En effet, une mise à jour des serveurs a été réalisée ce qui a provoqué un bug temporaire de l'envoi des emails. Nous vous rassurons tout est bien rentré dans l'ordre depuis. Et vous pouvez renvoyez les documents en rouge.
Veuillez nous excuser de l'éventuel inconvénient causé.
En effet, même si vous choisissez de renseigner vos prix unitaires en ttc lors de la création d'un document (en choisissant l'option depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), le prix unitaire st affiché en HT sur les documents créés.
Vous avez deux solutions:
1) soit vous cochez l'option "Montants TTC uniquement" lors de la création du document : mais dans ce cas là, vous n'aurez pas de PU ni de Total HT
2) soit vous devez passer par la création d'un format personnalisé. Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX (payant selon le format).
nous avons pris le logiciel fin décembre et ont a attendu le 1 janvier pour rentrer notre stock
seulement je ne sais pas comment le recuperer et le transferer sous format exel,pendant la rentrer du stock nous n'avons pas fait de facture merci cordialement
Pouvez-vous m'expliquer de quelle manière vous avez entré votre stock ? En créant la liste de vos Produits ?
Si vous avez optez pour la fonction Gestion de stock, afin que le stock se mettent correctement à jour il est conseillé de passer par la création de Bons d'entrées. Je vous invite à lire les conseils de l'aide en ligne concernant la Mise à jour du stock.
Sachez que de manière générale tout ce qui se trouve sur votre compte peut être exporter au format Excel, et inversement - importer. Pour en savoir plus voici les sujets correspondants :
Ensuite pour l'inventaire vous pouvez le générer depuis vos Documents de stock en choisissant le type "Inventaire" soit depuis vos Rapports en choisissant Inventaire des achats.
J'espère avoir répondu à vos questions.
Bien Cordialement
Agathe
Vous pouvez retrouver tous vos documents sauvegardé depuis l'onglet Revenus.
Si vous n'y parvenez pas je vous invite à nous contacter par téléphone au 04.83.58.05.64.
Depuis un an je paie 36 euros sur wix uniquement votre application vosfactures.com et pourtant hier pour accéder à mes factures j'ai payé également chez vous.
Merci de m'expliquer pourquoi cette facturation chez vous à nous ? je n'ai qu'une seule entreprise
En fait vous avez le choix, vous pouvez payer soit depuis WIX, soit depuis VosFactures. D'après notre historique vous avez fait votre 1er paiement mensuel via WIX, et les autres via VF. Etes-vous sûr d'avoir fait plusieurs paiements depuis WIX ? Si oui Pouvez vous nous indiquer m'url de votre boutique WIX ?
est ce qu'on peut rajouter derrière les devis et factures nos conditions de vente ?
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
J'ai une commande en cours, 50% d'acompte a été facturé, j'ai livré partiellement la marchandise, j'ai donc besoin de facture une partie du solde suivant la livraison mais pas la totalité, comment dois-je procéder svp ?
Bonjour,
Nous aimerions pouvoir créer des articles avec composés/composants - c'est a dire qu'un article serait composé de plusieurs composants (lignes d'articles).
Par exemple : un fauteuil est composé d'un dossier ref... + assise ref... + chassis ref...
Et nous aimerions que tout cela apparaisse sur les documents clairement sur des lignes distinctes (ne soient pas cachés comme pour les produits 'lot'.
Merci d'avance,
Pierre
En effet par défaut lorsque vous créez un lot, le contenu de ce lot n'est pas visible, toutefois vous pouvez y parvenir en inscrivant une description, comme indiqué ici : Créer et gérer des lots au sein de la Gestion de Stock.
Si toutefois vous ne souhaitez pas passer par la création de lots, vous pouvez facturer un articule unique et en description également indiquer les composants. Mais cette solution est moins conseillé si vous souhaitez avoir une trace du stock de chaque composant.
Je viens de réaliser que sur mes facture ne paraît as mon numéro SIRET, alors que c'est obligatoire... je suis allée dans les paramètres mais je ne vois pas où je peux corriger cela! pouvez vous m'aider SVP?
En effet, selon la législation, les entreprises et autoentrepreneurs doivent afficher leur numéro d’identification fiscale sur leurs factures et autres documents de facturation., je vous invite donc à lire notre sujet d'Aide en ligne ci-contre : Coordonnées Vendeur : N° d’Identification Fiscale (TVA, SIREN, CIF...).Sachez que cet ajout affectera que les futurs documents.
Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour,
comment faire pour avoir le CA en fin de mois de toutes les factures payées
ainsi que les factures des mois précédent qui on été réglé ce même mois?
EX : des factures du mois de janvier et février qui on étaient réglées au mois de mars
Avec le logiciel vous avez la possibilité de générer des rapports depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports.
Dans la partie Trésorerie vous pouvez choisir le rapport "Liste des revenus". Une fois les dates indiquées, vous pourrez choisir en fonction de quelles dates vous souhaitez faire la recherche : Date de création ou date de paiement du document.
Ensuite en cliquant sur "Plus d'option" vous pourrez choisir les documents et l'état des documents (Payés par exemple).
En cliquant sur "Afficher le rapport" le système vous générera la liste des documents correspondants à vos critères.
En effet, Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement un Avoir (note de crédit) total ou partiel depuis une facture existante. Dans un premier temps vous devez activer les avoirs depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte>Documents de facturation en cochant la case Factures d'Avoir/Note de crédit sans oublier de sauvegarder.
Ensuite il suffira de vous baser sur la facture concerné en cliquant depuis son aperçu sur Créer/Plus puis selection "Créer un avoir", vous remarquerez que vous avez 2 possibilités d'avoir:
total
partiel
Pour finir vous sauvegardez votre document.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Facture d’Avoir
Je souhaiterai importer des écritures comptables dans mon logiciel (ISACOMPTA), cependant lors de l'export les comptes 7 ne s'affichent pas mais seulement le compte 411 et le compte de TVA. Est-il possible de paramétrer le logiciel afin que je puisse importer tous les mois ses ventes?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
D'autres parts, avez vous bien renseigné les comptes comptables sur tout vos produits et clients?
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un Plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet.
Une fois l'option activée, vous pourrez donc renseigner les comptes comptables de votre choix :
Si besoin, sachez que vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à lire les explications données ici : Accès comptable.
j'ai une facture pour laquelle je dois faire un avoir.
je fais donc un avoir du montant de remboursement. Dans l'exemple c'est 5000€ sur une facture de 15000€. https://prnt.sc/oaf1g8 par contre il y a une ligne qui indique solde en votre faveur de 5000€. est ce normal ?
autre question, pour une facture avec un avoir qui finalise le paiement d'une facture comment peut on supprimer ce dessin en rouge car on a l'impression que ce client nous doit encore de l'argent
https://prnt.sc/oaf2zq
Vous parlez de 15 000 € à la base alors que sur l'avoir on voit 10 000 € - 5000€ Pouvez-vous confirmer s'il vous plaît ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que me communiquer le numéro de facture d'origine. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
En ce qui concerne la pastille d'état du document il suffit de cliquer dessus puis changer son statut en payé. En effet la couleur rouge indique un retard de paiement.
Bonjour, nous avons supprimé l'option "Payer en ligne". Or encore récemment, il y a des tentatives de paiement n'aboutissant pas. Pouvez-vous nous confirmer la suppression de cette possibilité sur les documents émis ?
à vous lire
Le logiciel de facturation VosFactures est certifié pour répondre à l'obligation de conformité en France au regard de la loi actuelle "AntiFraude" à la TVA (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Pour plus de précisions, veuillez consulter ce LIEN.
Concernant le futur changement de législation à venir (2023 : La facturation électronique obligatoire), nous ferons bien évidemment le nécessaire pour rester en conformité.
Actuellement les instances gouvernementales n'ont pas encore statué sur les critères exacts à appliquer.
Dès que nous en saurons plus, nous développerons si besoin le format préconisé par la loi.
Sachez que vous pouvez déjà émettre des factures en XML (qui est une des pistes envisagées par l'état).
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour,
suite à un doublon de facture, je souhaite créer un avoir mais ce dernier ne reprend pas les remises effectuées (alors qu'elles s'inscrivent bien à l'écran) et du coup le montant total de l'avoir est plus élevé que la facture.
Comment faire pour retomber sur le même montant ?
Cordialement
Comment créez-vous votre avoir ?
Sil s'agit d'un doublon alors il faut faire un avoir total sur l'une des deux factures. Je vous invite à suivre les étapes de notre tutoriel à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir.
J'ai des articles référencés depuis toujours dans mon stock, certains sont en rupture car mon stock n'est pas à jour, mais je n'ai pas appliqué de restriction si stock négatif.
Néanmoins, ils ne sortent plus dans mes devis et factures quand je tape leur nom ou référence!!
Je ne sais pas pourquoi, merci de votre aide
L'option : "Possibilité d’empêcher la vente de produits en rupture de stock" est activé sur votre compte.
Vous pouvez la désactiver en allant dans Paramètres>Paramètres du compte> ( puis a gauche) Option par défaut > Produit et Services > Et décoché "Possibilité d’empêcher la vente de produits en rupture de stock"
Après la mise à jour d'un document (devis/facture) nous recevons un webhook qui est parfois en double (1 fois sur 2). Sachant que je n'ai configuré qu'un seul endpoint dans la configuration de l'outil.
Même si un document n'est plus modifiable à cause d'une option de verrouillage, le logiciel vous permet quand même d'ajouter, de modifier, ou d'effacer :
grâce à un bouton qui s'affiche alors sur l'aperçu du document, dans la barre de menu grise. N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder pour que les modifications soient prises en compte.
problème envoi facture suggestion Résolu
Bonjour,
En effet, une mise à jour des serveurs a été réalisée ce qui a provoqué un bug temporaire de l'envoi des emails. Nous vous rassurons tout est bien rentré dans l'ordre depuis. Et vous pouvez renvoyez les documents en rouge.
Veuillez nous excuser de l'éventuel inconvénient causé.
Bien Cordialement,
Yves
ht et ttc question Résolu
Bonjour,
j'aimerai remplacer la colonne PUHT par PUTTC sur l'impression des factures. comment faire svp?
merci pour votre réponse
Bonjour,
En effet, même si vous choisissez de renseigner vos prix unitaires en ttc lors de la création d'un document (en choisissant l'option depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), le prix unitaire st affiché en HT sur les documents créés.
Vous avez deux solutions:
1) soit vous cochez l'option "Montants TTC uniquement" lors de la création du document : mais dans ce cas là, vous n'aurez pas de PU ni de Total HT
2) soit vous devez passer par la création d'un format personnalisé. Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les abonnements annuels MAX (payant selon le format).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
inventaire question Résolu
nous avons pris le logiciel fin décembre et ont a attendu le 1 janvier pour rentrer notre stock
seulement je ne sais pas comment le recuperer et le transferer sous format exel,pendant la rentrer du stock nous n'avons pas fait de facture merci cordialement
Bonjour,
Pouvez-vous m'expliquer de quelle manière vous avez entré votre stock ? En créant la liste de vos Produits ?
Si vous avez optez pour la fonction Gestion de stock, afin que le stock se mettent correctement à jour il est conseillé de passer par la création de Bons d'entrées. Je vous invite à lire les conseils de l'aide en ligne concernant la Mise à jour du stock.
Sachez que de manière générale tout ce qui se trouve sur votre compte peut être exporter au format Excel, et inversement - importer. Pour en savoir plus voici les sujets correspondants :
- Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de gestion de stock
- Télécharger: Exporter / Imprimer les documents de facturation
- Principe et étapes de l'importation
- Quelques Conseils avant d'Importer
Ensuite pour l'inventaire vous pouvez le générer depuis vos Documents de stock en choisissant le type "Inventaire" soit depuis vos Rapports en choisissant Inventaire des achats.J'espère avoir répondu à vos questions.
Bien Cordialement
Agathe
Produits question Résolu
Ou dois je renseigner le prix d’achat d’un produit?
Bonjour,
Vous pouvez indiquer le prix d'achat du produit :
via le Bon d'entré directement - cette information sera également reprise sur le Bon de livraison lié à la Facture
directement sur la fiche du produit
Je vous conseil néanmoins de les rentrer par les documents de stocks.
Bien Cordialement
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
FACTURE question Résolu
BONJOUR COMMENT FAIRE POUR RETROUVER MA FACTURE SAUVEGARDE MERCI
Bonjour,
Vous pouvez retrouver tous vos documents sauvegardé depuis l'onglet Revenus.
Si vous n'y parvenez pas je vous invite à nous contacter par téléphone au 04.83.58.05.64.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 news@vosfactures.fr
Bon d'intervention suggestion Résolu
les montants sur les bon d 'intervention ne s'affiche pas comment faire afficher?
Bonjour,
En effet le document Bon d'intervention a été fait pour ne pas afficher les prix : Créer un Bon d'intervention.
Il faudra alors utiliser un autre documents non comptables et/ou Personnaliser l’intitulé de vos documents de ventes
Cordialement,
Yves
l'envoi est impossible question Résolu
que dois je faire pour envoyer ma facture?
Bonjour,
L'accès technique étant ouvert à votre compte, je constate que vous n'avez qu'une seule facture créée et que celle ci n'a pas été envoyée.
Vous pouvez envoyer par email vos documents de vente (ou d'achat) à vos clients (ou fournisseurs), directement depuis le logiciel, le tout en quelques clics et de manière sécurisée. Je vus invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Envoi en ligne.
De plus vous pouvez suivre l'envoi de votre document grace à la fonction visible en dessous de l'apperçu de ce dernier : Suivi de l'Envoi du Document.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
IMPORTANT DOUBLON DE FACTURATION DE VOSFACTURES erreur Résolu
Bonjour,
Depuis un an je paie 36 euros sur wix uniquement votre application vosfactures.com et pourtant hier pour accéder à mes factures j'ai payé également chez vous.
Merci de m'expliquer pourquoi cette facturation chez vous à nous ? je n'ai qu'une seule entreprise
Bonjour,
En fait vous avez le choix, vous pouvez payer soit depuis WIX, soit depuis VosFactures. D'après notre historique vous avez fait votre 1er paiement mensuel via WIX, et les autres via VF. Etes-vous sûr d'avoir fait plusieurs paiements depuis WIX ? Si oui Pouvez vous nous indiquer m'url de votre boutique WIX ?
Justine
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
INFO question Résolu
Bonjour
est ce qu'on paie créer des abonnements avec vos facture (exemple: abonnement d'entretien de climatisation) ?
est ce qu'on paie créer des suivis de clientèle, auquel le logiciel m'informe automatiquement ?
est ce qu'on peut rajouter derrière les devis et factures nos conditions de vente ?
dans l'attente de vous lire
cordialement
Bonjour,
Pour vous répondre :
est ce qu'on paie créer des abonnements avec vos facture (exemple: abonnement d'entretien de climatisation) ?
Oui vous pouvez mettre en place cela : Récurrences: Création, Variable de temps, Module de recherche
est ce qu'on paie créer des suivis de clientèle, auquel le logiciel m'informe automatiquement ?
Automatiquement non, mais vous avez des rapports et un espace client disponible : Rapport Chiffre d'Affaire par Client et Fonction "Accès clients" (espace client)
est ce qu'on peut rajouter derrière les devis et factures nos conditions de vente ?
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Cordialement,
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Création facture de solde partielle question Résolu
J'ai une commande en cours, 50% d'acompte a été facturé, j'ai livré partiellement la marchandise, j'ai donc besoin de facture une partie du solde suivant la livraison mais pas la totalité, comment dois-je procéder svp ?
Bonjour,
Vous pouvez suivre notre tutoriel ici : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Composé / Composant question Résolu
Bonjour,
Nous aimerions pouvoir créer des articles avec composés/composants - c'est a dire qu'un article serait composé de plusieurs composants (lignes d'articles).
Par exemple : un fauteuil est composé d'un dossier ref... + assise ref... + chassis ref...
Et nous aimerions que tout cela apparaisse sur les documents clairement sur des lignes distinctes (ne soient pas cachés comme pour les produits 'lot'.
Merci d'avance,
Pierre
Bonjour,
En effet par défaut lorsque vous créez un lot, le contenu de ce lot n'est pas visible, toutefois vous pouvez y parvenir en inscrivant une description, comme indiqué ici : Créer et gérer des lots au sein de la Gestion de Stock.
Si toutefois vous ne souhaitez pas passer par la création de lots, vous pouvez facturer un articule unique et en description également indiquer les composants. Mais cette solution est moins conseillé si vous souhaitez avoir une trace du stock de chaque composant.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Format facture question Résolu
Bonjour,
Je viens de réaliser que sur mes facture ne paraît as mon numéro SIRET, alors que c'est obligatoire... je suis allée dans les paramètres mais je ne vois pas où je peux corriger cela! pouvez vous m'aider SVP?
Bonjour,
En effet, selon la législation, les entreprises et autoentrepreneurs doivent afficher leur numéro d’identification fiscale sur leurs factures et autres documents de facturation., je vous invite donc à lire notre sujet d'Aide en ligne ci-contre : Coordonnées Vendeur : N° d’Identification Fiscale (TVA, SIREN, CIF...).Sachez que cet ajout affectera que les futurs documents.
Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Rajout du RIB question Résolu
Bonjour,
Comment rajouter le RIB sur la facture?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
chiffre d'affaire suggestion Résolu
Bonjour,
comment faire pour avoir le CA en fin de mois de toutes les factures payées
ainsi que les factures des mois précédent qui on été réglé ce même mois?
EX : des factures du mois de janvier et février qui on étaient réglées au mois de mars
Bonjour,
Avec le logiciel vous avez la possibilité de générer des rapports depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports.
Dans la partie Trésorerie vous pouvez choisir le rapport "Liste des revenus". Une fois les dates indiquées, vous pourrez choisir en fonction de quelles dates vous souhaitez faire la recherche : Date de création ou date de paiement du document.
Ensuite en cliquant sur "Plus d'option" vous pourrez choisir les documents et l'état des documents (Payés par exemple).
En cliquant sur "Afficher le rapport" le système vous générera la liste des documents correspondants à vos critères.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Comment faire un avoir, a partir d'une facture question Résolu
Merci
Bonjour,
En effet, Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de créer facilement un Avoir (note de crédit) total ou partiel depuis une facture existante. Dans un premier temps vous devez activer les avoirs depuis vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte>Documents de facturation en cochant la case Factures d'Avoir/Note de crédit sans oublier de sauvegarder.
Ensuite il suffira de vous baser sur la facture concerné en cliquant depuis son aperçu sur Créer/Plus puis selection "Créer un avoir", vous remarquerez que vous avez 2 possibilités d'avoir:
total
partiel
Pour finir vous sauvegardez votre document.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Facture d’Avoir
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Import écritures comptables question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai importer des écritures comptables dans mon logiciel (ISACOMPTA), cependant lors de l'export les comptes 7 ne s'affichent pas mais seulement le compte 411 et le compte de TVA. Est-il possible de paramétrer le logiciel afin que je puisse importer tous les mois ses ventes?
Adécialement,
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
D'autres parts, avez vous bien renseigné les comptes comptables sur tout vos produits et clients?
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un Plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet.
Une fois l'option activée, vous pourrez donc renseigner les comptes comptables de votre choix :
des taux de taxes facturés
des remises éventuelles
de vos clients et fournisseurs
de vos produits et services
de votre ou vos comptes bancaires
Si besoin, sachez que vous pouvez donner un accès en ligne à votre comptable qui pourra ainsi se connecter à votre compte. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous invite à lire les explications données ici : Accès comptable.
Restant à votre disposition,
Yves
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
facture d'avoir question Résolu
bonjour,
j'ai une facture pour laquelle je dois faire un avoir.
je fais donc un avoir du montant de remboursement. Dans l'exemple c'est 5000€ sur une facture de 15000€. https://prnt.sc/oaf1g8
par contre il y a une ligne qui indique solde en votre faveur de 5000€. est ce normal ?
autre question, pour une facture avec un avoir qui finalise le paiement d'une facture comment peut on supprimer ce dessin en rouge car on a l'impression que ce client nous doit encore de l'argent
https://prnt.sc/oaf2zq
merci par avance
jérôme
Bonjour,
Vous parlez de 15 000 € à la base alors que sur l'avoir on voit 10 000 € - 5000€ Pouvez-vous confirmer s'il vous plaît ?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que me communiquer le numéro de facture d'origine. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
En ce qui concerne la pastille d'état du document il suffit de cliquer dessus puis changer son statut en payé. En effet la couleur rouge indique un retard de paiement.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
MULI TARIF suggestion Résolu
Bonjour,
Veuillez trouver ici notre tutoriel à ce sujet : Option Multi-Tarifs
Cordialement,
Yves
Bouton payer en ligne question Résolu
Bonjour, nous avons supprimé l'option "Payer en ligne". Or encore récemment, il y a des tentatives de paiement n'aboutissant pas. Pouvez-vous nous confirmer la suppression de cette possibilité sur les documents émis ?
à vous lire
Bonjour,
Je vous confirme que cette option n'est plus active sur votre compte. Vous l'avez bien désactivé.
Néanmoins si vous aviez entre temps envoyé des factures quand l'option était activé alors cela explique pourquoi il y a eu des tentatives.
Sur vos nouvelles factures n’apparaît plus ce bouton.
Cordialement,
Logiciel norme loi anti-fraude 2018 question Résolu
Je voudrai savoir si votre logiciel de facturation est au norme par rapport à la loi anti-fraude 2018 ?
Madame, Monsieur, ,
Merci de votre intérêt pour notre logiciel.
Le logiciel de facturation VosFactures est certifié pour répondre à l'obligation de conformité en France au regard de la loi actuelle "AntiFraude" à la TVA (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Pour plus de précisions, veuillez consulter ce LIEN.
Concernant le futur changement de législation à venir (2023 : La facturation électronique obligatoire), nous ferons bien évidemment le nécessaire pour rester en conformité.
Actuellement les instances gouvernementales n'ont pas encore statué sur les critères exacts à appliquer.
Dès que nous en saurons plus, nous développerons si besoin le format préconisé par la loi.
Sachez que vous pouvez déjà émettre des factures en XML (qui est une des pistes envisagées par l'état).
En espérant avoir répondu à votre question,
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Cordialement,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changer mon rib enregistre question Résolu
je souhaiterai changer mes informations bancaires enregistrés mais impossible de trouver comment
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Faire un avoir question Résolu
Bonjour,
suite à un doublon de facture, je souhaite créer un avoir mais ce dernier ne reprend pas les remises effectuées (alors qu'elles s'inscrivent bien à l'écran) et du coup le montant total de l'avoir est plus élevé que la facture.
Comment faire pour retomber sur le même montant ?
Cordialement
Bonjour,
Comment créez-vous votre avoir ?
Sil s'agit d'un doublon alors il faut faire un avoir total sur l'une des deux factures. Je vous invite à suivre les étapes de notre tutoriel à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir.
Excellente journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
LES PRODUITS DE MON CATALOGUE D'ARTICLE NE SORTENT PLUS DANS MES DEVIS OU FACTURES question Résolu
Bonjour,
J'ai des articles référencés depuis toujours dans mon stock, certains sont en rupture car mon stock n'est pas à jour, mais je n'ai pas appliqué de restriction si stock négatif.
Néanmoins, ils ne sortent plus dans mes devis et factures quand je tape leur nom ou référence!!
Je ne sais pas pourquoi, merci de votre aide
Bonjour
L'option : "Possibilité d’empêcher la vente de produits en rupture de stock" est activé sur votre compte.
Vous pouvez la désactiver en allant dans Paramètres>Paramètres du compte> ( puis a gauche) Option par défaut > Produit et Services > Et décoché "Possibilité d’empêcher la vente de produits en rupture de stock"
Cordialement,
Webhook reçu 2 fois pour le même événements erreur Résolu
Bonjour,
Après la mise à jour d'un document (devis/facture) nous recevons un webhook qui est parfois en double (1 fois sur 2). Sachant que je n'ai configuré qu'un seul endpoint dans la configuration de l'outil.
Merci pour votre aide
Bonjour,
Pourriez vous nous indiquez le document et les endpoints concernés?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Notes privées erreur Résolu
Bonjour,
Un BI a été signé, est-il possible de modifier uniquement les notes privées (erreur de semaine) ? Si oui, comment ?
D'avance merci
Bonjour,
Même si un document n'est plus modifiable à cause d'une option de verrouillage, le logiciel vous permet quand même d'ajouter, de modifier, ou d'effacer :
grâce à un bouton qui s'affiche alors sur l'aperçu du document, dans la barre de menu grise. N'oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder pour que les modifications soient prises en compte.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64