bonjour,
petite suggestion concernant les pieces joints,
il serais bien de pouvoir affilier une pièce jointe a un produit, mais qui se rajoute au devis quand on sélectionne le produit afin de pouvoir l'envoyer au client.
ou alors d'avoir la possibilité d'avoir une base de donner ou nous pouvons y regrouper les pièces jointe, afin de sélectionner celle qui convient pour l'envoyer avec le devis. car par exemple je vend des spectacles et des anniversaires enfants, j'envoie régulièrement une affiche de spectacle ou des carton d'invitation as imprimer. je n'utilise pas tous les jours le même ordinateur, je n'ai donc pas mes pièces jointe à chaque fois se qui est dommage.
merci :)
Nous avons pris note de votre suggestion et l'avons transmise au Service Développement. Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
En attendant nous pouvons vous proposer une solution : avoir une facture proforma qui vous sert de modèle (document non comptable), avec les différentes pièces jointes dont vous pouvez avoir besoin (affiche de spectacle, carton d'invitation). De cette manière vous aurez ces éléments à un endroit sur votre compte, et non sur votre ordinateur. Cela peut s'avérer une solution intermédiaire.
Afin de connaître votre bilan, il est conseillé dans un premier temps de bien paramétrer la Date du début de l'exercice comptable de votre activité (depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord).
Ensuite vous avez plusieurs solutions :
depuis la liste des Revenus : en choisissant Tous documents comptables (depuis le champ Type de document) puis exercice comptable (depuis le champ Période).
depuis le Rapport "Liste des revenus" (depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Trésorerie), en indiquant les Date à l'aide du calendrier, puis en cliquant sur Plus d'options affinez votre recherche (Type de document, Etat).
Bonjour,
je n'arrive pas à modifier le document "relance ", car je voudrai pouvoir mettre M. MMe devant le nom du destinataire, je ne connais pas le language HTML ,
merci pour votre aide.
Le logiciel de facturation en ligne vosfactures.fr facilite le suivi de la facturation. En un coup d’œil vous savez quel est l’état de vos factures et devis : quels sont les devis rejetés, les documents envoyés, ceux en attente ou en retard de paiement… grâce à une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents et depuis l’aperçu de chaque document.
Vous pouvez générer depuis l'onglet rapports>liste des rapports des rapports vous permettant de suivre l'état de paiement des factures, notamment le rapport Liste des factures non payées ou Solde des clients. Dans les rapports en cliquant sur "Plus d'options" il est possible d'affiner la recherche.
Depuis les paramètres du compte on peut décider de ne pas faire apparaître certains champs (ex: date additionnelle dont la date limite) et certains formats ne font pas apparaître certains champs (ex: titre vendeur/acheteur) (en savoir plus). Voir : Date additionnelle d'un document
Pour le mode de règlement : :
- soit vous avez activé la fonction "Gestion des Paiements" et dans ce cas là vous pouvez choisir le mode de paiement reçu (qui peut varier de celui indiqué initialement sur la facture) qui s'affichera sur la facture si vous avez activé l'option qui va avec (en savoir plus).
- soit vous ne passez pas par la fonction "Gestion des Paiements" : dans ce cas, il suffit de modifier la facture et ensuite deux solutions:
soit vous modifiez tout simplement le mode de règlement dans le champ "Mode de règlement"
soit vous écrivez une petite note dans le champ "Informations spécifiques" par exemple, pour indiquer "Payé par ..."
Peu importe l'option choisie, dans le suivi du document la traçabilité de ces changement sera assurée.
Bonjour ,
Est il possible de recevoir une notification par mail lorsqu'un devis est signé par le client ?
J'ai regardé dans les paramètres mais je ne trouve pas ...
En effet jusque là le système n'envoyait pas de notification lorsqu'un devis/bon de commande était signé.
Toutefois vous avez été nombreux à nous en faire la demande, c'est pourquoi depuis peu cette nouvelle option existe.
Pour l'activer, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis au paragraphe Autre cochez l'option "Mail pour information de devis signé" sans oublier de sauvegarder ensuite. Vous pouvez en savoir plus sur cette nouvelle fonctionnalité ici : Signature en Ligne des Devis et Bons de commande.
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
Eviter la création de doublons:
Afin d'éviter de créer des doublons, lorsque vous indiquez qui est Acheteur, pensez d'abord à choisir s'il s'agit d'un particulier ou d'une compagnie. Ensuite il suffit de taper la ou les premières lettres du nom de l'acheteur et une liste déroulante des contacts existants correspondant apparaîtra. Sélectionnez alors le contact souhaité.
! Si vous modifiez le nom du contact après l'avoir sélectionné, alors le système considère que vous souhaitez créer un nouveau contact.
! Egalement, lors de la création d'un contact pensez à indiquer s'il s'agit d'une compagnie ou d'un particulier.
Gérer les doublons existants:
Ne vous inquiétez pas, afin de ne plus avoir de doublons il suffit de fusionner les contacts. Pour ce faire, allez dans "Contacts" puis affinez votre recherche avec les doublons en question. Ensuite cochez les contacts similaires et cliquez sur "Fusionner" en haut de la liste à côté de "Liste des contacts". Un communiqué vous demandera de choisir l'intitulé du contact principal à conserver.
Toutes les données liées à la facturation de ce contact seront bien entendu conservées.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
BONJOUR
MON MOT DE PASSE EST ACTIVE MAIS JE NE M'EN SOUVIENS PAS.
POURRIEZ-VOUS M'INDIQUER COMMENT JE POURRAIS EN ENREGISTRER UN NOUVEAU (dont je me souviendrai )! MERCI
TANZANITE FRANCE
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
bonjour, lors de l'impression, les lignes en bas (siret, code naf.... ) n'apparaissent pas alors qu'elles y sont sur la prévisualisation. Merci de me donner une solution car mes factures ne sont pas valables.
Avez-vous réussi à imprimer vos documents avec le Bas de page ?
Si vous avez opté pour un bas de page personnalisé, il y a une limite de caractères à ne pas dépasser afin que le rendu soit correct à l'impression (en savoir plus : Bas de page des documents).
Si vous le souhaitez nous pouvons vérifier le paramétrage de vos bas de page. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici.
Si vous créez des Bons de livraison avec la fonction Gestion de stock, vous avez la possibilité de créer la facture correspondante en quelques clics. Pour cela, depuis l'aperçu du BL cliquez sur "Factures > Créer la facture/dépense correspondante".
Et si besoin, vous pouvez regrouper plusieurs BL pour ne créer qu'une seule facture. Pour cela, depuis la liste des Documents de stock il vous suffit de cocher les BL en question puis cliquer sur "Créer la facture/dépense correspondante".
Bonjour,
je n'ai que des clients professionnels et l'affichage des colonnes TVA, montant TVA et Total TTC surchargent mes factures et sont source de confusion pour mes clients. J'aimerai supprimer ces 3 colonnes pour ne garder qu'un Total HT sur chaque ligne.
Je souhaite par contre conserver la fonction "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)".
Vous avez la possibilité de choisir un autre format de facture, qui sera plus adapté à votre activité.
Rendez-vous dans Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression.
Par exemple, les formats "Classique" ou "Encadré" peuvent-ils correspondre à votre demande ?
Pensez à sauvegarder une fois votre choix effectué.
Vous pouvez payer par carte bancaire ou virement. Pour cela:
cliquez sur le bouton "Payer" (depuis Paramètres > Paramètres du compte)
choisissez ensuite la période de votre choix (un mois, un an, ou plus)
renseignez vos coordonnées (surtout votre n° de TVA éventuel et pays) c
choisissez comme mode de paiement "Virement" ou '' carte bancaire". Les instructions avec les coordonnées bancaires de notre siège s'afficheront sur votre écran.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour,
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi sur certains devis, la taille des caractères de police change (toute seule) et comment faire pour tout homogénéiser?
Lors de la création d'un Devis utilisez-vous toujours le même format d'impression ?
Avec VosFactures, vous pouvez en effet choisir différents formats (mise en page) en fonction de vos besoins. Le changement de caractères peut être la conséquence du changement de format.
Toutefois si vous utilisez un seul format, merci de bien vouloir :
1. supprimer la ligne retrouvant en bas des factures
Avec le Logiciel de facturation VosFactures vous avez la possibilité de personnaliser la mise en page de vos documents, notamment vos Bas de page. Si je comprends bien, vous souhaitez supprimer ce qui figure tout en bas de vos documents. Pour ce faire, allez dans Paramètres / Compagnies/Départements, puis cliquez sur le nom de votre entreprise. Dans le paragraphe intitulé "Mentions légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)" cochez l'option "Aucun bas de page" et sauvegardez. Vos documents existants et futurs n'auront plus de bas de page. Pour en savoir davantage sur cette fonctionnalité, n'hésitez pas à lire le sujet de l'Aide en ligne : Bas de page des documents.
2. suppression concernant les intérêts pour paiement en retard
En effet vous avez la possibilité d'indiquer le taux annuel de pénalité en cas de non paiement, mais il est bien entendu possible de ne pas faire apparaître cette mention. Il suffira d'indiquer "Néant" depuis le formulaire de création du document, dans le champ correspondant comme expliqué ici : Taux annuel de pénalité en cas de non paiement. Le Logiciel devra se souvenir de ce paramétrage pour les documents futurs.
Par ailleurs je souhaite m'assurer d'une chose. Dans le système je constate que vous avez un compte (david-viviane) sous formule Basique. Et depuis le 02.01.2017 vous avez un second compte (david-viviane1), non utilisé, sauf erreur de ma part. Afin d'éviter toute confusion, souhaitez-vous supprimer ce second compte ? Si oui, étant le propriétaire du compte, vous êtes le seul à pouvoir supprimer votre compte. Pour ce faire, depuis vos Paramètres / Paramètres du compte, cliquez tout en bas de la page sur le bouton rouge "Supprimer le compte". Après l’écoulement du délai de 7 jours, si vous n'avez pas utilisé la possibilité de restituer la fonctionnalité du compte, celui-ci sera automatiquement supprimé sans possibilité de récupérer les données attribuées au compte.
En effet, selon le statut, l'activité, ou la domiciliation fiscale de votre entreprise (ex: Autoentrepreneur / Microentrepreneur, territoires d' Outre-mer, exportateur...), vous pouvez ne pas être soumis à la TVA (exonération, franchise...) et facturer systématiquement vos clients sans taxe. Dans ce cas là, vous pouvez paramétrer votre compte pour que tous vos documents de facturation soient générés sans taxe.
Pour cela; depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, décochez l'option"Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", située sous le titre "Facturer avec ou sans taxe" et sauvegardez.
Aussi sachez que si vous souhaitez facturer occasionnellement avec TVA (ou autre taxe), vous pouvez toujours le faire grâce au bouton "Ajouter une taxe" situé sur le coin supérieur droit du tableau sur le formulaire de création/modification du document.
Vous ne pouvez pas importer des récurrences. Vous devez les créer à partir de chaque facture (ou facture proforma) de référence. En revanche ces factures-là peuvent être importées.
Bonjour,
Lorsque je fais une facture, je l'envoie au client et il me paie quelques jours après. A chaque fois qu'il me paie, je modifie la facture avec la date de paiement (je re-rentre dans la facture). Mais est-il possible de ne pas avoir à rentrer dans la facture et de simplement mentionner la date de paiement et le moyen de paiement en dehors, dans la console? Je sais que l'on peut marquer une facture comme "payée" mais cela indique automatiquement la date du jour où l'on clique, pas la date actuelle de paiement. Du coup, si je veux faire cela, je dois re-rentrer dans la facture pour corriger la date de paiement. Pouvez-vous développer cette fonctionnalité svp?
Merci par avance.
Cordialement,
Stéphane
A ce jour, cette fonctionnalité n'est pas possible.
Sachez que votre suggestion a bien été pris en compte dans notre liste des éventuels développements futurs.
Nous ne manquerons pas de vous informer lorsque celle ci sera disponible.
Par défaut il n'est pas possible d'imprimer un devis sans prix. Toutefois si vous avez des connaissances html/css vous pouvez ajouter votre propre format d'impression, comme c'est le cas pour le format "Bordereau de livraison - depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents > Document additionnel. De cette manière vous pourrez lors de l'impression choisir d'imprimer votre document avec ou sans prix.
Bonjour
L'exercise est passé à o au 1 er septembre mais c'est au 1er octobre qu'il faut pouvez vous remettre l'exercice qu'il y avait au 31/08/18
merci
Si vous ne parvenez pas à modifier la Date du début de l'exercice comptable depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord, nous pouvons le faire de notre côté. En revanche, il faudra au préalable nous activer l'accès technique comme expliqué ici.
Merci de nous envoyer un email dès que l'accès est autorisé.
Vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
imprimer mes factures question Résolu
depuis ce jour il m'est impossible d'imprimer les factures sur le site , quand je clique sur imprimer il me propose d'enregistrer
Bonjour,
Après vérification il s'agissait d'un mauvais paramétrage de votre imprimante.
Bien cordialement
Piece jointe suggestion Résolu
bonjour,
petite suggestion concernant les pieces joints,
il serais bien de pouvoir affilier une pièce jointe a un produit, mais qui se rajoute au devis quand on sélectionne le produit afin de pouvoir l'envoyer au client.
ou alors d'avoir la possibilité d'avoir une base de donner ou nous pouvons y regrouper les pièces jointe, afin de sélectionner celle qui convient pour l'envoyer avec le devis. car par exemple je vend des spectacles et des anniversaires enfants, j'envoie régulièrement une affiche de spectacle ou des carton d'invitation as imprimer. je n'utilise pas tous les jours le même ordinateur, je n'ai donc pas mes pièces jointe à chaque fois se qui est dommage.
merci :)
Bonjour,
Nous avons pris note de votre suggestion et l'avons transmise au Service Développement. Si l'idée est retenue nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
En attendant nous pouvons vous proposer une solution : avoir une facture proforma qui vous sert de modèle (document non comptable), avec les différentes pièces jointes dont vous pouvez avoir besoin (affiche de spectacle, carton d'invitation). De cette manière vous aurez ces éléments à un endroit sur votre compte, et non sur votre ordinateur. Cela peut s'avérer une solution intermédiaire.
Vous souhaitant une excellente journée,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
date de bilan suggestion Résolu
Bonjour
pouvez vous me dire comment faire pour mettre une date pour obtenir 1 an de bilan
exemple : bilan au 1 septembre ou 31 septembre
Merci
Bonjour,
Afin de connaître votre bilan, il est conseillé dans un premier temps de bien paramétrer la Date du début de l'exercice comptable de votre activité (depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord).
Ensuite vous avez plusieurs solutions :
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Modifier document relance question Résolu
Bonjour,
je n'arrive pas à modifier le document "relance ", car je voudrai pouvoir mettre M. MMe devant le nom du destinataire, je ne connais pas le language HTML ,
merci pour votre aide.
Bonjour,
Il est possible de Personnaliser le Contenu des Emails de Relances afin d'y rajouter le texte que vous souhaitez.
Si vous souhaitez modifier la Facture en elle même il faudra modifier le document de base de la Relance : Relances : Types et Suivi
Restant à votre disposition,
rapport question Résolu
Bonjour, peut on éditer un état par client à échéance de facture.
Cordialement.
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne vosfactures.fr facilite le suivi de la facturation. En un coup d’œil vous savez quel est l’état de vos factures et devis : quels sont les devis rejetés, les documents envoyés, ceux en attente ou en retard de paiement… grâce à une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents et depuis l’aperçu de chaque document.
Vous pouvez générer depuis l'onglet rapports>liste des rapports des rapports vous permettant de suivre l'état de paiement des factures, notamment le rapport Liste des factures non payées ou Solde des clients. Dans les rapports en cliquant sur "Plus d'options" il est possible d'affiner la recherche.
Joanna
--
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
modification pied de page suggestion Résolu
Bonjour, je voudrais changer :
mode de règlement
et date limite de règlement
Je vais ou pour modifier ???
Merci
Bonjour,
Depuis les paramètres du compte on peut décider de ne pas faire apparaître certains champs (ex: date additionnelle dont la date limite) et certains formats ne font pas apparaître certains champs (ex: titre vendeur/acheteur) (en savoir plus). Voir : Date additionnelle d'un document
Pour le mode de règlement : :
- soit vous avez activé la fonction "Gestion des Paiements" et dans ce cas là vous pouvez choisir le mode de paiement reçu (qui peut varier de celui indiqué initialement sur la facture) qui s'affichera sur la facture si vous avez activé l'option qui va avec (en savoir plus).
- soit vous ne passez pas par la fonction "Gestion des Paiements" : dans ce cas, il suffit de modifier la facture et ensuite deux solutions:
Peu importe l'option choisie, dans le suivi du document la traçabilité de ces changement sera assurée.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Mail pour information de devis signé question Résolu
Bonjour ,
Est il possible de recevoir une notification par mail lorsqu'un devis est signé par le client ?
J'ai regardé dans les paramètres mais je ne trouve pas ...
Bonjour,
En effet jusque là le système n'envoyait pas de notification lorsqu'un devis/bon de commande était signé.
Toutefois vous avez été nombreux à nous en faire la demande, c'est pourquoi depuis peu cette nouvelle option existe.
Pour l'activer, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis au paragraphe Autre cochez l'option "Mail pour information de devis signé" sans oublier de sauvegarder ensuite. Vous pouvez en savoir plus sur cette nouvelle fonctionnalité ici : Signature en Ligne des Devis et Bons de commande.
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
je cherche où je peux saisir mon N° de tel suggestion Résolu
Où dois-je saisir mon N° de tel et mon adresse mail pour qu'ils apparaissent sur les factures?
Bonjour,
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
J'espère avoir répondu à votre question.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Doublons dans les contacts question Résolu
Bonjour,
Comment éviter les doublons dans les contacts lorsque l'on saisi de nouveaux contacts ?
Merci et bonne journée.
Jean Luc Rose
Bonjour Monsieur,
Eviter la création de doublons:
Afin d'éviter de créer des doublons, lorsque vous indiquez qui est Acheteur, pensez d'abord à choisir s'il s'agit d'un particulier ou d'une compagnie. Ensuite il suffit de taper la ou les premières lettres du nom de l'acheteur et une liste déroulante des contacts existants correspondant apparaîtra. Sélectionnez alors le contact souhaité.
! Si vous modifiez le nom du contact après l'avoir sélectionné, alors le système considère que vous souhaitez créer un nouveau contact.
! Egalement, lors de la création d'un contact pensez à indiquer s'il s'agit d'une compagnie ou d'un particulier.
Gérer les doublons existants:
Ne vous inquiétez pas, afin de ne plus avoir de doublons il suffit de fusionner les contacts. Pour ce faire, allez dans "Contacts" puis affinez votre recherche avec les doublons en question. Ensuite cochez les contacts similaires et cliquez sur "Fusionner" en haut de la liste à côté de "Liste des contacts". Un communiqué vous demandera de choisir l'intitulé du contact principal à conserver.
Toutes les données liées à la facturation de ce contact seront bien entendu conservées.
Vous pouvez lire notre sujet explicatif ici.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Num de telephone question Résolu
Bonjour
J ai change de num de telephone et je voudrais le modifier
Comment faire
Merci
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MOT DE PASSE question Résolu
BONJOUR
MON MOT DE PASSE EST ACTIVE MAIS JE NE M'EN SOUVIENS PAS.
POURRIEZ-VOUS M'INDIQUER COMMENT JE POURRAIS EN ENREGISTRER UN NOUVEAU (dont je me souviendrai )! MERCI
TANZANITE FRANCE
Bonjour,
Si vous souhaitez changer votre mot de passe vous pouvez le faire :
lors de votre connexion en réinitialisant le mot de passe comme expliqué ici : Réinitialiser votre mot de passe.
ou bien une fois connecté, en mettant à jour votre fiche "Mon Profil" comme expliqué ici : Profil Utilisateur.
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
FACTURE MANQUANTE suggestion Résolu
POUVEZ VOUS NOUS FAIRE PARVENIR LA FACTURE REGLEE DE 172.80 MERCI
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
CHANGEMENT TELEPHONE suggestion Résolu
Bonjour j aimerai changer le numeron de telephone dans le compte, car celui qu'il imprime est plus bon. ou est ce que je peux le faire ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
problème impression question Résolu
bonjour, lors de l'impression, les lignes en bas (siret, code naf.... ) n'apparaissent pas alors qu'elles y sont sur la prévisualisation. Merci de me donner une solution car mes factures ne sont pas valables.
Bonjour,
Avez-vous réussi à imprimer vos documents avec le Bas de page ?
Si vous avez opté pour un bas de page personnalisé, il y a une limite de caractères à ne pas dépasser afin que le rendu soit correct à l'impression (en savoir plus : Bas de page des documents).
Si vous le souhaitez nous pouvons vérifier le paramétrage de vos bas de page. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
BON LIVRAISON question Résolu
bonjour
je saisis des BL, est ce possible ensuite de les transformer en facture directement svp ?
MErci
Bonjour,
Si vous créez des Bons de livraison avec la fonction Gestion de stock, vous avez la possibilité de créer la facture correspondante en quelques clics. Pour cela, depuis l'aperçu du BL cliquez sur "Factures > Créer la facture/dépense correspondante".
Et si besoin, vous pouvez regrouper plusieurs BL pour ne créer qu'une seule facture. Pour cela, depuis la liste des Documents de stock il vous suffit de cocher les BL en question puis cliquer sur "Créer la facture/dépense correspondante".
Vous pouvez en savoir plus ici :
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Afficher moins de colonnes dans les devis/facture question Résolu
Bonjour,
je n'ai que des clients professionnels et l'affichage des colonnes TVA, montant TVA et Total TTC surchargent mes factures et sont source de confusion pour mes clients. J'aimerai supprimer ces 3 colonnes pour ne garder qu'un Total HT sur chaque ligne.
Je souhaite par contre conserver la fonction "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)".
Bonjour,
Vous avez la possibilité de choisir un autre format de facture, qui sera plus adapté à votre activité.
Rendez-vous dans Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression.
Par exemple, les formats "Classique" ou "Encadré" peuvent-ils correspondre à votre demande ?
Pensez à sauvegarder une fois votre choix effectué.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Ou puis-je accéder à mes paramètres de paiements ? suggestion Résolu
Bonjour,
Vous pouvez payer par carte bancaire ou virement. Pour cela:
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
mise en page des devis question Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi sur certains devis, la taille des caractères de police change (toute seule) et comment faire pour tout homogénéiser?
Bonjour,
Lors de la création d'un Devis utilisez-vous toujours le même format d'impression ?
Avec VosFactures, vous pouvez en effet choisir différents formats (mise en page) en fonction de vos besoins. Le changement de caractères peut être la conséquence du changement de format.
Toutefois si vous utilisez un seul format, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique comme expliqué ici
et nous indiquer le numéro des devis en question.
Restant à votre disposition.
Joanna
--
Service Clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 joanna@vosfactures.fr
ligne bas de facture concernant les retards de paiement suggestion Résolu
je voudrais supprimer la ligne retrouvant en bas des factures et concernant les intérêts pour paiement en retard
Bonjour,
Voici les réponses à vos questions :
1. supprimer la ligne retrouvant en bas des factures
Avec le Logiciel de facturation VosFactures vous avez la possibilité de personnaliser la mise en page de vos documents, notamment vos Bas de page. Si je comprends bien, vous souhaitez supprimer ce qui figure tout en bas de vos documents. Pour ce faire, allez dans Paramètres / Compagnies/Départements, puis cliquez sur le nom de votre entreprise. Dans le paragraphe intitulé "Mentions légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)" cochez l'option "Aucun bas de page" et sauvegardez. Vos documents existants et futurs n'auront plus de bas de page. Pour en savoir davantage sur cette fonctionnalité, n'hésitez pas à lire le sujet de l'Aide en ligne : Bas de page des documents.
2. suppression concernant les intérêts pour paiement en retard
En effet vous avez la possibilité d'indiquer le taux annuel de pénalité en cas de non paiement, mais il est bien entendu possible de ne pas faire apparaître cette mention. Il suffira d'indiquer "Néant" depuis le formulaire de création du document, dans le champ correspondant comme expliqué ici : Taux annuel de pénalité en cas de non paiement. Le Logiciel devra se souvenir de ce paramétrage pour les documents futurs.
Par ailleurs je souhaite m'assurer d'une chose. Dans le système je constate que vous avez un compte (david-viviane) sous formule Basique. Et depuis le 02.01.2017 vous avez un second compte (david-viviane1), non utilisé, sauf erreur de ma part. Afin d'éviter toute confusion, souhaitez-vous supprimer ce second compte ? Si oui, étant le propriétaire du compte, vous êtes le seul à pouvoir supprimer votre compte. Pour ce faire, depuis vos Paramètres / Paramètres du compte, cliquez tout en bas de la page sur le bouton rouge "Supprimer le compte". Après l’écoulement du délai de 7 jours, si vous n'avez pas utilisé la possibilité de restituer la fonctionnalité du compte, celui-ci sera automatiquement supprimé sans possibilité de récupérer les données attribuées au compte.
Restant à votre disposition,
Yves
faire un devis HT pour les DOM TOM suggestion Résolu
Bonjour, je n'arrive pas à créer un devis uniquement HT. J'ai tenté de changer les paramètres mais je n'y arrive pas. Merci
Bonjour,
En effet, selon le statut, l'activité, ou la domiciliation fiscale de votre entreprise (ex: Autoentrepreneur / Microentrepreneur, territoires d' Outre-mer, exportateur...), vous pouvez ne pas être soumis à la TVA (exonération, franchise...) et facturer systématiquement vos clients sans taxe. Dans ce cas là, vous pouvez paramétrer votre compte pour que tous vos documents de facturation soient générés sans taxe.
Pour cela; depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, décochez l'option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", située sous le titre "Facturer avec ou sans taxe" et sauvegardez.
Aussi sachez que si vous souhaitez facturer occasionnellement avec TVA (ou autre taxe), vous pouvez toujours le faire grâce au bouton "Ajouter une taxe" situé sur le coin supérieur droit du tableau sur le formulaire de création/modification du document.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Importation de la récurrence des factures question Résolu
Comment importer la récurrence de nos factures ?
Bonjour,
Vous ne pouvez pas importer des récurrences. Vous devez les créer à partir de chaque facture (ou facture proforma) de référence. En revanche ces factures-là peuvent être importées.
Bien Cordialement
Justine
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Ajouter la date de paiement d'une facture suggestion Résolu
Bonjour,
Lorsque je fais une facture, je l'envoie au client et il me paie quelques jours après. A chaque fois qu'il me paie, je modifie la facture avec la date de paiement (je re-rentre dans la facture). Mais est-il possible de ne pas avoir à rentrer dans la facture et de simplement mentionner la date de paiement et le moyen de paiement en dehors, dans la console? Je sais que l'on peut marquer une facture comme "payée" mais cela indique automatiquement la date du jour où l'on clique, pas la date actuelle de paiement. Du coup, si je veux faire cela, je dois re-rentrer dans la facture pour corriger la date de paiement. Pouvez-vous développer cette fonctionnalité svp?
Merci par avance.
Cordialement,
Stéphane
Bonjour,
A ce jour, cette fonctionnalité n'est pas possible.
Sachez que votre suggestion a bien été pris en compte dans notre liste des éventuels développements futurs.
Nous ne manquerons pas de vous informer lorsque celle ci sera disponible.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
devis question Résolu
bonjour peut on imprimer ou envoyer un devis sans prix?
Bonjour,
Par défaut il n'est pas possible d'imprimer un devis sans prix. Toutefois si vous avez des connaissances html/css vous pouvez ajouter votre propre format d'impression, comme c'est le cas pour le format "Bordereau de livraison - depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents > Document additionnel. De cette manière vous pourrez lors de l'impression choisir d'imprimer votre document avec ou sans prix.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
modification exercice question Résolu
Bonjour
L'exercise est passé à o au 1 er septembre mais c'est au 1er octobre qu'il faut pouvez vous remettre l'exercice qu'il y avait au 31/08/18
merci
Bonjour,
Si vous ne parvenez pas à modifier la Date du début de l'exercice comptable depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord, nous pouvons le faire de notre côté. En revanche, il faudra au préalable nous activer l'accès technique comme expliqué ici.
Merci de nous envoyer un email dès que l'accès est autorisé.
En attentant votre retour,
ACOMPTE question Résolu
PEUT ON FAIRE APPARAITRE LA MENTION ACOMPTE 30% SUR LES DEVIS SVP ?
Bonjour,
Vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
Je vous invite à consulter ci dessous le tutoriel dédié :N'oubliez pas de sauvegarder. Ainsi, à chaque création d’un nouveau document, le champ "Informations spécifiques" sera pré-rempli par le logiciel, mais vous pourrez bien sûr le modifier ou l’effacer au cas par cas.
Informations spécifiques automatiques
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64