Bonjour j'aimerais faire un essai gratuit de facture de prestions de services ou puis-je trouver cela sur votre site ? je ne trouve que des ventes
Pouvez vous m'envoyer le lien direct sur mon adresse mail ?
Merci par avance
Mlle M.
Dans le logiciel, nous employons le terme de "Produits" mais cela peux représenter des services également. Vous avez deux options qui peuvent vous intéresser:
- vous pouvez afficher le champ "Description" de vos produits/services comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/827190-Afficher-la-description-de-vos-produits-services-sur-les-documents
- dans la fiche d'un produit, vous pouvez cocher la case "Service": ce produit ne sera alors par repris dans les éventuelles documents de gestion de stock comme les bons de livraison - mais je ne pense pas que de toute façon vous soyez intéressée par la fonction Gestion de stock.
Depuis plusieurs jours quand j'insère un logo dans mes factures ou devis celui ci est énorme et sort de la page comme ci l'emplacement qui lui était dédié était 5 à 6 fois plus gros que précédemment. Pouvez vous corriger ce défaut.
Cdlt
Soit votre logo doit être trop grand à l'origine, soit vous avez ajouté un code CSS dans les paramètres du compte qui agrandit la taille logo. Afin que je puisse vérifier et faire le nécessaire, merci de m'envoyer le logo par email et de me donner accès à votre compte en me précisant l'url de celui-ci.
Bonjour,
je souhaite savoir comment rétablir les produits inactifs? j'etais en train d'organiser les produits dans de nouveaux entrepôt, or sur un entrepôt le bon d'entrée n'a pas mit les produits dans l'entrepôts ils sont alors inexistants maintenant, je dois donc rerentrer chaque produit??
merci
Pour répondre à vos questions: > "je souhaite savoir comment rétablir les produits inactifs?"
Depuis la liste de vos produits, cliquez sur "Options additionnelles" (sous le bouton Rechercher) pour voir afficher le critère de recherche "inactif" afin d'afficher la liste des produits inactifs. Ensuite pour rendre actif un produit inactif, il suffit d'éditer le produit et de décocher la cas "Inactif" puis de sauvegarder. > "sur un entrepôt le bon d'entrée n'a pas mit les produits dans l'entrepôts ils sont alors inexistants maintenant, je dois donc rerentrer chaque produit??"
Vous pouvez soit effacer le BE et recommencer, soit créer un BT (bon de transfert) pour transférer les produits vers le bon entrepôts.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
Pour mes clients espagnols ou d'autre pays, j'aimerais que les libellés apparaissent dans leur langue (comme les champs "produit", "quantité", "référence", etc).
J'ai réussi à mettre l'interface en espagnol lol mais pas la facture.
Merci de votre aide
Vous pouvez modifier la langue d'un document soit directement pendant la création du document (via le champ "Langue" situé sous le tableau) soit une fois le document créé (en cliquant sur Imprimer > Imprimer dans une autre langue).
Vous pouvez également choisir la langue par défaut des documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections documents)
Bonjour,
je souhaiterai supprimer la colonne "TVA" ou bien laisser le champ vide.
Je voudrai que ma facture n'affiche que Prix HT, Montant TVA, Prix TTC.
Je dois faire une facture avec TVA sur marge et aucun taux de TVA ne dois apparaître.
Merci d'avance
Si vous facturez en TVA sur marge, vous devez facturer en TTC mais sans afficher de TVA en effet. Pour cela il vous suffit de cocher une case "Montants TTC uniquement" lors de la création du document. Vous pouvez lire nos explications ici: http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA (paragraphe TVA sur marge).
j'utilise le module prestashop pour créer les factures de ma boutique dans dans Vosfactures. Je viens de m'apercevoir que j'ai plusieurs factures à 0€ alors que dans prestashop il y a bien un prix indiqué dans le récapitulatif de la commande.
Comment régler ce problème?
Il est difficile de poser un diagnostic immédiat (il faudra qu'un technicien puisse vérifier votre compte prestashop) mais pourriez-vous vérifier que vous avez bien indiqué un taux de tva pour les produits des factures concernées?
Bonjour,
J'ai édité une 1re facture d'acompte d'après le devis XX Je souhaite éditer une 2e facture d'acompte d'après ce même devis. Plus tard aura lieu la facture de solde.
Est-ce possible et comment ? Je ne vois pas cette possibilité de 2e facture d'acompte dans les menus.
Cordialement
Vous devez procéder comme pour la création du premier acompte: depuis l'aperçu du devis, cliquez sur Plus > Créer un acompte (autant de fois que d'acomptes à créer). La facture de solde pourra être créée depuis n'importe quel acompte.
Le champ Code Postal a été ajouté dans la liste des colonnes à afficher (depuis l'icône en haut à droite de la liste des contacts, en cliquant sur "Personnaliser l'affichage des colonnes"). Vous pouvez également faire des recherches de contact par code postal.
Vous voulez dire que le pdf de votre facture occupe deux pages? En effet selon le contenu plus ou moins important renseigné sur votre facture (logo, nombres de lignes dans le tableau..), celle-ci peut occuper plus d'une page. Selon le format choisi, il est possible toutefois de réduire par défaut les marges (espacement) entres les champs en copiant des codes CSS dans vos paramètres du compte. Si cela vous intéresse, merci de m'indiquer le nom format utilisé (Encadré, vosfactures2...).
Bonjour,
petit soucis concernant le logo du vendeur sur la fiche des factures. Celui ci semble afficher le logo de l'entreprise par défaut et non celui issu des paramêtres d'impressions.
y a t'il un moyen de contourner cela dans le code du template ?.
En cas de multi départements vendeurs:
- Si vous avez téléchargé un logo dans la fiche d'un département -> c'est ce logo qui est affiché sur les documents créés par ce département
- Si vous n'avez pas téléchargé de logo dans la fiche d'un département -> c'est le logo téléchargé dans vos paramètres du compte qui est affiché sur les documents créés par ce département.
Bref, si vous voulez changer de logo, il suffit de le télécharger dans la fiche du département.
Oui vous pouvez passer un paiement sur une dépense de la même manière que sur une facture:
- si vous passez par l'onglet Paiements, il suffit de cocher "Dépense" avant de sélectionner votre document (voir la pièce jointe).
- sinon, vous pouvez tout simplement changer l'état de la dépense ou l'éditer pour y indiquer le paiement, comme vous le feriez pour une facture de vente.
je suis en profession libérale et je suis payé par mes clients (grand public) par chèque. Seules quelques personnes me demandent une facture. Pour celles-ci, je renseigne alors les différentes infos via votre logiciel, dont évidemment le numéro incrémental.
Pour le reste, je souhaite faire une seule ligne de revenu par mois, sans numéro de facture donc, étant donné qu'aucune facture n'existe. Quel type de "Revenus" faut-il utiliser ? Reçu ? Autre facture ? ...
Merci bien, cordialement,
Aymeric MASSON
Pour tous les documents de vente, le champ "Numéro" est un champ obligatoire (ce qui n'est pas le cas des dépenses). Pour les reçus, l'avantage est que vous n'avez pas besoin de renseigner le nom du client, mais la numérotation se fera automatiquement. Si les reçus sont uniquement à usage interne, pouvez-vous m'indiquer pourquoi vous ne souhaitez pas faire apparaître de numéro sur les reçus? Nous pouvons toujours passer par la création d'un format personnalisé qui ne fait pas apparaître le numéro, mais je pense que vous devriez conserver ce champ. Si vous souhaitez que nous en discutions, n'hésitez pas à me recontacter.
Cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
Bonjour
J'ai beau chercher dans l'aide, je ne trouve pas comment modifier ce qui apparait dans "vendeur". Il y a le nom de ma société + mon adresse + 2 fois mon tel +la tva. Je voudrai oter un des tel et faire apparaître mon nom et prénom.
Merci de votre aide
béatrice
Oui vous pouvez supprimer des bons d'entrées (BE). Attention, si le document de gestion de stock est lié à une facture/dépense existante, n'oubliez pas d'abord de désunir le document de stock avant de le supprimer: cliquez sur "Désunir de la facture" depuis son aperçu.
est il possible d'effectuer un paiement multiple pour une facture exemple pour une facture de 500 € , 300 € en chèque, 150 en espèces et 50 en crédit ?
merci
Vous pouvez passez plusieurs règlements partiels sur une même facture:
- via l'état "Payé en partie": une fenêtre s'ouvre vous permettant d'indiquer le montant du paiement (la date de réception du paiement est la date du jour)
- en cliquant sur "Editer" pour modifier la facture et y renseigner le montant et la date du paiement (en savoir plus).
- via l'onglet "Paiements"si vous avez l'habitude de recevoir des paiements partiels (en savoir plus).
Attention, seule la date du dernier paiement apparaît sur la facture. Si vous voulez afficher sur la facture les dates (et méthodes) de paiement, il faut les indiquer manuellement (dans le champ "Informations spécifiques" par exemple).
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement.
Bonjour, je voudrais savoir si vous aviez prévu d'intégrer stripe comme payment gateway, qui présente des tarifs imbattables par apport à paypal ou braintree.
Merci.
Non, pas pour le moment mais je vous remercie de votre suggestion que je transmets au service concerné.
P.S: Nous travaillons actuellement sur l'intégration d'une autre plateforme de paiement (Paylane).
Bonjour,
Ai-je la possibilité de faire 1 seule facture à partir de 3 devis différents ? Je voudrais qu'ils soient regroupés sur un seul document.
Merci
Non il n'est pas possible de générer 1 facture à partir de 3 devis (vous pouvez créer 1 facture à partir de plusieurs bons de livraison). Vous devez copier/coller manuellement les lignes de 2 des devis.
Bonjour, je souhaite créer une facture depuis ma deuxième compagnies, mais je ne sais pas comment faire pour choisir la deuxième et créer dans celle-là.
Depuis le formulaire de création d'un nouveau document, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur (voir pièce jointe): vous pouvez ainsi sélectionner votre deuxième département.
Votre abonnement actuel (micro) ne vous permet pas de créer plusieurs départements; Vous devez opter pour une formule supérieure, au moins la formule Standard (voir tarifs).
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
Pouvons nous mentionner IBAN et BIC du client ?
IBAN je pense que c'est le champ "Numéro de compte" donc oui.
Mais pour le BIC je ne pense que cela soit possible (et cela me semble normal).
C'est une demande client.
Attention, les champs "Domiciliation" et "numéro de compte" (dans lequel vous pouvez très bien écrire les 2 numéros comme par exemple "IBAN:..... - BIC: ....") dans la fiche d'un contact n'apparaissent pas sur les documents créés. Si vous voulez faire apparaître ces informations, vous pouvez les ajouter dans le champ "Description additionnelle" par exemple et rendre ce champ visible (en savoir plus).
Une solution serait d'inscrire "prospect" ou "client existant" dans un des champs dans la fiche du contact, comme par exemple le champ "Description additionnelle" ou dans le champ "Réf/code client" (ce qui vous permettra de faire des recherches de contacts en écrivant dans le moteur de recherche "prospect" par exemple: le système vous affichera alors la liste de tous vos prospects.
Apparemment il devrait être possible de déplacer des lignes :
* cliquer sur les flèches en début de ligne est sans effet pour monter ou descendre la ligne.
* glisser-déplacer ne fonctionne pas : dès qu'on lâche la ligne, elle reprend sa place initiale.
Vous pouvez en effet déplacer une ligne de texte ou de produit. Pour cela cliquez (avec le bouton gauche de votre souris/pad) sur l'icône de flèches en début de ligne et maintenez le clic tout en déplaçant la ligne vers l'intérieur du tableau: vous pouvez ainsi la placer où vous le souhaitez. Prenez soin avant de "lâcher" la ligne de bien la placer complètement au-dessus (ou au dessous) d'une autre ligne.
Non ce n'est pas possible du dupliquer une ligne en cours de création, hormis bien sûr le fait de copier-coller manuellement le contenu d'une ligne (CTRL-C et CTRL-V).
Il est possible de créer des sections différentes dans le devis en ajoutant des lignes de textes.
Est-il possible de créer des "postes" de devis avec des sous-totaux regroupant un ensemble de "produits" ou prestations ?
Il ne s'agit pas de "lots" regroupant des sous-ensembles de matériels vendus systématiquement ensemble mais bien d'un regroupement spécifique à chaque devis.
Actuellement il n'est pas possible d'ajouter des lignes de sous-total dans le tableau mais c'est une option que nous allons développer prochainement te qui fonctionnera comme vous l'avez décrit.
RENSEIGNEMENT question Résolu
Bonjour j'aimerais faire un essai gratuit de facture de prestions de services ou puis-je trouver cela sur votre site ? je ne trouve que des ventes
Pouvez vous m'envoyer le lien direct sur mon adresse mail ?
Merci par avance
Mlle M.
Bonjour,
Dans le logiciel, nous employons le terme de "Produits" mais cela peux représenter des services également. Vous avez deux options qui peuvent vous intéresser:
- vous pouvez afficher le champ "Description" de vos produits/services comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/827190-Afficher-la-description-de-vos-produits-services-sur-les-documents
- dans la fiche d'un produit, vous pouvez cocher la case "Service": ce produit ne sera alors par repris dans les éventuelles documents de gestion de stock comme les bons de livraison - mais je ne pense pas que de toute façon vous soyez intéressée par la fonction Gestion de stock.
En espérant avoir répondu à votre question.
Cordialement,
Justine.
Date de la vente dans l'affichage Revenus suggestion Résolu
Bonjour,
est-il possible d'ajouter la date de la vente dans l'affichage Revenus/devis ou Revenus/facture ?
Meilleures salutations,
Cyril A.
Suggestion prise en compte. Colonne ajoutée.
problème logo question Résolu
Bonjour,
Depuis plusieurs jours quand j'insère un logo dans mes factures ou devis celui ci est énorme et sort de la page comme ci l'emplacement qui lui était dédié était 5 à 6 fois plus gros que précédemment. Pouvez vous corriger ce défaut.
Cdlt
Bonjour,
Soit votre logo doit être trop grand à l'origine, soit vous avez ajouté un code CSS dans les paramètres du compte qui agrandit la taille logo. Afin que je puisse vérifier et faire le nécessaire, merci de m'envoyer le logo par email et de me donner accès à votre compte en me précisant l'url de celui-ci.
Bien cordialement,
Justine.
problème entrepôt-produits question Résolu
Bonjour,
je souhaite savoir comment rétablir les produits inactifs? j'etais en train d'organiser les produits dans de nouveaux entrepôt, or sur un entrepôt le bon d'entrée n'a pas mit les produits dans l'entrepôts ils sont alors inexistants maintenant, je dois donc rerentrer chaque produit??
merci
Bonjour
Pour répondre à vos questions:
> "je souhaite savoir comment rétablir les produits inactifs?"
Depuis la liste de vos produits, cliquez sur "Options additionnelles" (sous le bouton Rechercher) pour voir afficher le critère de recherche "inactif" afin d'afficher la liste des produits inactifs. Ensuite pour rendre actif un produit inactif, il suffit d'éditer le produit et de décocher la cas "Inactif" puis de sauvegarder.
> "sur un entrepôt le bon d'entrée n'a pas mit les produits dans l'entrepôts ils sont alors inexistants maintenant, je dois donc rerentrer chaque produit??"
Vous pouvez soit effacer le BE et recommencer, soit créer un BT (bon de transfert) pour transférer les produits vers le bon entrepôts.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Factures en langue étrangère question Résolu
Bonjour,
Pour mes clients espagnols ou d'autre pays, j'aimerais que les libellés apparaissent dans leur langue (comme les champs "produit", "quantité", "référence", etc).
J'ai réussi à mettre l'interface en espagnol lol mais pas la facture.
Merci de votre aide
Bonjour,
Vous pouvez modifier la langue d'un document soit directement pendant la création du document (via le champ "Langue" situé sous le tableau) soit une fois le document créé (en cliquant sur Imprimer > Imprimer dans une autre langue).
Vous pouvez également choisir la langue par défaut des documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sections documents)
Bien cordialement
Justine.
Comment enlever la colonne du taux de TVA? question Résolu
Bonjour,
je souhaiterai supprimer la colonne "TVA" ou bien laisser le champ vide.
Je voudrai que ma facture n'affiche que Prix HT, Montant TVA, Prix TTC.
Je dois faire une facture avec TVA sur marge et aucun taux de TVA ne dois apparaître.
Merci d'avance
Bonjour,
Si vous facturez en TVA sur marge, vous devez facturer en TTC mais sans afficher de TVA en effet. Pour cela il vous suffit de cocher une case "Montants TTC uniquement" lors de la création du document. Vous pouvez lire nos explications ici: http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA (paragraphe TVA sur marge).
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Cordialement,
Justine.
Factures à 0€ erreur Résolu
Bonjour,
j'utilise le module prestashop pour créer les factures de ma boutique dans dans Vosfactures. Je viens de m'apercevoir que j'ai plusieurs factures à 0€ alors que dans prestashop il y a bien un prix indiqué dans le récapitulatif de la commande.
Comment régler ce problème?
Merci d'avance!
Guillaume Lorber
Bonjour,
Il est difficile de poser un diagnostic immédiat (il faudra qu'un technicien puisse vérifier votre compte prestashop) mais pourriez-vous vérifier que vous avez bien indiqué un taux de tva pour les produits des factures concernées?
A bientôt,
Cordialement,
Justine.
2e facture d'acompte question Résolu
Bonjour,
J'ai édité une 1re facture d'acompte d'après le devis XX Je souhaite éditer une 2e facture d'acompte d'après ce même devis. Plus tard aura lieu la facture de solde.
Est-ce possible et comment ? Je ne vois pas cette possibilité de 2e facture d'acompte dans les menus.
Cordialement
Bonjour,
Vous devez procéder comme pour la création du premier acompte: depuis l'aperçu du devis, cliquez sur Plus > Créer un acompte (autant de fois que d'acomptes à créer). La facture de solde pourra être créée depuis n'importe quel acompte.
Bien cordialement,
Justine.
Contacts suggestion Résolu
Bonjour,
Nous aimerions pouvoir afficher et classer la localisation / Code Postal dans la liste des contacts.
Salutations,
Pierre
Bonjour Pierre,
Le champ Code Postal a été ajouté dans la liste des colonnes à afficher (depuis l'icône en haut à droite de la liste des contacts, en cliquant sur "Personnaliser l'affichage des colonnes"). Vous pouvez également faire des recherches de contact par code postal.
Cordialement,
Justine.
facture question Résolu
bonjour comment mettre ma facture directement sur une seule page merci
Bonjour,
Vous voulez dire que le pdf de votre facture occupe deux pages? En effet selon le contenu plus ou moins important renseigné sur votre facture (logo, nombres de lignes dans le tableau..), celle-ci peut occuper plus d'une page. Selon le format choisi, il est possible toutefois de réduire par défaut les marges (espacement) entres les champs en copiant des codes CSS dans vos paramètres du compte. Si cela vous intéresse, merci de m'indiquer le nom format utilisé (Encadré, vosfactures2...).
Bien cordialement,
Justine.
Template logo impression question Résolu
Bonjour,
petit soucis concernant le logo du vendeur sur la fiche des factures. Celui ci semble afficher le logo de l'entreprise par défaut et non celui issu des paramêtres d'impressions.
y a t'il un moyen de contourner cela dans le code du template ?.
merci d'avance.
Bonjour,
En cas de multi départements vendeurs:
- Si vous avez téléchargé un logo dans la fiche d'un département -> c'est ce logo qui est affiché sur les documents créés par ce département
- Si vous n'avez pas téléchargé de logo dans la fiche d'un département -> c'est le logo téléchargé dans vos paramètres du compte qui est affiché sur les documents créés par ce département.
Bref, si vous voulez changer de logo, il suffit de le télécharger dans la fiche du département.
Cordialement,
Justine.
PAIEMENT DEPENSE question Résolu
PEUT ON PASSER UN PAIEMENT SUR UNE DÉPENSE ET NON PAS SUR UNE FACTURE?
Bonjour,
Oui vous pouvez passer un paiement sur une dépense de la même manière que sur une facture:
- si vous passez par l'onglet Paiements, il suffit de cocher "Dépense" avant de sélectionner votre document (voir la pièce jointe).
- sinon, vous pouvez tout simplement changer l'état de la dépense ou l'éditer pour y indiquer le paiement, comme vous le feriez pour une facture de vente.
Cordialement,
Justine.
Revenus sans numérotation question Résolu
Bonjour,
je suis en profession libérale et je suis payé par mes clients (grand public) par chèque. Seules quelques personnes me demandent une facture. Pour celles-ci, je renseigne alors les différentes infos via votre logiciel, dont évidemment le numéro incrémental.
Pour le reste, je souhaite faire une seule ligne de revenu par mois, sans numéro de facture donc, étant donné qu'aucune facture n'existe. Quel type de "Revenus" faut-il utiliser ? Reçu ? Autre facture ? ...
Merci bien, cordialement,
Aymeric MASSON
Bonjour,
Pour tous les documents de vente, le champ "Numéro" est un champ obligatoire (ce qui n'est pas le cas des dépenses). Pour les reçus, l'avantage est que vous n'avez pas besoin de renseigner le nom du client, mais la numérotation se fera automatiquement. Si les reçus sont uniquement à usage interne, pouvez-vous m'indiquer pourquoi vous ne souhaitez pas faire apparaître de numéro sur les reçus? Nous pouvons toujours passer par la création d'un format personnalisé qui ne fait pas apparaître le numéro, mais je pense que vous devriez conserver ce champ. Si vous souhaitez que nous en discutions, n'hésitez pas à me recontacter.
Cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Compte vendeur question Résolu
Bonjour
J'ai beau chercher dans l'aide, je ne trouve pas comment modifier ce qui apparait dans "vendeur". Il y a le nom de ma société + mon adresse + 2 fois mon tel +la tva. Je voudrai oter un des tel et faire apparaître mon nom et prénom.
Merci de votre aide
béatrice
Bonjour,
Il vous suffit d'éditer la fiche de votre entreprise depuis Paramètres > Compagnies/Départements. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/384107-Indiquer-les-coordonn-es-et-mentions-l-gales-de-votre-entreprise (option 2)
Bien cordialement,
Justine.
changement d’unité au kg question Résolu
est ce qu il ya une possibilite de suprimer des BE apret une vente
Bonjour,
Oui vous pouvez supprimer des bons d'entrées (BE). Attention, si le document de gestion de stock est lié à une facture/dépense existante, n'oubliez pas d'abord de désunir le document de stock avant de le supprimer: cliquez sur "Désunir de la facture" depuis son aperçu.
Bien cordialement,
Service clientèle
paiements multiples question Résolu
est il possible d'effectuer un paiement multiple pour une facture exemple pour une facture de 500 € , 300 € en chèque, 150 en espèces et 50 en crédit ?
merci
Bonjour,
Vous pouvez passez plusieurs règlements partiels sur une même facture:
- via l'état "Payé en partie": une fenêtre s'ouvre vous permettant d'indiquer le montant du paiement (la date de réception du paiement est la date du jour)
- en cliquant sur "Editer" pour modifier la facture et y renseigner le montant et la date du paiement (en savoir plus).
- via l'onglet "Paiements"si vous avez l'habitude de recevoir des paiements partiels (en savoir plus).
Attention, seule la date du dernier paiement apparaît sur la facture. Si vous voulez afficher sur la facture les dates (et méthodes) de paiement, il faut les indiquer manuellement (dans le champ "Informations spécifiques" par exemple).
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement.
Paiment carte bancaire avec strip suggestion Résolu
Bonjour, je voudrais savoir si vous aviez prévu d'intégrer stripe comme payment gateway, qui présente des tarifs imbattables par apport à paypal ou braintree.
Merci.
Bonjour,
Non, pas pour le moment mais je vous remercie de votre suggestion que je transmets au service concerné.
P.S: Nous travaillons actuellement sur l'intégration d'une autre plateforme de paiement (Paylane).
Bien cordialement,
Justine.
3 DEVIS 1 FACTURE ? question Résolu
Bonjour,
Ai-je la possibilité de faire 1 seule facture à partir de 3 devis différents ? Je voudrais qu'ils soient regroupés sur un seul document.
Merci
Bonjour,
Non il n'est pas possible de générer 1 facture à partir de 3 devis (vous pouvez créer 1 facture à partir de plusieurs bons de livraison). Vous devez copier/coller manuellement les lignes de 2 des devis.
Bien cordialement,
Justine.
Compagnies question Résolu
Bonjour, je souhaite créer une facture depuis ma deuxième compagnies, mais je ne sais pas comment faire pour choisir la deuxième et créer dans celle-là.
Pouvez-vous m'aider, merci d'avance.
Meilleues salutations.
Bonjour,
Depuis le formulaire de création d'un nouveau document, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur (voir pièce jointe): vous pouvez ainsi sélectionner votre deuxième département.
Cordialement,
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Ajouter un nouveau département question Résolu
Rien ne se passe quand je clique pour ajouter un nouveau département.
Pouvez-vous m'aider?
Merci,
Bien Cordialement,
Bonjour,
Votre abonnement actuel (micro) ne vous permet pas de créer plusieurs départements; Vous devez opter pour une formule supérieure, au moins la formule Standard (voir tarifs).
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
Tel: +33 (0)950.34.30.83 (France non surtaxé)
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
API données IBAN et BIC question Résolu
Pouvons nous mentionner IBAN et BIC du client ?
IBAN je pense que c'est le champ "Numéro de compte" donc oui.
Mais pour le BIC je ne pense que cela soit possible (et cela me semble normal).
C'est une demande client.
Merci d'avance,
Bonjour,
Attention, les champs "Domiciliation" et "numéro de compte" (dans lequel vous pouvez très bien écrire les 2 numéros comme par exemple "IBAN:..... - BIC: ....") dans la fiche d'un contact n'apparaissent pas sur les documents créés. Si vous voulez faire apparaître ces informations, vous pouvez les ajouter dans le champ "Description additionnelle" par exemple et rendre ce champ visible (en savoir plus).
Cordialement.
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Bonjour, je souhaiterai pouvoir distinguer les contacts qui sont des clients (qui ont été facturés) des prospects? question Résolu
Bonjour,
Une solution serait d'inscrire "prospect" ou "client existant" dans un des champs dans la fiche du contact, comme par exemple le champ "Description additionnelle" ou dans le champ "Réf/code client" (ce qui vous permettra de faire des recherches de contacts en écrivant dans le moteur de recherche "prospect" par exemple: le système vous affichera alors la liste de tous vos prospects.
Bien cordialement.
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
DEVIS - déplacer une ligne question Résolu
Apparemment il devrait être possible de déplacer des lignes :
* cliquer sur les flèches en début de ligne est sans effet pour monter ou descendre la ligne.
* glisser-déplacer ne fonctionne pas : dès qu'on lâche la ligne, elle reprend sa place initiale.
Comment faire ?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez en effet déplacer une ligne de texte ou de produit. Pour cela cliquez (avec le bouton gauche de votre souris/pad) sur l'icône de flèches en début de ligne et maintenez le clic tout en déplaçant la ligne vers l'intérieur du tableau: vous pouvez ainsi la placer où vous le souhaitez. Prenez soin avant de "lâcher" la ligne de bien la placer complètement au-dessus (ou au dessous) d'une autre ligne.
Recontactez-moi si besoin est,
Cordialement,
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
DEVIS - copier-coller des lignes suggestion Résolu
Est-il possible de copier-coller des lignes d'un devis en cours de rédaction ?
Merci
Bonjour,
Non ce n'est pas possible du dupliquer une ligne en cours de création, hormis bien sûr le fait de copier-coller manuellement le contenu d'une ligne (CTRL-C et CTRL-V).
Cordialement,
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Devis - sous-totaux question Résolu
Il est possible de créer des sections différentes dans le devis en ajoutant des lignes de textes.
Est-il possible de créer des "postes" de devis avec des sous-totaux regroupant un ensemble de "produits" ou prestations ?
Il ne s'agit pas de "lots" regroupant des sous-ensembles de matériels vendus systématiquement ensemble mais bien d'un regroupement spécifique à chaque devis.
Merci
Bonjour,
Actuellement il n'est pas possible d'ajouter des lignes de sous-total dans le tableau mais c'est une option que nous allons développer prochainement te qui fonctionnera comme vous l'avez décrit.
Bien cordialement,
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr