Je me pose des questions sur les fonctions qui permettent de valider le paiement d’une facture

1) Pour le paiement d’une facture n°1 de 50 € en date du 13/01, il est possible de choisir directement le statut “Payé” en précisant la date de paiement au 15/01
2) Pour le paiement d’une facture n°2 de 100 € en date du 13/01, une fois que la facture a été générée, de créer un premier paiement de 40€ par carte bleue en date du 13/01 et un second de 60 € en liquide par exemple en date du 15/01.

L’objectif serait d’avoir un rapport qui affiche TOUS les paiements reçus à une certaine date avec les montants payés.
Si j’essaie d’avoir ce type de rapport au 15/01, aucune vue ne peut me le donner.
Soit je pars de la liste des paiements, mais dans ce cas, il n’est pas affiché le paiement de la facture n°1 car le fait de choisir le statut Payé ne crée pas automatiquement un paiement.
Soit je pars de la liste des factures, mais le montant payé sera le montant total reçu à cette date.

A moins d’exporter les 2 fichiers Excels (celui des factures et celui des paiements), puis de les rapprocher et les unir je ne vois pas de solutions propre pour le faire.

Est-ce que cela veut dire qu’il faut SOIT utiliser la fonction de statut “Payé” de la facture, SOIT utiliser la fonction “Ajouter un paiement”, mais qu’il n’est pas possible de panacher les 2 fonctions pour avoir un rapport précis sur l’ensemble des paiements reçus.

Merci pour votre retour.