BON DE COMMANDE

Bonjour, 



Pour créer un bon de commande fournisseur, vous avez plusieurs solutions: 



scenario 1: comme un document de stock

vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant le document de stock “Bon de commande” -> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d’entrée [votre stock est mis à jour] depuis ce bon de commande -> puis vous générez la dépense correspondante depuis le Bon d’entrée via le bouton prévu à cet effet [votre trésorerie est mise à jour]. 

Notez que dans ce cas là, le bon de commande ne peut pas être envoyé directement par email (mais nous développerons cette option à l’avenir). 



Scenario 2: comme une dépense directement

vous créez un bon de commande fournisseur en utilisant une dépense que vous nommez par exemple “bon de commande” -> une fois la marchandise arrivée, vous générez le Bon d’entrée [le stock est mis à jour] depuis cette dépense “bon de commande” -> soit vous passez votre bon de commande (dépense) en état payé soit vous générez une nouvelle facture de dépense en cliquant “créer un doc. similaire” depuis le bon de commande (dépense)  [votre trésorerie est mise à jour]. 

Notez que dans ce cas là vous pouvez envoyer le bon de commande (dépense) directement par email à votre fournisseur



Remarque: Vous pouvez joindre l’original de la facture d’achat de votre fournisseur à la dépense créée (en savoir plus).