ou pas)
Par exemple quand j'envoie un devis à 10% de TVA je souhaite que le logiciel envoi l'attestation de TVA correspondante en même temps que le devis sans avoir à le rajouter à chaque fois manuellement.
Idem pour les facture
Par contre, je souhaite que mes conditions générales de vente soient envoyées en systématique avec tous les devis.
Et qu'un formulaire de réception de chantier soit transmis avec chaque facture.
D'avance merce pour cette évolution qui représenterait une grande avancée
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement prochainement.
Concernant les CGV, vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Si vous envisagez d'opter pour la Signature en ligne, il est conseillé d'indiquer vos CGV avec la première option.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
PROLONGATION DE PERIODE D'ESSAI suggestion Résolu
MERCI DE NOUS PROLONGER NOTRE PERIODE D'ESSAI AFIN DE BIEN BIEN COMPRENDRE VOTRE LOGICIEL SI POSSIBLE STP
Bonjour,
Votre compte https://morchidyassine88.vosfactures.fr/ a été prolongé au 29.05.2021
Bien Cordialement,
Yves
Importation relevé bancaire question Résolu
Bonjour,
Je voudrais saisir mes relevés mais je ne sais pas où aller pour cela.
J'ai une formule basic et je ne peux pas les importer mais je ne souhaite pas la changer.
Comment faire ?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Caroline Klein
Bonjour,
L'option Importation des relevés Bancaires est disponible dans le cadre de la fonction Gestion des Paiements, vous avez la possibilité d'effectuer des rapprochements bancaires afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé.
En Formule Basique, il ne sera pas possible de le réaliser directement.
Cordialement,
Yves
AIDE suggestion Résolu
Bonjour,
Je ne sais pas où indiquer nos mentions légales.
Merci pour votre aide
Bonjour,
Vous pouvez indiquer vos mentions en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents:
1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Facture sans TVA erreur Résolu
Bonjour, je commence à faire un bon de commande pour un client pro européen en enlevant la TVA sur la ligne du produit. Je sauvegarde puis modifie le document en ajoutant d'autres produits, la TVA n'apparait pas et c'est bien. Je sauvegarde et en modifiant à nouveau le document, la TVA apparait sur chaque lignes ajoutées.
C'est pénible d'autant qu'il faut ensuite la supprimer ligne par ligne.
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Vous pouvez également Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Cordialement,
Yves
VosFacture + Yith POS erreur Résolu
Bonjour,
Votre solution est TOP et fonctionne parfaitement, j'ai juste un petit problème avec un mode de paiement personnalisé, généré par le plugin YITH Point Of Sale
En effet, quand je génère un paiement par TPE via ma "caisse" sur la facture il est noté : yith_pos_chip_pin_gateway
Votre plugin ne reconnait pas ce mode de paiement qui est généré par Yith pour les paiement carte bancaire en magaisn.
Merci pour votre aide
Anthony
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
nous préciser le numéro de la commande concernée
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Affichage de BL par défaut suggestion Résolu
Bonjour,
L'affichage de BL par défaut comprend les colonnes de nom de produit, de quantité et des prix d'achat. Est-ce que nous pourrions paramétrer l'affichage de BL par défaut avec la référence de produit et sans les prix d'achat, svp? Merci d'avance.
Cordialement
Bonjour,
Les documents de stocks ne sont pas modifiable à souhait. mais vous pouvez créer des bons de livraison (BL) :
1/ En utilisant un document de vente non comptable (ex: Bon d'intervention, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents).
Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Je vous conseil d'utiliser le document Bon d'intervention qui n'affiche pas les prix après enregistrement.
2) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Export PDF tronqué erreur Résolu
Bonjour,
Lorsque j'exporte une facture acquitée en PDF, je distingue seulement un petit bout du coin suppérieur du "tampon" "PAYÉ", mais tout le bas du document est tronqué...
D'où provient ce souci ? Est-ce un bug ou un souci de format ?
Merci d'avance de votre réponse.
Bien cordialement.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et de nous indiquer sur quels documents cela se produit.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
--Tel: 33(0)4.83.58.05.64
logo suggestion Résolu
Bonsoir,
Comment insérer le logo de l'entreprise SVP
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Numérotation suggestion Résolu
La numérotation se reset au début de chaque mois.
Est( il possible d'éviter cela??
D'avance merci pour votre aide
Bonjour,
Il faut supprimer le " -m" du format de numérotation dans Paramètres>Paramètres du Compte puis à gauche numérotation des documents.
Une fois le -m supprimer du format, n'oubliez pas de sauvegarder.
Cordialement,
Yves
ajoutez un riz suggestion Résolu
Bonjour
comment ajouté un riz sil vous plait
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien Cordialement
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Rapport / Etat suggestion Résolu
Bonjour,
Ca serait cool que vosfactures puisse garder en mémoire la façon d'afficher un rapport.
Exemple: Je click sur rapports/graph je voudrais que vosfactures mémorise que dans "état", je voudrais "tous" (à chaque fois que je veux un graph).
Merci.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
CHANGEMENT D ADRESSE SUR LE DEVIS question Résolu
BJR J AIMERAI CHANGER L ADRESSE SUR MON DEVIS CAR J AI DEMMENNAGER
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
AVOIR suggestion Résolu
Bonjour
comment faire un avoir
Bonjour,
Vous pouvez créer une facture d'avoir en suivant notre tutoriel ici : (en savoir plus)
Bien Cordialement
Yves
--Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Champs "information specifique" écrasé par autoliquidation erreur Résolu
Bonjour,
Quand je coche la case autoliquidation, la mention sur la TVA écrase les informations que j'ai rentré par défaut pour "Information spécifique". Cette information devrait être rajoutée à la fin et pas écraser l'existant.
Cdlt,
Emeric
Bonjour,
En effet, dans votre cas il faudra ajouter manuellement, soit l'un soit l'autre. La mention n'est pas ajouté à la suite.
Nous vous remercions pour cette remarque et je remonte également votre suggestion au service technique.
Cordialement,
Yves
Mail non envoyé erreur Résolu
Bonjour,
les devis que j'envoi par mail marque souvent que le devis est non envoyé, alors que l'adresse est bonne.
Pouvez vous regarder cela svp.
Merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous donner les documents concernés.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Export question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai exporter mes contact sous excel... mais sous la roue crantée je n'ai aucune note pour exporter : import ou affichage??
Comment puis je proceder SVP?
Merci d'avance
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous pouvez également nous joindre au 04.83.58.05.64
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64