Excusez-moi de ma réponse inhabituellement tardive.
Si vous indiquez dans vos bons d'entrées une unité différente que dans vos bons de livraisons, vous aurez plus de mal à suivre votre stock réel, car vos rapports seront faussés. Le système se contentera de regarder la quantité entrée et sortie d'un produit, peu importe l'unité indiquée. Par exemple, vous créez un bon d'entrée (BE) avec ARTICLE A, quantité 5, unité pc , et vous vendez ensuite cet article (sur une facture ou/et un BL) quantité 5, unité kg => votre stock sera de 0.
Ainsi si vous recevez de vos fournisseurs des packs par exemples, et que vous revendez par unités, il faut que vous indiquiez sur vos BE le nombre d'unités (et non de packs) totales reçues.
J'ai reçu un mail automatique me disant : "Les récurrences suivantes n'ont pas pu être générées :....." avec la liste des 29 contacts devant être facturés, alors que les factures concernées ont bien été générées.
Rien de bien grave mais je pense utile de vous le signaler.
Merci
Afin que nous puissions investiguer, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Egalement, pourriez vous nous transmettre le mail reçu afin que nous puissions cibler les éléments concernés?
Il est possible que les récurrences ont été généré avec du retard et ont causé ce mail. Il est également déconseillé de générer les récurrences entre 00h Et 3H du matin.
Dans votre cas je vous conseille d'ajouter une ligne de produit depuis votre tabeau de produit vous cliquez sur "+ produit" en vert puis renommez votre produit en tant que "remise" il suffira d'ajouter un signe "-" devant la somme souhaitée.
Sachez qu'il est possible d'indiquer également la remise sur le montant par ligne de produit/service comme expliqué dans notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Ajouter une Réduction.
Nous avons créé plusieurs produits type pour faciliter la saisie de nos conseillères de vente.
Il est indiqué sur le site que pour récupérer les produits il nous faut taper un "/" avant. Lorsque nous faisons ça seul certains produits nous sont proposés et ils ne sont pas les bons.
Aussi j'ai deux fenêtre différentes qui se chevauchent...
Oui, c'est normal. Vous devez taper les 3 premières lettres pour que les produits que vous souhaitez s'affichent.
En ce qui concerne la double fenêtre, c'est votre navigateur qui fait une proposition, du coup les deux fenêtres se chevauchent. Vous pouvez désactiver cela dans vos paramètres de navigation.
Tout d'abord, vous devez activer l'option Autoliquidation. Pour cela, Il suffit de cocher l'option "Documents en Autoliquidation" dans le paragraphe "Documents de Facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Une fois que cela est fait, lors de la création d'une dépense, il suffit de cocher la case Autoliquidation qui se trouve en haut a gauche du formulaire de création.
Afin de connaitre le montant de TVA a déclarer, vous pouvez générer le rapport "Registre des ventes TVA" ainsi que le "Registre des achat TVA".
Oui, il est tout à fait possible d'importer une facture ayant plusieurs produits. Afin que le système puisse s'en sortir il suffit de faire la manipulation suivante: si votre fichier contient des factures ayant plusieurs produits par facture, vous devez avoir chaque produit sur une ligne distincte, et le numéro du document, si indiqué, doit être repris à chaque ligne.
Exemple : une facture avec 3 produits facturés. Sur le fichier excel, vous devrez avoir 3 lignes, une pour chaque produit. Seul la première ligne doit être remplie en entier. Les lignes restantes ne doivent pas reprendre toutes les informations, il suffit d'indiquer ce qui change, ie. le nom du produit, la quantité, le prix unitaire etc.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bonjour comment armoise tous les documents sur la même mie en pages ? suite à des testes de mise en page de devis je souhaite les armoise avec la dernière ébauche et qu'ils s'enregistre tous pareils
Vous pouvez personnaliser l'ensemble de vos documents mais aussi choisir un seul format par défaut pour tous vos documents.
Si vous souhaitez utiliser un seul et unique format je vous invite à vous rendre dans vos paramètres > paramètres du compte > formats des documents (à gauche) et vous choisissez un modelé de document (facture, devis, facture d'acompte...) qui sera le même pour l'ensemble de vos documents.
Vous devez cliquez sur le point en dessous du document choisie et sauvegarder.
Vous pouvez consulter la liste des formats disponibles en cliquant ICI.
Je reste à votre disposition et vous souhaite une excellente soirée.
Vous pouvez ajouter une ou des réductions / remises (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Lorsque vous vous inscrivez sur le Logiciel de facturation en ligne VosFactures, vous indiquez une adresse email (qui sera par défaut votre identifiant), et vous choisissez un mot de passe. La connexion étant simple et rapide, vous pouvez ensuite procéder à la mise à jour de ces renseignements.
Vous trouverez dans notre article d'Aide en ligne comment modifier votre adresse mail.
Je voudrais que la date additionnelle n'apparaisse que sur mes devis car pour moi il s'agit de la date de validité. Je ne veux donc pas que cela apparaisse sur mes factures.
Si je la laisse apparaître sur mes documents, je suis obligée de supprimer manuellement à chaque facture, et si je la supprime je suis obligée de changer les paramètres à chaque fois que je réalise un devis pour qu'elle apparaisse, pouvez-vous m'aider ?
Si vous ne souhaitez pas faire apparaître de date additionnelle sur les factures en particulier, il vous suffit d'effacer la date dans le champ correspondant lors de la création du document uniquement.
Vous n'avez pas à changer les paramètres. Vous pouvez laisser l'option activé mais supprimer uniquement la date lors de la création d'une Facture. Après la sauvegarde la date additionnelle n’apparaîtra plus.
Bonjour!
je souhaite créer une grille tarifaire pour chaque article que nous vendons, a des prix différents selon les clients: partenaires, grand public...
comment créer cela sur votre logiciel?
merci!
sophie
Zen&Pur
Vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX GRAND PUBLIC" et " PRIX PARTENAIRES". Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi.
En effet seulement un numéro de SIRET peut être est affiché. Aussi vous pouvez ajouter tous les informations que vous souhaitez en bas de page personnalisée mais aussi depuis votre fiche Département dans la case Numéro de TVA ajouter à la suite un numéro de SIRET.
Je vous invite à lire ci contre notre tutoriel prévu à cet effet : Personnalisée bas de page
Tout à fait car votre format de numérotation est : yyyy/mm/nr-m . Par conséquent le mois change pour 07 et le numéro suit de manière chronologique.
Pour rappel, en France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros.
VosFactures gère très bien cela comme expliqué dans cet article:
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer /Plus—> Créer un Avoir —> Partiel —> le formulaire de création de l'Avoir s'affiche :
en reprenant automatiquement :
les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
le N° de la facture de référence (champ "N° du document corrigé")
toutes les lignes de produit listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées" :
chaque 1ère ligne (avant correction) reprend ce qu'il y a sur votre facture de référence
dans chaque 2ème ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir
dans chaque 3ème ligne la différence est calculée automatiquement
à vous de modifier le tableau. Vous pouvez :
supprimer les lignes de produits/services qui ne sont pas à corriger (pour ne pas qu'elles s'affichent sur l'Avoir créé);
indiquer la quantité, le prix, le taux de taxe, ou la désignation correct sur chaque 2ème ligne de produit;
—> Une fois l'Avoir sauvegardé, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais s'afficheront avec les totaux des 3ème lignes, et le texte des 2ème lignes.
Bonjour,
Dans le cadre de mon activité. J'aimerai dissocier deux facturations (carrosserie et mecanique generale)
Le logiciel vosfactures permet de dissocier ces deux activitées ? Ou faut-il que je creer obligatoirement un deuxieme compte?
Vous remerciant par avance pour votre reponse
Oui, vous pouvez gérer deux activités sur un même compte sans devoir créer un second compte distinct c'est ce qu'on appel ici des Départements. Cela est possible à partir d'une formule Standard, je vous invite à prendre connaissance de nos tarifs et abonnements ici.
Si vous avez des questions sachez que nous sommes joignables par téléphone au 04.83.58.05.64.
Malgré la sélection du format de document pour la facturation, il ne reste pas en mémoire et je dois sélectionner systématiquement le format voulu. Dans mon cas encadré.
Vous pouvez définir un format de documents par défaut depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents, vous pouvez visualiser les différents formats et sélectionner le format par défaut (sans oublier de sauvegarder).
Afin de mettre à jour les coordonnées de votre entreprise il suffit de cliquer sur Paramètres > Compagnies / Départements. Vous devez ensuite cliquer sur le nom de votre entreprise. Dans la fiche de renseignement vous pouvez ainsi changer l'adresse et le numéro de téléphone.
N'oubliez pas de sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Bonjour
J'ai fais une importation des clients puis des factures mais l'adresse des clients ne s'affiche pas sur les factures que j'ai importés. Y'a t'il un moyen de le faire ?
Il s'agit de deux importations différentes. Sur votre fichier comprenant les factures, avez-vous bien renseigné les coordonnées de vos clients ? Lorsque vous importez un fichier de ventes, le logiciel créé les factures et créant également les fiches contacts correspondantes à moins que le contact existe déjà sur votre compte.
Si vous souhaitez que l'on intervienne sur votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme décrit ici.
Bonjour,
Je remarque que dès le moment où je désire modifier une facture, cette dernière prend le numéro suivant libre et donc si je ne fais pas attention, je me retrouve avec un trou dans la numérotation des factures.
Est-ce voulu ?
Merci.
En France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros mais effectivement si vous modifier une facture sans empêcher la modification de la numérotation automatique alors le document sera modifier.
Pour rappel :
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Actuellement, il n'est pas possible de lier directement votre compte Amazon au compte VosFactures. Mais sachez, que vous pourrez trouvez des modules sur le shop de Prestashop ou WooCommerce qui permettent de rapatrier les commandes Amazon sur ces plateformes et ensuite grâce a notre plugin vous pourrez les transformer en factures sur votre compte VF. Je vous invite a consulter les plateformes de Woocommerce et Prestashop pour cela.
Une autre solution est de procéder pour l'importation de vos factures depuis Amazon. Vous devez exporter vos ventes depuis votre compte amazon, et importer ce fichier dans votre compte vosfactures (via Paramètres > Importation). Une fois le fichier importé, les factures sont générées automatiquement et vous pouvez les envoyées par email à vos clients (une à une ou en masse). Vous devez avant d'importer votre fichier le remanier:
- le fichier généré par Amazon ne fait pas ressortir la tva (prix ttc uniquement): vous devez donc remanier votre fichier pour y faire apparaître les colonnes "taux de tva" sur les produits et frais de port éventuels.
- le fichier généré par Amazon indique les frais de port dans une colonne et non dans une ligne:
ce n'est pas grave car nous avons adapté une variable qui vous permettra d'importer votre colonne "Frais de port" qui se transformera automatiquement en ligne de produits sur la facture générée.
En fait en terme de montants, voici les colonnes que vous devez générer dans votre fichier avant de l'importer: - taux de tva du produit ("position.tax") - quantité du produit ("product.quantity") - prix unitaire ttc du produit (à importer sous la variable "position.price_gross") - sous total ttc de la ligne (= prix unitaire ttc x quantité) ("position.total_price_gross") - total ttc de la facture ("price_gross")
attention, si vous avez des frais de port, le sous-total ttc et le total ttc ne doivent pas les inclure. - montant payé ("paid")
attention, si vous avez des frais de port, le total payé les inclut Si vous avez des frais de port, vous devez également avoir les colonnes suivantes: - montant frais de port ttc ("position.shipping_price_gross" à la fin de la liste) - taux de tva des frais de port ("position.shipping_tax_rate" à la fin de la liste) Si vous avez des frais d'emballage, vous devez également avoir les colonnes suivantes: - montant ttcdes frais d'emballage ("position.giftwrap_price_gross" à la fin de la liste) - taux de tva des frais d'emballage ("position.giftwrap_tax_rate" à la fin de la liste)
Si vous avez plusieurs départements, il vous suffit d'importer un colonne "department_id" dans laquelle vous notez le numéro d'identification du département concerné (le n° ID est visible depuis l'url du département lorsque vous êtes dans la fiche du département, ex: blabla.vosfactures.fr/departments/29973/edit). Ainsi en terme de coordonnées vendeur, c'est tout ce que vous avez besoin d'importer.
Notez qu'il vous suffira de choisir correctement les bonnes variables pour la première importation seulement - car ensuite vous pourrez copiez ces champs pour les autres importations (en cliquant sur le bouton "Copier les champs de configuration" situé sur une importation existante). Vous n'aurez donc qu'à travailler votre fichier excel avant l'importation.
Actuellement vous avez déjà un accès comptable donné à l'adresse nantes@pepit.co sachez que sous formule Basique vous ne pourrez pas avoir plus d'utilisateurs. S'il s'agit d'un nouvel accès comptable vous devez donc déconnecter celui que vous avez actuellement pour pouvoir inviter le nouveau.
Pourquoi mes factures s'affichent avec la mention HT, alors que j'ai bien spécifié que je suis auto entrepreneur, les prix devraient s'affichent avec la mention Prix net dans ce cas de figure normalement.
En vous remerciant.
Bien cordialement,
Mme Grondin
Le logiciel de facturation VosFactures est adapté au statut d'auto-entrepreneur ou "microentrepreneur" et permet de créer des devis, factures, acomptes, avoirs, bons de commandes personnalisés. Lisez nos conseils afin de facturer dans les règles et profitez des nombreux avantages du logiciel.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Autoentrepreneur : Comment Facturer.
Sachez tout de même que si vous avez désactivé la TVA, alors les prix s'affichent en HT et donc sont des prix nets.
Si vous souhaitez une aide supplémentaire, je vous invite à activer l'accès technique à votre compte afin de vérifier vos paramètres.
Bonjour, J'aurais souhaité pouvoir verrouiller 1 par 1 mes factures une fois vraiment terminées et envoyées, afin de ne pas risquer de les modifier intempestivement (façon case à cocher). Je précise : par pour une période donnée mais bien 1 par 1 selon besoin et pas forcément à la suite.
Je n'ai pas l'impression que ce soit possible ? merci.
Vous avez supprimer votre compte aujourd'hui en date du 20 juin 2023.
De facto , la récurrence bancaire a été désactivée jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance.
unités question Résolu
Comment suivre le stock d'un produit lorsque l'unité d'achat est différente de l'unité de vente?
Bonjour,
Excusez-moi de ma réponse inhabituellement tardive.
Si vous indiquez dans vos bons d'entrées une unité différente que dans vos bons de livraisons, vous aurez plus de mal à suivre votre stock réel, car vos rapports seront faussés. Le système se contentera de regarder la quantité entrée et sortie d'un produit, peu importe l'unité indiquée. Par exemple, vous créez un bon d'entrée (BE) avec ARTICLE A, quantité 5, unité pc , et vous vendez ensuite cet article (sur une facture ou/et un BL) quantité 5, unité kg => votre stock sera de 0.
Ainsi si vous recevez de vos fournisseurs des packs par exemples, et que vous revendez par unités, il faut que vous indiquiez sur vos BE le nombre d'unités (et non de packs) totales reçues.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
bug question Résolu
Bonjour,
J'ai reçu un mail automatique me disant : "Les récurrences suivantes n'ont pas pu être générées :....." avec la liste des 29 contacts devant être facturés, alors que les factures concernées ont bien été générées.
Rien de bien grave mais je pense utile de vous le signaler.
Merci
Bonjour,
Afin que nous puissions investiguer, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Egalement, pourriez vous nous transmettre le mail reçu afin que nous puissions cibler les éléments concernés?
Il est possible que les récurrences ont été généré avec du retard et ont causé ce mail. Il est également déconseillé de générer les récurrences entre 00h Et 3H du matin.
Merci par avance de votre aide
Bonne Journée
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
REMISE question Résolu
BJR
COMMENT ONT RAJOUTE UNE LIGNE POUR FAIRE UNE REMISE DE 100E
Bonjour,
Dans votre cas je vous conseille d'ajouter une ligne de produit depuis votre tabeau de produit vous cliquez sur "+ produit" en vert puis renommez votre produit en tant que "remise" il suffira d'ajouter un signe "-" devant la somme souhaitée.
Sachez qu'il est possible d'indiquer également la remise sur le montant par ligne de produit/service comme expliqué dans notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Ajouter une Réduction.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Raccourci des produits question Résolu
Bonjour,
Nous avons créé plusieurs produits type pour faciliter la saisie de nos conseillères de vente.
Il est indiqué sur le site que pour récupérer les produits il nous faut taper un "/" avant. Lorsque nous faisons ça seul certains produits nous sont proposés et ils ne sont pas les bons.
Aussi j'ai deux fenêtre différentes qui se chevauchent...
Auriez-vous une solution ?
En vous remerciant,
Sophie Pugnet
Oui, c'est normal. Vous devez taper les 3 premières lettres pour que les produits que vous souhaitez s'affichent.
En ce qui concerne la double fenêtre, c'est votre navigateur qui fait une proposition, du coup les deux fenêtres se chevauchent. Vous pouvez désactiver cela dans vos paramètres de navigation.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
autoliquidation sur dépenses question Résolu
Bonjour ,
comment faire pour émettre un document "dépenses" en autoliquidation HT ?
et comment connaitre en fin de mois le montant à déclarer en TVA ?
Tout d'abord, vous devez activer l'option Autoliquidation. Pour cela, Il suffit de cocher l'option "Documents en Autoliquidation" dans le paragraphe "Documents de Facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Une fois que cela est fait, lors de la création d'une dépense, il suffit de cocher la case Autoliquidation qui se trouve en haut a gauche du formulaire de création.
Afin de connaitre le montant de TVA a déclarer, vous pouvez générer le rapport "Registre des ventes TVA" ainsi que le "Registre des achat TVA".
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ortographe suggestion Résolu
bonjour
pourqu oi malgrés le fait que le correcteur est en francais cela ne marche pas
merci
Bonjour,
Pourriez vous tenter avec un autre navigateur?
Il semblerait que cela provienne des réglages du navigateur.
Bien Cordialement,
Yves
Import d'une facture avec plusieurs produits question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'importer une facture avec plusieurs produits ? Si oui, avez-vous une structure de fichier texte à me transmettre ?
Je suis honnête avec vous, j'avoue ne pas avoir du tout cherché si c'était possible !
En vous remerciant une nouvelle fois pour votre aide.
Bien cordialement.
Florence Foulquier
Bonjour Madame,
Oui, il est tout à fait possible d'importer une facture ayant plusieurs produits. Afin que le système puisse s'en sortir il suffit de faire la manipulation suivante: si votre fichier contient des factures ayant plusieurs produits par facture, vous devez avoir chaque produit sur une ligne distincte, et le numéro du document, si indiqué, doit être repris à chaque ligne.
Exemple : une facture avec 3 produits facturés. Sur le fichier excel, vous devrez avoir 3 lignes, une pour chaque produit. Seul la première ligne doit être remplie en entier. Les lignes restantes ne doivent pas reprendre toutes les informations, il suffit d'indiquer ce qui change, ie. le nom du produit, la quantité, le prix unitaire etc.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
ammonisation des documents question Résolu
Bonjour comment armoise tous les documents sur la même mie en pages ? suite à des testes de mise en page de devis je souhaite les armoise avec la dernière ébauche et qu'ils s'enregistre tous pareils
Bonjour,
Vous pouvez personnaliser l'ensemble de vos documents mais aussi choisir un seul format par défaut pour tous vos documents.
Si vous souhaitez utiliser un seul et unique format je vous invite à vous rendre dans vos paramètres > paramètres du compte > formats des documents (à gauche) et vous choisissez un modelé de document (facture, devis, facture d'acompte...) qui sera le même pour l'ensemble de vos documents.
Vous devez cliquez sur le point en dessous du document choisie et sauvegarder.
Vous pouvez consulter la liste des formats disponibles en cliquant ICI.
Je reste à votre disposition et vous souhaite une excellente soirée.
Bien Cordialement
Stefan
REMISE question Résolu
Bonjour comment faire apparaître une remise sur un devis ou une facture
Vous pouvez ajouter une ou des réductions / remises (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement adresse mail question Résolu
bonjour je souhaite changer l'adresse mail , l'ancienne ne fontionne plus
Bonjour,
Lorsque vous vous inscrivez sur le Logiciel de facturation en ligne VosFactures, vous indiquez une adresse email (qui sera par défaut votre identifiant), et vous choisissez un mot de passe. La connexion étant simple et rapide, vous pouvez ensuite procéder à la mise à jour de ces renseignements.
Vous trouverez dans notre article d'Aide en ligne comment modifier votre adresse mail.
Je vous souhaite une excellente journée.
Date additionnelle question Résolu
Bonjour,
Je voudrais que la date additionnelle n'apparaisse que sur mes devis car pour moi il s'agit de la date de validité. Je ne veux donc pas que cela apparaisse sur mes factures.
Si je la laisse apparaître sur mes documents, je suis obligée de supprimer manuellement à chaque facture, et si je la supprime je suis obligée de changer les paramètres à chaque fois que je réalise un devis pour qu'elle apparaisse, pouvez-vous m'aider ?
Merci,
Bonjour,
Si vous ne souhaitez pas faire apparaître de date additionnelle sur les factures en particulier, il vous suffit d'effacer la date dans le champ correspondant lors de la création du document uniquement.
Vous n'avez pas à changer les paramètres. Vous pouvez laisser l'option activé mais supprimer uniquement la date lors de la création d'une Facture. Après la sauvegarde la date additionnelle n’apparaîtra plus.
Cordialement
demande d'info utilisation vosfactures.fr suggestion Résolu
Bonjour!
je souhaite créer une grille tarifaire pour chaque article que nous vendons, a des prix différents selon les clients: partenaires, grand public...
comment créer cela sur votre logiciel?
merci!
sophie
Zen&Pur
Bonjour,
Vous pouvez renseigner depuis la fiche d'un produit plusieurs prix par défaut, grâce à l'option "Différents prix de vente selon l'entrepôt" de la fonction Gestion de stock. Pour cela, il faut passer par la création de plusieurs entrepôts et ainsi donner à un même produit plusieurs prix selon l'entrepôt. Par exemple, vous pouvez créez un entrepôt "PRIX GRAND PUBLIC" et " PRIX PARTENAIRES". Et lorsque vous créez le document, vous choisissez d'abord l'entrepôt concerné avant de sélectionner les produits, qui seront automatiquement aux tarifs correspondants à l'entrepôt choisi. Mais attention, un seul entrepôt par facture peut être choisi.
Bien Cordialement
Justine
--
Numéro SIRET question Résolu
Bonsoir,
J'ai bien bien les 2 numéros d'identifications mentionnés dans votre FAQ cependant je n'arrive pas à afficher cela sur ma facture.
Comment faire ?
Bonjour,
En effet seulement un numéro de SIRET peut être est affiché. Aussi vous pouvez ajouter tous les informations que vous souhaitez en bas de page personnalisée mais aussi depuis votre fiche Département dans la case Numéro de TVA ajouter à la suite un numéro de SIRET.
Je vous invite à lire ci contre notre tutoriel prévu à cet effet : Personnalisée bas de page
Ludovic
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
numérotation factures question Résolu
nous sommes passes de la facture numéro 2020/06/68 a 2020/07/69 au lieu de 2020/07/1. est-ce normal ?
Bonjour,
Tout à fait car votre format de numérotation est : yyyy/mm/nr-m . Par conséquent le mois change pour 07 et le numéro suit de manière chronologique.
Pour rappel, en France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros.
VosFactures gère très bien cela comme expliqué dans cet article:
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Egalement, vous pouvez avoir une numérotation commune entre différents types de documents, avoir une numérotation indépendante pour chacun de vos départements et empêcher la modification de la numérotation automatique.
Si vous avez des doutes sur la conformité légale de la numérotation de vos documents, je vous invite à demander conseil à votre comptable.
En espérant vous avoir aidé.
avoir partiel suggestion Résolu
Bonjour,
Comment doit-on procéder pour faire un avoir partiel sur une facture réglée ?
Bonjour,
Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Partiel —> le formulaire de création de l'Avoir s'affiche :
en reprenant automatiquement :
- les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
- le N° de la facture de référence (champ "N° du document corrigé")
-
toutes les lignes de produit listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées" :
- chaque 1ère ligne (avant correction) reprend ce qu'il y a sur votre facture de référence
- dans chaque 2ème ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir
- dans chaque 3ème ligne la différence est calculée automatiquement
à vous de modifier le tableau. Vous pouvez :—> Une fois l'Avoir sauvegardé, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais s'afficheront avec les totaux des 3ème lignes, et le texte des 2ème lignes.
Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
renseignement question Résolu
Bonjour,
Dans le cadre de mon activité. J'aimerai dissocier deux facturations (carrosserie et mecanique generale)
Le logiciel vosfactures permet de dissocier ces deux activitées ? Ou faut-il que je creer obligatoirement un deuxieme compte?
Vous remerciant par avance pour votre reponse
Bonjour,
Oui, vous pouvez gérer deux activités sur un même compte sans devoir créer un second compte distinct c'est ce qu'on appel ici des Départements. Cela est possible à partir d'une formule Standard, je vous invite à prendre connaissance de nos tarifs et abonnements ici.
Si vous avez des questions sachez que nous sommes joignables par téléphone au 04.83.58.05.64.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
format de document erreur Résolu
Bonjour,
Malgré la sélection du format de document pour la facturation, il ne reste pas en mémoire et je dois sélectionner systématiquement le format voulu. Dans mon cas encadré.
Pascal
Vous pouvez définir un format de documents par défaut depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents, vous pouvez visualiser les différents formats et sélectionner le format par défaut (sans oublier de sauvegarder).
Je vous invite à lire notre tutoriel sur les formats des documents.
En cas de problème, n'hésitez pas à nous joindre par téléphone au 04.83.58.05.64
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement d'adresse et de téléphone suggestion Résolu
Bonjour,
je ne sais pas comment modifier mon adresse et mon numéro de téléphone.
Merci de votre aide,
Bien cordialement,
Fr
Bonjour Madame,
Afin de mettre à jour les coordonnées de votre entreprise il suffit de cliquer sur Paramètres > Compagnies / Départements. Vous devez ensuite cliquer sur le nom de votre entreprise. Dans la fiche de renseignement vous pouvez ainsi changer l'adresse et le numéro de téléphone.
N'oubliez pas de sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Agathe
Importation des adresses des clients question Résolu
Bonjour
J'ai fais une importation des clients puis des factures mais l'adresse des clients ne s'affiche pas sur les factures que j'ai importés. Y'a t'il un moyen de le faire ?
Bonjour,
Il s'agit de deux importations différentes. Sur votre fichier comprenant les factures, avez-vous bien renseigné les coordonnées de vos clients ? Lorsque vous importez un fichier de ventes, le logiciel créé les factures et créant également les fiches contacts correspondantes à moins que le contact existe déjà sur votre compte.
Si vous souhaitez que l'on intervienne sur votre compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme décrit ici.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Modification facture existante question Résolu
Bonjour,
Je remarque que dès le moment où je désire modifier une facture, cette dernière prend le numéro suivant libre et donc si je ne fais pas attention, je me retrouve avec un trou dans la numérotation des factures.
Est-ce voulu ?
Merci.
Bonjour,
En France et dans de nombreux autres pays, la numérotation des factures doit se faire de manière chronologique (par rapport à la date de création) et sans interruptions dans les numéros mais effectivement si vous modifier une facture sans empêcher la modification de la numérotation automatique alors le document sera modifier.
Pour rappel :
Le numéro d'une nouvelle facture s'incrémentent par rapport au dernier document créé.
Vous pouvez personnaliser le format de numérotation de vos documents (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents).
Vous pouvez reprendre une numérotation en cours simplement en modifiant manuellement le numéro de la dernière facture en date.
Egalement, vous pouvez avoir une numérotation commune entre différents types de documents, avoir une numérotation indépendante pour chacun de vos départements et empêcher la modification de la numérotation automatique.
Si vous avez des doutes sur la conformité légale de la numérotation de vos documents, je vous invite à demander conseil à votre comptable.
En espérant vous avoir aidé.
Yves
lier vosfacture avec amazon vendeur suggestion Résolu
Bonjour comment lier mon compte vosfactures avec mon compte amazon vendeur pour qu il puissent generer les factures automatiquement
Bonjour,
Actuellement, il n'est pas possible de lier directement votre compte Amazon au compte VosFactures. Mais sachez, que vous pourrez trouvez des modules sur le shop de Prestashop ou WooCommerce qui permettent de rapatrier les commandes Amazon sur ces plateformes et ensuite grâce a notre plugin vous pourrez les transformer en factures sur votre compte VF. Je vous invite a consulter les plateformes de Woocommerce et Prestashop pour cela.
Une autre solution est de procéder pour l'importation de vos factures depuis Amazon. Vous devez exporter vos ventes depuis votre compte amazon, et importer ce fichier dans votre compte vosfactures (via Paramètres > Importation). Une fois le fichier importé, les factures sont générées automatiquement et vous pouvez les envoyées par email à vos clients (une à une ou en masse). Vous devez avant d'importer votre fichier le remanier:
- le fichier généré par Amazon ne fait pas ressortir la tva (prix ttc uniquement): vous devez donc remanier votre fichier pour y faire apparaître les colonnes "taux de tva" sur les produits et frais de port éventuels.
- le fichier généré par Amazon indique les frais de port dans une colonne et non dans une ligne:
ce n'est pas grave car nous avons adapté une variable qui vous permettra d'importer votre colonne "Frais de port" qui se transformera automatiquement en ligne de produits sur la facture générée.
En fait en terme de montants, voici les colonnes que vous devez générer dans votre fichier avant de l'importer:
- taux de tva du produit ("position.tax")
- quantité du produit ("product.quantity")
- prix unitaire ttc du produit (à importer sous la variable "position.price_gross")
- sous total ttc de la ligne (= prix unitaire ttc x quantité) ("position.total_price_gross")
- total ttc de la facture ("price_gross")
attention, si vous avez des frais de port, le sous-total ttc et le total ttc ne doivent pas les inclure.
- montant payé ("paid")
attention, si vous avez des frais de port, le total payé les inclut
Si vous avez des frais de port, vous devez également avoir les colonnes suivantes:
- montant frais de port ttc ("position.shipping_price_gross" à la fin de la liste)
- taux de tva des frais de port ("position.shipping_tax_rate" à la fin de la liste)
Si vous avez des frais d'emballage, vous devez également avoir les colonnes suivantes:
- montant ttc des frais d'emballage ("position.giftwrap_price_gross" à la fin de la liste)
- taux de tva des frais d'emballage ("position.giftwrap_tax_rate" à la fin de la liste)
Si vous avez plusieurs départements, il vous suffit d'importer un colonne "department_id" dans laquelle vous notez le numéro d'identification du département concerné (le n° ID est visible depuis l'url du département lorsque vous êtes dans la fiche du département, ex: blabla.vosfactures.fr/departments/29973/edit). Ainsi en terme de coordonnées vendeur, c'est tout ce que vous avez besoin d'importer.
Notez qu'il vous suffira de choisir correctement les bonnes variables pour la première importation seulement - car ensuite vous pourrez copiez ces champs pour les autres importations (en cliquant sur le bouton "Copier les champs de configuration" situé sur une importation existante). Vous n'aurez donc qu'à travailler votre fichier excel avant l'importation.
Je vous conseille de lire les sujets suivants concernant l'importation:
http://aide.vosfactures.fr/748672-Export-Importation-de-vos-fichiers-vers-VosFactures-Quelques-conseils
et
http://aide.vosfactures.fr/410032-Importation-de-donn-es-Comment-importer-des-contacts-existants-sur-vosfactures-fr- (l'exemple est donné avec l'importation de contacts mais le principe reste le même pour l'importation des produits et documents)
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Accès comptable question Résolu
Bonjour
Mon nouveau comptable n arrive pas à accéder à son espace via le mail que je lui envoie depuis l accès comptable de mon compte
Comment peut on régler le problème
Cordialement
BENELEC
Bonjour,
Actuellement vous avez déjà un accès comptable donné à l'adresse nantes@pepit.co sachez que sous formule Basique vous ne pourrez pas avoir plus d'utilisateurs. S'il s'agit d'un nouvel accès comptable vous devez donc déconnecter celui que vous avez actuellement pour pouvoir inviter le nouveau.
Excellente journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
prix net question Résolu
Bonjour,
Pourquoi mes factures s'affichent avec la mention HT, alors que j'ai bien spécifié que je suis auto entrepreneur, les prix devraient s'affichent avec la mention Prix net dans ce cas de figure normalement.
En vous remerciant.
Bien cordialement,
Mme Grondin
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures est adapté au statut d'auto-entrepreneur ou "microentrepreneur" et permet de créer des devis, factures, acomptes, avoirs, bons de commandes personnalisés. Lisez nos conseils afin de facturer dans les règles et profitez des nombreux avantages du logiciel.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Autoentrepreneur : Comment Facturer.
Sachez tout de même que si vous avez désactivé la TVA, alors les prix s'affichent en HT et donc sont des prix nets.
Si vous souhaitez une aide supplémentaire, je vous invite à activer l'accès technique à votre compte afin de vérifier vos paramètres.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Verrouillage des factures terminées question Résolu
Bonjour, J'aurais souhaité pouvoir verrouiller 1 par 1 mes factures une fois vraiment terminées et envoyées, afin de ne pas risquer de les modifier intempestivement (façon case à cocher). Je précise : par pour une période donnée mais bien 1 par 1 selon besoin et pas forcément à la suite.
Je n'ai pas l'impression que ce soit possible ? merci.
Bonjour,
En effet il n'est pas possible de verrouiller un à un mais selon l'envoi ou l'impression du Documents. En savoir plus : https://aide.vosfactures.fr/15929253-Emp-cher-la-Modification-et-Suppression-des-Documents-envoy-s
En effet, une fois imprimés ou envoyés, les documents ne seront plus modifiables.
Cordialement,
Résilier abonnement suggestion Résolu
Merci de stopper l’abonnement car je suis chaque mois prélevé de la somme de 9,60€ alors que je n’utilise plus vos services !
Bonjour,
Vous avez supprimer votre compte aujourd'hui en date du 20 juin 2023.
De facto , la récurrence bancaire a été désactivée jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64