Bonjour
je souhaite avoir ma facture pour justifier mon abonnement à votre logiciel. j 'ai regardé dans le back office j 'ai pas trouvé
merci pour un retour rapide
cdt
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour
J'ai changé de RIB, je cherche depuis 15 minutes comment le modifier dans mes factures ( je ne suis pas douée...). Pouvez-vous m'indiquer, svp, le chemin ? Belle journée à vous
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Une fois cela fait il suffira de suivre étape par étape notre tutoriel dedié : Créer une Facture d’Avoir en choisissant si vous souhaitez générer un avoir partiel ou total.
Vous pouvez placer votre BI créé dans une catégorie. Pour cela, cliquez sur l'onglet Revenus > Bons d'interventions, ensuite, cochez le BI concerné et appuyez sur le bouton "changer" qui se trouve dans le menu en haut de la liste, et choisissez "catégorie" (Voir pj).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Vous pouvez placer votre BI créé dans une catégorie. Pour cela, cliquez sur l'onglet Revenus > Bons d'interventions, ensuite, cochez le BI concerné et appuyez sur le bouton "changer" qui se trouve dans le menu qui s'affiche en haut de la liste, et choisissez "catégorie" (Voir pj).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Sachez qu'en plus de recevoir votre factrure d'abonnement sur votre boite mail vous pouvez la retrouver sur votre compte en allant dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur le lien "Voir ma facture d'abonnement".
Toutefois, nous vous transmettons votre dernière facture d'abonnement en PJ.
Cela est possible puisque vous êtes en formule PRO d'allez sur la facture en question et de cliquer sur "Documents de stock" puis créer le BL correspondant.
Actuellement, les devis peuvent avoir les états suivants : Créé, Payé, Payé en attente, Rejeté, Envoyé, Accepté.
Serait il possible d'ajouter également " Sans réponse " ?
Cela permettrait de différencier les devis qui ont été envoyé il y a longtemps mais où nous n'avons pas eu de retours.
En effet, le logiciel ne permet pas d'indiquer l'état "Sans Réponse". En revanche, si vous le souhaitez, vous pouvez insérer cette information dans la case "NOTES PRIVÉES (NON VISIBLES EN IMPRESSION" et ensuite faire apparaître ces informations dans la liste des documents. Pour cela, cliquez sur l'onglet Revenus ensuite sur la roue dentée qui se trouve en haut à droite et choisissez «Personnaliser l’affichage des colonnes ».
Sachez également que nous allons transmettre votre suggestion au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Dans le but d'avoir des pages e-commerce qui fonctionnent aussi pour les abonnements. Est-ce possible de rendre récurrent un produit au mois, à l'année, etc ? Le cas échéant, pouvez-vous nous indiquer la procédure pour paramétrer cela ?
Sur quelle plateforme souhaitez vous être? Woocommerce, Prestashop, Wix, Shopify, ..? Nous avons des intégrations avec eux permettant de gérer les abonnements mais cela se passera directement sur la plateforme. Ensuite la commande se crée et la facture est faite sur VosFactures puis envoyer au client.
Au sein de VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes avec VosFactures (disponible à partir de la formule Standard).
Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:
la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence
la date de debut et de fin de la récurrence
la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Yves
Bonjour, il serait intéressant de pouvoir réaliser une facturation partielle.
Lors de la création d'un devis, nous pouvons générer une facturation d'acompte puis une facturation du solde. Or, dans mons cas, il m'arrive de livrer une commande en cours en partiel et donc de vouloir facturer le solde des produits livrés uniquement. Il serait donc intéressant de pouvoir créer une facture partielle (mais qui n'est pas un acompte, une vrai facture) qui puisse être lié au devis au même titre que l'acompte et de pouvoir sélectionner les postes partiellement ou totalement à facturer sur cette facture partielle en reprenant les postes du devis ....
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour,
je vends des pièces auto et par défaut sur les factures, il y'a un tableau pour le produit à vendre (avec désignation, réf, prix etc..) mais je voudrais en rajouter un au-dessus pour mettre les infos relatives au véhicule sur lequel la pièce va être intégré ( Marque, modèle, immatriculation, kilométrage etc..). Pour l'instant, je les mets à la file dans l'objet mais je trouve que ca manque de clarté.
Pouvez vous m'aider svp?
Cordialement
Egalement, si vous avez des connaissances en codage HTML et CSS ou vous connaissez quelqu'un alors vous pouvez développer un format personnalisé ( En savoir plus). Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure après étude de faisabilité si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement varie en fonction de la spécificité de la demande.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour,
Je cherche à créer un rôle personnalisé pour mon logisticien qui lui permettrait de télécharger des factures de vente.
J'ai sélectionné :
- Documents de facturation
- Consultation de liste
- Visualisation de l'Apercu des documents
Lorsque je me connecte avec le login logisticien pour test, j'obtiens une fenêtre avec un bouton "Afficher les factures", mais lorsque je clique dessus, un petit message s'affiche : "Pas d'accès à la liste des Revenus"
Je vous remercie par avance de votre aide.
Cordialement,
Thomas Petitjean
Pourriez vous réessayer? J'ai rajouté Documents Comptables et liste des revenus au rôle.
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Pour info : le champ EAN n'apparaît pas sur les documents créés. Pour que votre code EAN soit visible sur les documents il faut le renseigner dans un champ qui soit visible sur les documents, comme la colonne REF par exemple, ou la colonne additionnelle. Vous n'avez pas besoin de le faire manuellement produit par produit: vous pouvez utiliser la mise à jour en masse dont le principe est expliqué ici.
Bonjour
J'ai beau suivi l'aide proposé pour définir le format de numérotation des devis j'ai toujours le même message :
Veuillez corriger les champs suivant Nom - champ obligatoire
Je n'arrive pas a créer un devis pourtant tout fonctionnait correctement avant mon achat
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Notre équipe technique est en train actuellement d'étudier l'api tiers de prestation d'Urssaf.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informer lors de son déploiement.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour，
Il y a une facture qu'on a déjà créer le BL, mais maintenant, pourquoi le BL et la facture est séparé dans notre système, il n'a aucun de lien entre les deux documents.
Bien cordialement,
Bonjour
je réalise pour plusieurs clients des facture mensuel à partir de bon de commande.
Mais le logiciel à la fâcheuse habitude de regrouper les bon de commande qui ont le même montant.
je viens de faire une facture mensuel j'avais un bon de commande a 140 euros qui correspondait à un travail et un autre travail avec le même montant.
Quand je créer la facture le logiel efface un bon de commande et met dans la colonne quantité 2 x 140.
Sauf que c'est pas si simple de trouver l'erreur surtout quand j'ai une facture de 25 lignes avec des bon de commande qui peuvent avoir le même montant.
il y a til une solution ?
Merci
Regroupement de factures suggestion Résolu
Bonjour,
J'aimerai savoir si il est possible de faire apparaitre sur les facture l' OBJET que l'on a mis sur le bon de commande?
Merci d'avance
Fanny de LIPOWSKI
Bonjour,
Oui, si vous avez ajouté un objet sur vtre BC alors en créant depuis ce dernier la facture correspondante cette information apparaitra bien entendu.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande de facture question Résolu
Bonjour
je souhaite avoir ma facture pour justifier mon abonnement à votre logiciel. j 'ai regardé dans le back office j 'ai pas trouvé
merci pour un retour rapide
cdt
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
IBAN question Résolu
Bonjour
J'ai changé de RIB, je cherche depuis 15 minutes comment le modifier dans mes factures ( je ne suis pas douée...). Pouvez-vous m'indiquer, svp, le chemin ? Belle journée à vous
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
formulaire pour avoir suggestion Résolu
bonjour
je voulais savoir comment prépare un avoir sur facture
merci
cordialment
Bonjour,
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Une fois cela fait il suffira de suivre étape par étape notre tutoriel dedié : Créer une Facture d’Avoir en choisissant si vous souhaitez générer un avoir partiel ou total.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Référence commande question Résolu
Un BI a été signé, puis facturé, mais la référence du bon de commande n'a pas été indiquée, comment l'ajouter à postériori ?
Bonjour,
Vous pouvez placer votre BI créé dans une catégorie. Pour cela, cliquez sur l'onglet Revenus > Bons d'interventions, ensuite, cochez le BI concerné et appuyez sur le bouton "changer" qui se trouve dans le menu en haut de la liste, et choisissez "catégorie" (Voir pj).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
BI signé sans categories question Résolu
Bonjour,
Lors de la création du BI, ce dernier n'a pas été référencé dans une catégorie. Il a été signé, comment le réintégrer dans une catégorie ?
Vous pouvez placer votre BI créé dans une catégorie. Pour cela, cliquez sur l'onglet Revenus > Bons d'interventions, ensuite, cochez le BI concerné et appuyez sur le bouton "changer" qui se trouve dans le menu qui s'affiche en haut de la liste, et choisissez "catégorie" (Voir pj).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande de facture suggestion Résolu
Bonjour,
Comment accèder à mes factures des paiements du logiciel vosfactures.
Cordialement
Bonjour,
Sachez qu'en plus de recevoir votre factrure d'abonnement sur votre boite mail vous pouvez la retrouver sur votre compte en allant dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur le lien "Voir ma facture d'abonnement".
Toutefois, nous vous transmettons votre dernière facture d'abonnement en PJ.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ajouter un BL oublié à une facture question Résolu
Bonjour !
Est il possible d'ajouter un BL oublié à une facture deja existante.
Merci pour la réponse
Stéphane
Bonjour,
Cela est possible puisque vous êtes en formule PRO d'allez sur la facture en question et de cliquer sur "Documents de stock" puis créer le BL correspondant.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajout de l'état Sans réponse dans les devis suggestion Résolu
Actuellement, les devis peuvent avoir les états suivants : Créé, Payé, Payé en attente, Rejeté, Envoyé, Accepté.
Serait il possible d'ajouter également " Sans réponse " ?
Cela permettrait de différencier les devis qui ont été envoyé il y a longtemps mais où nous n'avons pas eu de retours.
En effet, le logiciel ne permet pas d'indiquer l'état "Sans Réponse". En revanche, si vous le souhaitez, vous pouvez insérer cette information dans la case "NOTES PRIVÉES (NON VISIBLES EN IMPRESSION" et ensuite faire apparaître ces informations dans la liste des documents. Pour cela, cliquez sur l'onglet Revenus ensuite sur la roue dentée qui se trouve en haut à droite et choisissez «Personnaliser l’affichage des colonnes ».
Sachez également que nous allons transmettre votre suggestion au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
accusé lecture question Résolu
Bonjour, y a t'il possibilité d'avoir un accusé de lecture lors de l'envoi de devis et facture?
merci
Bonjour,
Vous retrouverez ici le Suivi de l'Envoi du Document.
Certaines Boites email envoi un retour lors de l'ouverture du mail mais pas toutes. Cela dépend du destinataire.
Bien Cordialement,
Yves
Produit avec recurrence suggestion Résolu
Bonjour,
Dans le but d'avoir des pages e-commerce qui fonctionnent aussi pour les abonnements. Est-ce possible de rendre récurrent un produit au mois, à l'année, etc ? Le cas échéant, pouvez-vous nous indiquer la procédure pour paramétrer cela ?
D'avance merci
Bonjour,
Sur quelle plateforme souhaitez vous être? Woocommerce, Prestashop, Wix, Shopify, ..? Nous avons des intégrations avec eux permettant de gérer les abonnements mais cela se passera directement sur la plateforme. Ensuite la commande se crée et la facture est faite sur VosFactures puis envoyer au client.
Au sein de VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes avec VosFactures (disponible à partir de la formule Standard).
Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:
- la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
- l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence
- la date de debut et de fin de la récurrence
- la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Yves
Facturation partielle suggestion Résolu
Bonjour, il serait intéressant de pouvoir réaliser une facturation partielle.
Lors de la création d'un devis, nous pouvons générer une facturation d'acompte puis une facturation du solde. Or, dans mons cas, il m'arrive de livrer une commande en cours en partiel et donc de vouloir facturer le solde des produits livrés uniquement. Il serait donc intéressant de pouvoir créer une facture partielle (mais qui n'est pas un acompte, une vrai facture) qui puisse être lié au devis au même titre que l'acompte et de pouvoir sélectionner les postes partiellement ou totalement à facturer sur cette facture partielle en reprenant les postes du devis ....
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
inyégration d'un 2ème tableau question Résolu
Bonjour,
je vends des pièces auto et par défaut sur les factures, il y'a un tableau pour le produit à vendre (avec désignation, réf, prix etc..) mais je voudrais en rajouter un au-dessus pour mettre les infos relatives au véhicule sur lequel la pièce va être intégré ( Marque, modèle, immatriculation, kilométrage etc..). Pour l'instant, je les mets à la file dans l'objet mais je trouve que ca manque de clarté.
Pouvez vous m'aider svp?
Cordialement
Bonjour,
En effet, actuellement vous avez la possibilité d'insérer ces informations :
- Soit dans l'objet ;
- Soit dans la description des produits ;
- Soit en rajoutant une ligne de texte que vous pourrez la déplacer en haut du tableau.
Egalement, si vous avez des connaissances en codage HTML et CSS ou vous connaissez quelqu'un alors vous pouvez développer un format personnalisé ( En savoir plus). Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure après étude de faisabilité si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement varie en fonction de la spécificité de la demande.J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Role personnalisé question Résolu
Bonjour,
Je cherche à créer un rôle personnalisé pour mon logisticien qui lui permettrait de télécharger des factures de vente.
J'ai sélectionné :
- Documents de facturation
- Consultation de liste
- Visualisation de l'Apercu des documents
Lorsque je me connecte avec le login logisticien pour test, j'obtiens une fenêtre avec un bouton "Afficher les factures", mais lorsque je clique dessus, un petit message s'affiche : "Pas d'accès à la liste des Revenus"
Je vous remercie par avance de votre aide.
Cordialement,
Thomas Petitjean
Bonjour,
Pourriez vous réessayer? J'ai rajouté Documents Comptables et liste des revenus au rôle.
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Bien Cordialement
Yves
Suppression du compte suggestion Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous supprimer mon compte s'il vous plait ?
Bien cordialement
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
code barre question Résolu
bonjour comment est ce que on cree un code barre sur un produit ? merci d'avance
Bonjour ,
Je vous invite à lire notre tutoriel ici : Produits : Code-barres (EAN)
Pour info : le champ EAN n'apparaît pas sur les documents créés. Pour que votre code EAN soit visible sur les documents il faut le renseigner dans un champ qui soit visible sur les documents, comme la colonne REF par exemple, ou la colonne additionnelle. Vous n'avez pas besoin de le faire manuellement produit par produit: vous pouvez utiliser la mise à jour en masse dont le principe est expliqué ici.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Numerotation devis erreur Résolu
Bonjour
J'ai beau suivi l'aide proposé pour définir le format de numérotation des devis j'ai toujours le même message :
Veuillez corriger les champs suivant Nom - champ obligatoire
Je n'arrive pas a créer un devis pourtant tout fonctionnait correctement avant mon achat
Bonjour,
Cette erreur n'est pas lié à la numérotation mais au fait que le champs Nom sur le devis doit être remplis. C'est une information obligatoire.
Si vous n'y arrivez pas, merci d'autoriser l'accès technique à votre compte (voir instructions ici) et m'envoyer un email une fois l'accès donné.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
acompte suggestion Résolu
bonjour
comment je fais apparaitre un acompte
merci
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
suppression suggestion Résolu
je ne souhaite pas poursuivre et m'abonner, je suis déja en possession d'un logiciel qui me convient mieux.
Bonjour,
Si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Avance URSSAF suggestion Résolu
Bonsoir,
Avez vous travailliez sur l API de l URSSAF pour l avance immédiate concernant les services a la personne ?
https://www.servicesalapersonne.gouv.fr/actualites/espace-pro/obligations-reglementaires/proposer-l-avance-immediate-de-credit-d-impot-clients
Joel
Notre équipe technique est en train actuellement d'étudier l'api tiers de prestation d'Urssaf.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informer lors de son déploiement.
Je vous souhaite une excellente journée.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
tva intracommunautair suggestion Résolu
bonjour, comment je peux intégrer la TVA intra-communautaire dans mes facture pour des clients B2B en Europe
Bonjour,
Le numéro de VAT étant valide sur le VIES
Il faudra mettre la facture en TVA N/A et cocher l'autoliquidation
Cordialement,
Yves
chagement d'adresse question Résolu
Cela fait 15 min que je parcours mes paramètres et que je ne touve pas comment changer mon adresse physique.
Pourriez-vous me remontrer où ça se trouve svp ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ENLEVER L'INSCRIPTION EN BAS DE LA PAGE question Résolu
BONJOUR JE SOUHAITE SUPRIMER L'INSCRIPTION EN BAS DE PAGE
MERCI
Bonjour Monsieur,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande de question erreur Résolu
Bonjour，
Il y a une facture qu'on a déjà créer le BL, mais maintenant, pourquoi le BL et la facture est séparé dans notre système, il n'a aucun de lien entre les deux documents.
Bien cordialement,
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et m'indiquez de quel document il s'agit.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
souci sur Facture erreur Résolu
Bonjour
je réalise pour plusieurs clients des facture mensuel à partir de bon de commande.
Mais le logiciel à la fâcheuse habitude de regrouper les bon de commande qui ont le même montant.
je viens de faire une facture mensuel j'avais un bon de commande a 140 euros qui correspondait à un travail et un autre travail avec le même montant.
Quand je créer la facture le logiel efface un bon de commande et met dans la colonne quantité 2 x 140.
Sauf que c'est pas si simple de trouver l'erreur surtout quand j'ai une facture de 25 lignes avec des bon de commande qui peuvent avoir le même montant.
il y a til une solution ?
Merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Pourriez vous me donner un exemple de rattachement impromptu?
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64