Bonjour , J'utilise votre logiciel avec le module prestashop, ça se passe bien. Je pense migrer ma boutique vers MAGENTO, est-ce possible d'éditer les factures provenant des commandes MAGENTO sur vosfactures simplement?
Merci
Actuellement Prestashop et VosFactures peuvent fonctionner ensemble à l'aide du module Prestashop, ce qui n'est pas le cas pour Magento. Je vais me renseigner auprès du Service Développement si une intégration entre Magento et VosFactures est prévue.
Je souhiate modifier le pe RIDET de ma socitété dans le pied de page de la facture or je n'arrive pas à y accéder. Pouvez-vous me donner la marche à suivre SVP.
Vous pouvez renseigner le bas de page à faire apparaître sur vos documents de facturation depuis la fiche de votre département (entreprise) depuis l’onglet Paramètres > Compagnies / Départements.
Cliquez sur le nom de votre département pour le modifier, et sous le paragraphe "Mentions légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)", choisissez l'option proposée :
En cas d'erreur de facturation vous pouvez selon le cas supprimer, modifier la facture, ou créer une facture d'Avoir. Vous pouvez également annuler le document tout en le conservant. Sachez que légalement, une facture qui a été envoyée au client devrait être conservée, c'est pourquoi il est conseillé de créer une facture d'Avoir ou/et annuler le document au lieu de le supprimer.
Si vous annulez un document, celui-ci :
ne sera pas effacé de votre liste et visible depuis Revenus > Tous
sera marqué d'un symbole rouge (sens interdit) sur la liste de vos documents pour le distinguer
Par contre, la suppression est définitive. Nous pourrons éventuellement essayer de retrouver ces factures sur le serveur mais cela sera payant.
N'hésitez pas à revenir vers nous pour plus d'informations
Je me suis trompée d'adresse mail et le document n'a pas été transmis mais j'ai toujours l'indication avec un point rouge clignotant pour m'informé que le document n'a pas été réceptionné. Comment l'effacer ?
En effet si l'adresse email est mal renseignée, l'envoi ne pourra se faire et un point rouge vous indiquera que l'email n'a pas pu être envoyé/réceptionné. Ce point rouge restera tant que vous n'aurez pas procédé à un nouvel envoi. Lors du prochain envoi, l'adresse email correctement renseignée, vous verrez apparaître seulement le nouveau statut du dernier envoi depuis la liste de vos Revenus.
En indiquant une nouvelle adresse email depuis le formulaire d'envoi, le Logiciel vous proposera par défaut de changer l'adresse email dans la fiche du contact pour que celle-ci soit à jour.
bonjour
nous travaillons avec des produits soumis avec deux TVA différentes et nous devons faire apparaitre dans la facture les sous totaux HT des deux catégories de produits
comment faire
Merci
Claude
Selon le format choisi, le montant total des taxes est détaillé par taux. C'est le cas des formats Classique, Encadré, Gris, et Bleu.
Notez que pour les autres formats vous pouvez également afficher un résumé des différents taux de taxe si vous le souhaitez (en cochant l'option correspondante depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression >Afficher le résumé des différents taux de taxe
Bonjour,
Je ne trouve plus l'onglet relance de factures, donc je regarde dans le tuto et celui ci n'est plus à jour.
Où se trouve-t-il svp?
Merci pour votre aide
Bonjour,
Rassurez-vous, l'onglet Relance est toujours à la même place, comme illustré sur le tuto qui est bien à jour :
=> L'onglet "Relance" est visible sur l'aperçu des factures et autres documents comptables qui sont en retard de paiement (date limite de règlement de la facture échue).
Si vous ne voyez pas l'onglet Relance, c'est que votre facture n'est pas encore en retard de paiement.
Bien cordialement.
Bonjour,
(1) Lors de la création d'une facture à partir des API, je souhaiterais renseigner le champ du client nommé « Réf/code client ».
Dans un format d'impression personnalisé, ce champ correspond à {{client_external_id}}.
Mon objectif est d'imprimer ma référence client sur les factures.
Comment peut-on remplir ce champ par API ?
(2) Lors de la personnalisation d'un format d'impression un lien permet de lister les variables.
Le format est créé en utilisant Handlebars. [Voir les options disponibles...]
Parmi ces variables il existe l'objet {{client}}.
Est-il possible d'avoir des informations sur la structure de cet objet ?
Même si vous avez réussi à personnaliser l'intitulé du champ "Réf/code client" celui-ci ne s'affiche pas par défaut sur les documents. Il faudrait donc de votre côté soit modifier votre format personnalisé de telle manière à ce que ce champ soit visible sur les documents, soit utiliser un autre champ qui par défaut est visible, comme par exemple la Description additionnelle du contact. En savoir plus ici : Description Additionnelle du contact (client/fournisseur).
Concernant la variable {{client}} vous pouvez indiquer des informations concernant le client sur vos documents, voici le détail :
Merci et meilleurs vœux également pour cette nouvelle année 2018.
Pouvez-vous me préciser ce que vous entendez par variantes ? Éventuellement pouvez-vous nous envoyer un exemple ?
En principe pour créer un devis, vous ajouter vos Produits / Services à l'aide du bouton +Produit. Vous pouvez également indiquer une description par produit / service et des ligne de texte si vous souhaitez séparer votre devis en plusieurs parties (en savoir plus ici).
Déposez le fichier généré sur Chorus comme décrit ici.
Vous pourrez ainsi:
- créez rapidement des factures personnalisées pour vos clients privés ou publics
- déposez une ou plusieurs factures sur le portail Chorus
- bénéficiez d'un suivi comptable facilité
Paramétrage :
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST (en savoir plus) et/ou par paramétrer votre compte:
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Essai gratuit :
A votre inscription sur vosfactures.fr vous bénéficiez d'une période gratuite de 30 jours, afin de tester et paramétrer le logiciel, et commencer à facturer.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne).
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
Avez-vous une question en particulier sur les bas de page de vos documents ou avez-vous fait une erreur de manipulation? N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignement concernant l'utilisation de notre application de facturation en ligne.
Bien cordialement,
Justine.
Email: justine@vosfactures.fr www.vosfactures.fr
Pour etablir une facture pour les livraisons intracommunautaires correctement, Pourriez-vous me confirmer c’est ci-dessous points sont correct ou non, s’il vous plait ?
En tant que l'auto-entrepreneur (franchise TVA) avant le 1er juillet 2021, concernant la vente des marchandises en ligne sous le seuil de vente de pays destinateur, la bonne méthode d’établir la facturation d’un client Européen est :
1-Si le client européen particulier, j’indique seulement mon numéro de TVA intracommunautaire, et j'établis la facture comment en France, sans TVA, mentionné : - « Exonération de TVA, article ter 262 du CGI ».
2- Si le client européen professionnel, j’indique mon N° TVA intracommunautaire et celui du client. J’établis une facture sans TVA, je dois mentionner " Autoliquidation de la TVA par le preneur, article 262 ter | 1° du CGI ou selon l’article 138 de la directive 2006/112/CE’
Les ventes de prestations de services intracommunautaires par une entreprise européenne sont soumises aux règles de TVA suivantes :
si l’acheteur est un particulier (B2C) non assujetti, la TVA du pays de l’acheteur est facturée (TVA OSS de la réforme Ecommerce).
si l’acheteur est assujetti à la TVA (B2B), la TVA est autoliquidée : la facture est exprimée en HT et précise la mention du mécanisme d’autoliquidation, ainsi que les n° de TVA de l'acheteur et du vendeur. De plus, si vous êtes un prestataire de services basé en France, vous devez déclarer périodiquement les factures de ces ventes B2B. C’est qu’on appelle la Déclaration Européenne de Services.
Note : Si vous êtes en franchise de TVA (micro-entrepreneurs/auto-entrepreneurs), vous devez contacter le service des impôts des entreprises (SIE) afin d'obtenir un numéro de TVA intracommunautaire que vous devrez afficher sur vos factures de ventes au sein de l'UE.
j'aimerai faire apparaître le champ "Numéro ICS" du département dans une facture et je voudrais savoir comment appeler ce champ dans mon format de facture. Pouvez-vous me donner le nom du champ?
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Vous pouvez utilisez le champ Information spécifiques par défaut ou les mentions bas de page.
Egalement, vous pouvez rajouter l'ICS en mettant un / après le numero de TVA : TVA 12234 / ICS : 1234
we are using your WooCommerce plugin but we have a strange behaviour: when the Invoice is issued, it contains as the description of the product the last published blog post,.
Do you know why it is and how could we solve this?
Pour ajouter vos CGV, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents, vous trouverez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation".
Vous pouvez entrer vos CGV là et imprimer en mode recto-verso afin qu'elles apparaissent au verso de votre facture (plus d'informations ici).
N'oubliez pas de sauvegarder après avoir ajouté votre texte.
Bonjour, J'ai besoin pour mon contrôle fiscal de toutes les dépenses et revenus du 1/01/201/ au 31/03/2019 et impossible des les télécharger. Je n'ai plus accès qu'à partir de juillet 2019 ? Comment faire pour obtenir un duplicata ? C'est très urgent. Salutations Serge Marlier PS : réponses par email stp
Vous pouvez accéder à tous vos documents (Dépenses et Revenus) à tout moment sur toute la période. Pour cela depuis l'onglet Revenus/Dépenses à l'aide du module de recherche situé sur la gauche renseignez "Tous" pour le filtre "Période" puis cliquez sur Rechercher.
Ou bien choisissez "Autre" et renseignez les dates exactes de quand à quand.
Par défaut le système affiche les documents pour les 12 derniers mois, mais avec cette méthode vous pouvez retrouver des documents plus anciens.
Bonjour,
Pouvez-vous annuler ma dernière manipulation de modification des catégories sur facture. En effet j'ai mis par erreur MATMUT à l'ensemble de la sélection alors que je pensais faire la demande de toutes les factures MATMUT et non modifier les catégories.
Qu'entendez par : "annuler ma dernière manipulation de modification des catégories "
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur ce que vous souhaitez annuler/supprimer.
Si j'ai bien compris votre demande vous souhaitez supprimer la catégorie '' MATMUT" , pour cela vous pouvez effacer ou modifier les catégories à tout moment en cliquant sur l'icône de roue en fin de ligne de la catégorie concernée depuis Paramètres > Catégories.
BONJOUR
NOUS AVNONS BESOIN DE CREER DES PRODUITS ET DES SERVICES AFIN DE PERMETTRE LORS DE LEXPORT EXCEL VERS NOTRE COMPTABLE QUIL PUISSE AVOIR SEPAREMENT LES BIENS ET LES SERVICES.
POUVEZ VOUS ME CONTACTER AU 0650608037
Comme vu ensemble par téléphone, le logiciel vous permet de marquer les produits qui sont des services, depuis la fiche de produit directement. Cela vous permet ensuite de faire un rapport par type de produit : articles ou services ou les deux. Il s'agit du rapport Chiffres d'affaires par Produit (Revenus).
Pour faciliter votre comptabilité, vous pouvez en amont renseigner des comptes comptables et faire des exports comme décrit ici : Exports comptables (journaux).
Une autre chose que je trouve dommage et pas pratique, lors de la création d'un devis par exemple...
Pour le champs "Produits", vous utilisez le principe de "suggestion" en fonction de ce qui est saisi.... c'est très chiant si on ne connait pas par coeur la liste des produits/services.....
Vous pourriez utilisez un système de liste.. avec la possibilité de choisir parmis les services existants, ou d'en saisir un nouveau...
PS: à l'époque je vous l'avez déjà demandé... mais rien n'a changé: vous pourriez ajouter un champs "Catégorie" dans la liste des produits/services afin de classer les références par type de produit..... pour moi c'est vraiment une fonctionnalité manquante et utile.
En effet le système suggère jusqu'à 10 produits en fonction de ce qui est saisi dans le champ Nom. Il n'est pas possible de suggérer toute la liste des produits pour des raisons de stabilité des serveurs. Vous l'aurez compris, bon nombre de nos Utilisateurs ont plus de 1000 produits dans leurs bases de données, il ne serait donc pas souhaitable de retrouver cette liste lors de la facturation. Le système fonctionne donc à l'aide de reconnaissance automatique : dès lors que vous renseignez quelques lettres ou un mot de la désignation du produit voir sa référence, le système affine la recherche et vous soumet une(des) suggestion(s).
Concernant votre seconde suggestion, vous souhaitez afficher une colonne "Catégorie" c'est bien ça ?
Si vous souhaitez retrouver vos produits par catégorie depuis la liste des produits, vous pouvez utiliser le champ "Catégorie" du module de recherche. Éventuellement vous pouvez aussi générer le rapport "Revenus et dépenses par catégorie de produit" si besoin.
Serait-il possible de faire en sorte que lorsque l'on fait une vente n'apparaisse dans la liste des produits que la liste des produits vendus et non pas la liste des produits vendus et achetés. Et la même chose lors de la saisie d'un achat
De quelle liste parlez-vous, celle visible lors de la facturation, depuis le champ "Nom" ou bien de la liste des produits disponible depuis l'onglet Produits ?
Dans les deux cas, le système affiche tous les produits renseignés sur votre compte, faisant partie de votre base de données. Si vous avez des produits que vous ne souhaitez pas facturer vous pouvez les rendre inactifs comme expliqué ici : Produits Inactifs.
Autrement, si vous souhaitez savoir quels produits ont été facturés (vendus), nous vous conseillons d'utiliser le rapport "Chiffre d'affaires par Produit (Revenus)".
J'espère qu'une des solutions proposées pourra vous convenir.
Bonjour,
Je rencontre actuellement un problème au moment de générer une facture de solde.
Ayant généré un devis, puis créé une facture d'acompte reprenant un certain % du devis.
Lorsque je génère une facture de solde, quelque soit le statut de l'acompte associé, celui ci est déduit de la facture de solde, or il ne devrait être déduit que s'il est payé. Que faire ?
Merci
Vous pouvez créer un devis depuis l'onglet Revenus > Devis il suffit de remplir les champs souhaités sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à lire nos articles d'Aide en ligne à ce sujet : Créer un Devis ainsi que Créer une Facture depuis un Devis.
Si vous avez besoin d'aide vous pouvez nous joindre au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Il n'est pas possible d'enlever les prix sur les bons de commande. En revanche, vous pouvez transformer le bon d'intervention en bon de commande pour le faire, vous devez :
Désactiver le bon de commande depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte et ensuite décochez "Bons de commande";
Activez le bon d'intervention depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte et cochez "Bons d'intervention";
Ensuite, depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression dans la sectionIntitulés des Documents changez l'intitulé du bon d'intervention en bon de commande.
De cette manière, vous allez pouvoir créer un BC sans afficher les prix.
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Le code HTML est bien interprété dans les descriptions des produits, mais pas dans les lignes de texte.
Aussi, ces lignes de textes sont limitées en nombre de caractères (contrairement aux descriptions des produits).
Serait-ce possible de faire quelque chose pour ca ?
La ligne de texte est une option très pratique pour rajouter du contenu personnalisé, mais on est finalement assez restreint par ces limites.
A moins qu'il y ait un moyen simple de les lever ?
Que voulez-vous dire par "Le code HTML est bien interprété dans les descriptions des produits, mais pas dans les lignes de texte." ?
En ce qui concerne le champ "Ligne de texte". En effet, ce champ est limité à 350 caractères (espaces compris). Actuellement, il n'est pas possible d'augmenter cette limite dans le logiciel. Mais je transmets votre suggestion au service concerné.
magento suggestion Résolu
Bonjour , J'utilise votre logiciel avec le module prestashop, ça se passe bien. Je pense migrer ma boutique vers MAGENTO, est-ce possible d'éditer les factures provenant des commandes MAGENTO sur vosfactures simplement?
Merci
Bonjour,
Actuellement Prestashop et VosFactures peuvent fonctionner ensemble à l'aide du module Prestashop, ce qui n'est pas le cas pour Magento. Je vais me renseigner auprès du Service Développement si une intégration entre Magento et VosFactures est prévue.
Bien Cordialement
Agathe
PIED DE FACTURE suggestion Résolu
Je souhiate modifier le pe RIDET de ma socitété dans le pied de page de la facture or je n'arrive pas à y accéder. Pouvez-vous me donner la marche à suivre SVP.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner le bas de page à faire apparaître sur vos documents de facturation depuis la fiche de votre département (entreprise) depuis l’onglet Paramètres > Compagnies / Départements.
Cliquez sur le nom de votre département pour le modifier, et sous le paragraphe "Mentions légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)", choisissez l'option proposée :
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
annuler la suppression d'une facture question Résolu
Bonjour,
J'ai annulé par erreur une facture. Est-il possible de la récupérer ?
Je n'arrive pas à voir, s'il est possible ou non.
Cordialement,
Xuan-Thanh KHUC
Bonjour,
En cas d'erreur de facturation vous pouvez selon le cas supprimer, modifier la facture, ou créer une facture d'Avoir. Vous pouvez également annuler le document tout en le conservant. Sachez que légalement, une facture qui a été envoyée au client devrait être conservée, c'est pourquoi il est conseillé de créer une facture d'Avoir ou/et annuler le document au lieu de le supprimer.
Si vous annulez un document, celui-ci :
N'hésitez pas à revenir vers nous pour plus d'informations
Bien Cordialement
Yves
Envoi par mail question Résolu
Je me suis trompée d'adresse mail et le document n'a pas été transmis mais j'ai toujours l'indication avec un point rouge clignotant pour m'informé que le document n'a pas été réceptionné. Comment l'effacer ?
Bonjour,
En effet si l'adresse email est mal renseignée, l'envoi ne pourra se faire et un point rouge vous indiquera que l'email n'a pas pu être envoyé/réceptionné. Ce point rouge restera tant que vous n'aurez pas procédé à un nouvel envoi. Lors du prochain envoi, l'adresse email correctement renseignée, vous verrez apparaître seulement le nouveau statut du dernier envoi depuis la liste de vos Revenus.
En indiquant une nouvelle adresse email depuis le formulaire d'envoi, le Logiciel vous proposera par défaut de changer l'adresse email dans la fiche du contact pour que celle-ci soit à jour.
Pour en savoir davantage sur l'envoi des documents je vous invite à lire le sujet suivant : Envoi en ligne des devis et factures.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Agathe
TVA question Résolu
bonjour
nous travaillons avec des produits soumis avec deux TVA différentes et nous devons faire apparaitre dans la facture les sous totaux HT des deux catégories de produits
comment faire
Merci
Claude
Bonjour,
Vous pouvez activer le résumé des totaux en suivant les instructions ici : https://aide.vosfactures.fr/10283544-R-sum-des-Totaux
Selon le format choisi, le montant total des taxes est détaillé par taux. C'est le cas des formats Classique, Encadré, Gris, et Bleu.
Notez que pour les autres formats vous pouvez également afficher un résumé des différents taux de taxe si vous le souhaitez (en cochant l'option correspondante depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression >Afficher le résumé des différents taux de taxe
L'onglet relance a disparu? question Résolu
Bonjour,
Je ne trouve plus l'onglet relance de factures, donc je regarde dans le tuto et celui ci n'est plus à jour.
Où se trouve-t-il svp?
Merci pour votre aide
Bonjour,
Rassurez-vous, l'onglet Relance est toujours à la même place, comme illustré sur le tuto qui est bien à jour :
=> L'onglet "Relance" est visible sur l'aperçu des factures et autres documents comptables qui sont en retard de paiement (date limite de règlement de la facture échue).
Si vous ne voyez pas l'onglet Relance, c'est que votre facture n'est pas encore en retard de paiement.
Bien cordialement.
Réf/code client rempli par API question Résolu
Bonjour,
(1) Lors de la création d'une facture à partir des API, je souhaiterais renseigner le champ du client nommé « Réf/code client ».
Dans un format d'impression personnalisé, ce champ correspond à {{client_external_id}}.
Mon objectif est d'imprimer ma référence client sur les factures.
Comment peut-on remplir ce champ par API ?
(2) Lors de la personnalisation d'un format d'impression un lien permet de lister les variables.
Le format est créé en utilisant Handlebars. [Voir les options disponibles...]
Parmi ces variables il existe l'objet {{client}}.
Est-il possible d'avoir des informations sur la structure de cet objet ?
Cordialement,
Jean-Claude
Bonjour,
Même si vous avez réussi à personnaliser l'intitulé du champ "Réf/code client" celui-ci ne s'affiche pas par défaut sur les documents. Il faudrait donc de votre côté soit modifier votre format personnalisé de telle manière à ce que ce champ soit visible sur les documents, soit utiliser un autre champ qui par défaut est visible, comme par exemple la Description additionnelle du contact. En savoir plus ici : Description Additionnelle du contact (client/fournisseur).
Concernant la variable {{client}} vous pouvez indiquer des informations concernant le client sur vos documents, voici le détail :
{{client.name}}
{{client.first_name}}
{{client.last_name}}
{{client.email}}
{{client.panel_url}}
{{client.panel_link}}
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Bonjour et meilleurs voeux pour 2018 suggestion Résolu
Peut on faire des variantes sur un devis et si oui comment?
Merci
Laurent
Bonjour,
Merci et meilleurs vœux également pour cette nouvelle année 2018.
Pouvez-vous me préciser ce que vous entendez par variantes ? Éventuellement pouvez-vous nous envoyer un exemple ?
En principe pour créer un devis, vous ajouter vos Produits / Services à l'aide du bouton +Produit. Vous pouvez également indiquer une description par produit / service et des ligne de texte si vous souhaitez séparer votre devis en plusieurs parties (en savoir plus ici).
Cordialement
Agathe
deposer une facture suggestion Résolu
nouveau prestataire, je souhaite facturer sur chorus pro. Quelles sont les démarches à suivre
Bonjour,
Et bienvenu sur notre logiciel de Facturation !
C'est très facile :
Vous pourrez ainsi:
- créez rapidement des factures personnalisées pour vos clients privés ou publics
- déposez une ou plusieurs factures sur le portail Chorus
- bénéficiez d'un suivi comptable facilité
Paramétrage :
Pour débuter, vous pouvez commencer directement par la création d'un document TEST (en savoir plus) et/ou par paramétrer votre compte:
De manière générale, vous pouvez accéder à toutes les options en vous rendant dans Paramètres > Paramètres du compte.
Essai gratuit :
A votre inscription sur vosfactures.fr vous bénéficiez d'une période gratuite de 30 jours, afin de tester et paramétrer le logiciel, et commencer à facturer.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures permet de créer, gérer et envoyer des documents de facturation (devis, facture, acompte, avoir etc), avec bien d'autres fonctionnalités (dont gestion de stock, récurrences, paiement en ligne).
A la fin de la période d'essai, vous conservez toutes vos données (sauf si vous décidez de les effacer) et vous pouvez choisir soit la formule gratuite MICRO (qui permet de créer 3 documents/mois) soit l'une des formules payantes premium. Vous pouvez en savoir plus sur notre page tarifs.
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
bas de apge suggestion Résolu
Bonjour,
Avez-vous une question en particulier sur les bas de page de vos documents ou avez-vous fait une erreur de manipulation? N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignement concernant l'utilisation de notre application de facturation en ligne.
Bien cordialement,
Justine.
Email: justine@vosfactures.fr
www.vosfactures.fr
facture pour les livraisons intracommunautaires -micro entrepreneur question Résolu
Bonjour,
Pour etablir une facture pour les livraisons intracommunautaires correctement, Pourriez-vous me confirmer c’est ci-dessous points sont correct ou non, s’il vous plait ?
En tant que l'auto-entrepreneur (franchise TVA) avant le 1er juillet 2021, concernant la vente des marchandises en ligne sous le seuil de vente de pays destinateur, la bonne méthode d’établir la facturation d’un client Européen est :
1-Si le client européen particulier, j’indique seulement mon numéro de TVA intracommunautaire, et j'établis la facture comment en France, sans TVA, mentionné : - « Exonération de TVA, article ter 262 du CGI ».
2- Si le client européen professionnel, j’indique mon N° TVA intracommunautaire et celui du client. J’établis une facture sans TVA, je dois mentionner " Autoliquidation de la TVA par le preneur, article 262 ter | 1° du CGI ou selon l’article 138 de la directive 2006/112/CE’
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Jie ZAPP
Bonjour,
Les ventes de prestations de services intracommunautaires par une entreprise européenne sont soumises aux règles de TVA suivantes :
si l’acheteur est un particulier (B2C) non assujetti, la TVA du pays de l’acheteur est facturée (TVA OSS de la réforme Ecommerce).
si l’acheteur est assujetti à la TVA (B2B), la TVA est autoliquidée : la facture est exprimée en HT et précise la mention du mécanisme d’autoliquidation, ainsi que les n° de TVA de l'acheteur et du vendeur. De plus, si vous êtes un prestataire de services basé en France, vous devez déclarer périodiquement les factures de ces ventes B2B. C’est qu’on appelle la Déclaration Européenne de Services.
Note : Si vous êtes en franchise de TVA (micro-entrepreneurs/auto-entrepreneurs), vous devez contacter le service des impôts des entreprises (SIE) afin d'obtenir un numéro de TVA intracommunautaire que vous devrez afficher sur vos factures de ventes au sein de l'UE.
Cordialement,
Yves
"Numéro ICS" du le département dans format de facture question Résolu
Bonjour,
j'aimerai faire apparaître le champ "Numéro ICS" du département dans une facture et je voudrais savoir comment appeler ce champ dans mon format de facture. Pouvez-vous me donner le nom du champ?
Merci d'avance.
Cordialement
Marie Moal
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Vous pouvez utilisez le champ Information spécifiques par défaut ou les mentions bas de page.
Egalement, vous pouvez rajouter l'ICS en mettant un / après le numero de TVA : TVA 12234 / ICS : 1234
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
WooCommerce Plugins uses blogpost in the description erreur Résolu
Hello,
we are using your WooCommerce plugin but we have a strange behaviour: when the Invoice is issued, it contains as the description of the product the last published blog post,.
Do you know why it is and how could we solve this?
Thank you,
Simone
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
nous préciser les numéros de commandes concernées
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
conditions générales question Résolu
Comment puis je toujours avoir mes conditions générales au verso de les factures et devis.
Bonjour,
Pour ajouter vos CGV, allez à Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents, vous trouverez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation".
Vous pouvez entrer vos CGV là et imprimer en mode recto-verso afin qu'elles apparaissent au verso de votre facture (plus d'informations ici).
N'oubliez pas de sauvegarder après avoir ajouté votre texte.
Bien Cordialement
Maxime
duplicata des revenus (tous) et dépenses (toutes) question Résolu
Bonjour, J'ai besoin pour mon contrôle fiscal de toutes les dépenses et revenus du 1/01/201/ au 31/03/2019 et impossible des les télécharger. Je n'ai plus accès qu'à partir de juillet 2019 ? Comment faire pour obtenir un duplicata ? C'est très urgent. Salutations Serge Marlier PS : réponses par email stp
Bonjour,
Vous pouvez accéder à tous vos documents (Dépenses et Revenus) à tout moment sur toute la période. Pour cela depuis l'onglet Revenus/Dépenses à l'aide du module de recherche situé sur la gauche renseignez "Tous" pour le filtre "Période" puis cliquez sur Rechercher.
Ou bien choisissez "Autre" et renseignez les dates exactes de quand à quand.
Par défaut le système affiche les documents pour les 12 derniers mois, mais avec cette méthode vous pouvez retrouver des documents plus anciens.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
ANNULER MA DERNIERE MANIPULATION CATEGORIE suggestion Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous annuler ma dernière manipulation de modification des catégories sur facture. En effet j'ai mis par erreur MATMUT à l'ensemble de la sélection alors que je pensais faire la demande de toutes les factures MATMUT et non modifier les catégories.
Bonjour,
Qu'entendez par : "annuler ma dernière manipulation de modification des catégories "
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur ce que vous souhaitez annuler/supprimer.
Si j'ai bien compris votre demande vous souhaitez supprimer la catégorie '' MATMUT" , pour cela vous pouvez effacer ou modifier les catégories à tout moment en cliquant sur l'icône de roue en fin de ligne de la catégorie concernée depuis Paramètres > Catégories.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Catégories : création et applications
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture suggestion Résolu
Bonjour
Les números de mes factures ne se suivent pas.
Mon comptable m'a dit que ça pouvait être problématique lors d'un contrôle.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
VENTILATION TVA question Résolu
BONJOUR
NOUS AVNONS BESOIN DE CREER DES PRODUITS ET DES SERVICES AFIN DE PERMETTRE LORS DE LEXPORT EXCEL VERS NOTRE COMPTABLE QUIL PUISSE AVOIR SEPAREMENT LES BIENS ET LES SERVICES.
POUVEZ VOUS ME CONTACTER AU 0650608037
Bonjour Monsieur,
Comme vu ensemble par téléphone, le logiciel vous permet de marquer les produits qui sont des services, depuis la fiche de produit directement. Cela vous permet ensuite de faire un rapport par type de produit : articles ou services ou les deux. Il s'agit du rapport Chiffres d'affaires par Produit (Revenus).
Pour faciliter votre comptabilité, vous pouvez en amont renseigner des comptes comptables et faire des exports comme décrit ici : Exports comptables (journaux).
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Ajout de nouvelles fonctionnalités suggestion Résolu
Une autre chose que je trouve dommage et pas pratique, lors de la création d'un devis par exemple...
Pour le champs "Produits", vous utilisez le principe de "suggestion" en fonction de ce qui est saisi.... c'est très chiant si on ne connait pas par coeur la liste des produits/services.....
Vous pourriez utilisez un système de liste.. avec la possibilité de choisir parmis les services existants, ou d'en saisir un nouveau...
PS: à l'époque je vous l'avez déjà demandé... mais rien n'a changé: vous pourriez ajouter un champs "Catégorie" dans la liste des produits/services afin de classer les références par type de produit..... pour moi c'est vraiment une fonctionnalité manquante et utile.
Bonjour Monsieur,
En effet le système suggère jusqu'à 10 produits en fonction de ce qui est saisi dans le champ Nom. Il n'est pas possible de suggérer toute la liste des produits pour des raisons de stabilité des serveurs. Vous l'aurez compris, bon nombre de nos Utilisateurs ont plus de 1000 produits dans leurs bases de données, il ne serait donc pas souhaitable de retrouver cette liste lors de la facturation. Le système fonctionne donc à l'aide de reconnaissance automatique : dès lors que vous renseignez quelques lettres ou un mot de la désignation du produit voir sa référence, le système affine la recherche et vous soumet une(des) suggestion(s).
Concernant votre seconde suggestion, vous souhaitez afficher une colonne "Catégorie" c'est bien ça ?
Si vous souhaitez retrouver vos produits par catégorie depuis la liste des produits, vous pouvez utiliser le champ "Catégorie" du module de recherche. Éventuellement vous pouvez aussi générer le rapport "Revenus et dépenses par catégorie de produit" si besoin.
Agathe
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Produits vendus et produits acheter question Résolu
Bonjour,
Serait-il possible de faire en sorte que lorsque l'on fait une vente n'apparaisse dans la liste des produits que la liste des produits vendus et non pas la liste des produits vendus et achetés. Et la même chose lors de la saisie d'un achat
Bonjour,
De quelle liste parlez-vous, celle visible lors de la facturation, depuis le champ "Nom" ou bien de la liste des produits disponible depuis l'onglet Produits ?
Dans les deux cas, le système affiche tous les produits renseignés sur votre compte, faisant partie de votre base de données. Si vous avez des produits que vous ne souhaitez pas facturer vous pouvez les rendre inactifs comme expliqué ici : Produits Inactifs.
Autrement, si vous souhaitez savoir quels produits ont été facturés (vendus), nous vous conseillons d'utiliser le rapport "Chiffre d'affaires par Produit (Revenus)".
J'espère qu'une des solutions proposées pourra vous convenir.
Agathe
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Acompte non payé déduit de la facture de solde erreur Résolu
Bonjour,
Je rencontre actuellement un problème au moment de générer une facture de solde.
Ayant généré un devis, puis créé une facture d'acompte reprenant un certain % du devis.
Lorsque je génère une facture de solde, quelque soit le statut de l'acompte associé, celui ci est déduit de la facture de solde, or il ne devrait être déduit que s'il est payé. Que faire ?
Merci
Bonjour,
Nous vous avons répondu par téléphone.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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devis question Résolu
Description pour un devis de un demenagement
Bonjour,
Vous pouvez créer un devis depuis l'onglet Revenus > Devis il suffit de remplir les champs souhaités sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à lire nos articles d'Aide en ligne à ce sujet : Créer un Devis ainsi que Créer une Facture depuis un Devis.
Si vous avez besoin d'aide vous pouvez nous joindre au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Excellente journée.
Caroline
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Colonne Code client pour export de pièces suggestion Résolu
Bonjour, serait-il possible de rajouter la colonne "code client" en dernière colonne lors d'un export excel des factures svp?
Bonjour Nicolas,
Oui j'ai bien transmis votre demande. Nous ajouterons cette variable dans les exports excel. Je vous enverrai un email une fois cela fait.
Bien cordialement
bon de commande question Résolu
Bonjour,
comment enlever les prix sur les bons de commandes ? Je vous remercie, bien à vous
Il n'est pas possible d'enlever les prix sur les bons de commande. En revanche, vous pouvez transformer le bon d'intervention en bon de commande pour le faire, vous devez :
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Damian
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HTML dans les lignes de texte suggestion Résolu
Bonjour,
Le code HTML est bien interprété dans les descriptions des produits, mais pas dans les lignes de texte.
Aussi, ces lignes de textes sont limitées en nombre de caractères (contrairement aux descriptions des produits).
Serait-ce possible de faire quelque chose pour ca ?
La ligne de texte est une option très pratique pour rajouter du contenu personnalisé, mais on est finalement assez restreint par ces limites.
A moins qu'il y ait un moyen simple de les lever ?
Merci pour votre aide
Que voulez-vous dire par "Le code HTML est bien interprété dans les descriptions des produits, mais pas dans les lignes de texte." ?
En ce qui concerne le champ "Ligne de texte". En effet, ce champ est limité à 350 caractères (espaces compris). Actuellement, il n'est pas possible d'augmenter cette limite dans le logiciel. Mais je transmets votre suggestion au service concerné.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64