Bonjour, nous avons supprimé l'option "Payer en ligne". Or encore récemment, il y a des tentatives de paiement n'aboutissant pas. Pouvez-vous nous confirmer la suppression de cette possibilité sur les documents émis ?
à vous lire
Le logiciel de facturation VosFactures est certifié pour répondre à l'obligation de conformité en France au regard de la loi actuelle "AntiFraude" à la TVA (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Pour plus de précisions, veuillez consulter ce LIEN.
Concernant le futur changement de législation à venir (2023 : La facturation électronique obligatoire), nous ferons bien évidemment le nécessaire pour rester en conformité.
Actuellement les instances gouvernementales n'ont pas encore statué sur les critères exacts à appliquer.
Dès que nous en saurons plus, nous développerons si besoin le format préconisé par la loi.
Sachez que vous pouvez déjà émettre des factures en XML (qui est une des pistes envisagées par l'état).
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour,
suite à un doublon de facture, je souhaite créer un avoir mais ce dernier ne reprend pas les remises effectuées (alors qu'elles s'inscrivent bien à l'écran) et du coup le montant total de l'avoir est plus élevé que la facture.
Comment faire pour retomber sur le même montant ?
Cordialement
Comment créez-vous votre avoir ?
Sil s'agit d'un doublon alors il faut faire un avoir total sur l'une des deux factures. Je vous invite à suivre les étapes de notre tutoriel à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir.
J'ai des articles référencés depuis toujours dans mon stock, certains sont en rupture car mon stock n'est pas à jour, mais je n'ai pas appliqué de restriction si stock négatif.
Néanmoins, ils ne sortent plus dans mes devis et factures quand je tape leur nom ou référence!!
Je ne sais pas pourquoi, merci de votre aide
L'option : "Possibilité d’empêcher la vente de produits en rupture de stock" est activé sur votre compte.
Vous pouvez la désactiver en allant dans Paramètres>Paramètres du compte> ( puis a gauche) Option par défaut > Produit et Services > Et décoché "Possibilité d’empêcher la vente de produits en rupture de stock"
Après la mise à jour d'un document (devis/facture) nous recevons un webhook qui est parfois en double (1 fois sur 2). Sachant que je n'ai configuré qu'un seul endpoint dans la configuration de l'outil.
Bonjour,
Pourriez-vous me dire pourquoi la police d'écriture à changer dans les devis (sans que je ne modifie de paramètres).
C'était à l'origine une police type "baton" (Helvetica ou Arial) et desormais c'est une police type "serif" (Times New Roman).
D'avance merci pour votre réponse.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous s'il vous plait nous communiquer les numéros de devis concernés avec le cas échéant des captures d'écrans.
Bonjour
J'ai également été prélevé sans mon autorisation,. Je vous serai gré de me laisser payer directement par carte, et de ne plus procéder par prélèvement car je ne vous ai pas donné mon autorisation.
Actuellement en formule Micro ( formule gratuite), afin de pouvoir investiguer de notre coté, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer la preuve de transaction relative au dit prélèvement.
Oui, tout à fait, vous avez deux façons de télécharger/visualiser les pièces jointes à vos documents de facturation (revenus et dépenses) :
les pièces jointes sont accessibles sans avoir à modifier le document mais depuis l'aperçu du document, en cliquant sur le lien sous "Pièces jointes (télécharger sous fichier ZIP)" (en savoir plus)
les pièces jointes sont téléchargeables en masse depuis la liste des documents (en savoir plus)
Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour rappel, pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
d'utiliser l'Option "Test" lorsque vous faites des essais;
Bonjour,
j'aimerais créer des sous catégories, comment faire ?
Exemple, abonnement serveur j'aimerais l'inclure dans la catégorie "dépenses professionnelles" mais aussi dans la catégorie "abonnement serveur" pour faire des rapports plus précis si besoin.
Avoir un moyen de différencier les dépenses dans un même groupe.
Merci d'avance pour vos suggestions,
Amicalement,
Karl
Vous avez en effet la possibilité de créer des catégories sur VosFactures pour ensuite les assigner à des documents, clients et/ou produits. En revanche nous ne proposons pas de sous-catégories. Éventuellement depuis les produits directement, vous pouvez ajouter des tags vous permettant ainsi de répertorier vos produits, mais ce marquage ne sera pas repris dans vos rapports.
Nous prenons donc note de votre suggestion et si l'idée est retenue vous en serez informé par email et/ou Newsletter.
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Alors techniquement vous pourriez rajouter une ligne "Produit" avec comme titre impayé du puis mettre le ttc du montant restant du. ( Egalement mettre l'ancienne facture en payé pour équilibrer comptablement ) .
Mais je vous conseil de vous rapprocher de votre comptable pour les aspects légal.
Pour inclure les frais de Port vous pouvez par exemple :
- Soit les inclure dans le prix de vente et le spécifier dans la Description du Produit.
- Soit rajouter une ligne Produit "Frais de Port" à la Facture.
bonjour je souhaiterai sortir un relevé mensuel qui fasse un récap de toutes les factures du client demandé avec le montant total factures du mois hors TVA et TVA inclus, en compta ce serait un relevé des tiers
Depuis le résumé de la fiche du client (depuis la liste Contacts, cliquez sur le nom du client) cliquez sur le bouton "Afficher les documents de vente"
Filtrer la liste des factures qui s'affiche si besoin (par "Tous documents comptables", période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Export en PDF (tableau récapitulatif)".
soit générer & télécharger le rapport "Liste des Revenus" en utilisant le filtre "Contact" pour ne faire apparaître que les documents du client concerné.
Bonjour,
Nous souhaitons changer nos coordonnées bancaires mais nous n'arrivons pas à le faire pouvez vous nous indiqué la marche à suivre.
Cordialement Stéphane et Houssine
Depuis la fiche de votre entreprise ("département") peut être complétée ou modifiée depuis Paramètres > Compagnies/Départements.
Dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pouvez indiquer :
Domiciliation bancaire (nom de votre banque)
IBAN
BIC
Devise du compte bancaire à sélectionner depuis la liste
Afin de pouvoir analyser votre situation et vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bonjour,
Pouvez-vous rajouter la mention "Date et signature du réceptionnaire :" sur le document bon d'intervention que j'ai renommé P.V. de réception ( comme pour les devis ou facture ) ?
Vous pouvez activer cette option depuis les Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impressions ensuite cochez la case Afficher sur les Bons d'Intervention la mention " Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord’ ".
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour,
Nous avons un problème sur les factures d'un atelier : atelier espaces verts Aubreçay. Le champ "informations spécifiques" ne s'imprime pas sur les factures. Ces informations figurent bien dans les paramètres de l'atelier. Pas de problème pour les autres ateliers.
Merci de nous dire quelle est la solution.
Cordialement
La comptabilité
Tel 05 46 36 78 72
Vous souhaitez donc une marge non pas sur un document, mais entre deux documents distincts.
Malheureusement nous n'avons pas cette option, cela dit la solution pour vous serait de créer des Catégories avec par exemple l'intitulé du projet ou du client même que vous assignerez aux documents en question c'est à dire sur la Facture de vente et sur les Dépenses liées à cette vente (exemple : je vends à un client, mais d'abord je dois acheter du matériel pour lui créer son article)
Pour vérifier vous pourrez faire un Rapport par Catégorie grâce au rapport "Revenus et dépenses par catégorie" depuis Rapports> Liste des rapports > Produits.
S'il s'agit de document récurrent alors il faudra supprimer la récurrence.
Sinon, si vous effacez un document de la liste, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
Bouton payer en ligne question Résolu
Bonjour, nous avons supprimé l'option "Payer en ligne". Or encore récemment, il y a des tentatives de paiement n'aboutissant pas. Pouvez-vous nous confirmer la suppression de cette possibilité sur les documents émis ?
à vous lire
Bonjour,
Je vous confirme que cette option n'est plus active sur votre compte. Vous l'avez bien désactivé.
Néanmoins si vous aviez entre temps envoyé des factures quand l'option était activé alors cela explique pourquoi il y a eu des tentatives.
Sur vos nouvelles factures n’apparaît plus ce bouton.
Cordialement,
Logiciel norme loi anti-fraude 2018 question Résolu
Je voudrai savoir si votre logiciel de facturation est au norme par rapport à la loi anti-fraude 2018 ?
Madame, Monsieur, ,
Merci de votre intérêt pour notre logiciel.
Le logiciel de facturation VosFactures est certifié pour répondre à l'obligation de conformité en France au regard de la loi actuelle "AntiFraude" à la TVA (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Pour plus de précisions, veuillez consulter ce LIEN.
Concernant le futur changement de législation à venir (2023 : La facturation électronique obligatoire), nous ferons bien évidemment le nécessaire pour rester en conformité.
Actuellement les instances gouvernementales n'ont pas encore statué sur les critères exacts à appliquer.
Dès que nous en saurons plus, nous développerons si besoin le format préconisé par la loi.
Sachez que vous pouvez déjà émettre des factures en XML (qui est une des pistes envisagées par l'état).
En espérant avoir répondu à votre question,
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Cordialement,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changer mon rib enregistre question Résolu
je souhaiterai changer mes informations bancaires enregistrés mais impossible de trouver comment
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Faire un avoir question Résolu
Bonjour,
suite à un doublon de facture, je souhaite créer un avoir mais ce dernier ne reprend pas les remises effectuées (alors qu'elles s'inscrivent bien à l'écran) et du coup le montant total de l'avoir est plus élevé que la facture.
Comment faire pour retomber sur le même montant ?
Cordialement
Bonjour,
Comment créez-vous votre avoir ?
Sil s'agit d'un doublon alors il faut faire un avoir total sur l'une des deux factures. Je vous invite à suivre les étapes de notre tutoriel à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
LES PRODUITS DE MON CATALOGUE D'ARTICLE NE SORTENT PLUS DANS MES DEVIS OU FACTURES question Résolu
Bonjour,
J'ai des articles référencés depuis toujours dans mon stock, certains sont en rupture car mon stock n'est pas à jour, mais je n'ai pas appliqué de restriction si stock négatif.
Néanmoins, ils ne sortent plus dans mes devis et factures quand je tape leur nom ou référence!!
Je ne sais pas pourquoi, merci de votre aide
Bonjour
L'option : "Possibilité d’empêcher la vente de produits en rupture de stock" est activé sur votre compte.
Vous pouvez la désactiver en allant dans Paramètres>Paramètres du compte> ( puis a gauche) Option par défaut > Produit et Services > Et décoché "Possibilité d’empêcher la vente de produits en rupture de stock"
Cordialement,
Webhook reçu 2 fois pour le même événements erreur Résolu
Bonjour,
Après la mise à jour d'un document (devis/facture) nous recevons un webhook qui est parfois en double (1 fois sur 2). Sachant que je n'ai configuré qu'un seul endpoint dans la configuration de l'outil.
Merci pour votre aide
Bonjour,
Pourriez vous nous indiquez le document et les endpoints concernés?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
POLICE DEVIS question Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous me dire pourquoi la police d'écriture à changer dans les devis (sans que je ne modifie de paramètres).
C'était à l'origine une police type "baton" (Helvetica ou Arial) et desormais c'est une police type "serif" (Times New Roman).
D'avance merci pour votre réponse.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous s'il vous plait nous communiquer les numéros de devis concernés avec le cas échéant des captures d'écrans.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
prélèvement sans autorisation erreur Résolu
Bonjour
J'ai également été prélevé sans mon autorisation,. Je vous serai gré de me laisser payer directement par carte, et de ne plus procéder par prélèvement car je ne vous ai pas donné mon autorisation.
CDT
Bonjour,
Actuellement en formule Micro ( formule gratuite), afin de pouvoir investiguer de notre coté, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer la preuve de transaction relative au dit prélèvement.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Option sauvegarde avec pièces-jointes question Résolu
Bonjour,
Serait-il possible de faire des sauvegardes avec les pièces-jointes associées?
Je vous remercie d'avance,
Hervé
Bonjour,
Oui, tout à fait, vous avez deux façons de télécharger/visualiser les pièces jointes à vos documents de facturation (revenus et dépenses) :
les pièces jointes sont accessibles sans avoir à modifier le document mais depuis l'aperçu du document, en cliquant sur le lien sous "Pièces jointes (télécharger sous fichier ZIP)" (en savoir plus)
les pièces jointes sont téléchargeables en masse depuis la liste des documents (en savoir plus)
Bien Cordialement
Yves
certificat agrement logiciel facture question Résolu
Bonjour je souheterai recevoir le document qui certifie que le logiciel est agree pour la loi sur la tva ou encaissement
Cordialement
Bonjour,
Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour rappel, pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Sous catégories suggestion Résolu
Bonjour,
j'aimerais créer des sous catégories, comment faire ?
Exemple, abonnement serveur j'aimerais l'inclure dans la catégorie "dépenses professionnelles" mais aussi dans la catégorie "abonnement serveur" pour faire des rapports plus précis si besoin.
Avoir un moyen de différencier les dépenses dans un même groupe.
Merci d'avance pour vos suggestions,
Amicalement,
Karl
Bonjour,
Vous avez en effet la possibilité de créer des catégories sur VosFactures pour ensuite les assigner à des documents, clients et/ou produits. En revanche nous ne proposons pas de sous-catégories. Éventuellement depuis les produits directement, vous pouvez ajouter des tags vous permettant ainsi de répertorier vos produits, mais ce marquage ne sera pas repris dans vos rapports.
Nous prenons donc note de votre suggestion et si l'idée est retenue vous en serez informé par email et/ou Newsletter.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
CHANGER ADRESSE POSTALE question Résolu
Bonjour,
Je viens de déménager et j'aimerai changer mon adresse postale en entête des factures.
Comment procéder?
Bien à vous,
AURELIA CORDIEZ
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis compléter/modifier les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder. Mais attention si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées, mais si votre adresse figure dans vos bas de page, ceux-ci seront changés sur tous vos documents (nouveaux et anciens). Si cela vous pose un problème, il vaut alors mieux créer un nouveau département (nouvelle fiche entreprise).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Yves
report impayer facture précédente question Résolu
Bonjour ,
Comment mettre le report impayer sur une nouvelle facture .
Merci pour retour
Bonjour,
Alors techniquement vous pourriez rajouter une ligne "Produit" avec comme titre impayé du puis mettre le ttc du montant restant du. ( Egalement mettre l'ancienne facture en payé pour équilibrer comptablement ) .
Mais je vous conseil de vous rapprocher de votre comptable pour les aspects légal.
Cordialement
Yves
frais de port question Résolu
Bonjour
Comment ajouter une ligne frais de port sur les factures ?
Merci
Bonjour,
Pour inclure les frais de Port vous pouvez par exemple :
- Soit les inclure dans le prix de vente et le spécifier dans la Description du Produit.
- Soit rajouter une ligne Produit "Frais de Port" à la Facture.
Cordialement,
Yves
relevé mensuel question Résolu
bonjour je souhaiterai sortir un relevé mensuel qui fasse un récap de toutes les factures du client demandé avec le montant total factures du mois hors TVA et TVA inclus, en compta ce serait un relevé des tiers
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
soit utiliser l'Espace Facturation du client
soit faire un export :
Depuis le résumé de la fiche du client (depuis la liste Contacts, cliquez sur le nom du client) cliquez sur le bouton "Afficher les documents de vente"
Filtrer la liste des factures qui s'affiche si besoin (par "Tous documents comptables", période, état ...)
Cliquer sur le bouton Export/Imprimés et choisir par exemple "Export en PDF (tableau récapitulatif)".
soit générer & télécharger le rapport "Liste des Revenus" en utilisant le filtre "Contact" pour ne faire apparaître que les documents du client concerné.
En espérant avoir répondu à votre question,
Yves
Changement RIB question Résolu
Bonjour,
Nous souhaitons changer nos coordonnées bancaires mais nous n'arrivons pas à le faire pouvez vous nous indiqué la marche à suivre.
Cordialement Stéphane et Houssine
Bonjour,
Depuis la fiche de votre entreprise ("département") peut être complétée ou modifiée depuis Paramètres > Compagnies/Départements.
Dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" vous pouvez indiquer :
-
Domiciliation bancaire (nom de votre banque)
- IBAN
- BIC
-
Devise du compte bancaire à sélectionner depuis la liste
- Compte comptable Banque
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :Vendeur : Coordonnées Bancaires
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
livraison partielle question Résolu
Comment envoyer un bon de livraison qui ne correspond pas aux bons de commande puisqu'il y aura une livraison partielle
Données Bancaire question Résolu
Bonjour, mes informations bancaires s'affichent sur les devis mais pas sur les factures.
Est il possible d'avoir l'inverse, c'est à dire de les avoirs sur les factures et non sur les devis?
Dans l'attente de votre retour,
Cordialement,
M. HENNEMANN Luc
Afin de pouvoir analyser votre situation et vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture suggestion Résolu
je recherche la facture de 6 euros pour ma comptabilite
en date du 17/06
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Cordialement,
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
facture question Résolu
Bonjour je viens de payer mon abonnement mais où est la facture de ce règlement ?
Bonjour,
Elle vous a été envoyée par email.
Cordialement
Justine.
Mention sur bon d'intervention question Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous rajouter la mention "Date et signature du réceptionnaire :" sur le document bon d'intervention que j'ai renommé P.V. de réception ( comme pour les devis ou facture ) ?
Adresse mail du compte : mps.sportif@gmail.com
Cordialement
Vous pouvez activer cette option depuis les Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impressions ensuite cochez la case Afficher sur les Bons d'Intervention la mention " Date et signature du client précédée de la mention ‘Bon pour accord’ ".
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Le champ "informations spécifiques" ne s'imprime pas sur certaines factures question Résolu
Bonjour,
Nous avons un problème sur les factures d'un atelier : atelier espaces verts Aubreçay. Le champ "informations spécifiques" ne s'imprime pas sur les factures. Ces informations figurent bien dans les paramètres de l'atelier. Pas de problème pour les autres ateliers.
Merci de nous dire quelle est la solution.
Cordialement
La comptabilité
Tel 05 46 36 78 72
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
marge question Résolu
Bonjour
Comment je peux faire pour la marge entre la facture est ma dépense qui est faite par l'onglet dépense ou fait par bon de commande
merci
Bonjour,
Vous souhaitez donc une marge non pas sur un document, mais entre deux documents distincts.
Malheureusement nous n'avons pas cette option, cela dit la solution pour vous serait de créer des Catégories avec par exemple l'intitulé du projet ou du client même que vous assignerez aux documents en question c'est à dire sur la Facture de vente et sur les Dépenses liées à cette vente (exemple : je vends à un client, mais d'abord je dois acheter du matériel pour lui créer son article)
Pour vérifier vous pourrez faire un Rapport par Catégorie grâce au rapport "Revenus et dépenses par catégorie" depuis Rapports> Liste des rapports > Produits.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
depense mensuel question Résolu
comment enregistrer une dépense mensuel?
Bonjour,
Vous pouvez suivre le tutoriel suivant : Créer une Dépense / Note de Frais pour activer votre Registre des dépenses.
Bien Cordialement
Annulation de facturation question Résolu
Bonjour,
Comment annuler toute facture de manière définitive ? Afin que les clients ne reçoivent plus aucune facture.
Cordialement
AF Bonte
Bonjour,
S'il s'agit de document récurrent alors il faudra supprimer la récurrence.
Sinon, si vous effacez un document de la liste, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64