En effet, vous pouvez renseigner manuellement ou automatiquement des informations spécifiques.
Lors de la création d’un document de facturation, vous pouvez insérer des mentions obligatoires ou autre informations diverses dans le champ "Informations spécifiques" que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation.
Vous pouvez ainsi renseigner un contenu manuellement à chaque création.
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation
N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Bonjour
Je souhaite afficher sur mes factures de solde le montant de l'acompte perçu, en négatif.
Pour faciliter la lecture à mes clients : ils retrouvent le montant total de la prestation, par la somme des lignes de la facture, et comprennent le montant à payer en déduisant le montant de l'acompte déjà perçu. Actuellement, il y a juste la référence de l'acompte payé, donc le document n'est pas lisible.
Merci d'avance
Cordialement
Le mieux serait de nous activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici, afin que l'on puisse vérifier votre paramétrage. En principe sur la facture de solde vous avez le détail des produits/facturés, ainsi que le détail des acomptes liés (numéro, date, montant).
Lorsque je mets une date de règlement dans la facture le statut de la facture ne change pas automatiquement. Y-a-t-il un moyen d'automatiser ce changement ?
Bonjour , je n'es pas de code 3DSECURE , depuis que j'ai ouvert cher vous vous avez doubler en prix , je ne pense pas renouveler , cordialement , Lionel
Nos frais ont augmenté et cela est dû principalement au coût de l'électricité, maintenance et sécurité des serveurs, et de l'inflation. Les prix augmentent généralement tous les 2 ans sachant que vous êtes un nouveau client vous ne le saviez pas.
Sachez que la satisfaction de nos clients étant notre priorité nous pouvons vous proposer un geste commercial valable sur la formule Standard annuelle et non sur le prix mensuel.
Bonjour
- Votre logiciel permet - il de paramétrer sur les factures les mentions obligatoires pour les factures ?
- Est-il ou sera-t-il conforme aux normes 2018 (Les éditeurs de logiciel doivent produire un certificat de conformité en cas de contrôle fiscal)
- Pensez à prendre l'option qui permet de transférer vos factures dans une comptabilité
Le logiciel est-il ou sera-t-il conforme aux normes 2018 ? Oui nous effectuons les démarches nécessaires pour répondre à l'obligation de conformité qui incombe à notre logiciel d'ici 2018 (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Nous répondons déjà à la plupart des critères et avons l'intention d'être prêts avant l'échéance.
Bonjour ! Je suis en train de construire un CRM propriétaire pour notre activité, et j'étudie votre solution de facturation pour gérer cette partie pour nous. Jusqu'ici c'est très prometteur.
Cela dit, j'ai un use-case qui me pose problème. Je dois être capable de générer des factures "d'acompte" qui ne seraient pas marquées comme étant des acomptes. Comprendre que le fonctionnement est similaire à une facture d'acompte, je facture 25% de la somme totale au début du contrat et le reste au solde, mais il s'agit d'une facture normale.
Je n'ai pas trouvé la possibilité dans le devis de générer une facture partielle qui ne soit pas d'acompte, ou de modifier le document (template) de facture d'acompte pour en supprimer la mention.
Par ailleurs, je dois encore tester l'efficacité de votre API, car en effet notre CRM ne fonctionnerait que directement par API, mais la documentation que j'en ai lue m'avait l'air prometteuse. Y-a-t'il des limites d'utilisation qui ne sont pas mentionnées ?
Dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix unitaire" puis sauvegardez. Puis l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Oui. Par défaut le système va se baser sur la dernière facture créée (à moins que vous ayez modifié ce paramètre comme expliqué ici); Ainsi la valeur que vous allez choisir lors de votre création de document sera enregistrée par le système et proposée par défaut lors des prochaines créations.
Bonjour,
En essayant de créer une facture depuis l'API avec une des lignes de la propriété "positions" à : {"product_id":"7fcd845a-1251-4acd-aa2c-7a43067a2a7f","name":"Charte Graphique Catalogue","description":"Int\u00e9gration de votre logo et de vos couleurs","quantity":"1","price_net":"166.7","price_gross":"166.7","total_price_net":"133.36","total_price_gross":"133.36","discount_percent":"20.0","tax":"disabled"}
Le discount_percent n'est pas pris en compte et la facture retournée contient le discount_percent a null et le "price_gross" a reçu comme valeur "total_price_gross" alors que je lui ai bien précisé une valeur avant réduction et non celle après réduction.
Cordialement,
Maxime
Bonjour, as ton la possibilité de selctionner des ligne article d'un bon de commande à expedier qui apparaiterais sur le Bon de Livraison (avec une gestion de Reliquat)
Merci
Cordialement
Mickael DURAND
Vous pouvez créer un BL depuis votre Bon de commande en cliquant sur Documents de stock > Afficher le document de stock correspondant.
Les produits figurant sur le Bon de commande seront repris sur le BL vous pouvez modifier le BL si besoin.
Mais on ne peut pas sélectionner les lignes d'articles sur le Bon de commande pour les basculer vers les BL.
Par conséquent nous ne gérons pas le reliquat. Nous prenons votre suggestion en compte et vous tiendrons informé d'un éventuel développement.
bonjour
quand je fais une facture d'acompte je n'ai pas la possibilité de mettre 50% d'acompte ca met la totalité dans la facture d'acompte et 0 sur la facture de solde
comment indiquer le montant de l'acompte?
Tout dépend de la manière dont vous créez vos acomptes. L'acompte peut être exprimé en pourcentage ou d'un montant précis.
Il est conseillé de créer un(des) acompte(s) depuis un devis comme expliqué ici. Les acomptes auront comme désignation "Acompte sur devis ..." (mais que vous pourrez modifier si besoin est). Ils seront liés au devis. Ensuite pour solder, il suffira de cliquer sur un des acomptes puis cliquer sur le bouton "Créer la facture de solde".
Toutefois si vous ne voulez pas passer par un devis cela est possible mais cela reste très manuel. Pour cela, créez normalement un nouveau document (avec "Facture d'acompte" dans le champ "Type"), et liez-le ou non un devis existant. Vous pourrez ensuite générer la facture de solde depuis l'acompte. Il vous suffira:
1- de modifier le tableau (qui sera par défaut identique à l'acompte) pour obtenir le total avant acompte.
2- de sélectionner quels sont le(s) acompte(s) à prendre en compte
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Après vérification dans le système je constate que vous venez tout juste de créer un compte sur VosFactures.fr.
Nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici.
Bonjour,
J'ai créé une facture Pro-Forma d'un montant X, facture réglée en totalité.
A partir de cette Pro-Forma, je crée la facture définitive d'un montant Y, inférieur à X.
Dans la somme payée par le client, le système a modifié le montant de X à Y et je ne peux pas forcer la prise en compte du montant initial de X.
Au lieu de générer un avoir de la différence X - Y = Z, le système crée une facture acquittée, ce qui est comptablement faux car la somme payée est de X et non de Y.
Il y a-t-il un paramètre à ajuster pour éviter cette erreur ?
Merci,
Charles
Le système ne créé pas automatiquement des avoir.
Avant tout, un avoir est en principe créé pour les documents comptables, or la proforma est un document non comptable.
Afin que l'on puisse vérifier votre paramétrage, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici
bonjour j'ai actuellement un abonnement pro valable jusqu'en 2020,
si je passe en abonnement au dessus (60€/mois en paiement annuel),
1/ comment se comptent les nouveaux délais ? 2/ est-ce comme si on resignait un nouveau contrat à la date de l'upgrade?
3/ quid de la partie déjà perçue avec le précédent abonnement pro?
merci pour votre retour
Vous avez bien fait de nous contacter. Lorsque vous souhaitez évoluer de formule, pour passer à une formule supérieure nous prenons en compte ce que vous avez jusque là réglé. Maintenant si vous souhaitez passer à l'abonnement Max pour la même période ie. jusqu'au 20.03.2020, nous allons vous préparer une facture proforma de différence, que vous recevrez par email. Le paiement pourra se faire ensuite en ligne directement.
Merci de me confirmer si cette solution vous convient et nous ferons le nécessaire.
Dans la même entreprise j'ai deux compte bancaire différent pour l'achat de matériel et le service vendu, afin de dissocier le paiement comment rajouter sur les factures service les coordonnées de banque différent pour la même société ?
Le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " est présent dans les paramètres du compte (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents ) ainsi que dans la fiche du département (Paramètres > Compagnies/Départements).
Le contenu de la fiche du département prime sur celui des paramètres du compte (comme d'ailleurs tous les autres champs de la fiche département). Ainsi, vous pouvez renseignez vos comptes Bancaires dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " dans la fiche du département.
Bonjour,
Est-il possible de changer la couleur de fond des titres du tableau (modèle encadré) en gris ? Le même gris que celui utilisé dans le modèle.
j'aurais aussi souhaité déplacer le tableau vers le bas et faire passer le texte gras (désignation des produits) en normal.
Enfin, baisser le texte qui apparaît sous l'IBAN :
En l’absence de paiement, taux de pénalité : Trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture
Votre demande envoyée précédemment par email a bien été prise en compte. Une réponse par email vous a été envoyée.
Pour rappel, en plus de pouvoir personnaliser vos documents avec l'ajout d'un logo ou d'un tampon, ou avec l'affichage ou non de certains champs, vous pouvez apporter facilement certaines modifications de mise en page au format choisi en ajoutant de simple codes CSS. En savoir plus.
Si l'ajout de code CSS ne suffit pas à obtenir la mise en page que vous souhaitez, il est possible de créer un format sur mesure. Si vous avez des connaissances en html et css, vous pouvez créer votre propre format. Sinon, sachez que nous développons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX. En savoir plus.
Bonjour, je n'arrive pas à créer la facture depuis deux bons (n° BI/37/01/2022 et BI/31/01/2022) pourtant même client et même numéro de commande.
J'ai déjaà rencontré le problème, pouvez vous m'aider ?
En effet, vous ne pouvez pas créer une facture depuis ces deux BI car le BI 37/01/2022 est crée pour le client Perfernord et 31/01/2022 est crée pour le client perfernord mais avec un nom d'usage interne RMN Avion. Pour le système, ce sont deux clients différents car deux fiches contacte dans le catalogue.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Le document est donc public, meme si l'url n'est pas diffusée. Cela constitue un probleme de confidentialité pour mes clients.
Comment empecher le stockage des documents de maniere publique sur votre serveur.
je voudrai juste envoyer le document en PDF.
Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le lien d'aperçu du document. En effet il est impossible pour une personne tierce (qui n'a pas accès à votre compte) de deviner l'url de l'aperçu d'un document.
Si vous ne souhaitez pas le communiquer à vos clients lors de l'envoi du document, il vous suffit de modifier le texte par défaut de vos emails et relances depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par Email : supprimez la phrase Vous pouvez également visualiser le document en cliquant sur le lien suivant: {{{view_link}}} puis sauvegardez.
Vous pouvez à tout moment modifier votre bas de page, il suffit de suivre les étapes indiqué essur notre aide en ligne à ce sujet : Bas de page des documents.
Bonjour, je ne trouve pas comment inclure une ligne pour demander un acompte de 30% par exemple à la signature du devis? J'ai simplement trouvé la création d'une facture d'acompte ce qui ne m'intéresse pas.
merci
Vous pouvez stipuler cette demande particulière en tant qu' information spécifique figurant sur votre devis.
par exemple la mention suivante : les modalités de paiement (ex: "un acompte de 30% est exigible à l’acceptation du devis" qui peut aussi être mis dans le champ "Date limite de règlement").
Bonjour, suite à votre réponse concernant l'intégration du mode de paiement par la solution Ingenico ePayment, nous serions intéressés quand même pour essayer d'intégrer ce mode de paiement important pour nous ainsi que la plateforme de paiement de LCL.
est il possible pour avancer dans ce sens, comme vous vous nous l'avez écrit sur votre dernier mail de nous proposer un devis pour le développement de ces solutions. La solution de paiement par " Carte Achat" est un système qui se développe de plus en plus pour toutes les collectivités, toutes les entités du service public, l'armée etc ...
Nous utilisons déjà la plateforme PayPal sur vos site pour certaines catégories de clients qui fonctionne très bien. Dans l'attente. Merci
Je vous confirme que nous prenons bien en compte votre suggestion. Nous analyserons à l'avenir si une intégration avec la plateforme serait envisageable et si d'autres utilisateurs seraient intéressés par cette solution. Néanmoins sachez que les clients de VosFactures en version MAX (voir les tarifs) ont la possibilité de demander des développements personnels sur devis.
Éventuellement, une autre solution pourrait vous convenir. Vous pouvez noter manuellement le lien vers la plateforme de paiement actuel pour vos clients sur les factures, dans le Mode de règlement ou dans le champ Informations spécifiques. Ce champ peut recevoir du contenu html, dont un lien.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné.
Nous prenons en compte votre demande de devis pour un développement personnalisé.
Cette requête nécessite des recherches de notre part.
Le code HTML est bien interprété dans les descriptions des produits, mais pas dans les lignes de texte.
Aussi, ces lignes de textes sont limitées en nombre de caractères (contrairement aux descriptions des produits).
Serait-ce possible de faire quelque chose pour ca ?
La ligne de texte est une option très pratique pour rajouter du contenu personnalisé, mais on est finalement assez restreint par ces limites.
A moins qu'il y ait un moyen simple de les lever ?
Que voulez-vous dire par "Le code HTML est bien interprété dans les descriptions des produits, mais pas dans les lignes de texte." ?
En ce qui concerne le champ "Ligne de texte". En effet, ce champ est limité à 350 caractères (espaces compris). Actuellement, il n'est pas possible d'augmenter cette limite dans le logiciel. Mais je transmets votre suggestion au service concerné.
PROLONGATION DE PERIODE D'ESSAI suggestion Résolu
MERCI DE NOUS PROLONGER NOTRE PERIODE D'ESSAI AFIN DE BIEN BIEN COMPRENDRE VOTRE LOGICIEL SI POSSIBLE STP
Bonjour,
Votre compte https://morchidyassine88.vosfactures.fr/ a été prolongé au 29.05.2021
Bien Cordialement,
Yves
Facture étranger suggestion Résolu
Bonjour, comment faire apparaître la mention spécifique sur la facture ?
Bonjour,
En effet, vous pouvez renseigner manuellement ou automatiquement des informations spécifiques.
Lors de la création d’un document de facturation, vous pouvez insérer des mentions obligatoires ou autre informations diverses dans le champ "Informations spécifiques" que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Le champ "Informations spécifiques" est accessible depuis le formulaire de création d'un document de facturation.
Vous pouvez ainsi renseigner un contenu manuellement à chaque création.
Si une information spécifique revient souvent ou systématiquement sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation
N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
EXPORT XML POUR PRELEVEMENT question Résolu
Bonjour,
Est il possible de générer un fichier XML afin de pouvoir l'envoyer à ma banque pour effectuer mes prélèvements en masse ?
Bonjour,
Oui, le développement est fait si vous le souhaitez nous pouvons vous ajouter à la liste des testeurs de cette nouvelle option.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Montant de l'acompte sur facture de solde question Résolu
Bonjour
Je souhaite afficher sur mes factures de solde le montant de l'acompte perçu, en négatif.
Pour faciliter la lecture à mes clients : ils retrouvent le montant total de la prestation, par la somme des lignes de la facture, et comprennent le montant à payer en déduisant le montant de l'acompte déjà perçu. Actuellement, il y a juste la référence de l'acompte payé, donc le document n'est pas lisible.
Merci d'avance
Cordialement
Bonjour,
Le mieux serait de nous activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici, afin que l'on puisse vérifier votre paramétrage. En principe sur la facture de solde vous avez le détail des produits/facturés, ainsi que le détail des acomptes liés (numéro, date, montant).
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Changement de statut automatique suggestion Résolu
Bonjour,
Lorsque je mets une date de règlement dans la facture le statut de la facture ne change pas automatiquement. Y-a-t-il un moyen d'automatiser ce changement ?
Merci d'avance.
Peggy
Bonjour,
Nous n'avons pas enregistré d'erreur de notre côté à ce sujet. Afin que l'on puisse vous aider, pouvez-vous :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
comment personaliser mes factures et devis question Résolu
bonjour, j'aimerais personaliser mes factures et devis, incerer un logo, pouvez-vous m'indiquer comment faire, d'avance merci
Bonjour,
Vous pouvez paramétrer votre compte de la manière suivante :
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Si vous souhaitez nous contacter, cela est possible au 04 83 58 05 64.
En espérant avoir répondu à votre question, je vous souhaite un excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
FACTURE suggestion Résolu
Bonjour , je n'es pas de code 3DSECURE , depuis que j'ai ouvert cher vous vous avez doubler en prix , je ne pense pas renouveler , cordialement , Lionel
Bonjour,
Nos frais ont augmenté et cela est dû principalement au coût de l'électricité, maintenance et sécurité des serveurs, et de l'inflation. Les prix augmentent généralement tous les 2 ans sachant que vous êtes un nouveau client vous ne le saviez pas.
Sachez que la satisfaction de nos clients étant notre priorité nous pouvons vous proposer un geste commercial valable sur la formule Standard annuelle et non sur le prix mensuel.
Je vous souhaite une excellente
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Obligation question Résolu
Bonjour
- Votre logiciel permet - il de paramétrer sur les factures les mentions obligatoires pour les factures ?
- Est-il ou sera-t-il conforme aux normes 2018 (Les éditeurs de logiciel doivent produire un certificat de conformité en cas de contrôle fiscal)
- Pensez à prendre l'option qui permet de transférer vos factures dans une comptabilité
Bonjour,
Merci pour vos questions.
Le logiciel est-il ou sera-t-il conforme aux normes 2018 ? Oui nous effectuons les démarches nécessaires pour répondre à l'obligation de conformité qui incombe à notre logiciel d'ici 2018 (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Nous répondons déjà à la plupart des critères et avons l'intention d'être prêts avant l'échéance.
Votre logiciel permet-il de paramétrer les mentions obligatoires pour les factures ? Bien entendu. Vous pouvez, en particulier, mentionner la pénalité en cas de non paiement, l'indemnité forfaitaire, le taux, le bas de page... Vous avez également un champ ''Informations spécifiques".
Concernant le troisième point: Notre logiciel permet les exports comptables. Veuillez trouver toutes les informations nécessaires ICI et ICI
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Facturer progressivement un devis sans mention d'acompte question Résolu
Bonjour ! Je suis en train de construire un CRM propriétaire pour notre activité, et j'étudie votre solution de facturation pour gérer cette partie pour nous. Jusqu'ici c'est très prometteur.
Cela dit, j'ai un use-case qui me pose problème. Je dois être capable de générer des factures "d'acompte" qui ne seraient pas marquées comme étant des acomptes. Comprendre que le fonctionnement est similaire à une facture d'acompte, je facture 25% de la somme totale au début du contrat et le reste au solde, mais il s'agit d'une facture normale.
Je n'ai pas trouvé la possibilité dans le devis de générer une facture partielle qui ne soit pas d'acompte, ou de modifier le document (template) de facture d'acompte pour en supprimer la mention.
Par ailleurs, je dois encore tester l'efficacité de votre API, car en effet notre CRM ne fonctionnerait que directement par API, mais la documentation que j'en ai lue m'avait l'air prometteuse. Y-a-t'il des limites d'utilisation qui ne sont pas mentionnées ?
Merci d'avance,
Jeremy
Factures question Résolu
Bonjour,
nous facturons désormais avec de la TVA,lorsque je créer mes factures, j'ai toujours un écart de quelques centimes comment régler ce problème?
exemple : QTÉ 8.02 - PU HT 25.45 - PU TTC 28 - TOTAL TTC 224.56.
Le logiciel va me calculer 224.53 au lieu de 224.56
Bonjour,
Pourriez vous me dire si cela est bon dorénavant?
Dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix unitaire" puis sauvegardez. Puis l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Date limite de règlement question Résolu
Bonjour
Peut on configurer une date limite de règlement par défaut ?
Car je ne trouve pas l'option dans la configuration du compte
Cordialement
Bonjour,
Oui. Par défaut le système va se baser sur la dernière facture créée (à moins que vous ayez modifié ce paramètre comme expliqué ici); Ainsi la valeur que vous allez choisir lors de votre création de document sera enregistrée par le système et proposée par défaut lors des prochaines créations.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Pas de réduction lors de la création facture par API erreur Résolu
Bonjour,
En essayant de créer une facture depuis l'API avec une des lignes de la propriété "positions" à : {"product_id":"7fcd845a-1251-4acd-aa2c-7a43067a2a7f","name":"Charte Graphique Catalogue","description":"Int\u00e9gration de votre logo et de vos couleurs","quantity":"1","price_net":"166.7","price_gross":"166.7","total_price_net":"133.36","total_price_gross":"133.36","discount_percent":"20.0","tax":"disabled"}
Le discount_percent n'est pas pris en compte et la facture retournée contient le discount_percent a null et le "price_gross" a reçu comme valeur "total_price_gross" alors que je lui ai bien précisé une valeur avant réduction et non celle après réduction.
Cordialement,
Maxime
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous essayer cette requête ci dessous puis revenir vers nous afin de nous informer si cela a fonctionné :
{ "api_token": "TOKEN", "invoice": { ... "show_discount": 1, "positions": [ { ... "discount_percent": "20.0" } ] } }En vous remerciant par avance,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
BON DE LIVRAISON question Résolu
Bonjour, as ton la possibilité de selctionner des ligne article d'un bon de commande à expedier qui apparaiterais sur le Bon de Livraison (avec une gestion de Reliquat)
Merci
Cordialement
Mickael DURAND
Bonjour,
Vous pouvez créer un BL depuis votre Bon de commande en cliquant sur Documents de stock > Afficher le document de stock correspondant.
Les produits figurant sur le Bon de commande seront repris sur le BL vous pouvez modifier le BL si besoin.
Mais on ne peut pas sélectionner les lignes d'articles sur le Bon de commande pour les basculer vers les BL.
Par conséquent nous ne gérons pas le reliquat. Nous prenons votre suggestion en compte et vous tiendrons informé d'un éventuel développement.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Facture d'acompte question Résolu
bonjour
quand je fais une facture d'acompte je n'ai pas la possibilité de mettre 50% d'acompte ca met la totalité dans la facture d'acompte et 0 sur la facture de solde
comment indiquer le montant de l'acompte?
Bonjour,
Tout dépend de la manière dont vous créez vos acomptes. L'acompte peut être exprimé en pourcentage ou d'un montant précis.
Il est conseillé de créer un(des) acompte(s) depuis un devis comme expliqué ici. Les acomptes auront comme désignation "Acompte sur devis ..." (mais que vous pourrez modifier si besoin est). Ils seront liés au devis. Ensuite pour solder, il suffira de cliquer sur un des acomptes puis cliquer sur le bouton "Créer la facture de solde".
Toutefois si vous ne voulez pas passer par un devis cela est possible mais cela reste très manuel. Pour cela, créez normalement un nouveau document (avec "Facture d'acompte" dans le champ "Type"), et liez-le ou non un devis existant. Vous pourrez ensuite générer la facture de solde depuis l'acompte. Il vous suffira:
1- de modifier le tableau (qui sera par défaut identique à l'acompte) pour obtenir le total avant acompte.
2- de sélectionner quels sont le(s) acompte(s) à prendre en compte
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
qui a emis la facture 298581 question Résolu
Bonjour,
Après vérification dans le système je constate que vous venez tout juste de créer un compte sur VosFactures.fr.
Nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Non-génération d'un avoir question Résolu
Bonjour,
J'ai créé une facture Pro-Forma d'un montant X, facture réglée en totalité.
A partir de cette Pro-Forma, je crée la facture définitive d'un montant Y, inférieur à X.
Dans la somme payée par le client, le système a modifié le montant de X à Y et je ne peux pas forcer la prise en compte du montant initial de X.
Au lieu de générer un avoir de la différence X - Y = Z, le système crée une facture acquittée, ce qui est comptablement faux car la somme payée est de X et non de Y.
Il y a-t-il un paramètre à ajuster pour éviter cette erreur ?
Merci,
Charles
Bonjour Monsieur,
Le système ne créé pas automatiquement des avoir.
Avant tout, un avoir est en principe créé pour les documents comptables, or la proforma est un document non comptable.
Afin que l'on puisse vérifier votre paramétrage, merci de bien vouloir :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
upgrade abonnement supérieur question Résolu
bonjour j'ai actuellement un abonnement pro valable jusqu'en 2020,
si je passe en abonnement au dessus (60€/mois en paiement annuel),
1/ comment se comptent les nouveaux délais ? 2/ est-ce comme si on resignait un nouveau contrat à la date de l'upgrade?
3/ quid de la partie déjà perçue avec le précédent abonnement pro?
merci pour votre retour
Bonjour,
Vous avez bien fait de nous contacter. Lorsque vous souhaitez évoluer de formule, pour passer à une formule supérieure nous prenons en compte ce que vous avez jusque là réglé. Maintenant si vous souhaitez passer à l'abonnement Max pour la même période ie. jusqu'au 20.03.2020, nous allons vous préparer une facture proforma de différence, que vous recevrez par email. Le paiement pourra se faire ensuite en ligne directement.
Merci de me confirmer si cette solution vous convient et nous ferons le nécessaire.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Compte Bancaire 2 question Résolu
Dans la même entreprise j'ai deux compte bancaire différent pour l'achat de matériel et le service vendu, afin de dissocier le paiement comment rajouter sur les factures service les coordonnées de banque différent pour la même société ?
Bonjour,
Le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " est présent dans les paramètres du compte (Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents ) ainsi que dans la fiche du département (Paramètres > Compagnies/Départements).
Le contenu de la fiche du département prime sur celui des paramètres du compte (comme d'ailleurs tous les autres champs de la fiche département). Ainsi, vous pouvez renseignez vos comptes Bancaires dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Informations spécifiques' " dans la fiche du département.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Changer la couleur de fond des titres du tableau question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de changer la couleur de fond des titres du tableau (modèle encadré) en gris ? Le même gris que celui utilisé dans le modèle.
j'aurais aussi souhaité déplacer le tableau vers le bas et faire passer le texte gras (désignation des produits) en normal.
Enfin, baisser le texte qui apparaît sous l'IBAN :
En l’absence de paiement, taux de pénalité : Trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture
Merci pour votre retour.
Myriam
Bonjour Madame,
Votre demande envoyée précédemment par email a bien été prise en compte. Une réponse par email vous a été envoyée.
Pour rappel, en plus de pouvoir personnaliser vos documents avec l'ajout d'un logo ou d'un tampon, ou avec l'affichage ou non de certains champs, vous pouvez apporter facilement certaines modifications de mise en page au format choisi en ajoutant de simple codes CSS. En savoir plus.
Si l'ajout de code CSS ne suffit pas à obtenir la mise en page que vous souhaitez, il est possible de créer un format sur mesure. Si vous avez des connaissances en html et css, vous pouvez créer votre propre format. Sinon, sachez que nous développons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX. En savoir plus.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
CREATION FACTURE question Résolu
Bonjour, je n'arrive pas à créer la facture depuis deux bons (n° BI/37/01/2022 et BI/31/01/2022) pourtant même client et même numéro de commande.
J'ai déjaà rencontré le problème, pouvez vous m'aider ?
Bonjour,
En effet, vous ne pouvez pas créer une facture depuis ces deux BI car le BI 37/01/2022 est crée pour le client Perfernord et 31/01/2022 est crée pour le client perfernord mais avec un nom d'usage interne RMN Avion. Pour le système, ce sont deux clients différents car deux fiches contacte dans le catalogue.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
documents publics question Résolu
bonjour,
lors de la generation d'un document (facture, devis), le document est automatiquement mis en ligne et accessible via une URL type: https://xxxxxx.vosfactures.fr/f/Q-20201110-6/0m6qV7GAqCdCr0etLLNLB
Le document est donc public, meme si l'url n'est pas diffusée. Cela constitue un probleme de confidentialité pour mes clients.
Comment empecher le stockage des documents de maniere publique sur votre serveur.
je voudrai juste envoyer le document en PDF.
Merci
Bonjour,
Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le lien d'aperçu du document. En effet il est impossible pour une personne tierce (qui n'a pas accès à votre compte) de deviner l'url de l'aperçu d'un document.
Si vous ne souhaitez pas le communiquer à vos clients lors de l'envoi du document, il vous suffit de modifier le texte par défaut de vos emails et relances depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par Email : supprimez la phrase Vous pouvez également visualiser le document en cliquant sur le lien suivant: {{{view_link}}} puis sauvegardez.
Bien Cordialement
Justine
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+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
bas de pages question Résolu
Bonjours
Je veux modifier mon bas de pages comment faire
merci
Bonjour,
Vous pouvez à tout moment modifier votre bas de page, il suffit de suivre les étapes indiqué essur notre aide en ligne à ce sujet : Bas de page des documents.
Je vous souhaite une excellente journée.
comment inclure une demande d'acompte sur le devis question Résolu
Bonjour, je ne trouve pas comment inclure une ligne pour demander un acompte de 30% par exemple à la signature du devis? J'ai simplement trouvé la création d'une facture d'acompte ce qui ne m'intéresse pas.
merci
Bonjour,
Vous pouvez stipuler cette demande particulière en tant qu' information spécifique figurant sur votre devis.
par exemple la mention suivante : les modalités de paiement (ex: "un acompte de 30% est exigible à l’acceptation du devis" qui peut aussi être mis dans le champ "Date limite de règlement").
A titre informatif, voici comment créer une facture d'acompte et de solde.
Excellente journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Mode de paiements suggestion Résolu
Bonjour, suite à votre réponse concernant l'intégration du mode de paiement par la solution Ingenico ePayment, nous serions intéressés quand même pour essayer d'intégrer ce mode de paiement important pour nous ainsi que la plateforme de paiement de LCL.
est il possible pour avancer dans ce sens, comme vous vous nous l'avez écrit sur votre dernier mail de nous proposer un devis pour le développement de ces solutions. La solution de paiement par " Carte Achat" est un système qui se développe de plus en plus pour toutes les collectivités, toutes les entités du service public, l'armée etc ...
Nous utilisons déjà la plateforme PayPal sur vos site pour certaines catégories de clients qui fonctionne très bien. Dans l'attente. Merci
Je vous confirme que nous prenons bien en compte votre suggestion. Nous analyserons à l'avenir si une intégration avec la plateforme serait envisageable et si d'autres utilisateurs seraient intéressés par cette solution. Néanmoins sachez que les clients de VosFactures en version MAX (voir les tarifs) ont la possibilité de demander des développements personnels sur devis.
Éventuellement, une autre solution pourrait vous convenir. Vous pouvez noter manuellement le lien vers la plateforme de paiement actuel pour vos clients sur les factures, dans le Mode de règlement ou dans le champ Informations spécifiques. Ce champ peut recevoir du contenu html, dont un lien.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné.
Nous prenons en compte votre demande de devis pour un développement personnalisé.
Cette requête nécessite des recherches de notre part.
Nous reviendrons vers vous prochainement.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
HTML dans les lignes de texte suggestion Résolu
Bonjour,
Le code HTML est bien interprété dans les descriptions des produits, mais pas dans les lignes de texte.
Aussi, ces lignes de textes sont limitées en nombre de caractères (contrairement aux descriptions des produits).
Serait-ce possible de faire quelque chose pour ca ?
La ligne de texte est une option très pratique pour rajouter du contenu personnalisé, mais on est finalement assez restreint par ces limites.
A moins qu'il y ait un moyen simple de les lever ?
Merci pour votre aide
Que voulez-vous dire par "Le code HTML est bien interprété dans les descriptions des produits, mais pas dans les lignes de texte." ?
En ce qui concerne le champ "Ligne de texte". En effet, ce champ est limité à 350 caractères (espaces compris). Actuellement, il n'est pas possible d'augmenter cette limite dans le logiciel. Mais je transmets votre suggestion au service concerné.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64