Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).Ensuite vous pourrez créer un avoir total ou partiel comme expliqué sur notre tutoriel dedié : Créer une Facture d’Avoir
bonjour, je souhaite récupérer la dernière facture payée pour votre logiciel pour le jaaclub et je n'arrive pas à la retrouver. pourriez-vous me faire parvenir une copie
merci
Vous pouvez trouver la facture d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Notre logiciel de facturation est adapté au statut d'auto-entrepreneur. Suivez nos conseils ici pour bien paramétrer votre compte.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Le message "Vous êtes autorisé à visualiser les documents de facturation uniquement" s'affiche.
Jusqu'à présent je pouvais créer les factures.
Cette situation me met dans l'embarras et me retarde dans ma saisie.
Bonjour,
Je suis intéressé par l'ajout dans la liste des limites de règlement de la valeur calculée : Fin du mois.
Cet valeur serait utilisé pour les dépenses réglées par CB a débit différé (débit en fin de mois).
Pouvez-vous l'ajouter ?
Il serait vraiment bien de pouvoir consulter l'historique des produits achetés par un client depuis sa fiche client. Est ce que cette fonction est prévue ?
Pas actuellement mais nous vous remercions de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Comment faire pour ouvrir à nos Clients la fonctionnalité de créer un Bon de Commande eux-mêmes ?
Dans notre besoin, il s'agit simplement de pouvoir leur faire créer un nouveau BC et ajouter les produits désirés (réf / qté).
Les bons de commande étant des documents de stock, ne peuvent pas être faites par vos clients. Par mesure de sécurité il n'est pas conseillé de donner accès aux documents sur le logiciel.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Vous pouvez renseigner/modifier vos bas de page qui se trouve dans les Coordonnées de votre entreprise depuis la fiche département: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Vous n'avez besoin de renseigner les coordonnées de votre entreprise qu'une seule fois. Le système les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour compléter/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
Quand je coche la case autoliquidation, la mention sur la TVA écrase les informations que j'ai rentré par défaut pour "Information spécifique". Cette information devrait être rajoutée à la fin et pas écraser l'existant.
Cdlt,
Emeric
Bonjour
je suis déjà venu avec cette question :
peut on personnaliser ces textes?
c'est très embêttant car notre sevice juridique trouve ces mentions imcomplètes
pouvez vous y remédier? Nous avons plusieurs comptes chez vous merci
Vous pouvez en effet ajouter ou retirer cette mention cela dit, il n'est pas possible de changer le contenu de ce texte déjà encodé à moins de passer par la création d'un Format personnalisé en interne.
bonjour
le modele de facture avec 3 colonnes uniquement (Qté/PU HT et total HT) est buggué : le tableau récapitulatif de HT, TVA, TTC qui apparait sur le modele ne s'affiche pas dans la vue / qd on l'applique
Par ailleurs pouvoir modifier la taille des collones serait bienvenu,
Merci
La mise en page du Tableau même et celle du résumé sont deux choses distinctes dans notre système. Je vous rassure nous n'avons pas constaté de bugg.
Si vous avez opté pour le format Classique ou Encadré, en effet vous aurez une colonne PU HT et Total HT, et c'est seulement dans le résumé des totaux que seront indiqués la TVA et le Total TTC. Pour cela il faudra s'assurer d'avoir bien activé les options suivantes, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression :
Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)
Afficher le résumé des différents taux de taxe - facultatif
Si cette(ces) option(s) n'était pas cochée, activez-la et sauvegardez. Je vous invite ensuite à visualiser de nouveau une facture avec le format Classique (ou Encadré).
En ce qui concerne la taille des colonnes, vous avez tout à fait la possibilité de l'ajuster. Voici le tutoriel dédié qui pourra vous aider : Elargir la colonne Désignation.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à me recontacter.
Pourriez vous m'envoyer la facture du renouvellement de notre abonnement
Nous n'avons pas la facture
Nous avons fait le renouvellement en mars
Adresse ou envoyer la facture
florencerime49@gmail.com je vous remercie d'avance
Florence Rime
La facture d'abonnement vous a été envoyée dès réception de votre règlement, le 13.03.2019. Il se peut que cela soit tomber dans les spams. Si besoin déspamez l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr".
Rassurez-vous, vous retrouverez cette facture également directement depuis votre compte VosFactures, en allant à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. En cliquant sur le numéro de la facture n°19/03/13/8 vous pourrez la télécharger et l'imprimer.
Un message d'information a été affiché sur votre tableau de bord afin de porter à votre attention la mise à jour de nos CGV le 1er septembre dernier : à présent et pour simplifier les transactions de paiements sans que le client n'ai à devoir faire la demande chaque mois, nous avons mis en place un système de paiement récurrent automatique pour les formules d'abonnement. Chez Vosfactures votre satisfaction est notre priorité c'est pourquoi nous nous efforçons de developper notre outil et l'adapter aux demandes des clients.
Comme précisé dans les CGV, si vous souhaitez mettre fin au paiement récurrent, il suffit de nous le faire savoir par retour de mail jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance.
Vous nous avez laissé un message sur le Tchat de VosFactures:
" Comment obtenir un devis dentaire ? "
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFacturesun logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Lors d'un export de bons de commande au format Excel, avec pour chaque ligne un produit, la catégorie des produits ne ressort pas.
J'utilise ces exports pour générer un état des ventes par produits (via formule Excel) en m'appuyant sur les bons de commande (et non les documents de gestion de stock ou factures).
J'ai mis à jour l'intégralité de ma base produit pour gérer des catégories produits. L'idéal serait qu'elles sortent dans cet export afin de faciliter le rangement des données.
Actuellement en effet il faudra passer par les exports des documents de Facturation suite aux BC.
Néanmoins nous vous remercions de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Le système pré-rempli certains champs si vous avez opté pour le pré-remplissage basé sur le document précédemment créé (en savoir plus ici).
De cette manière si vous avez indiqué les pénalités de retard pour un document précédemment créé, le système reprendra ce paramétrage pour les documents suivants.
Vous pouvez maintenant modifier votre Devis (depuis son aperçu) puis sur le formulaire en bas dans "plus d'options" vous renseignerez "néant" sans oublier de suvegarder.
et/ou opter pour l'option "aucun" pré-remplissage depuis vos Paramètres.
bonjour, et t'il encore possible de faire un partenariat avec la personne qui ma conseiller
vosfacture.fr même si je n'est pas communiquer son code de parrainage a mon inscription ?
j'aimerais qu'il puisse me parrainer avant de procédé au payement de mon compte .
merci
cordialement
merci
Je ne parviens pas à créer de récurrences non basé sur un document existant. le logiciel me réponds que certains champs ne sont pas remplis correctement et j'ai beau lire les conseils dans l'aide. je ne comprends pas
Dans l'écran avec la liste des contacts, je souhaite trier les colonnes (surtout par nom et/ou prénom) par ordre alphabétique. Je n'ai pas trouvé comment faire.
Pouvez-vous me renseigner (ou ajouter cette possibilité) ?
Pour cela , allez dans l'onglet Contacts puis dans La liste de Contacts cliquez sur la Colonne Contacts afin de trier de A à Z ( flèche vers le bas) et de Z à A ( flèche vers le haut).
Bonjour
J'ai un contact qui est déjà créer cependant je n'arrive plus a le trouver quand je créer ma facture. (beaucoup de client on le même nom de famille). Est ce que le logiciel ne prend en compte qu'un petit nombre de même nom ou y a t-il une manipulation a faire pour le retrouver?
Merci d'avance
En effet si vous avec de nombreux clients avec le même nom de famille, il faudra alors rajouter également la première lettre du prénom ou le prénom lui même.
Par Exemple : Vous avez 50 clients Mr et Mme Dupont, vous recherchez alors Dupont Typhaine ou Dupont T pour limiter la recherche du logiciel.
En espérant vous avoir aidé,
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Cordialement,
En principe, les bons de commandes fournisseurs font partie des documents de Gestion de stock. Vous devez donc activer cette option (en savoir plus: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock ). Attention, une fois l'option activée, vous devrez obligatoirement passer par la création de Bons d'entrée pour augmenter votre stock (vous ne pourrez plus le faire manuellement). Votre stock sera toujours décompté à chaque création de facture. La fonction Gestion de stock vous permet de générer:
- Des bons de commande fournisseurs (qui n'impacte pas le stock)
- Des bons d'entrée (qui impacte le stock)
- Des bons de livraisons
- Des inventaires
- Des bons de transferts (entre entrepôts).
- Des réservations
ainsi que des rapports de marge (depuis l'onglet Rapports)
Ainsi, vous pouvez par exemple créer un bon de commande fournisseur. Une fois la marchandise reçue, vous pouvez créer en un clic le bon d'entrée correspondant (qui impactera votre stock) et la facture d'achat (dépense) correspondante (qui impactera votre trésorerie). Vous pouvez aussi générer un bon de commande fournisseur directement depuis la fiche d'un produit.
Une fois que vous renseignez la référence produit du fournisseur, celle-ci est automatiquement indiquée sur les bons de commande (mais vous pouvez la modifier).
P.S: Pour afficher votre logo sur les documents de gestion de stock, aller dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock).
Sinon, si vous ne voulez pas passer par l'option Gestion de stock, rien ne vous empêche de passer par la création d'une dépense (depuis l'onglet "Dépense") que vous nommez par exemple "BC fournisseurs" (Il suffit de cliquer sur le bouton "Nouvelle dépense" et de choisir "Autre" comme type de document et d'indiquer le nom "BC fournisseurs".) Ce document n'impactera pas votre stock mais seulement votre trésorerie, et vous pourrez changer vous-même manuellement la quantité de vos stocks.
J'espère avoir été assez claire. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
AVOIR suggestion Résolu
COMMENT CREE UN AVOIR ?
Bonjour,
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).Ensuite vous pourrez créer un avoir total ou partiel comme expliqué sur notre tutoriel dedié : Créer une Facture d’Avoir
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facturation question Résolu
bonjour, je souhaite récupérer la dernière facture payée pour votre logiciel pour le jaaclub et je n'arrive pas à la retrouver. pourriez-vous me faire parvenir une copie
merci
Bonjour,
Vous pouvez trouver la facture d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
question suggestion Résolu
Bonjour, j'arrive pas a mettre dans mes factures mon numéro de tva intra, ainsi que mon Siret et mon siren.
Bonjour Monsieur,
Comme expliqué par téléphone vous pouvez renseigner toutes ces informations sur votre fiche départemet en Bas de page personnalisé.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
recherche facture auto entrepeneur question Résolu
bonjour je suis auto entrepreneur a tva non applicable povez vous me donner le model de facture
Bonjour,
Notre logiciel de facturation est adapté au statut d'auto-entrepreneur. Suivez nos conseils ici pour bien paramétrer votre compte.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
scaphauteur question Résolu
Je n'arrive plus à faire des devis
Bonjour,
A quelle niveau bloquez vous?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
plus d'autorisation pour création de facture question Résolu
Le message "Vous êtes autorisé à visualiser les documents de facturation uniquement" s'affiche.
Jusqu'à présent je pouvais créer les factures.
Cette situation me met dans l'embarras et me retarde dans ma saisie.
Ajout d'un délai de règlement Fin de mois suggestion Résolu
Bonjour,
Je suis intéressé par l'ajout dans la liste des limites de règlement de la valeur calculée : Fin du mois.
Cet valeur serait utilisé pour les dépenses réglées par CB a débit différé (débit en fin de mois).
Pouvez-vous l'ajouter ?
Bonjour,
Vous pouvez tout à fait personnaliser ce champ et ajouter les valeurs souhaités.
En savoir plus ici : Date limite de règlement
Cordialement,
Yves
Produits achetés par un cleint question Résolu
Il serait vraiment bien de pouvoir consulter l'historique des produits achetés par un client depuis sa fiche client. Est ce que cette fonction est prévue ?
Bonjour,
Pas actuellement mais nous vous remercions de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bien Cordialement
ESPACE CLIENT suggestion Résolu
Comment faire pour ouvrir à nos Clients la fonctionnalité de créer un Bon de Commande eux-mêmes ?
Dans notre besoin, il s'agit simplement de pouvoir leur faire créer un nouveau BC et ajouter les produits désirés (réf / qté).
Les bons de commande étant des documents de stock, ne peuvent pas être faites par vos clients. Par mesure de sécurité il n'est pas conseillé de donner accès aux documents sur le logiciel.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
BAS DE PAGE suggestion Résolu
COMMENT MODOFIER
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier vos bas de page qui se trouve dans les Coordonnées de votre entreprise depuis la fiche département: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RIB question Résolu
comment changer le RIB
Bonjour,
Vous n'avez besoin de renseigner les coordonnées de votre entreprise qu'une seule fois. Le système les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour compléter/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Yves
Champs "information specifique" écrasé par autoliquidation erreur Résolu
Bonjour,
Quand je coche la case autoliquidation, la mention sur la TVA écrase les informations que j'ai rentré par défaut pour "Information spécifique". Cette information devrait être rajoutée à la fin et pas écraser l'existant.
Cdlt,
Emeric
Bonjour,
En effet, dans votre cas il faudra ajouter manuellement, soit l'un soit l'autre. La mention n'est pas ajouté à la suite.
Nous vous remercions pour cette remarque et je remonte également votre suggestion au service technique.
Cordialement,
Yves
Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord’ " suggestion Résolu
Bonjour
je suis déjà venu avec cette question :
peut on personnaliser ces textes?
c'est très embêttant car notre sevice juridique trouve ces mentions imcomplètes
pouvez vous y remédier? Nous avons plusieurs comptes chez vous merci
Bonjour Monsieur,
Vous pouvez en effet ajouter ou retirer cette mention cela dit, il n'est pas possible de changer le contenu de ce texte déjà encodé à moins de passer par la création d'un Format personnalisé en interne.
Très belle journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
modele de facture buggué question Résolu
bonjour
le modele de facture avec 3 colonnes uniquement (Qté/PU HT et total HT) est buggué : le tableau récapitulatif de HT, TVA, TTC qui apparait sur le modele ne s'affiche pas dans la vue / qd on l'applique
Par ailleurs pouvoir modifier la taille des collones serait bienvenu,
Merci
Bonjour,
La mise en page du Tableau même et celle du résumé sont deux choses distinctes dans notre système. Je vous rassure nous n'avons pas constaté de bugg.
Si vous avez opté pour le format Classique ou Encadré, en effet vous aurez une colonne PU HT et Total HT, et c'est seulement dans le résumé des totaux que seront indiqués la TVA et le Total TTC. Pour cela il faudra s'assurer d'avoir bien activé les options suivantes, depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression :
Si cette(ces) option(s) n'était pas cochée, activez-la et sauvegardez. Je vous invite ensuite à visualiser de nouveau une facture avec le format Classique (ou Encadré).
En ce qui concerne la taille des colonnes, vous avez tout à fait la possibilité de l'ajuster. Voici le tutoriel dédié qui pourra vous aider : Elargir la colonne Désignation.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à me recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
facture question Résolu
Bonjour,
Pourriez vous m'envoyer la facture du renouvellement de notre abonnement
Nous n'avons pas la facture
Nous avons fait le renouvellement en mars
Adresse ou envoyer la facture
florencerime49@gmail.com
je vous remercie d'avance
Florence Rime
Bonjour,
La facture d'abonnement vous a été envoyée dès réception de votre règlement, le 13.03.2019. Il se peut que cela soit tomber dans les spams. Si besoin déspamez l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr".
Rassurez-vous, vous retrouverez cette facture également directement depuis votre compte VosFactures, en allant à Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel. En cliquant sur le numéro de la facture n°19/03/13/8 vous pourrez la télécharger et l'imprimer.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
PAIEMENT question Résolu
bonjour, comment ce fait il qu'un prélèvement de 9,60E c 'est fait alors que je n'ai fait aucun paiement pour ce mois
Bonjour Madame,
Un message d'information a été affiché sur votre tableau de bord afin de porter à votre attention la mise à jour de nos CGV le 1er septembre dernier : à présent et pour simplifier les transactions de paiements sans que le client n'ai à devoir faire la demande chaque mois, nous avons mis en place un système de paiement récurrent automatique pour les formules d'abonnement. Chez Vosfactures votre satisfaction est notre priorité c'est pourquoi nous nous efforçons de developper notre outil et l'adapter aux demandes des clients.
Comme précisé dans les CGV, si vous souhaitez mettre fin au paiement récurrent, il suffit de nous le faire savoir par retour de mail jusqu'à 5 jours avant la prochaine échéance.
Bonne journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ddevis dentaire question Résolu
Comment obtenir un devis dentaire ?
Bonjour,
Vous nous avez laissé un message sur le Tchat de VosFactures:
" Comment obtenir un devis dentaire ? "
Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures, et non de retrouver des factures existantes.
Restant à votre disposition,
Export BDC - Categorie produit suggestion Résolu
Bonjour,
Lors d'un export de bons de commande au format Excel, avec pour chaque ligne un produit, la catégorie des produits ne ressort pas.
J'utilise ces exports pour générer un état des ventes par produits (via formule Excel) en m'appuyant sur les bons de commande (et non les documents de gestion de stock ou factures).
J'ai mis à jour l'intégralité de ma base produit pour gérer des catégories produits. L'idéal serait qu'elles sortent dans cet export afin de faciliter le rangement des données.
Merci pour votre aide,
Actuellement en effet il faudra passer par les exports des documents de Facturation suite aux BC.
Néanmoins nous vous remercions de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
taux intérêt legal devis question Résolu
bonjour,
comment enlever la mention du taux d'intérêt legal en cas de retard de paiement sur un devis?
Bonjour,
Le système pré-rempli certains champs si vous avez opté pour le pré-remplissage basé sur le document précédemment créé (en savoir plus ici).
De cette manière si vous avez indiqué les pénalités de retard pour un document précédemment créé, le système reprendra ce paramétrage pour les documents suivants.
Vous pouvez maintenant modifier votre Devis (depuis son aperçu) puis sur le formulaire en bas dans "plus d'options" vous renseignerez "néant" sans oublier de suvegarder.
et/ou opter pour l'option "aucun" pré-remplissage depuis vos Paramètres.
Bonne journée.
parrainage question Résolu
bonjour, et t'il encore possible de faire un partenariat avec la personne qui ma conseiller
vosfacture.fr même si je n'est pas communiquer son code de parrainage a mon inscription ?
j'aimerais qu'il puisse me parrainer avant de procédé au payement de mon compte .
merci
cordialement
merci
Bonjour,
Oui, pourriez vous nous communiquer le code de parrainage et l'url de votre compte ?
Cordialement,
Yves
recurrences question Résolu
Je ne parviens pas à créer de récurrences non basé sur un document existant. le logiciel me réponds que certains champs ne sont pas remplis correctement et j'ai beau lire les conseils dans l'aide. je ne comprends pas
Bonjour,
En effet, le nom du contact ou de l'entreprise est un champ obligatoire.
Je vous invite a consulter notre article dédié :
Mentions obligatoires sur les factures.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Tri alphabétique contacts suggestion Résolu
Bonjour,
Dans l'écran avec la liste des contacts, je souhaite trier les colonnes (surtout par nom et/ou prénom) par ordre alphabétique. Je n'ai pas trouvé comment faire.
Pouvez-vous me renseigner (ou ajouter cette possibilité) ?
Je vous remercie,
Bonjour,
Pour cela , allez dans l'onglet Contacts puis dans La liste de Contacts cliquez sur la Colonne Contacts afin de trier de A à Z ( flèche vers le bas) et de Z à A ( flèche vers le haut).
Pour aller plus loin, je vous invite à consulter nos tutoriaux dédiés à ce sujet:
Segmenter les Contacts par type : Client et/ou Fournisseur
Ajouter des Contacts : Clients et Fournisseurs
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changer de formule suggestion Résolu
quel formule pour avoir accees au bon de commande ?
Vous pouvez créer vos bons de commandes avec toutes les formules. Je vous invite a lire notre tutoriel dédié : Créer un Bon de Commande.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RECHERCHE CLIENT question Résolu
Bonjour
J'ai un contact qui est déjà créer cependant je n'arrive plus a le trouver quand je créer ma facture. (beaucoup de client on le même nom de famille). Est ce que le logiciel ne prend en compte qu'un petit nombre de même nom ou y a t-il une manipulation a faire pour le retrouver?
Merci d'avance
Bonjour,
En effet si vous avec de nombreux clients avec le même nom de famille, il faudra alors rajouter également la première lettre du prénom ou le prénom lui même.
Par Exemple : Vous avez 50 clients Mr et Mme Dupont, vous recherchez alors Dupont Typhaine ou Dupont T pour limiter la recherche du logiciel.
En espérant vous avoir aidé,
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Cordialement,
Yves
bon de commande question Résolu
J'ai besoin de faire un bon de commande vers un fabricant. Je vais dans bon de commande, je suis acheteur comment faire ?
Cordialement
Bonjour,
En principe, les bons de commandes fournisseurs font partie des documents de Gestion de stock. Vous devez donc activer cette option (en savoir plus: http://aide.vosfactures.fr/397930-Fonction-Gestion-de-stock ). Attention, une fois l'option activée, vous devrez obligatoirement passer par la création de Bons d'entrée pour augmenter votre stock (vous ne pourrez plus le faire manuellement). Votre stock sera toujours décompté à chaque création de facture. La fonction Gestion de stock vous permet de générer:
- Des bons de commande fournisseurs (qui n'impacte pas le stock)
- Des bons d'entrée (qui impacte le stock)
- Des bons de livraisons
- Des inventaires
- Des bons de transferts (entre entrepôts).
- Des réservations
ainsi que des rapports de marge (depuis l'onglet Rapports)
Ainsi, vous pouvez par exemple créer un bon de commande fournisseur. Une fois la marchandise reçue, vous pouvez créer en un clic le bon d'entrée correspondant (qui impactera votre stock) et la facture d'achat (dépense) correspondante (qui impactera votre trésorerie). Vous pouvez aussi générer un bon de commande fournisseur directement depuis la fiche d'un produit.
Une fois que vous renseignez la référence produit du fournisseur, celle-ci est automatiquement indiquée sur les bons de commande (mais vous pouvez la modifier).
P.S: Pour afficher votre logo sur les documents de gestion de stock, aller dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Gestion de stock).
Sinon, si vous ne voulez pas passer par l'option Gestion de stock, rien ne vous empêche de passer par la création d'une dépense (depuis l'onglet "Dépense") que vous nommez par exemple "BC fournisseurs" (Il suffit de cliquer sur le bouton "Nouvelle dépense" et de choisir "Autre" comme type de document et d'indiquer le nom "BC fournisseurs".) Ce document n'impactera pas votre stock mais seulement votre trésorerie, et vous pourrez changer vous-même manuellement la quantité de vos stocks.
J'espère avoir été assez claire. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : justine@vosfactures.fr