bonjour,
je vous soumet un problème récurent lorsque je saisie des devis et que je veux effacer une lettre ou un mot(avec la touche retour) cela efface la totalité du devis!ce problème peut se reproduire plusieurs fois ou pas du tout! comme il n'y a pas de sauvegarde en continue on perd tout le travail de saisie!
Nous n'avons pas remarqué d'anomalie de ce genre dans le système. Cela peut venir du navigateur utilisé.
Afin de diagnostiquer au mieux votre situation, merci de bien vouloir nous préciser :
le nom du navigateur utilisé (Safari, Chrome, Mozilla, Edge, autre),
le champ depuis lequel vous utilisez la touche retour.
> Avec l'option "stock" puis je avoir plusieurs prix de vente pour un produit ?
Vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX PUBLIC" et " PRIX REVENDEUR". Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi. > Puis je voir le cout moyen pondéré d'un produit ?
Via la fonction gestion de stock, vous pouvez générer des rapports de marge très précis, et ainsi pouvoir visualiser le taux de marge (et de marque) de chaque produit pour une période donnée. Le système se base sur les prix de ventes réalisées (factures ou BL), ainsi que les prix d'achat (renseignés lors de la création d'un bon d'entrée ou à défaut sur la fiche du produit) selon l'ordre de sortie choisie (ex: FIFO: premier rentré, premier sorti).
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter.
Afin d'imprimer votre document il suffit de cliquer sur l'onglet Imprimer>Imprimer depuis l'aperçu du document. Je vous invite à lire le sujet suivant : Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation sachez que vous pouvez également télécharger votre document en PDF.
Pouvez-vous nous transmettre l'adresse mail liée au compte en question ?
Pour information sachez qu'en règle générale vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement depuis vos Paramètres>Paramètres du compte dans la partie Votre compte en cliquant sur le lien "Voir ma formule d'abonnement".
Bonjour, nous rencontrons des difficultés concernant le montant de l'acompte calculé lors de la rédaction d'une facture d'acompte qui ne correspond jamais à ce que nous désignons il ya toujours un décalage de centimes qui nous prends beaucoup de temps à réajuster et qui ne retient jamais la somme que l'on indique. J'ai déjà demandé une intervention à ce sujet qui a eu lieu mais le problème demeure . Merci de faire quelques choses car c'est vraiment un casse tête et un mange temps. Bonne journée Kathia .
Vos acomptes sont ils exprimés en pourcentage ou bien d'un montant donné en TTC ?
Le mieux serait de pouvoir vérifier cela directement sur votre compte.
Pouvez-vous nous activer l'accès technique comme expliqué ici, et nous indiquer le numéro de la facture d'acompte en question ?
Bonjour,
Nous n'avons accès au bouton relance plus que sur le Département principal (SAFER NA82).
Sur tous les autres Départements le bouton a disparu.
Merci pour votre aide
ML PEGON
Je viens de vérifier cela sur votre compte, ainsi j'ai pu constater que tout fonctionne correctement pour tous les départements. Sachez que pour avoir le bouton "Relances" depuis l'aperçu du document, la facture doit être identifiée comme impayée :
Grâce à un système de couleur, l’étiquette de l’état de vos factures passera au rouge lorsque la date limite de règlement indiquée sur la facture est dépassée. Ainsi, vous pouvez identifier facilement les factures en retard de paiement. Seulement pour ces factures vous pourrez générer les relances.
Je vous invite a lire notre tutoriel sur ce sujet en cliquant sur CE LIEN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 ou bien par mail sur info@vosfactures.fr
Bonjour, Je ne parviens pas à faire aparaitre un trop perçu sur ma facture sous forme d'accompte versé. La prestation était de 250€, j'ai encaissé 325€ je souhaite faire apparaître un acompte de 75€. Comment faire svp ? Par avance merci pour votre aide.
Cordialement,
Vanessa GRACI
Bonjour
je souhaiterai savoir s'il est possible d'avoir sur certains produits des quantités indivisibles.?
Par exemple je vends du carrelage. Les paquets sont conditionnés par exemple par 1,25m2
Mais une personne qui veut 12 m2 doit acheter 9,6 paquets soit 10 paquets à 1,25 m2
j'ai essayé avec la fiche produit en mettant quantité minimum d'achat mais je pense que je me trompe
merci bcp de votre retour
et encore merci pour ce super outil complet
Si je comprends bien, dans votre exemple, vous allez facturer au final 10 paquets.
Mais sur vos factures, qu'indiquez-vous dans la colonne "Quantité" qui permet de calculer le montant à payer : le nombre de paquet ou le nombre de m2 ?
il serait possible de me dire comment fait ton pour faire une facture majore en amande forfaitaire car la cliente na toujours pas regle et du coup il faut kje je refasse une facture en ttc en rajoutant une amende forfaitaire
Faites-vous référence à l'indemnité forfaitaire de 40€ (applicable uniquement en cas de client professionnel)? Si oui vous pouvez si vous le souhaitez créer une facture pour cette indemnité mais légalement vous n'en n'avez pas besoin. En effet selon la loi française, l'indemnité n'a pas à être facturée par le créancier et peut être demandée par exemple lors d'une relance si besoin. l'indemnité peut être réclamée à l'occasion de tout retard de paiement, dès le premier jour de retard, et n'est pas soumise à la TVA.
Je vous invite à consulter le site du gouvernement pour plus d'information sur le sujet.
Bonjour, peut-on exporter tous les documents comptables : factures avoirs au format PDF pour une période ?
(trimestre ou année)
Le but est de conserver un archivage.
Cordialement,
Jean-Claude
Vous pouvez télécharger vos documents à tout moment, en PDF également. Cela se fait depuis la liste des Revenus, en sélectionnant les documents / la page, pour cliquer sur "Télécharger / imprimer > ZIP" avec ou sans pièces jointes.
En savoir plus ici : Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation.
Et si si besoin vous pourrez affiner votre recherche à l'aide des filtres du module de recherche (Type de document, Période, Etat, etc), sachant que vous pouvez exporter 1000 documents au maximum à la fois.
Bonjour,
Pour la personnalisation de l'email, est-il possible de supprimer votre logo ?
Je paye un abonnement et le faîte de voir votre logo n'est pas agréable !!!
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" uniquement en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Suite à un communiqué du 15 Juin 2017 de la part duMinistre de l’Action et des Comptes publics, la loi initiale va être restreinte aux seuls logiciels et systèmes de caisse (« seuls les logiciels et systèmes de caisse, principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA, seront ainsi concernés. » ). Sont donc principalement visées les activités dispensées d’émission de factures, offrant une possibilité de dissimulation de recettes en espèces. Le logiciel VosFactures n'est pas un logiciel de caisse.
Nous en saurons plus en fin d'année en principe au moment du vote car la loi est malheureusement assez floue sur quels entrepreneurs ou transactions vont vraiment être concernés. Quoiqu'il en soit, nous avons fait le nécessaire pour la conformité en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données. Nous avons également développé une fonction "Test" (document et paiement test) comme le demande la loi. Si d'autres critères seront demandés, nous ferons le nécessaire.
Bonjour pouvez-vous paramétrer pour la Nouvelle-Calédonie ? C'est-à-dire en franc Pacifique pour la monnaie et ne pas mettre les organismes français tels que l'URSSAF..?
Merci
Josué trimolet
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, vous pouvez choisir la devise de votre compte qui sera la devise de référence pour le calcul de votre chiffre d'affaire. La devise du compte sera également la devise des documents par défaut mais vous pourrez en choisir une autre depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents via le champ « Devise par défaut ». (En savoir plus)
Que voulez vous dire par "ne pas mettre les organismes français tels que l'URSSAF..?" ?
Le logiciel Vosfactures vous permet de créer des lots.
Tout d'abord, il est nécessaire de créer, au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
Sachez qu' une option "Test" est disponible au logiciel de facturation en ligne VosFactures, vous permettant de créer des documents de facturation et/ou des paiements "test".
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié :
Concernant votre seconde demande, en effet, une facture est un document comptable qui doit respecter certaines règles légales. Il est interdit de modifier/supprimer une facture qui a été transmise à votre client, dans le but de dissimuler des recettes.
C’est pourquoi le logiciel de Facturation VosFactures propose plusieurs options de verrouillage, dont la possibilité d'empêcher la modification/suppression des documents après leurs envois.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Pour insérer votre logo, cliquez sur Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, puis téléchargez le fichier correspondant à votre logo, sans oublier de sauvegarder. Faites un essai avec une facture pour voir si la taille de votre logo vous convient. Sinon, supprimez votre logo en retournant dans vos paramètres, redimensionnez votre fichier, puis re-téléchargez-le dans vos paramètres. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Comment-ajouter-un-logo-sur-vos-documents-
Bonjour,
je souhaite faire des devis sur lesquels je ne veux pas que la remise ne soit visible par le client final.
Merci de me dire comment je peux appliquer une remise sur un tarif public sans que le client ne la voit.
Merci pour votre retour.
Cordialement
Si vous cliquez sur le bouton "Afficher Réduction", la colonne s'affiche par défaut sur les documents. Mais vous pouvez contourner cela de plusieurs manières:
1) Vous créez un format personnalisé (vous devez avoir des connaissances en html/css). Sinon, nous créons des formats sur mesure pour les formules annuelles MAX.
2) Vous renseignez directement les prix unitaires (qui incluent déjà la réduction) lors de la création du document
3) Vous pré-enregistrez les différents tarifs possibles de vos produits directement depuis la fiche des produits. Je m'explique:
Vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX PUBLIC" et " PRIX REVENDEUR". Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi.
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
d'utiliser l'Option "Test" lorsque vous faites des essais;
Bonjour,
Á mainte occasion j'ai essayé de déplacer mon compte bancaire de mon entête. Il se trouve au milieu juste au dessus de mon adresse. J'aimerais qu'il soit plutôt avec les informations spécifiques.
Pouvez-vous m'aider ?
Cordialement
Sachez que vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Je vous invite à consulter ci dessous notre tutoriel dédié :
Avec notre logiciel vous pouvez générer une attestation fiscale de service à la personne je vus invite à lire notre tutoriel qui vous aidera à comprendre l'option et à savoir comment générer votre Attestation fiscale : Service à la Personne.
Vous devriez recevoir votre facture d'abonnement par mail, je vuos invite à vérifier également vos spams et courriers indésirables.
Sachez que vous pouvez retrouver ces factures sur votre compte en allant dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur le lien "Voir ma facture d'abonnement" se trouvant à droite de votre formule actuell.
problème effacement devis question Résolu
bonjour,
je vous soumet un problème récurent lorsque je saisie des devis et que je veux effacer une lettre ou un mot(avec la touche retour) cela efface la totalité du devis!ce problème peut se reproduire plusieurs fois ou pas du tout! comme il n'y a pas de sauvegarde en continue on perd tout le travail de saisie!
Bonjour,
Nous n'avons pas remarqué d'anomalie de ce genre dans le système. Cela peut venir du navigateur utilisé.
Afin de diagnostiquer au mieux votre situation, merci de bien vouloir nous préciser :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
prix de vente question Résolu
Bjr
Avec l'option "stock" puis je avoir plusieurs prix de vente pour un produit ?
Puis je voir le cout moyen pondéré d'un produit ?
Merci
Bonjour,
> Avec l'option "stock" puis je avoir plusieurs prix de vente pour un produit ?
Vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX PUBLIC" et " PRIX REVENDEUR". Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi.
> Puis je voir le cout moyen pondéré d'un produit ?
Via la fonction gestion de stock, vous pouvez générer des rapports de marge très précis, et ainsi pouvoir visualiser le taux de marge (et de marque) de chaque produit pour une période donnée. Le système se base sur les prix de ventes réalisées (factures ou BL), ainsi que les prix d'achat (renseignés lors de la création d'un bon d'entrée ou à défaut sur la fiche du produit) selon l'ordre de sortie choisie (ex: FIFO: premier rentré, premier sorti).
J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à nous recontacter.
Cordialement.
impimé suggestion Résolu
je ne peux imprimé,?
Bonjour,
Afin d'imprimer votre document il suffit de cliquer sur l'onglet Imprimer>Imprimer depuis l'aperçu du document. Je vous invite à lire le sujet suivant : Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation sachez que vous pouvez également télécharger votre document en PDF.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
FACTURE ABONNEMENT question Résolu
Bonjour
merci de nous dire ou nous pouvons récupérer la facture d'abonnement de 57.60€ svp?? Pour notre suivi comptable
merci
Bonjour,
Pouvez-vous nous transmettre l'adresse mail liée au compte en question ?
Pour information sachez qu'en règle générale vous pouvez retrouver votre facture d'abonnement depuis vos Paramètres>Paramètres du compte dans la partie Votre compte en cliquant sur le lien "Voir ma formule d'abonnement".
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Aide question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai être contacté pour m'aider à améliorer le format de mes factures et pour créer un format en Anglais. Merci
Thibaut Seillier
Bonjour
Pourriez-vous nous envoyer par email vos coordonnées téléphoniques?
Cordialement
Justine.
demande d'information question Résolu
Bonjour, nous rencontrons des difficultés concernant le montant de l'acompte calculé lors de la rédaction d'une facture d'acompte qui ne correspond jamais à ce que nous désignons il ya toujours un décalage de centimes qui nous prends beaucoup de temps à réajuster et qui ne retient jamais la somme que l'on indique. J'ai déjà demandé une intervention à ce sujet qui a eu lieu mais le problème demeure . Merci de faire quelques choses car c'est vraiment un casse tête et un mange temps. Bonne journée Kathia .
Bonjour,
Vos acomptes sont ils exprimés en pourcentage ou bien d'un montant donné en TTC ?
Le mieux serait de pouvoir vérifier cela directement sur votre compte.
Pouvez-vous nous activer l'accès technique comme expliqué ici, et nous indiquer le numéro de la facture d'acompte en question ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
relances factures erreur Résolu
Bonjour,
Nous n'avons accès au bouton relance plus que sur le Département principal (SAFER NA82).
Sur tous les autres Départements le bouton a disparu.
Merci pour votre aide
ML PEGON
Je viens de vérifier cela sur votre compte, ainsi j'ai pu constater que tout fonctionne correctement pour tous les départements. Sachez que pour avoir le bouton "Relances" depuis l'aperçu du document, la facture doit être identifiée comme impayée :
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 ou bien par mail sur info@vosfactures.fr
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Acompte question Résolu
Bonjour, Je ne parviens pas à faire aparaitre un trop perçu sur ma facture sous forme d'accompte versé. La prestation était de 250€, j'ai encaissé 325€ je souhaite faire apparaître un acompte de 75€. Comment faire svp ? Par avance merci pour votre aide.
Cordialement,
Vanessa GRACI
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
quantité indivisible question Résolu
Bonjour
je souhaiterai savoir s'il est possible d'avoir sur certains produits des quantités indivisibles.?
Par exemple je vends du carrelage. Les paquets sont conditionnés par exemple par 1,25m2
Mais une personne qui veut 12 m2 doit acheter 9,6 paquets soit 10 paquets à 1,25 m2
j'ai essayé avec la fiche produit en mettant quantité minimum d'achat mais je pense que je me trompe
merci bcp de votre retour
et encore merci pour ce super outil complet
Bonjour,
Si je comprends bien, dans votre exemple, vous allez facturer au final 10 paquets.
Mais sur vos factures, qu'indiquez-vous dans la colonne "Quantité" qui permet de calculer le montant à payer : le nombre de paquet ou le nombre de m2 ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Probleme de facturation question Résolu
il serait possible de me dire comment fait ton pour faire une facture majore en amande forfaitaire car la cliente na toujours pas regle et du coup il faut kje je refasse une facture en ttc en rajoutant une amende forfaitaire
Bonjour,
Faites-vous référence à l'indemnité forfaitaire de 40€ (applicable uniquement en cas de client professionnel)? Si oui vous pouvez si vous le souhaitez créer une facture pour cette indemnité mais légalement vous n'en n'avez pas besoin. En effet selon la loi française, l'indemnité n'a pas à être facturée par le créancier et peut être demandée par exemple lors d'une relance si besoin. l'indemnité peut être réclamée à l'occasion de tout retard de paiement, dès le premier jour de retard, et n'est pas soumise à la TVA.
Je vous invite à consulter le site du gouvernement pour plus d'information sur le sujet.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Archivage au format PDF question Résolu
Bonjour, peut-on exporter tous les documents comptables : factures avoirs au format PDF pour une période ?
(trimestre ou année)
Le but est de conserver un archivage.
Cordialement,
Jean-Claude
Bonjour Monsieur,
Vous pouvez télécharger vos documents à tout moment, en PDF également. Cela se fait depuis la liste des Revenus, en sélectionnant les documents / la page, pour cliquer sur "Télécharger / imprimer > ZIP" avec ou sans pièces jointes.
En savoir plus ici : Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation.
Et si si besoin vous pourrez affiner votre recherche à l'aide des filtres du module de recherche (Type de document, Période, Etat, etc), sachant que vous pouvez exporter 1000 documents au maximum à la fois.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
retirer logo vosfacture question Résolu
Bonjour,
Pour la personnalisation de l'email, est-il possible de supprimer votre logo ?
Je paye un abonnement et le faîte de voir votre logo n'est pas agréable !!!
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" uniquement en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RIB question Résolu
Bonjour j'ai changé de compte bancaire, comment changer mon rib sur les factures qui est a l'ancien compte?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
norme 2018 question Résolu
bonjour pouvez vous me dire si vous etes normés iso je sais pas combien pour les nouvelles caisse en 2018
Bonjour
Suite à un communiqué du 15 Juin 2017 de la part du Ministre de l’Action et des Comptes publics, la loi initiale va être restreinte aux seuls logiciels et systèmes de caisse (« seuls les logiciels et systèmes de caisse, principaux vecteurs des fraudes constatées à la TVA, seront ainsi concernés. » ). Sont donc principalement visées les activités dispensées d’émission de factures, offrant une possibilité de dissimulation de recettes en espèces. Le logiciel VosFactures n'est pas un logiciel de caisse.
Nous en saurons plus en fin d'année en principe au moment du vote car la loi est malheureusement assez floue sur quels entrepreneurs ou transactions vont vraiment être concernés. Quoiqu'il en soit, nous avons fait le nécessaire pour la conformité en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données. Nous avons également développé une fonction "Test" (document et paiement test) comme le demande la loi. Si d'autres critères seront demandés, nous ferons le nécessaire.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Paramétrage Nouvelle-Calédonie ? suggestion Résolu
Bonjour pouvez-vous paramétrer pour la Nouvelle-Calédonie ? C'est-à-dire en franc Pacifique pour la monnaie et ne pas mettre les organismes français tels que l'URSSAF..?
Merci
Josué trimolet
Bonjour,
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, vous pouvez choisir la devise de votre compte qui sera la devise de référence pour le calcul de votre chiffre d'affaire. La devise du compte sera également la devise des documents par défaut mais vous pourrez en choisir une autre depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents via le champ « Devise par défaut ». (En savoir plus)
Que voulez vous dire par "ne pas mettre les organismes français tels que l'URSSAF..?" ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
fabrication de produits question Résolu
Bonjour,
est t-il possible de constituer un produit fabriqué a partir de plusieurs autres produits ?
Bonjour,
Le logiciel Vosfactures vous permet de créer des lots.
Tout d'abord, il est nécessaire de créer, au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Facture provisoire question Résolu
Ne peut on pas enregistrer de facture provisoire?
Je pensais qu'il était interdit de modifier une facture validée?
Merci de votre retour
Bonjour,
Qu'entendez vous par " facture provisoire" ?
Sachez qu' une option "Test" est disponible au logiciel de facturation en ligne VosFactures, vous permettant de créer des documents de facturation et/ou des paiements "test".
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié :
Créer un Document ou Paiement Test
Concernant votre seconde demande, en effet, une facture est un document comptable qui doit respecter certaines règles légales. Il est interdit de modifier/supprimer une facture qui a été transmise à votre client, dans le but de dissimuler des recettes.
C’est pourquoi le logiciel de Facturation VosFactures propose plusieurs options de verrouillage, dont la possibilité d'empêcher la modification/suppression des documents après leurs envois.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Empêcher la Modification et Suppression des Documents envoyés
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
JOINDRE MON LOGO A LA FACTURE question Résolu
COMMENT PUIS JE FAIRE?
Bonjour,
Pour insérer votre logo, cliquez sur Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, puis téléchargez le fichier correspondant à votre logo, sans oublier de sauvegarder. Faites un essai avec une facture pour voir si la taille de votre logo vous convient. Sinon, supprimez votre logo en retournant dans vos paramètres, redimensionnez votre fichier, puis re-téléchargez-le dans vos paramètres. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/271690-Comment-ajouter-un-logo-sur-vos-documents-
Si vous voulez joindre des fichiers à vos factures (images, CGV...) vous pouvez le faire durant la création/édition de la facture, comme illustré ici: http://aide.vosfactures.fr/632039-Ajouter-des-pi-ces-jointes-vos-factures-et-devis
J'espère avoir répondu à votre question. Sinon, n'hésitez pas à me contacter ou me laisser vos coordonnées afin que je puisse vous rappeler.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
remise appliquée mais non visible sur le devis question Résolu
Bonjour,
je souhaite faire des devis sur lesquels je ne veux pas que la remise ne soit visible par le client final.
Merci de me dire comment je peux appliquer une remise sur un tarif public sans que le client ne la voit.
Merci pour votre retour.
Cordialement
Bonjour,
Si vous cliquez sur le bouton "Afficher Réduction", la colonne s'affiche par défaut sur les documents. Mais vous pouvez contourner cela de plusieurs manières:
1) Vous créez un format personnalisé (vous devez avoir des connaissances en html/css). Sinon, nous créons des formats sur mesure pour les formules annuelles MAX.
2) Vous renseignez directement les prix unitaires (qui incluent déjà la réduction) lors de la création du document
3) Vous pré-enregistrez les différents tarifs possibles de vos produits directement depuis la fiche des produits. Je m'explique:
Vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX PUBLIC" et " PRIX REVENDEUR". Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi.
Bien Cordialement,
Séraphine
demande de certificat question Résolu
bonjour ,
mon comptable me demande le certificat
"Logiciel Certifié Conforme AntiFraude TVA " , pouvez vous me le faire parvenir
merci par avance .
Bonjour,
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
compte bancaire suggestion Résolu
Bonjour,
Á mainte occasion j'ai essayé de déplacer mon compte bancaire de mon entête. Il se trouve au milieu juste au dessus de mon adresse. J'aimerais qu'il soit plutôt avec les informations spécifiques.
Pouvez-vous m'aider ?
Cordialement
Bonjour,
Sachez que vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Je vous invite à consulter ci dessous notre tutoriel dédié :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
attestation fiscale a la personne question Résolu
bonjour pourriez vous me renseigner de l'obtention du numéro de l'attestation fiscale a la personne
Bonjour,
Avec notre logiciel vous pouvez générer une attestation fiscale de service à la personne je vus invite à lire notre tutoriel qui vous aidera à comprendre l'option et à savoir comment générer votre Attestation fiscale : Service à la Personne.
Excellente journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Difficultés a imprimer documents. question Résolu
Bonjour,
J'ai bien reçu votre réponse mais je ne comprend pas pouvez vous me recontactez pour faire la manipulation ensemble.Merci
Obtenir les factures de paiement Vos Factures question Résolu
Bonjour,
Ou puis je obtenir les factures des prélevements de Vos Factures ?
Merci
Bonjour,
Vous devriez recevoir votre facture d'abonnement par mail, je vuos invite à vérifier également vos spams et courriers indésirables.
Sachez que vous pouvez retrouver ces factures sur votre compte en allant dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur le lien "Voir ma facture d'abonnement" se trouvant à droite de votre formule actuell.
Excellente journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
double taxation des produits question Résolu
Bonjour, nous utilsons 2 taxes :TSS + TGC.
Comment peut-on afficher les 2 taxes distinctement séparés svp?
exemple :
Total HT 693 000,00 XPF
Total TSS 34 650,50 XPF
Total TGC 2 426,00 XPF
Total TTC 730 075,50 XPF
au lieu de
Total HT 693 000,00 XPF
Total TSS 37 075,50 XPF
Total TTC 730 075,50 XPF
merci
La suggestion a été prise en compte. le développement a été fait: http://aide.vosfactures.fr/10361353-Facturer-avec-deux-taxes-Affichage-du-montant-des-taxes