Pour imprimer, allez depuis l'onglet Revenus = Factures puis depuis la liste des factures , cliquez sur le numéro de la facture concernée , sur la barre de tache de la visualisation de la facture , cliquez sur Imprimer ( pictogramme : imprimante).
Pour imprimer plusieurs documents en même temps, il vous suffit de générer la liste correspondante regroupant les documents que vous souhaitez imprimer, en vous servant du moteur de recherche (et en renseignant les critères voulus). Une fois la liste générée, sélectionnez (cochez) les documents à imprimer, et utilisez les boutons apparaissant au-dessus de la liste. Les documents sont alors affichés et prêts à être imprimés.
Pour envoyer par mail une facture, allez depuis l'onglet Revenus = Factures puis depuis la liste des factures , cliquez sur le numéro de la facture concernée , sur la barre de tache de la visualisation de la facture , cliquez sur le bouton : Envoyer
En effet, vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Aussi, sachez que vous pouvez :
tester le logiciel gratuitement pendant 30 jours, en vous inscrivant sur vosfactures.fr
suivre nos explications (tutoriels) avec captures d'écran sur notre Aide en ligne
poser vos questions par mail, chat ou par téléphone au 04.83.58.10.20.
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium.
Bonjour,
Lorsqu'une facture à été créer, comment faire mettre un "acompte" a t'elle date?
Comment faire pour mettre payé en partie quand le client paie en plusieurs fois avec des date différente?
Sur votre site nous ne pouvons pas modifier/intégrer une date de paiement a part celle du jour, ce qui ne correspond pas car un client à pu payer le vendredi par virement et nous reprenons le travail que le mardi donc la date n'est pas la bonne.
Merci de votre retour
Vous avez plusieurs solutions pour rajouter des paiements partiels :
- Ajouter un nouveau paiement via l'option Gestion des paiements (formule PRO) et ainsi afficher le détail (date, mode, montant) du paiement reçu sur la facture (en savoir plus).
- Si vous n'avez pas l'option Gestion des paiements, vous pouvez tout simplement changer l'état de la facture en "payé en partie" en prenant soit d'indiquer la date de règlement (en savoir plus). Vous pouvez également utiliser le champ "informations spécifiques" par exemple pour noter les détails de l'acompte.
A l'avenir si vous avez l'habitude de recevoir des acomptes, je vous conseille de passer par la création de factures d'acompte afin de faciliter grandement votre suivi.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
En effet, il faut au préalable activer l'option "Afficher le prix unitaire (PU) TTC" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, sans oublier de sauvegarder.
Attention l'option "Afficher le prix unitaire (PU) TTC" rajoute sur les documents créés une colonne "PU TTC" mais ne supprime pas la colonne Total HT. Ainsi sur les documents vous avez les deux colonnes de Total: Total HT et Total TTC.
Si vous souhaitez faire ressortir le total TTC, plutôt que le total HT, nous vous déconseillons de choisir les formats Encadré et Classique. Il est préférable d'opter pour un autre format.
Aussi, il est possible de créer un format sur mesure. Si vous avez des connaissances en html et css, vous pouvez créer votre propre format.
Sinon, sachez que nous développons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX. En savoir plus.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour,
La fonction "Creer un doc similaire" ne marche pas aujourdhui.
L'ecran n'affiche pas la igne de produit - juste les totaux
Merci de corriger en URGENCE SVP
Bonjour,
Je viens d'avoir une commande dont la facture n'a pas été générée.
La suivante l'a été.
Avant il était possible de Générer une facture depuis l'interface WooCommerce quand il y avait un problème.
Comment faire désormais ?
En vous remerciant par avance pour votre réponse,
Bien Cordialement,
Laurent Abéguilé
www.plaisible.com
Pour cela, depuis votre compte WooCommerce vous devez accéder aux détails de la commande, puis en haut du détail, devrait se trouver un bouton 'Générer la facture' (voir pièce jointe).
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l'option"Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", située sous le titre "Facturer avec ou sans taxe" et sauvegardez.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
Pour ce faire, depuis la liste des Contacts, il suffit de cliquer sur l'icône de roue crantée principale en haut à droite, puis sur "Exporter vers vCard". Une nouvelle fenêtre apparaîtra alors à votre écran. Une fois le fichier prêt, il vous faudra cliquer sur "Télécharger"..
Bonjour,
Nous souhaitons prendre l'abonnement sur 24 mois, cependant il est indiqué avec une réduction de 25% mais en faisant le calcul, la somme totale ne correspond pas à la réduction indiquée.
Par ailleurs nous souhaiterions savoir s'il est possible de payer mensuellement en prenant 24 mois. merci par avance pour votre retour rapide !
Afin de pouvoir vérifier cela, merci de nous indiquer quelle formule d'abonnement vous intéresse ?
Egalement, sachez qu'il n'est pas possible de payer une formule d'abonnement pour 24 mois en plusieurs fois.
Vous pouvez inscrire vos mentions par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Merci également, de nous préciser le numéro des BL
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Afin de pouvoir vous rappeler, merci de nous communiquer votre numéro de téléphone.
Sachez que vous pouvez nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64, ou bien complétezCE Formulaire afin d'être rappelé.
Bonjour,
Suite import, j'ai un problème avec les montants ; le montant TTC se met systématiquement sans les centimes et il y a un calcul bizarre des montants hors taxes qui ne correspondent pas aux données soumises.
Merci de bien vouloir me contacter
Bonjour, lorsqu'on édite une facture en deux langues (dans mon cas français et anglais), l'IBAN se retrouve coupé et inscrit sur deux lignes lors de l'édition en pdf. Malheureusement, on ne peux pas modifier. C'est un peu embêtant.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Merci également de nous indiquer le numéro de facture concerné.
Bonjour.
j'utilise l'app pour ajouter des dépenses avec la fonction "nouvelle dépense". Depuis quelques jours les photos ne sont plus ajouté sur la nouvelle dépense.
Savez-vous pourquoi les photos ne sont plus ajoutés?
Merci
Vous pouvez générer le rapport Liste des revenus depuis l'onglet Rapports dans la section Trésorerie choisissez Liste des revenus. Une fois dedans, vous pouvez indiquer les filtres pour générer le rapport et ensuite vous pouvez cliquer sur afficher le rapport. Vous pouvez également choisir le rapport listing des factures des ventes.
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En utilisant un document de vente non comptable (ex: Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Bonjour,
Je vous contacte car j'ai créé une nouvelle fiche produit pour un coffret composé de 3 produits avec différents taux de TVA que je ne parviens pas a mettre sur la même fiche produit et sur la facture il n'y a que le coffret et non les produits est ce qu'ils sont quand même retirés du stock ?
Cordialement
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
Si vous souhaitez changer votre mot de passe vous pouvez le faire lors de votre connexion en réinitialisant le mot de passe comme expliqué ici : Réinitialiser votre mot de passe.
imprimer suggestion Résolu
comment imprimer ou envoyer par mail une facture
Bonjour,
Pour imprimer, allez depuis l'onglet Revenus = Factures puis depuis la liste des factures , cliquez sur le numéro de la facture concernée , sur la barre de tache de la visualisation de la facture , cliquez sur Imprimer ( pictogramme : imprimante).
Pour imprimer plusieurs documents en même temps, il vous suffit de générer la liste correspondante regroupant les documents que vous souhaitez imprimer, en vous servant du moteur de recherche (et en renseignant les critères voulus). Une fois la liste générée, sélectionnez (cochez) les documents à imprimer, et utilisez les boutons apparaissant au-dessus de la liste. Les documents sont alors affichés et prêts à être imprimés.
Pour envoyer par mail une facture, allez depuis l'onglet Revenus = Factures puis depuis la liste des factures , cliquez sur le numéro de la facture concernée , sur la barre de tache de la visualisation de la facture , cliquez sur le bouton : Envoyer
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande de rensseignement question Résolu
bonjour je voudrai savoir combien labonnement va me couter au mois
Bonjour,
En effet, vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Aussi, sachez que vous pouvez :
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Paiement sur facture question Résolu
Bonjour,
Lorsqu'une facture à été créer, comment faire mettre un "acompte" a t'elle date?
Comment faire pour mettre payé en partie quand le client paie en plusieurs fois avec des date différente?
Sur votre site nous ne pouvons pas modifier/intégrer une date de paiement a part celle du jour, ce qui ne correspond pas car un client à pu payer le vendredi par virement et nous reprenons le travail que le mardi donc la date n'est pas la bonne.
Merci de votre retour
Vous avez plusieurs solutions pour rajouter des paiements partiels :
- Ajouter un nouveau paiement via l'option Gestion des paiements (formule PRO) et ainsi afficher le détail (date, mode, montant) du paiement reçu sur la facture (en savoir plus).
- Si vous n'avez pas l'option Gestion des paiements, vous pouvez tout simplement changer l'état de la facture en "payé en partie" en prenant soit d'indiquer la date de règlement (en savoir plus). Vous pouvez également utiliser le champ "informations spécifiques" par exemple pour noter les détails de l'acompte.
A l'avenir si vous avez l'habitude de recevoir des acomptes, je vous conseille de passer par la création de factures d'acompte afin de faciliter grandement votre suivi.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DEMANDE D'INFORMATION suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai réalisé un devis, mais je souhaite faire une remise de 1 000 euros au client, comment faire sans passer par les réductions en pourcentage ?
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
ligne TTC question Résolu
Comment faire apparaitre le montant TTC par ligne sur les factures pdf svp ? Merci
Bonjour,
En effet, il faut au préalable activer l'option "Afficher le prix unitaire (PU) TTC" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, sans oublier de sauvegarder.
Attention l'option "Afficher le prix unitaire (PU) TTC" rajoute sur les documents créés une colonne "PU TTC" mais ne supprime pas la colonne Total HT. Ainsi sur les documents vous avez les deux colonnes de Total: Total HT et Total TTC.
Si vous souhaitez faire ressortir le total TTC, plutôt que le total HT, nous vous déconseillons de choisir les formats Encadré et Classique. Il est préférable d'opter pour un autre format.
Aussi, il est possible de créer un format sur mesure. Si vous avez des connaissances en html et css, vous pouvez créer votre propre format.
Sinon, sachez que nous développons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX. En savoir plus.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
rester en ligne suggestion Résolu
le site ce déconnecte très vite.
comment rester en ligne tt le temps
Bonjour,
Qu'entendez vous par : " le site ce déconnecte très vite."
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique ?
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changer de RIB suggestion Résolu
bonjour je voudrai changer de coordonnées bancaire sur le bas des factures des clients
merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Creer un document similaire erreur Résolu
Bonjour,
La fonction "Creer un doc similaire" ne marche pas aujourdhui.
L'ecran n'affiche pas la igne de produit - juste les totaux
Merci de corriger en URGENCE SVP
Bonjour,
De notre coté la fonctionnalité ne présente pas de problème suite aux tests réalisé. Pourriez vous tentez avec un autre navigateur?
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Facture non générée erreur Résolu
Bonjour,
Je viens d'avoir une commande dont la facture n'a pas été générée.
La suivante l'a été.
Avant il était possible de Générer une facture depuis l'interface WooCommerce quand il y avait un problème.
Comment faire désormais ?
En vous remerciant par avance pour votre réponse,
Bien Cordialement,
Laurent Abéguilé
www.plaisible.com
Bonjour,
Pour cela, depuis votre compte WooCommerce vous devez accéder aux détails de la commande, puis en haut du détail, devrait se trouver un bouton 'Générer la facture' (voir pièce jointe).
Je vous souhaite une excellente journée,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
REMETRE MA TVA suggestion Résolu
JE VOUDRAI REMAITRE LA TVA MAIS JE N Y ARRIVE PAS MERCI
Bonjour,
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l'option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", située sous le titre "Facturer avec ou sans taxe" et sauvegardez.
Je vous invite à consulter le tutoriel dédié :
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
logo question Résolu
comment insère le logo dans mon logitiel
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. .
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
export contact en vcard question Résolu
Bonjour
Comment exporter tous le carnet d'adresse en vcard.
pour mettre sur outlook
merci
Bonjour,
Pour ce faire, depuis la liste des Contacts, il suffit de cliquer sur l'icône de roue crantée principale en haut à droite, puis sur "Exporter vers vCard". Une nouvelle fenêtre apparaîtra alors à votre écran. Une fois le fichier prêt, il vous faudra cliquer sur "Télécharger"..
Contacts : Carte de visite
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
abonnement question Résolu
Bonjour, y a t-il un au mode de paiement pour l'abonnement? Par virement de préférable?
Bonjour,
En effet, vous pouvez payer par virement. Pour cela:
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
paiement facture question Résolu
Bonjour,
Nous souhaitons prendre l'abonnement sur 24 mois, cependant il est indiqué avec une réduction de 25% mais en faisant le calcul, la somme totale ne correspond pas à la réduction indiquée.
Par ailleurs nous souhaiterions savoir s'il est possible de payer mensuellement en prenant 24 mois. merci par avance pour votre retour rapide !
Bonjour,
Afin de pouvoir vérifier cela, merci de nous indiquer quelle formule d'abonnement vous intéresse ?
Egalement, sachez qu'il n'est pas possible de payer une formule d'abonnement pour 24 mois en plusieurs fois.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
integrer une mention specifique dans les devis suggestion Résolu
comment intergrer une mention specifique
Vous pouvez inscrire vos mentions par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
2 BL qui ont même numéro erreur Résolu
Bonjour,
J'ai 2 BL qui se sont générés avec le même numéro du coup j'ai un message d'erreur lorsque je veux ouvrir l'un des 2.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Merci également, de nous préciser le numéro des BL
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CHANGEMENT DE RIB erreur Résolu
Bonjour,
Je voudrai changer le RIB qui figure sur mes facture et devis.
Merci de me renseigner sur la démarche a suivre.
Cordialement.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
payement suggestion Résolu
Bonjour pouvez vous me rappelez au plus vite le , paiement passe pas
merci
Afin de pouvoir vous rappeler, merci de nous communiquer votre numéro de téléphone.
Sachez que vous pouvez nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64, ou bien complétez CE Formulaire afin d'être rappelé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
import factures erreur Résolu
Bonjour,
Suite import, j'ai un problème avec les montants ; le montant TTC se met systématiquement sans les centimes et il y a un calcul bizarre des montants hors taxes qui ne correspondent pas aux données soumises.
Merci de bien vouloir me contacter
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
iban sur 2 lignes suggestion Résolu
Bonjour, lorsqu'on édite une facture en deux langues (dans mon cas français et anglais), l'IBAN se retrouve coupé et inscrit sur deux lignes lors de l'édition en pdf. Malheureusement, on ne peux pas modifier. C'est un peu embêtant.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Merci également de nous indiquer le numéro de facture concerné.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
"nouvelle depense" sans photo erreur Résolu
Bonjour.
j'utilise l'app pour ajouter des dépenses avec la fonction "nouvelle dépense". Depuis quelques jours les photos ne sont plus ajouté sur la nouvelle dépense.
Savez-vous pourquoi les photos ne sont plus ajoutés?
Merci
Que voulez vous dire par les photos ne sont plus ajoutés? Voulez-vous dire les photos en pièce jointe ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Relevé de facturation suggestion Résolu
Bonjour , j’ai besoin d’établir des relevés mensuels de facturations . Comment puis-je procéder ?
Merci pour votre retour.
Cordialement
Vous pouvez générer le rapport Liste des revenus depuis l'onglet Rapports dans la section Trésorerie choisissez Liste des revenus. Une fois dedans, vous pouvez indiquer les filtres pour générer le rapport et ensuite vous pouvez cliquer sur afficher le rapport. Vous pouvez également choisir le rapport listing des factures des ventes.
Il est également possible de voir le listing de vos factures de ventes depuis l'onglet Revenus > Factures en utilisant le module de recherche (En savoir plus).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
bordereau de livraison question Résolu
Bonjour
comment obtenir un bordereau de livraison dans le déroulé des documents à imprimer, rattaché à la facture ou facture pro-forma
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) En passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En utilisant un document de vente non comptable (ex: Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Information Fiche Produit question Résolu
Bonjour,
Je vous contacte car j'ai créé une nouvelle fiche produit pour un coffret composé de 3 produits avec différents taux de TVA que je ne parviens pas a mettre sur la même fiche produit et sur la facture il n'y a que le coffret et non les produits est ce qu'ils sont quand même retirés du stock ?
Cordialement
Bonjour,
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
accès à mon compte question Résolu
bonjour j'ai déjà un compte sur wanadoo768 avec une liste de factures établies et je n'arrive plus à me connecter
Bonjour,
Si vous souhaitez changer votre mot de passe vous pouvez le faire lors de votre connexion en réinitialisant le mot de passe comme expliqué ici : Réinitialiser votre mot de passe.
Restant à votre disposition,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64