Bonjour,
J'ai modifié une facture afin d'enlever la TVA sur 3 lignes qui a été appliquée à tort. Après j'ai voulu faire un avoir pour le client qui a déjà payé la TVA et je me suis rendu compte que la meilleure façon de le faire était d'enlever la TVA de la facture originale, mais je l'ai déjà marquée payée, la TVA n'y apparait pas et maintenant je ne peux plus la changer. Est-ce qu'il est possible de revenir en arrière et d'annuler les modifications afin d'éditer l'avoir?
En vous remerciant de votre aide.
Cordialement
Si la facture proforma est générée en Janvier 2020, et que vous souhaitez avoir comme information "Avril 2020 à Mars 2021" vous pouvez indiquer la variable suivante : {{month_in_words+3}} {{month+3_year}} pour Avril 2020.
En revanche pour Mars 2021, étant en Janvier 2020 cela ne sera pas possible étant donné que nos variables de mois peuvent aller jusqu'à +11 mois.
VosFactures possède une gestion des taxes très flexible, vous pouvez:
Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
Vous pouvez indiquer le taux de taxe souhaité sur chaque fiche produit. Lors de la création d'un document, vous pouvez également changer le taux de la (ou les) taxe(s) si besoin.
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, vous pouvez:
"Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" en dessous du tableau des produits présent sur les documents (en savoir plus).
"Afficher le résumé des différents taux de taxe" afin de détailler le résumé des totaux.
J'aimerais faire la même chose pour le compte https://iplast.fr/boutique (woocommerce également).
Toutefois, j'ai l'erreur suivante : Le test3 de connexion (création de facture de test) a échoué - vérifiez que votre compte est actif et que vous avez accès au département indiqué.
Pour le compte "https://iplast.vosfactures.fr/" - l'intégration avec WooCommerce ne peut pas se faire comme l'indique précisément le communiqué en raison du fait que le compte sur VosFactures n'est pas actif. En effet, le compte iplast a été créé le 21.03.2020 sur VosFactures et donc sa période d'essai de 30 jours vient d'arriver à sa fin. Il faudrait donc opter pour un abonnement Pro, mensuel ou annuel. Néanmoins je constate que le compte n'a jamais été utilisé et vous ai donc accordé une nouvelle période d'essai jusqu'au 21.05.2020 sous formule Pro vous permettant de faire l'intégration.
Pour résumer : chaque boutique WooCommerce doit être reliée à son propre compte sur VosFactures sous formule Pro, et cela à l'aide d'un plugin VosFactures que vous pouvez acquérir sur la marketplace officielle de WooCommerce.
Pour récupérer le Token API de ce compte iplast, la procédure reste la même : depuis https://iplast.vosfactures.fr/ (avec l'identifiant de connexion contact@iplast.fr - attention à bien vérifier d'être sur le bon compte, et non sur Hygyplast, vous avez le même identifiant), allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Intégration puis cliquez sur "Afficher les ApiTokens".
Je vous laisse faire ce paramétrage et me recontacter si besoin est, par email ou par téléphone.
bonjour,
comment retirer en bas a droite (facturation en ligne...)
la colonne description produit est trop petite et les colonnes prix, remise, total, ect bien trop grosses...
le logo est trop centré et pas assez a droite.
Vous pouvez donc essayer de copier les lignes de codes suivantes dans le champ CSS de vos paramètres d'impression (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression), sans oublier de sauvegarder:
Oui, vous pouvez créer un Bon de commande, pour l'activer, cochez l'option "Bon de Commande" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Documents de facturation, sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Créer un Bon de Commande.
Pour modifier une récurrence, allez sur la liste de vos Récurrences (Revenus > Récurrences), cliquez sur le titre de la récurrence ou cliquez sur l’icône situé au bout à droite de chaque ligne, en choisissant Editer .
Vous pouvez lire le sujet dédié sur les Récurrences ici.
Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de modifier le modèle des factures et personnaliser la mise en page de vos documents grâce au champ CSS de vos paramètres (en savoir plus).
Pour agrandir la largeur de la colonne "Désignation" de la table de vos documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi, copiez le code suivant et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» (sans oublier de sauvegarder) :
}
@media all{
.name_col {
width: 50%;
}
où vous pouvez jouer avec la valeur du % ( 50% est plus grand que la largeur par défaut, 100% prend la totalité de la largeur) ou indiquer à la place une valeur en inches (écrivez par exemple width: 2in;).
Vous avez laissé un message vide sur notre forum de suggestion. N’hésitez pas à me contacter directement si vous avez une question sur notre logiciel de facturation.
Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer /Plus—> Créer un Avoir —> Partiel —> le formulaire de création de l'Avoir s'affiche :
en reprenant automatiquement :
les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
le N° de la facture de référence (champ "N° du document corrigé")
toutes les lignes de produit listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées" :
chaque 1ère ligne (avant correction) reprend ce qu'il y a sur votre facture de référence
dans chaque 2ème ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir
dans chaque 3ème ligne la différence est calculée automatiquement
à vous de modifier le tableau. Vous pouvez :
supprimer les lignes de produits/services qui ne sont pas à corriger (pour ne pas qu'elles s'affichent sur l'Avoir créé);
indiquer la quantité, le prix, le taux de taxe, ou la désignation correct sur chaque 2ème ligne de produit;
—> Une fois l'Avoir sauvegardé, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais s'afficheront avec les totaux des 3ème lignes, et le texte des 2ème lignes.
Vous pouvez mettre certaines lignes en gras grâce aux codes CSS. Mais attention, cela s'appliquera sur tous les documents de facturation.
Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet ainsi que les exemples des modifications que vous pouvez apporter sur votre compte
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Il n'est pas possible de changer les couleurs dans les rapports et graphes. En revanche, je transmet votre suggestion au service concerné pour un éventuel développement dans le futur.
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Dans la précipitation il m'arrive souvent d'intervertir les factures avec les devis alors que le client est juste en attente d'un devis.
Est-il possible de proposer une visualisation plus forte pour éviter de se tromper entre devis et facture ?
Pour vous assurez de bien établir vos documents vous devez cliquer sur Revenus>Factures>Nouvelle facture. Ou encore en cliquant sur la lettre F qui se trouve tout en haut à gauche de votre écran vous pouvez selectionner ainsi le type exact de document souhaité.
Suite à notre échange téléphonique, nous avons transmis votre requête à notre Service Technique, comme convenu nous reviendrons vers vous dès que possible par mail.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Excusez-moi de ma réponse inhabituellement tardive.
Si vous indiquez dans vos bons d'entrées une unité différente que dans vos bons de livraisons, vous aurez plus de mal à suivre votre stock réel, car vos rapports seront faussés. Le système se contentera de regarder la quantité entrée et sortie d'un produit, peu importe l'unité indiquée. Par exemple, vous créez un bon d'entrée (BE) avec ARTICLE A, quantité 5, unité pc , et vous vendez ensuite cet article (sur une facture ou/et un BL) quantité 5, unité kg => votre stock sera de 0.
Ainsi si vous recevez de vos fournisseurs des packs par exemples, et que vous revendez par unités, il faut que vous indiquiez sur vos BE le nombre d'unités (et non de packs) totales reçues.
J'ai reçu un mail automatique me disant : "Les récurrences suivantes n'ont pas pu être générées :....." avec la liste des 29 contacts devant être facturés, alors que les factures concernées ont bien été générées.
Rien de bien grave mais je pense utile de vous le signaler.
Merci
Afin que nous puissions investiguer, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Egalement, pourriez vous nous transmettre le mail reçu afin que nous puissions cibler les éléments concernés?
Il est possible que les récurrences ont été généré avec du retard et ont causé ce mail. Il est également déconseillé de générer les récurrences entre 00h Et 3H du matin.
Dans votre cas je vous conseille d'ajouter une ligne de produit depuis votre tabeau de produit vous cliquez sur "+ produit" en vert puis renommez votre produit en tant que "remise" il suffira d'ajouter un signe "-" devant la somme souhaitée.
Sachez qu'il est possible d'indiquer également la remise sur le montant par ligne de produit/service comme expliqué dans notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Ajouter une Réduction.
Nous avons créé plusieurs produits type pour faciliter la saisie de nos conseillères de vente.
Il est indiqué sur le site que pour récupérer les produits il nous faut taper un "/" avant. Lorsque nous faisons ça seul certains produits nous sont proposés et ils ne sont pas les bons.
Aussi j'ai deux fenêtre différentes qui se chevauchent...
Oui, c'est normal. Vous devez taper les 3 premières lettres pour que les produits que vous souhaitez s'affichent.
En ce qui concerne la double fenêtre, c'est votre navigateur qui fait une proposition, du coup les deux fenêtres se chevauchent. Vous pouvez désactiver cela dans vos paramètres de navigation.
Tout d'abord, vous devez activer l'option Autoliquidation. Pour cela, Il suffit de cocher l'option "Documents en Autoliquidation" dans le paragraphe "Documents de Facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Une fois que cela est fait, lors de la création d'une dépense, il suffit de cocher la case Autoliquidation qui se trouve en haut a gauche du formulaire de création.
Afin de connaitre le montant de TVA a déclarer, vous pouvez générer le rapport "Registre des ventes TVA" ainsi que le "Registre des achat TVA".
Vous avez supprimer votre compte aujourd'hui en date du 20 juin 2023.
De facto , la récurrence bancaire a été désactivée jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance.
Annuler changement à une facture question Résolu
Bonjour,
J'ai modifié une facture afin d'enlever la TVA sur 3 lignes qui a été appliquée à tort. Après j'ai voulu faire un avoir pour le client qui a déjà payé la TVA et je me suis rendu compte que la meilleure façon de le faire était d'enlever la TVA de la facture originale, mais je l'ai déjà marquée payée, la TVA n'y apparait pas et maintenant je ne peux plus la changer. Est-ce qu'il est possible de revenir en arrière et d'annuler les modifications afin d'éditer l'avoir?
En vous remerciant de votre aide.
Cordialement
demande question Résolu
pouvez vous m'appeler svp
Bonjour
Oui bien sûr mais il faut que vous me (re)donniez votre numéro de téléphone.
Cordialement,
Justine;
récurrence question Résolu
Bonjour, comment creer, un produit, dans une facture proformat : "renouvellement de contrat de avirl 2020 à mars 2021", en janvier 2020
Bonjour,
Si la facture proforma est générée en Janvier 2020, et que vous souhaitez avoir comme information "Avril 2020 à Mars 2021" vous pouvez indiquer la variable suivante : {{month_in_words+3}} {{month+3_year}} pour Avril 2020.
En revanche pour Mars 2021, étant en Janvier 2020 cela ne sera pas possible étant donné que nos variables de mois peuvent aller jusqu'à +11 mois.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
QR Factures question Résolu
Bonjour,
Nous souhaitons savoir comment intégrer le QR Facture a votre syteme de facturation.
Cordialement
Jaouad
Bonjour,
Nous n'avons pas cette option sur le système.
Utilisez-vous une application en particulier pour générer les QR codes ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
editer facture sans H.T question Résolu
Madame, monsieur
je cherche a éditer des factures ou le montant h.t n'apparaît pas.
Pouvez vous m'aider ?
Bonjour,
VosFactures possède une gestion des taxes très flexible, vous pouvez:
- Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
- Facturer avec deux taxes, et choisir le nom et le taux par défaut de votre seconde taxe.
Vous pouvez indiquer le taux de taxe souhaité sur chaque fiche produit. Lors de la création d'un document, vous pouvez également changer le taux de la (ou les) taxe(s) si besoin.Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, vous pouvez:
- "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" en dessous du tableau des produits présent sur les documents (en savoir plus).
- "Afficher le résumé des différents taux de taxe" afin de détailler le résumé des totaux.
Je vous invite à lire nos tutoriels suivants :En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Le test3 de connexion (création de facture de test) a échoué - vérifiez que votre compte est actif et que vous avez accès au département indiqué question Résolu
Bonjour,
J'ai connecté le compte https://hygiplast-agentsaz.fr/ (site woocommerce à vosfactures).
J'aimerais faire la même chose pour le compte https://iplast.fr/boutique (woocommerce également).
Toutefois, j'ai l'erreur suivante : Le test3 de connexion (création de facture de test) a échoué - vérifiez que votre compte est actif et que vous avez accès au département indiqué.
Que dois-je faire ?
Merci,
bien cordialement
(Re)Bonjour Madame,
Je suis ravie d'apprendre que vous êtes parvenue à connecter le compte VosFactures "https://hygiplast-agentsaz-fr.vosfactures.fr/" avec la boutique Hygiplast sur WooCommerce.
Pour le compte "https://iplast.vosfactures.fr/" - l'intégration avec WooCommerce ne peut pas se faire comme l'indique précisément le communiqué en raison du fait que le compte sur VosFactures n'est pas actif. En effet, le compte iplast a été créé le 21.03.2020 sur VosFactures et donc sa période d'essai de 30 jours vient d'arriver à sa fin. Il faudrait donc opter pour un abonnement Pro, mensuel ou annuel. Néanmoins je constate que le compte n'a jamais été utilisé et vous ai donc accordé une nouvelle période d'essai jusqu'au 21.05.2020 sous formule Pro vous permettant de faire l'intégration.
Pour résumer : chaque boutique WooCommerce doit être reliée à son propre compte sur VosFactures sous formule Pro, et cela à l'aide d'un plugin VosFactures que vous pouvez acquérir sur la marketplace officielle de WooCommerce.
Pour récupérer le Token API de ce compte iplast, la procédure reste la même : depuis https://iplast.vosfactures.fr/ (avec l'identifiant de connexion contact@iplast.fr - attention à bien vérifier d'être sur le bon compte, et non sur Hygyplast, vous avez le même identifiant), allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Intégration puis cliquez sur "Afficher les ApiTokens".
Je vous laisse faire ce paramétrage et me recontacter si besoin est, par email ou par téléphone.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
TOTAL FACTURE suggestion Résolu
Bonjour,
Vous nous avez laissé un vide sur notre Forum des suggestions. Comment puis-je vous aider ?
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
personaliser les impressions question Résolu
bonjour,
comment retirer en bas a droite (facturation en ligne...)
la colonne description produit est trop petite et les colonnes prix, remise, total, ect bien trop grosses...
le logo est trop centré et pas assez a droite.
merci d'avance
Bonjour,
En ce qui concerne la position du logo et la largeur de la colonne, vous pouvez consulter les sujets suivants:
►Pour aligner le logo sur la droite: http://aide.vosfactures.fr/913784-Modifier-le-mod-le-des-factures-Aligner-le-logo-sur-la-droite-du-tableau . J'imagine que vous utilisez le format vosfactures3 qui par défaut place plus à gauche le logo que le format vosfacture2.
►Pour élargir la colonne désignation: https://aide.vosfactures.fr/829794-Modifier-le-mod-le-des-factures-Elargir-la-colonne-D-signation
Vous pouvez donc essayer de copier les lignes de codes suivantes dans le champ CSS de vos paramètres d'impression (Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression), sans oublier de sauvegarder:
}
@media all{
table td.vert_align_top.text_right { text-align:right; }
main_inv_table > tbody > tr > td + td {
width: 300% !important;
}
}
Si cela ne vous convenait pas, vous pouvez m'envoyer un email en m'apportant le plus de précisions possibles (alignement exact du logo...), sans oublier de me donner préalablement accès à votre compte comme indiqué ici: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
Bien Cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Bon de commande question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de créer un bon de commande svp?
Merci,
Bien à vous,
Bonjour,
Oui, vous pouvez créer un Bon de commande, pour l'activer, cochez l'option "Bon de Commande" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Documents de facturation, sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Créer un Bon de Commande.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
modifier récurrence question Résolu
Bonjour, comment modifier une récurrence
Bonjour,
Pour modifier une récurrence, allez sur la liste de vos Récurrences (Revenus > Récurrences), cliquez sur le titre de la récurrence ou cliquez sur l’icône situé au bout à droite de chaque ligne, en choisissant Editer .
Vous pouvez lire le sujet dédié sur les Récurrences ici.
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Modifier casse question Résolu
bonjour,
comment puis-je élargir une casse (exemples descriptive)
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de modifier le modèle des factures et personnaliser la mise en page de vos documents grâce au champ CSS de vos paramètres (en savoir plus).
Pour agrandir la largeur de la colonne "Désignation" de la table de vos documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi, copiez le code suivant et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» (sans oublier de sauvegarder) :
}
@media all{
.name_col {
width: 50%;
}
où vous pouvez jouer avec la valeur du % ( 50% est plus grand que la largeur par défaut, 100% prend la totalité de la largeur) ou indiquer à la place une valeur en inches (écrivez par exemple width: 2in;).
Restant à votre disposition
Yves
LOGO suggestion Résolu
Bonjour,
Vous avez laissé un message vide sur notre forum de suggestion. N’hésitez pas à me contacter directement si vous avez une question sur notre logiciel de facturation.
Bien Cordialement
Maxime
avoir partiel suggestion Résolu
Bonjour,
Comment doit-on procéder pour faire un avoir partiel sur une facture réglée ?
Bonjour,
Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Partiel —> le formulaire de création de l'Avoir s'affiche :
en reprenant automatiquement :
- les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
- le N° de la facture de référence (champ "N° du document corrigé")
-
toutes les lignes de produit listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées" :
- chaque 1ère ligne (avant correction) reprend ce qu'il y a sur votre facture de référence
- dans chaque 2ème ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir
- dans chaque 3ème ligne la différence est calculée automatiquement
à vous de modifier le tableau. Vous pouvez :—> Une fois l'Avoir sauvegardé, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais s'afficheront avec les totaux des 3ème lignes, et le texte des 2ème lignes.
Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Graisser des phrases question Résolu
Bonjour, peut-on mettre en gras certaines lignes dans le devis ?
Merci
Vous pouvez mettre certaines lignes en gras grâce aux codes CSS. Mais attention, cela s'appliquera sur tous les documents de facturation.
Je vous invite à lire notre tutoriel à ce sujet ainsi que les exemples des modifications que vous pouvez apporter sur votre compte
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
rapport recette depense suggestion Résolu
comment changer la couleur sous le graphique du mois revenus dépense et total.
merci
Il n'est pas possible de changer les couleurs dans les rapports et graphes. En revanche, je transmet votre suggestion au service concerné pour un éventuel développement dans le futur.
N'hésitez pas à nous recontacter pour tout renseignement complémentaire.
Bien Cordialement
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Devis ou Facture ? suggestion Résolu
Bonjour,
Dans la précipitation il m'arrive souvent d'intervertir les factures avec les devis alors que le client est juste en attente d'un devis.
Est-il possible de proposer une visualisation plus forte pour éviter de se tromper entre devis et facture ?
Cordialement
FT
Bonjour,
Pour vous assurez de bien établir vos documents vous devez cliquer sur Revenus>Factures>Nouvelle facture. Ou encore en cliquant sur la lettre F qui se trouve tout en haut à gauche de votre écran vous pouvez selectionner ainsi le type exact de document souhaité.
Très bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
High Tech Store Menzah question Résolu
Bonjour,
Comment puis-je vous aider ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
facturation question Résolu
bonjour impossible de facturer
Bonjour,
Suite à notre échange téléphonique, nous avons transmis votre requête à notre Service Technique, comme convenu nous reviendrons vers vous dès que possible par mail.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Voius souhaitant un excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
unités question Résolu
Comment suivre le stock d'un produit lorsque l'unité d'achat est différente de l'unité de vente?
Bonjour,
Excusez-moi de ma réponse inhabituellement tardive.
Si vous indiquez dans vos bons d'entrées une unité différente que dans vos bons de livraisons, vous aurez plus de mal à suivre votre stock réel, car vos rapports seront faussés. Le système se contentera de regarder la quantité entrée et sortie d'un produit, peu importe l'unité indiquée. Par exemple, vous créez un bon d'entrée (BE) avec ARTICLE A, quantité 5, unité pc , et vous vendez ensuite cet article (sur une facture ou/et un BL) quantité 5, unité kg => votre stock sera de 0.
Ainsi si vous recevez de vos fournisseurs des packs par exemples, et que vous revendez par unités, il faut que vous indiquiez sur vos BE le nombre d'unités (et non de packs) totales reçues.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
bug question Résolu
Bonjour,
J'ai reçu un mail automatique me disant : "Les récurrences suivantes n'ont pas pu être générées :....." avec la liste des 29 contacts devant être facturés, alors que les factures concernées ont bien été générées.
Rien de bien grave mais je pense utile de vous le signaler.
Merci
Bonjour,
Afin que nous puissions investiguer, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Egalement, pourriez vous nous transmettre le mail reçu afin que nous puissions cibler les éléments concernés?
Il est possible que les récurrences ont été généré avec du retard et ont causé ce mail. Il est également déconseillé de générer les récurrences entre 00h Et 3H du matin.
Merci par avance de votre aide
Bonne Journée
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
REMISE question Résolu
BJR
COMMENT ONT RAJOUTE UNE LIGNE POUR FAIRE UNE REMISE DE 100E
Bonjour,
Dans votre cas je vous conseille d'ajouter une ligne de produit depuis votre tabeau de produit vous cliquez sur "+ produit" en vert puis renommez votre produit en tant que "remise" il suffira d'ajouter un signe "-" devant la somme souhaitée.
Sachez qu'il est possible d'indiquer également la remise sur le montant par ligne de produit/service comme expliqué dans notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Ajouter une Réduction.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Raccourci des produits question Résolu
Bonjour,
Nous avons créé plusieurs produits type pour faciliter la saisie de nos conseillères de vente.
Il est indiqué sur le site que pour récupérer les produits il nous faut taper un "/" avant. Lorsque nous faisons ça seul certains produits nous sont proposés et ils ne sont pas les bons.
Aussi j'ai deux fenêtre différentes qui se chevauchent...
Auriez-vous une solution ?
En vous remerciant,
Sophie Pugnet
Oui, c'est normal. Vous devez taper les 3 premières lettres pour que les produits que vous souhaitez s'affichent.
En ce qui concerne la double fenêtre, c'est votre navigateur qui fait une proposition, du coup les deux fenêtres se chevauchent. Vous pouvez désactiver cela dans vos paramètres de navigation.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
autoliquidation sur dépenses question Résolu
Bonjour ,
comment faire pour émettre un document "dépenses" en autoliquidation HT ?
et comment connaitre en fin de mois le montant à déclarer en TVA ?
Tout d'abord, vous devez activer l'option Autoliquidation. Pour cela, Il suffit de cocher l'option "Documents en Autoliquidation" dans le paragraphe "Documents de Facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sans oublier de sauvegarder. Une fois que cela est fait, lors de la création d'une dépense, il suffit de cocher la case Autoliquidation qui se trouve en haut a gauche du formulaire de création.
Afin de connaitre le montant de TVA a déclarer, vous pouvez générer le rapport "Registre des ventes TVA" ainsi que le "Registre des achat TVA".
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ortographe suggestion Résolu
bonjour
pourqu oi malgrés le fait que le correcteur est en francais cela ne marche pas
merci
Bonjour,
Pourriez vous tenter avec un autre navigateur?
Il semblerait que cela provienne des réglages du navigateur.
Bien Cordialement,
Yves
Résilier abonnement suggestion Résolu
Merci de stopper l’abonnement car je suis chaque mois prélevé de la somme de 9,60€ alors que je n’utilise plus vos services !
Bonjour,
Vous avez supprimer votre compte aujourd'hui en date du 20 juin 2023.
De facto , la récurrence bancaire a été désactivée jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64