J'ai des problèmes de calcul de la TVA. J'ai un écart de 0,01 cent de manière régulière.
Exemple, Montant total 500 € HT | TVA 100,01 € | TOTAL 600,01€ TTC.
Est-il possible de corriger ce défaut.
Cela doit provenir de la méthode de calcul que vous avez choisie qui n'est peut-être pas la plus adaptée à votre fonctionnement.
Solution : Lors de la création ou modification d'un document, dans la partie "Plus d'options" (ou "Moins d'options si la fenêtre est déjà ouverte) se situe l'option "Modifier la méthode de calcul des totaux": cliquez sur l'option et indiquez dans le champ "Comment se calcule le total des colonnes" l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA"
Si vous n'arrivez pas à régler le problème, recontactez nous par mail ou téléphone en ayant pris soin d'avoir activé accès technique à votre compte.
Bonjour,
Suite à une erreur de notre part nous avons supprimés plusieurs factures la semaine dernière, y a t-il possibilité de les récupérer ? Merci d'avance
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici. Si plusieurs documents s'avéreront supprimés, nous pourrons les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs. Le coût de la récupération varie selon le nombre de document à restaurer, une fois que notre technicien aura estimé le temps de travail nécessaire.
Nous rencontrons un problème et nécessitons de votre aide afin d'éviter du travail manuel sur chaque facture créée automatiquement.
Nous disposons de plusieurs sites d'e-commerce et tous sont connectés.
Nous avons activé la fonction "ajouter la description du produit", les produits contiennent tous l'information de notre certificateur "Bio" dans la description du produit et ont tous la même référence ou numéro d'article que ce soit sur nos sites d'e-commerce ou dans vosfactures.
En revanche, la description ne s'ajoute pas quand la facture est créée automatiquement alors que vosfactures match bien le produit avec la bonne référence pour la gestion des stocks.
Ce que nous devons faire actuellement :
- Modifier la facture
- cliquer dans le champs du nom du produit
- ajouter un espace pour qu'il reprennent le même produit de la BDD et ensuite il ajoute la description.
Nous avons également activé le reconnaissance des produits et des stocks basés sur les références et non pas des noms de produit mais cela ne fonctionne pas non plus. Toujours obligé de faire cette manipulation.
Sachez que la gestion de stock fonctionne très bien quand bien même si nous ne faisons pas cette manipulation donc ça ne vient pas de la référence.
Que ça soit dans tous les articles et des tickets déjà publiés je n'ai trouvé aucun cas pareil.
Pouvez-vous nous aider à ce sujet, c'est vraiment obligatoire de notre côté d'indiquer ces informations sous tous les produits.
L'option d'ajout d'une description du produit reprend la description envoyée par WooCommerce qui est l'inséré ensuite dans la facture. Actuellement, sur les modules e-commerce nous n'avons pas l'option pour l'automatisation de la description. En revanche, c'est un développement qui pourrait être développé facilement. Afin de transmettre votre suggestion au service technique , merci de m'indiquer si vous utilisez seulement le module WooCommerce ou Prestashop/Wix/Shopify aussi ?
J'essaye actuellement la version Pro du plugin, quelle révélation vraiment votre site est super et le plugin marche très bien.
J'ai cependant une question, le plugin ajoute le champ N°TVA facultatif.
Je ne trouve nulle part :
- soit comment enlever ce champ N° TVA
- soit si ce champ est présent ( et rempli correctement, peut-être en vérifiant le numéro de TVA rentré dès que la saisie est terminée?) alors, il faudrait que la TVA ne soit plus présente dans le paiement (autoliquidation)
Vous pouvez payer votre compte depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > ensuite vous pouvez cliquer sur le bouton "Payer".
Si vous avez besoin d'aide vous pouvez nous appeler du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Je n'arrive plus à faire l'export comptable Sage Analytique au format XLS. Il est très très très long et à la fin, lorsque la barre d'avancée arrive au bout, il n'a pas fonctionné. Et quand je tente de le refaire, il me dit qu'il est en cours...
Quelqu'un peut-il m'aider svp ?
Bonjour
J'ai fais une remise client suite à un litige j'ai donc créé un avoir sur une facture
mon problème est comment imputer l'avoir à la facture pour que le reste à payer tienne compte de l'avoir
Avec mes remerciements
Bonjour,
J'ai des honoraires mensuels,
Avez vous la possibilité de créer un plan de facturation pour que les factures chaque mois se créer selon le plan de facturation que nous avons mis en place?
Avec VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes (disponible à partir de la formule Standard).
Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:
la nature de la récurrence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle...)
l'envoi automatique par email des documents générés par la récurrence
la date de debut et de fin de la récurrence
la création de documents en semaine uniquement (en savoir plus)
Un nouvelle facture identique à la facture modèle sera alors générée automatiquement et périodiquement.
Je n'arrive pas à appliquer une remise avec "montant" et non avec un "%" sur le prix HT.
A chaque fois la remise s'applique sur le prix TTC.
Merci d'avance pour votre retour.
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
nous avons des devis avec un montant acompte demandé.
Les clients peuvent signer le devis, mais le montant du paiement en ligne demandé correspond au total du devis alors que la logique est de verser acompte pour valider le devis en commande.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi lorsque j'importe le code API sur le module prestashop de mon site, celui-ci n'est pas accepté, j'ai un message d'erreur. Pourtant je fais bien un copié-collé, sans espace ni avant ni après. Je suis en presta 8.0.0. Savez-vous m'aider?
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Il est possible d'afficher une deuxième taxe sur vos documents tout en ayant un total par taxe. Pour ce faire:
Première étape:
Allez dans Paramètres > Paramètres du compte, puis Options par défaut > Section Documents. Vous avez une rubrique avec "Taux de taxe par défaut" et "Nom de la taxe", puis en-dessous vous trouverez "Deuxième taxe" que vous devez cocher. Ensuite il vous faut indiquer la taux par défaut ainsi que le nom de cette deuxième taxe. N'oubliez pas de sauvegarder.
Lors de la création d'un document vous pourrez changer le taux de la taxe si celui-ci varie.
Deuxième étape
Cochez l'option permettant de faire apparaître un total par taxe, depuis Paramètres > Paramètres du compte puis Paramètres d'impression. Il suffit de cocher "Distinguer le montant total de la 2ème taxe (tableau et résumé des totaux)" et sauvegarder.
Ainsi vous verrez dans le résumé des totaux apparaître le total HT, le Montant TVA, puis le Montant Taxe XXX et le Total TTC (pour afficher un résumé des totaux l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" doit être activée depuis Paramètres > Paramètres du compte, Paramètres d'impression).
Bonjour
Nous avons des paiements en plusieurs fois et à part facture acompte et solde je n'arrive pas à insérer plusieurs paiement dans la facture pouvez vous me dire si cela est possible
vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...):
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
bonjour, est-il possible de ne pas faire apparaître la remise à chaque ligne de produits mais seulement à la fin ? Est-il possible de ne pas faire apparaître le pourcentage de la remise, même si la remise est calculée en fonction d'un pourcentage ? Merci
Oui cela est possible, pour cela il faudra ajouter le code en CSS grâce au champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression.
} @media all { .discount_col { display: none; }
Vous obtiendrez alors la réduction uniquement dans le total.
Les paramètres de restriction des utilisateurs permettent d'empêcher l'accès à la Gestion de stock (en savoir plus). Les utilisateurs n'auront pas accès aux documents de stock ni aux entrepôts, seulement à la liste des produits mais ils ne pourront pas modifier les quantités (en savoir plus). Vous pouvez également désactiver la création automatique de fiches produit lors de la création de documents (depuis Paramètres > Paramètres du Compte > Options par défaut > Section Produits).
En revanche, il n'est pas à proprement parler possible d'empêcher la création de produits. Nous allons transmettre cette suggestion au Service Développement et nous ne manquerons pas de vous tenir informé d'une éventuelle réalisation.
Bonjour,
Nous avons changés de siege et je souhaite changer l'adresse de facturation sauf que
Je ne trouve pas ou la changer afin que ca soit visible sur toutes la prochaines factures, sans le faire manuellement à chaque fois.
Merci
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Je souhaiterai indiquer manuellement le montant d'une réduction. J'ai en effet un total de prestation d'un montant de 1 050 000 F et je dois par convention tomber à 700 000 F. En jouant sur les pourcentage de rédaction je n'arrive jamais à tomber pile sur 700 000F.
Pouvez-vous m'indiquer comment forcer la réduction ? Merci bien. Estelle
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
Lorsque j'essai de exporter toutes les factures en PDF à la rubrique"Revenus" "Factures" et bien sur la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 j'obtiens un chiffre autour de 20000€ hors si je me rends dans la rubrique "Rapports" "Graph" en sélectionnant les mêmes chose dans le filtre j'obtiens un montant autour de 68000€
J'ai besoin de faire un export de toutes mes factures et dépenses du 01/01/2022 au 31/12/2022 au format PDF
Pourriez-vous me faire parvenir cela que j'envoi ça au comptable étant donné le dysfonctionnement rencontré.
(J'ai activé l'accès TECHNIQUE ce jour)
Grand merci
Bonjour,
Nous avons un problème de connexion de votre module à notre backoffice PRESTASHOP.
Le token API aurait-il changé ?
Merci de votre aide,
Cordialement
Angéline TANGUY-BRUNEL
KERALIANGE
URGENT ERREUR TVA erreur Résolu
Bonjour,
J'ai des problèmes de calcul de la TVA. J'ai un écart de 0,01 cent de manière régulière.
Exemple, Montant total 500 € HT | TVA 100,01 € | TOTAL 600,01€ TTC.
Est-il possible de corriger ce défaut.
Yann MAILLOT
EvoCorp | EvoGreen | VeryFee
Cela doit provenir de la méthode de calcul que vous avez choisie qui n'est peut-être pas la plus adaptée à votre fonctionnement.
Solution : Lors de la création ou modification d'un document, dans la partie "Plus d'options" (ou "Moins d'options si la fenêtre est déjà ouverte) se situe l'option "Modifier la méthode de calcul des totaux": cliquez sur l'option et indiquez dans le champ "Comment se calcule le total des colonnes" l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA"
Si vous n'arrivez pas à régler le problème, recontactez nous par mail ou téléphone en ayant pris soin d'avoir activé accès technique à votre compte.
Bien Cordialement
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
factures supprimées question Résolu
Bonjour,
Suite à une erreur de notre part nous avons supprimés plusieurs factures la semaine dernière, y a t-il possibilité de les récupérer ? Merci d'avance
Bonjour,
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici. Si plusieurs documents s'avéreront supprimés, nous pourrons les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs. Le coût de la récupération varie selon le nombre de document à restaurer, une fois que notre technicien aura estimé le temps de travail nécessaire.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Certificat BIO - description de produit sur facture question Résolu
Bonjour,
Nous rencontrons un problème et nécessitons de votre aide afin d'éviter du travail manuel sur chaque facture créée automatiquement.
Nous disposons de plusieurs sites d'e-commerce et tous sont connectés.
Nous avons activé la fonction "ajouter la description du produit", les produits contiennent tous l'information de notre certificateur "Bio" dans la description du produit et ont tous la même référence ou numéro d'article que ce soit sur nos sites d'e-commerce ou dans vosfactures.
En revanche, la description ne s'ajoute pas quand la facture est créée automatiquement alors que vosfactures match bien le produit avec la bonne référence pour la gestion des stocks.
Ce que nous devons faire actuellement :
- Modifier la facture
- cliquer dans le champs du nom du produit
- ajouter un espace pour qu'il reprennent le même produit de la BDD et ensuite il ajoute la description.
Nous avons également activé le reconnaissance des produits et des stocks basés sur les références et non pas des noms de produit mais cela ne fonctionne pas non plus. Toujours obligé de faire cette manipulation.
Sachez que la gestion de stock fonctionne très bien quand bien même si nous ne faisons pas cette manipulation donc ça ne vient pas de la référence.
Que ça soit dans tous les articles et des tickets déjà publiés je n'ai trouvé aucun cas pareil.
Pouvez-vous nous aider à ce sujet, c'est vraiment obligatoire de notre côté d'indiquer ces informations sous tous les produits.
En vous remerciant,
Johannes
L'option d'ajout d'une description du produit reprend la description envoyée par WooCommerce qui est l'inséré ensuite dans la facture. Actuellement, sur les modules e-commerce nous n'avons pas l'option pour l'automatisation de la description. En revanche, c'est un développement qui pourrait être développé facilement. Afin de transmettre votre suggestion au service technique , merci de m'indiquer si vous utilisez seulement le module WooCommerce ou Prestashop/Wix/Shopify aussi ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Plugin Woocommerce et champ n°TVA ajouté dans le formulaire de paiement question Résolu
Bonjour,
J'essaye actuellement la version Pro du plugin, quelle révélation vraiment votre site est super et le plugin marche très bien.
J'ai cependant une question, le plugin ajoute le champ N°TVA facultatif.
Je ne trouve nulle part :
- soit comment enlever ce champ N° TVA
- soit si ce champ est présent ( et rempli correctement, peut-être en vérifiant le numéro de TVA rentré dès que la saisie est terminée?) alors, il faudrait que la TVA ne soit plus présente dans le paiement (autoliquidation)
Merci d'avance
Bonjour,
Ce n'est pas actuellement possible mais nous voyons avec le service technique pour ajouter ou retirer cette fonctionnalité au choix.
Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Cordialement,
Yves
Taux d’escompte question Résolu
Bonjour,
Pouvez vous m’expliquer comment faire apparaître un taux d’escompte sur une facture
Merci
Bonjour,
En effet, pour cela dans l'éditeur de création de factures allez au champ : Escompte en cas de paiement anticipé (%)
puis dans le menu déroulant choisir : Autre
N'hésitez pas à nous contacter si besoin.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DEMANDE D INFORMATION suggestion Résolu
BONJOUR
JE SOUHAITERAIS M ABONNER COMMENT FAIRE
CORDIALEMENT
Bonjour,
Vous pouvez payer votre compte depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > ensuite vous pouvez cliquer sur le bouton "Payer".
Si vous avez besoin d'aide vous pouvez nous appeler du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème d'export suggestion Résolu
Bonjour,
Je n'arrive plus à faire l'export comptable Sage Analytique au format XLS. Il est très très très long et à la fin, lorsque la barre d'avancée arrive au bout, il n'a pas fonctionné. Et quand je tente de le refaire, il me dit qu'il est en cours...
Quelqu'un peut-il m'aider svp ?
Merci bien.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
compte e-mail pirate question Résolu
Bonjour
Bonjour,
Pensez à changer votre adresse email/identifiant depuis votre profil accessible ici (en savoir plus).
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
imputer avoir sur facture question Résolu
Bonjour
J'ai fais une remise client suite à un litige j'ai donc créé un avoir sur une facture
mon problème est comment imputer l'avoir à la facture pour que le reste à payer tienne compte de l'avoir
Avec mes remerciements
Bonjour,
Vous pouvez ajoutez une ligne produit avec comme nom du produit l'avoir et son numéro
Puis dans la partie prix vous mettez le montant en négatif
Avoir XXXX -50€ TTC
Une fois l'avoir utilisé, n'oubliez pas de changez son statut en reglé.
Cordialement,
Yves
Plan de facturation suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai des honoraires mensuels,
Avez vous la possibilité de créer un plan de facturation pour que les factures chaque mois se créer selon le plan de facturation que nous avons mis en place?
merci
Bonjour,
Avec VosFactures, il est possible de créer des factures récurrentes (disponible à partir de la formule Standard).
Pour cela vous devez d'abord activer l'option correspondante (Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, cochez l’option «Documents Récurrents » puis sauvegardez).
Ensuite, depuis l'aperçu de la facture que vous souhaitez rendre récurrente (le modèle de la récurrence), cliquez sur le bouton «Plus» puis sur «Créer une récurrence » et complétez le formulaire.
Vous pouvez choisir, entre autre:
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Remise avec montant sur prix HT question Résolu
Bonjour,
Je n'arrive pas à appliquer une remise avec "montant" et non avec un "%" sur le prix HT.
A chaque fois la remise s'applique sur le prix TTC.
Merci d'avance pour votre retour.
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Acompte et paiement suggestion Résolu
Bonjour,
nous avons des devis avec un montant acompte demandé.
Les clients peuvent signer le devis, mais le montant du paiement en ligne demandé correspond au total du devis alors que la logique est de verser acompte pour valider le devis en commande.
Comment faire ?
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Question question Résolu
Comment retire-t-on votre filigrane lors de l'impression d'une facture ou d'un devis s'il vous plaît ?
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème intégration API erreur Résolu
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi lorsque j'importe le code API sur le module prestashop de mon site, celui-ci n'est pas accepté, j'ai un message d'erreur. Pourtant je fais bien un copié-collé, sans espace ni avant ni après. Je suis en presta 8.0.0. Savez-vous m'aider?
Quel est le message d'erreur qui s'affiche ? Est-ce que vous avez bien choisi le code API avec préfixe ?
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
où trouver mes factures de mon abonnement à vosfactures.fr question Résolu
Bonjour,
Je ne retrouve pas dans mes dossiers une de vos factures pour la comptable, où puis-je les trouver dans votre outil ?
Merci
Bonjour,
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
taxe 1% sur l'espèce suggestion Résolu
bonjour
j'aurais besoin de rajouter 1% sur le montant ttc quand le mode de paiement est en espèce
Bonjour,
Il est possible d'afficher une deuxième taxe sur vos documents tout en ayant un total par taxe. Pour ce faire:
Première étape:
Allez dans Paramètres > Paramètres du compte, puis Options par défaut > Section Documents. Vous avez une rubrique avec "Taux de taxe par défaut" et "Nom de la taxe", puis en-dessous vous trouverez "Deuxième taxe" que vous devez cocher. Ensuite il vous faut indiquer la taux par défaut ainsi que le nom de cette deuxième taxe. N'oubliez pas de sauvegarder.
Lors de la création d'un document vous pourrez changer le taux de la taxe si celui-ci varie.
Deuxième étape
Cochez l'option permettant de faire apparaître un total par taxe, depuis Paramètres > Paramètres du compte puis Paramètres d'impression. Il suffit de cocher "Distinguer le montant total de la 2ème taxe (tableau et résumé des totaux)" et sauvegarder.
Ainsi vous verrez dans le résumé des totaux apparaître le total HT, le Montant TVA, puis le Montant Taxe XXX et le Total TTC (pour afficher un résumé des totaux l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" doit être activée depuis Paramètres > Paramètres du compte, Paramètres d'impression).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Modifications de modalités de paiement suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai beau modifier la mise en page et le contenu que je souhaite insérer pour mes modalités de paiement, mais il ne veut plus faire la modification
Bonjour,
Pourriez vous nous indiquer les modalités et les manipulations effectués?
Vous pouvez également nous joindre au 04.83.58.05.64
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
PAIEMENT PLUSIEURS FOIS question Résolu
Bonjour
Nous avons des paiements en plusieurs fois et à part facture acompte et solde je n'arrive pas à insérer plusieurs paiement dans la facture pouvez vous me dire si cela est possible
Bonjour,
vous avez deux façons de renseigner un paiement:
1) via l'option "Liste des paiements" (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...):
Gestion des paiements ( Option à partir du PRO )
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
personnalisation des remises suggestion Résolu
bonjour, est-il possible de ne pas faire apparaître la remise à chaque ligne de produits mais seulement à la fin ? Est-il possible de ne pas faire apparaître le pourcentage de la remise, même si la remise est calculée en fonction d'un pourcentage ? Merci
Bonjour,
Oui cela est possible, pour cela il faudra ajouter le code en CSS grâce au champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression.
} @media all { .discount_col { display: none; }
Vous obtiendrez alors la réduction uniquement dans le total.
Cordialement,
Yves
Empecher ajout produit suggestion Nouveau
Bonjour
Peut on interdire aux utilisateurs l'ajout de produits dans le catalogue ?
Merci
Bonjour,
Les paramètres de restriction des utilisateurs permettent d'empêcher l'accès à la Gestion de stock (en savoir plus). Les utilisateurs n'auront pas accès aux documents de stock ni aux entrepôts, seulement à la liste des produits mais ils ne pourront pas modifier les quantités (en savoir plus). Vous pouvez également désactiver la création automatique de fiches produit lors de la création de documents (depuis Paramètres > Paramètres du Compte > Options par défaut > Section Produits).
En revanche, il n'est pas à proprement parler possible d'empêcher la création de produits. Nous allons transmettre cette suggestion au Service Développement et nous ne manquerons pas de vous tenir informé d'une éventuelle réalisation.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
avoir question Résolu
je cherche à créer une facture négative pour annuler la précédente
Bonjour,
Vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
changement adresse de facturation question Résolu
Bonjour,
Nous avons changés de siege et je souhaite changer l'adresse de facturation sauf que
Je ne trouve pas ou la changer afin que ca soit visible sur toutes la prochaines factures, sans le faire manuellement à chaque fois.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Forçage de la réduction ? question Résolu
Bonjour
Je souhaiterai indiquer manuellement le montant d'une réduction. J'ai en effet un total de prestation d'un montant de 1 050 000 F et je dois par convention tomber à 700 000 F. En jouant sur les pourcentage de rédaction je n'arrive jamais à tomber pile sur 700 000F.
Pouvez-vous m'indiquer comment forcer la réduction ? Merci bien. Estelle
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
export facture et dépense du 01/01/2022 au 31/12/2022 erreur Résolu
Bonjour,
Lorsque j'essai de exporter toutes les factures en PDF à la rubrique"Revenus" "Factures" et bien sur la période du 01/01/2022 au 31/12/2022 j'obtiens un chiffre autour de 20000€ hors si je me rends dans la rubrique "Rapports" "Graph" en sélectionnant les mêmes chose dans le filtre j'obtiens un montant autour de 68000€
J'ai besoin de faire un export de toutes mes factures et dépenses du 01/01/2022 au 31/12/2022 au format PDF
Pourriez-vous me faire parvenir cela que j'envoi ça au comptable étant donné le dysfonctionnement rencontré.
(J'ai activé l'accès TECHNIQUE ce jour)
Grand merci
Bonjour,
Pourriez vous nous indiquer les filtres utilisés pour l'émission de vos rapports?
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
PB CONNEXION MODULE erreur Résolu
Bonjour,
Nous avons un problème de connexion de votre module à notre backoffice PRESTASHOP.
Le token API aurait-il changé ?
Merci de votre aide,
Cordialement
Angéline TANGUY-BRUNEL
KERALIANGE
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64