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Anonim

Numérotation Automatique sur les documents Dépenses

Bonjour, Lors de la création des documents de dépenses aucune numérotation n'est appliquée, comment faire pour l'automatiser et peut on la personnaliser tel que pour les factures. merci
Réponse principale Justine 03/02/2017 16:57

Bonjour Tarek, 



Je comprends mieux. En fait les bons de commandes fournisseur font référence à un type de documents de gestion de stock et c’est ceux-là qui font l’objet d’une numérotation automatique. Ainsi, de manière classique: vous créez votre bon de commande fournisseur, et ensuite votre bon d’entrée (quand vous recevez votre marchandise, pour alimenter votre stock) et ensuite la dépense correspondante de votre fournisseur (pour mettre à jour votre CA). 

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Commentaires (5)

Customer Reviews

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Justine

 Réponse

Il faut que vous réduisiez la taille du logo et le re-télécharger. Faites un essai (en conservant le logo d’origine si jamais cela affecte trop la taille sur les factures). 

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Je vous remercie encore une fois, c'est bien claire,

J'ai une dernière question, comment pourrait-je réduire la taille du logo sur les modèles De BL et et BC fournisseur, car il s'affichent très grand, je souhaiterai qu'il soit de la même taille que sur les Factures 
pour mieux  visualiser ci joint un exemple du résultat BL en PDF.

Cdlt,

Tarek

Le 3 février 2017 à 16:57, \| VosFactures <justine@vosfactures.fr> a écrit :
Bonjour Tarek, 

Je comprends mieux. En fait les bons de commandes fournisseur font référence à un type de documents de gestion de stock et c'est ceux-là qui font l'objet d'une numérotation automatique. Ainsi, de manière classique: vous créez votre bon de commande fournisseur, et ensuite votre bon d'entrée (quand vous recevez votre marchandise, pour alimenter votre stock) et ensuite la dépense correspondante de votre fournisseur (pour mettre à jour votre CA). 
 
Bien Cordialement
Justine
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Créateur: Justine





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Tarek SAOUDI \| AWHAM Graphics
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Justine

 Réponse principale

Bonjour Tarek, 



Je comprends mieux. En fait les bons de commandes fournisseur font référence à un type de documents de gestion de stock et c’est ceux-là qui font l’objet d’une numérotation automatique. Ainsi, de manière classique: vous créez votre bon de commande fournisseur, et ensuite votre bon d’entrée (quand vous recevez votre marchandise, pour alimenter votre stock) et ensuite la dépense correspondante de votre fournisseur (pour mettre à jour votre CA). 

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Bonjour,
je vous remercie pour votre réponse, en effets vous avez raison, mais je précise mon problème, en fait dans les paramètre il existe la possibilité de numéroter les bon de commande fournisseur, mais rajoutant un bon de commande dans les dépenses (ce qui pour moi devrait être le bon de commande fournisseur) il ne se numérote pas, est ce qu'il y'a une solution a cela ou a alors les bon de commande fournisseur est traité autrement?

Bien Cordialement,

Tarek.

Le 3 février 2017 à 13:30, \| VosFactures <justine@vosfactures.fr> a écrit :
Bonjour, 

En effet les dépenses ne sont pas numérotées de manière automatique (et il n'y a pas cette option) car on considère que les dépenses sont saisies soit sans numéro, soit avec le numéro de la facture d'achat correspondante par exemple. Notez en effet que pour les dépenses, le numéro n'est pas obligatoire.  

J'espère avoir répondu à votre question. 
 



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Créateur: Justine





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Tarek SAOUDI \| AWHAM Graphics
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Justine

 Réponse

Bonjour, 



En effet les dépenses ne sont pas numérotées de manière automatique (et il n’y a pas cette option) car on considère que les dépenses sont saisies soit sans numéro, soit avec le numéro de la facture d’achat correspondante par exemple. Notez en effet que pour les dépenses, le numéro n’est pas obligatoire.  



J’espère avoir répondu à votre question. 

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