Bonjour, j'ai encaissé 8 règlements en octobre 2014 mais les chiffres n'apparaissent pas dans les graphes. Est-ce normal ?
Merci de votre retour,
Cdlt
ED
Vous pouvez configurer votre compte si vous êtes auto-entrepreneur pour créer des factures toujours sans TVA (en HT). Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA
Pour faire apparaître les mentions adéquates sur vos documents, pensez à compléter la fiche de votre compagnie en allant depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements. N'oubliez pas de sauvegarder les éventuels changements.
Mais peut-être n'ai-je pas bien compris votre question. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me recontacter par téléphone au 09.50.34.30.83 ou par email.
Parfois il faut attendre quelques minutes avant que l'état de l'envoi (visible depuis l'aperçu du document à envoyer) passe de "En cours" (en bleu) à "Réceptionné" (en vert). Vous pouvez en savoir plus ici:
http://aide.vosfactures.fr/392124-Envoi-des-documents-en-ligne-vos-clients
et
http://aide.vosfactures.fr/384253-Suivi-de-la-facturation-Date-d-envoi-au-client
Si il y a eu une erreur au cours de l'envoi (en général due à une erreur dans l'adresse du destinataire), celle-ci sera indiquée (en rouge), et il conviendra de vérifier l'adresse email du destinataire.
Pouvez-vous me confirmer que le problème persiste malgré tout?
Si vous facturez sans TVA, vous pouvez créer, selon la situation:
- des factures HT sans colonne TVA (si vous êtes exonéré de TVA - ex: auto-entrepreneur)
- des factures TTC sans colonne TVA (si vous facturez en TVA sur marge)
- des factures TTC avec un taux de TVA égal à zero.
Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA
En ce qui concerne des éventuels exemples de factures, souhaitez-vous en savoir plus sur les mentions obligatoires que doit comporter une facture ou sur les possibilités des différents formats?
N' hésitez pas à me contacter par téléphone ou me laisser votre numéro de téléphone par email.
Je pense que vous devez vous référer à une facture de dépense. Je transmets votre demande à notre équipe technique et reviens vers vous en début de semaine.
C'est tres pratique, sauf que le seul moyen que j'ai trouve pour l'instant est d'editer la facture afin de faire apparaitre l'identifiant interne dans la barre d'addressage. Ce serait tres pratique de pouvoir faire apparaitre l'identifiant interne d'une facon plus simple.
Mieux et certainement plus simple a realiser, serait une nouvelle requete dans l'API se basant sur le numero reel de facture (et non l'identifiant interne). Par exemple: curl "http://monadresse.fakturownia.pl/invoices?oid=factureId&format=xml/json&api_token=myToken"
Pour envoyer une pièce jointe avec un document (devis, facture...) il suffit de cliquer sur "Plus d'option" situé sous le champ "Devise" lors de la création du document. Vous trouverez plus d'explications en cliquant sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/632039-Envoyer-des-pi-ces-jointes-avec-vos-factures
Je reste à votre disposition pour tout autre renseignement ou suggestion.
Bonjour,
J'ai besoin d'un conseil.
Je recois des factures incluant des frais de transport. je souhaite affecte les frais de port a un poste different que les articles. Comment dois je procéder? sinon je dois créer un article frais de port, ce qui est erroné. Je ne sais pas comment m'y prendre. cela implique que je ne peux pas créer un document d'entree a partir de la facture?
Merci de votre support
Corinne
Vous pouvez différencier vos produits entre "articles" (et donc comptabilisés dans votre stock) et "services" (et donc non comptabilisés dans votre stock). Je vous conseille donc d'ajouter manuellement "Frais de port" (ou Frais de transport) en tant que nouveau produit dans la liste de vos produits, mais de cocher l'option "Service" dans la fiche du produit. Indiquez un prix de vente (indicatif), puis sélectionnez si vous souhaitez que ce produit soit disponible uniquement à l'achat ou non. Puis sauvegarder.
Ainsi, lorsque vous créerez une facture de dépense, vous pourrez sélectionner "Frais de port" et indiquer le montant correspondant, qui sera comptabilisé normalement dans vos dépenses. Et lorsque vous créerez le bon d'entrée correspondant à la dépense, seuls les produits "articles" seront listés: le produit "frais de port" n'apparaîtra pas.
N.B: Vous pouvez modifiez (ajouter/supprimer un produit, changer le prix...) chaque bon d'entrée (ou autre document de gestion de stock) même si ceux-ci sont créés à partir d'une dépense/facture existante.
Ceci répond-il à votre question? N'hésitez pas à revenir vers moi le cas échéant.
Pour consulter les devis que vous avez créé il suffit de cliquer sur l'onglet "Revenus" situé sur la barre noire horizontale de menu, et de choisir "Devis" ou "Tous" (pour voir l'ensemble des documents de facturation): Pensez également à bien cliquer sur le bouton "Sauvegarder" à chaque fois que vous créez un nouveau document (ou modifiez un document existant), sinon le système ne pourra pas enregistrer ce document (ou les changements). Le bouton "Sauvegarder" est situé tout en bas de la page de création.
En effet les documents de gestion de stock (BE, BC fournisseur...) n'ont pas la même présentation que les documents de facturation. A présent il n'est donc pas possible de rajouter un logo sur les BC. En revanche nous allons très bientôt ajouter cette option, afin que les BC fournisseurs puissent avoir un format similaire aux factures (avec logo, mentions légales ...).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement,
Justine
- Pour exporter en PDF plusieurs factures à la fois, il suffit de générer la liste des documents que vous souhaitez exporter (en utilisant les critères de recherche à gauche de la liste de vos documents), et de cliquer sur "Export / Imprimés" en haut à droite de la liste et de choisir "Télécharger tous les documents sous un seul fichier PDF". Une fenêtre s'ouvre depuis laquelle vous devrez cliquer sur "Télécharger" une fois l'export prêt.
- Pour télécharger en PDF une facture en particulier, vous pouvez le faire depuis l'aperçu du document (en cliquant sur "Export" puis "Télécharger en PDF), soit directement depuis la liste des documents en cliquant sur l'icone au bout de la ligne du document et en choisissant "Imprimer".
J'espère avoir répondu à votre question. Si tel n'était pas le cas, n'hésitez pas à me recontacter.
Comment activer la gestion des devises étrangères?
J'ai cree une facture fournisseur en rupiah indonésienne et je souhaitais une conversion en dirhams des émirats arabe unis. Mais lorsque je sauvegarde la facture, la conversion ne se fait pas.
merci de votre réponse
cordialement
Dans l'exemple que vous me donnez, sur l'écran de création de votre dépense, cliquez sur "Plus": dans le champ "Devises", cliquez sur "Plus" pour afficher l'ensemble des devises mondiales, et sélectionnez Indonesian rupiah. La dépense sera ainsi en rupiah indonésienne. Pour convertir ce montant en dirhams (et pour que cette conversion apparaisse sur la dépense), choisissez "Plus" et la devise AED dans le champ "Convertir en", et choisissez soit "Banque nationale de Pologne" soit "Autre taux" en indiquant manuellement le taux de votre choix (par exemple: 0.0003 avec le nom "IDR/AE"). Une fois la dépense sauvegardée, les montants totaux apparaissent dans les deux devises.
puis:
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter le cas échéant.
Pouvez-vous me dire si ce problème est récent ou a toujours existé? Seules les factures sont affectées ou tous les types de documents? Avez-vous modifié récemment le format de numérotation par défaut de vos documents?
Vous pouvez envoyer un email de relance soit manuellement soit de façon automatique.
Pour envoyer une relance manuellement, il vous suffit de sélectionner la facture impayée (dont l'état est de couleur rouge), et de cliquer depuis l'aperçu de la facture sur l'onglet Plus > Envoyer une relance. L'email de relance est prêt à être envoyé, avec un texte par défaut que vous pouvez modifier. Une fois la relance envoyée, l'état de l'envoi s'affichera en bas de l'aperçu de la facture.
Vous pouvez modifier le texte des relances par défaut ainsi que configurer un envoi automatique des relances si vous le souhaitez depuis les Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents (sans oubliez de sauvegarder les changements éventuels).
Bonjour,
je viens de modifier des coordonnée dans les paramètres (compagnie) mais cela ne change rien sur les documents déjà créer faut-il refaire les factures et devis ?
Merci
Non, si vous souhaitez que les changements effectués dans la fiche de votre compagnie affectent les documents déjà créés, il vous suffit de sélectionner chaque document, de cliquer sur "Editer" puis "Sauvegarder" (en principe vous n'avez même pas besoin de re-sélectionner le Vendeur).
La fonction "Relance" est toujours disponible. Etes-vous sûre que la facture est en retard de paiement? En effet, si la date d'échéance de paiement indiquée sur la facture n'est pas passée, le système ne considère pas la facture comme "impayée": seules les documents dont l'état est en rouge peuvent faire l'objet d'une relance.
Pouvez-vous me confirmer que le problème est autre? Ou me donner plus de renseignements? Vous pouvez également nous joindre au +33(0)9.50.34.30.83.
Je ne sais pas pourquoi mais depuis peu, la phrase de fin de devis apparait en anglais (pour la signature et bon pour accord) je ne peux donc plus pour le moment me servir de votre service et j'ai des clients en attente de devis.
Bonjour,
Le problème a été résolu, il s'agissait d'une erreur momentannée causée par le fait qu'un nouvelle langue (arabe) est disponible pour vos documents multilingues. Nous sommes désolés de ce désagrément causé. Bien cordialement, Justine.
Bonjour,
Depuis quelque temps, la mention 'en cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire ...'.
Je souhaiterais supprimer cette mention mais n'y parviens pas.
Merci de m'aider à résoudre ce problème.
Merci pour votre aide et vos précieux conseils.
Cordialement,
Concernant la mention "En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: 40€", si vous ne voulez pas qu'elle apparaisse sur vos documents, il suffit de cocher "Ne pas ajouter (client particulier)" dans le champ "Indemnité forfaitaire de recouvrement" lors de la création d'un document.
Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne:
Pour créer des bons de livraisons, vous devez tout d'abord activer la fonction "Gestion de stocks" depuis les paramètres de votre compte, comme expliqué dans le sujet suivant: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock Ensuite, une fois que vous créez une facture, vous pouvez générer le bon de livraison correspondant en cliquant sur "Créer le document de gestion de stock correspondant" depuis l'aperçu de la facture créée: le bon de livraison est automatiquement généré, et vous pouvez le modifier en cliquant sur "Editer".
Je me tiens à votre disposition si vous avez besoin d'autres renseignements ou si vous avez des besoins particuliers concernant les bons de livraisons.
J'ai transmis votre demande à notre équipe dédiée qui doit me confirmer si cela est possible, et si oui dans quel délai cette personnalisation pourrait être développée.
Je reviendrai donc vers vous très prochainement.
Bonjour
Aprés avoir fait des essais, je voudrais changer l'intitulé du profil.
Actuellement ce sont mes coordonnées mais je voudrais tout mettre au nom de la direction de l'entreprise.
Comment faire pour ne pas perdre toutes les données déja rentrées?
Merci à vous.
Cordialement
Si vous souhaitez éditer votre profil "utilisateur" (identifiant, adresse email, mot de passe), vous pouvez le faire en cliquant sur votre identifiant, comme expliqué dans le sujet suivant:
Si vous voulez changer l'url du compte créé (votrenom.vosfactures.fr) qui sera visible par vos clients (lorsqu'ils visualiseront leurs factures par ex), vous pouvez le faire depuis vos Paramètres, comme expliqué dans le sujet suivant:
Rapports erreur Résolu
Bonjour, j'ai encaissé 8 règlements en octobre 2014 mais les chiffres n'apparaissent pas dans les graphes. Est-ce normal ?
Merci de votre retour,
Cdlt
ED
Bonjour Monsieur Dutac,
Pouvez-vous m'autoriser l'accès à votre compte et me communiquer sur mon adresse email le titre des paiements concernés? Pour rappel: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
A très bientôt,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
j' aimerai que le devis soit adapté pour mon statut d auto entrepreneur faire apparaitre de suite le ttc suggestion Résolu
Bonjour Madame,
Vous pouvez configurer votre compte si vous êtes auto-entrepreneur pour créer des factures toujours sans TVA (en HT). Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA
Pour faire apparaître les mentions adéquates sur vos documents, pensez à compléter la fiche de votre compagnie en allant depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements. N'oubliez pas de sauvegarder les éventuels changements.
Mais peut-être n'ai-je pas bien compris votre question. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me recontacter par téléphone au 09.50.34.30.83 ou par email.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
email question Résolu
Bonjour,
je comprend pas ! les emails ne parte pas !!!!
Bonjour,
Parfois il faut attendre quelques minutes avant que l'état de l'envoi (visible depuis l'aperçu du document à envoyer) passe de "En cours" (en bleu) à "Réceptionné" (en vert). Vous pouvez en savoir plus ici:
http://aide.vosfactures.fr/392124-Envoi-des-documents-en-ligne-vos-clients
et
http://aide.vosfactures.fr/384253-Suivi-de-la-facturation-Date-d-envoi-au-client
Si il y a eu une erreur au cours de l'envoi (en général due à une erreur dans l'adresse du destinataire), celle-ci sera indiquée (en rouge), et il conviendra de vérifier l'adresse email du destinataire.
Pouvez-vous me confirmer que le problème persiste malgré tout?
Dans cette attente,
Bien cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
facturation d'évènement musical occasionnel suggestion Résolu
bonjour,je joue dans un groupe de music et je désire facturer des événements musicaux occasionnels non soumis à la TVA
avez vous un modèle MERCI
Bonjour,
Si vous facturez sans TVA, vous pouvez créer, selon la situation:
- des factures HT sans colonne TVA (si vous êtes exonéré de TVA - ex: auto-entrepreneur)
- des factures TTC sans colonne TVA (si vous facturez en TVA sur marge)
- des factures TTC avec un taux de TVA égal à zero.
Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne:
http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA
En ce qui concerne des éventuels exemples de factures, souhaitez-vous en savoir plus sur les mentions obligatoires que doit comporter une facture ou sur les possibilités des différents formats?
N' hésitez pas à me contacter par téléphone ou me laisser votre numéro de téléphone par email.
A bientôt,
Cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
dépense erreur Résolu
Lorsque je choisis le buyer et le vendeur dans la facture, les noms au bas de la page du buyer et du seller sont inverses
Bonjour,
Je pense que vous devez vous référer à une facture de dépense. Je transmets votre demande à notre équipe technique et reviens vers vous en début de semaine.
Bien cordialement,
Justine.
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Possibilite de faire apparaitre l'identifiant interne d'une facture / requete API sur le numero reel de facture suggestion Résolu
Bonjour,
L'api permet une requete par numero de facture - identifiant interne (curl "http://monAdresse.fakturownia.pl/invoices/identifiantFactureInterne.xml?api_token=monToken")
C'est tres pratique, sauf que le seul moyen que j'ai trouve pour l'instant est d'editer la facture afin de faire apparaitre l'identifiant interne dans la barre d'addressage. Ce serait tres pratique de pouvoir faire apparaitre l'identifiant interne d'une facon plus simple.
Mieux et certainement plus simple a realiser, serait une nouvelle requete dans l'API se basant sur le numero reel de facture (et non l'identifiant interne). Par exemple: curl "http://monadresse.fakturownia.pl/invoices?oid=factureId&format=xml/json&api_token=myToken"
Cher Christophe,
Merci beaucoup de votre suggestion. Nous allons l'étudier et ne manquerons pas de vous recontacter à ce sujet.
A bientôt.Bien Cordialement,Justine.
envoyer piece jointe avec devis question Résolu
je cherche a envoyer la piece jointe automatiquement avec le devis par email. comment faire?
Bonjour,
Pour envoyer une pièce jointe avec un document (devis, facture...) il suffit de cliquer sur "Plus d'option" situé sous le champ "Devise" lors de la création du document. Vous trouverez plus d'explications en cliquant sur le lien suivant:
http://aide.vosfactures.fr/632039-Envoyer-des-pi-ces-jointes-avec-vos-factures
Je reste à votre disposition pour tout autre renseignement ou suggestion.
Cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Conseil question Résolu
Bonjour,
J'ai besoin d'un conseil.
Je recois des factures incluant des frais de transport. je souhaite affecte les frais de port a un poste different que les articles. Comment dois je procéder? sinon je dois créer un article frais de port, ce qui est erroné. Je ne sais pas comment m'y prendre. cela implique que je ne peux pas créer un document d'entree a partir de la facture?
Merci de votre support
Corinne
Bonjour Corinne,
Vous pouvez différencier vos produits entre "articles" (et donc comptabilisés dans votre stock) et "services" (et donc non comptabilisés dans votre stock). Je vous conseille donc d'ajouter manuellement "Frais de port" (ou Frais de transport) en tant que nouveau produit dans la liste de vos produits, mais de cocher l'option "Service" dans la fiche du produit. Indiquez un prix de vente (indicatif), puis sélectionnez si vous souhaitez que ce produit soit disponible uniquement à l'achat ou non. Puis sauvegarder.
Ainsi, lorsque vous créerez une facture de dépense, vous pourrez sélectionner "Frais de port" et indiquer le montant correspondant, qui sera comptabilisé normalement dans vos dépenses. Et lorsque vous créerez le bon d'entrée correspondant à la dépense, seuls les produits "articles" seront listés: le produit "frais de port" n'apparaîtra pas.
N.B: Vous pouvez modifiez (ajouter/supprimer un produit, changer le prix...) chaque bon d'entrée (ou autre document de gestion de stock) même si ceux-ci sont créés à partir d'une dépense/facture existante.
Ceci répond-il à votre question? N'hésitez pas à revenir vers moi le cas échéant.
Bien Cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Impossible de retrouver mes devis erreur Résolu
J e ne retrouve pas le devis que j'ai créé pour essais
Merci
Cordialement
Bonjour,
Pour consulter les devis que vous avez créé il suffit de cliquer sur l'onglet "Revenus" situé sur la barre noire horizontale de menu, et de choisir "Devis" ou "Tous" (pour voir l'ensemble des documents de facturation):
Pensez également à bien cliquer sur le bouton "Sauvegarder" à chaque fois que vous créez un nouveau document (ou modifiez un document existant), sinon le système ne pourra pas enregistrer ce document (ou les changements). Le bouton "Sauvegarder" est situé tout en bas de la page de création.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement,
Justine
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
logo sur BC question Résolu
BONJOUR,
COMMENT INSERRER UN LOGO SUR UN BC?
MERCI D'AVANCE
Bonjour,
En effet les documents de gestion de stock (BE, BC fournisseur...) n'ont pas la même présentation que les documents de facturation. A présent il n'est donc pas possible de rajouter un logo sur les BC. En revanche nous allons très bientôt ajouter cette option, afin que les BC fournisseurs puissent avoir un format similaire aux factures (avec logo, mentions légales ...).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien cordialement,
Justine
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
pbm de telechargement PDF erreur Résolu
bonsoir
impossible d exporter en pdf les factures
Bonjour Monsieur,
- Pour exporter en PDF plusieurs factures à la fois, il suffit de générer la liste des documents que vous souhaitez exporter (en utilisant les critères de recherche à gauche de la liste de vos documents), et de cliquer sur "Export / Imprimés" en haut à droite de la liste et de choisir "Télécharger tous les documents sous un seul fichier PDF". Une fenêtre s'ouvre depuis laquelle vous devrez cliquer sur "Télécharger" une fois l'export prêt.
- Pour télécharger en PDF une facture en particulier, vous pouvez le faire depuis l'aperçu du document (en cliquant sur "Export" puis "Télécharger en PDF), soit directement depuis la liste des documents en cliquant sur l'icone au bout de la ligne du document et en choisissant "Imprimer".
J'espère avoir répondu à votre question. Si tel n'était pas le cas, n'hésitez pas à me recontacter.
Bien cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Supplier invoice question Résolu
Comment activer la gestion des devises étrangères?
J'ai cree une facture fournisseur en rupiah indonésienne et je souhaitais une conversion en dirhams des émirats arabe unis. Mais lorsque je sauvegarde la facture, la conversion ne se fait pas.
merci de votre réponse
cordialement
Bonjour,
Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/407791-Comment-cr-er-un-document-de-facturation-en-devises-trang-res-
Que ce soit pour la création de facture ou de dépense, le principe reste le même.
Dans l'exemple que vous me donnez, sur l'écran de création de votre dépense, cliquez sur "Plus": dans le champ "Devises", cliquez sur "Plus" pour afficher l'ensemble des devises mondiales, et sélectionnez Indonesian rupiah. La dépense sera ainsi en rupiah indonésienne. Pour convertir ce montant en dirhams (et pour que cette conversion apparaisse sur la dépense), choisissez "Plus" et la devise AED dans le champ "Convertir en", et choisissez soit "Banque nationale de Pologne" soit "Autre taux" en indiquant manuellement le taux de votre choix (par exemple: 0.0003 avec le nom "IDR/AE"). Une fois la dépense sauvegardée, les montants totaux apparaissent dans les deux devises.
puis:
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter le cas échéant.
Cordialement,
Justine
Service clientèle
justine@vosfactures.fr
probleme de numerotaion documents question Résolu
Bonjour,
Les numeros de factures ne changent pas à chaque nouveau documents , il faut le faire nous meme.
comment faire?
merci d'avance
Cordialement
Bonjour,
Ce n'est pas normal, car en principe la numérotation se suit automatiquement. Pourriez-vous autoriser l'accès à votre compte à notre information en suivant les instructions suivantes:
http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
Pouvez-vous me dire si ce problème est récent ou a toujours existé? Seules les factures sont affectées ou tous les types de documents? Avez-vous modifié récemment le format de numérotation par défaut de vos documents?
A bientôt,
Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
NETTOYAGE D'UN APPARTEMENT suggestion Résolu
JE SUIS ENTREPRENEUR ET JE VEUX FAIR UN DEVIS POUR UN PARTICULIER
Bonjour,
Je serai heureuse de vous aider à configurer votre compte et à créer vos premiers devis. Je vous envoie un lien à ce sujet qui peut déjà vous aider:
http://aide.vosfactures.fr/497726-Comment-cr-er-une-facture-un-devis-ou-tout-autre-document-de-facturation-
Je peux également vous proposer un rendez-vous téléphonique.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
+33(0)9.50.34.30.83
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
rapelle de factur question Résolu
Bonjour comment fer pour fer un rappelle au clients facture non payer
Bonjour,
Vous pouvez envoyer un email de relance soit manuellement soit de façon automatique.
Pour envoyer une relance manuellement, il vous suffit de sélectionner la facture impayée (dont l'état est de couleur rouge), et de cliquer depuis l'aperçu de la facture sur l'onglet Plus > Envoyer une relance. L'email de relance est prêt à être envoyé, avec un texte par défaut que vous pouvez modifier. Une fois la relance envoyée, l'état de l'envoi s'affichera en bas de l'aperçu de la facture.
Vous pouvez modifier le texte des relances par défaut ainsi que configurer un envoi automatique des relances si vous le souhaitez depuis les Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email des documents (sans oubliez de sauvegarder les changements éventuels).
En espérant avoir répondu à votre demande,
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
MODIFICATION question Résolu
Bonjour,
je viens de modifier des coordonnée dans les paramètres (compagnie) mais cela ne change rien sur les documents déjà créer faut-il refaire les factures et devis ?
Merci
Bonjour,
Non, si vous souhaitez que les changements effectués dans la fiche de votre compagnie affectent les documents déjà créés, il vous suffit de sélectionner chaque document, de cliquer sur "Editer" puis "Sauvegarder" (en principe vous n'avez même pas besoin de re-sélectionner le Vendeur).
Bien cordialement,
Justine
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Relance supprimée erreur Résolu
Je ne parviens plus à faire une relance poru la facture.
L'option est supprimée et c'est très ennuyeux.
Merci de m'aider.
Cordialement,
Bonjour,
La fonction "Relance" est toujours disponible. Etes-vous sûre que la facture est en retard de paiement? En effet, si la date d'échéance de paiement indiquée sur la facture n'est pas passée, le système ne considère pas la facture comme "impayée": seules les documents dont l'état est en rouge peuvent faire l'objet d'une relance.
Pouvez-vous me confirmer que le problème est autre? Ou me donner plus de renseignements? Vous pouvez également nous joindre au +33(0)9.50.34.30.83.
A bientôt,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : justine@vosfactures.fr
Urgent erreur Résolu
Bonjour,
Je ne sais pas pourquoi mais depuis peu, la phrase de fin de devis apparait en anglais (pour la signature et bon pour accord) je ne peux donc plus pour le moment me servir de votre service et j'ai des clients en attente de devis.
Cordialement
Bonjour,
Le problème a été résolu, il s'agissait d'une erreur momentannée causée par le fait qu'un nouvelle langue (arabe) est disponible pour vos documents multilingues. Nous sommes désolés de ce désagrément causé. Bien cordialement, Justine.
entrepot suggestion Résolu
Logo question Résolu
Bonjour,
Est ce qu'il est possible d'inserer notre logo pour les factures?
Je vous remercie
Meilleures salutations
Aude
Bonjour,
Vous pouvez ajouter un logo sur vos documents de facturation depuis les Paramètres de votre compte (Paramètres d'impression) ou depuis la fiche de votre compagnie. Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne:
http://aide.vosfactures.fr/271690-Factures-personnalis-es-Comment-ajouter-un-logo-sur-vos-documents-
Sachez que selon le format d'impression choisi, le logo peut-être plus ou moins sur la droite:
http://aide.vosfactures.fr/649876-Format-des-factures-et-autres-documents-par-d-faut
Vous pouvez aussi modifier l'emplacement du logo par défaut en personnalisant le format d'impression. Sachez que nous pouvons vous y aider si besoin est:
http://aide.vosfactures.fr/393300-Mise-en-page-Comment-choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le-
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Retard de paiement suggestion Résolu
Bonjour,
Depuis quelque temps, la mention 'en cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire ...'.
Je souhaiterais supprimer cette mention mais n'y parviens pas.
Merci de m'aider à résoudre ce problème.
Merci pour votre aide et vos précieux conseils.
Cordialement,
Bonjour Madame,
Concernant la mention "En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement: 40€", si vous ne voulez pas qu'elle apparaisse sur vos documents, il suffit de cocher "Ne pas ajouter (client particulier)" dans le champ "Indemnité forfaitaire de recouvrement" lors de la création d'un document.
Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne:
http://aide.vosfactures.fr/407877-Mentions-obligatoires-Indemnit-forfaitaire-en-cas-de-retard-de-paiement
Cordialement,
Justine
BON DE LIVRAISON question Résolu
bonjour, comment créer des bons de livraisons?
merci
Bonjour,
Pour créer des bons de livraisons, vous devez tout d'abord activer la fonction "Gestion de stocks" depuis les paramètres de votre compte, comme expliqué dans le sujet suivant: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock
Ensuite, une fois que vous créez une facture, vous pouvez générer le bon de livraison correspondant en cliquant sur "Créer le document de gestion de stock correspondant" depuis l'aperçu de la facture créée: le bon de livraison est automatiquement généré, et vous pouvez le modifier en cliquant sur "Editer".
Je me tiens à votre disposition si vous avez besoin d'autres renseignements ou si vous avez des besoins particuliers concernant les bons de livraisons.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
PIED DE PAGE question Résolu
Bonjour, et merci pour votre aide hier. Nouvelle question aujourd'hui: est-il possible de supprimer le pied de page qui reprend mes coordonnées?
Bonjour,
J'ai transmis votre demande à notre équipe dédiée qui doit me confirmer si cela est possible, et si oui dans quel délai cette personnalisation pourrait être développée.
Je reviendrai donc vers vous très prochainement.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
E-COMMERCE question Résolu
C EST QUOI CA "Paiements automatiques via votre site internet"??
Bonjour,
Vous pouvez en savoir plus sur cette option depuis notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/591310-Paiements-automatiques-int-grer-un-formulaire-de-paiement-sur-votre-site-de-vente-en-ligne
Cordialement, Justine.
Profil question Résolu
Bonjour
Aprés avoir fait des essais, je voudrais changer l'intitulé du profil.
Actuellement ce sont mes coordonnées mais je voudrais tout mettre au nom de la direction de l'entreprise.
Comment faire pour ne pas perdre toutes les données déja rentrées?
Merci à vous.
Cordialement
Bonjour,
Si vous souhaitez éditer votre profil "utilisateur" (identifiant, adresse email, mot de passe), vous pouvez le faire en cliquant sur votre identifiant, comme expliqué dans le sujet suivant:
http://aide.vosfactures.fr/270666-Comment-changer-votre-adresse-e-mail-votre-identifiant-et-ou-votre-mot-de-passe-
Si vous voulez changer l'url du compte créé (votrenom.vosfactures.fr) qui sera visible par vos clients (lorsqu'ils visualiseront leurs factures par ex), vous pouvez le faire depuis vos Paramètres, comme expliqué dans le sujet suivant:
http://aide.vosfactures.fr/633208-Comment-changer-l-url-le-nom-de-mon-compte-VosFactures-
Et cela sans perdre vos données.
J'espère que cela répond à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter le cas échéant.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr