Bonjour
Je découvre votre fonctions bons d'interventions qui m'intéresse beaucoup car j'interviens plusieurs fois avant de facturer, je dois donc fin de mois reprendre manuellement tous mes bons dans la facture.
Par contre je vois la possibilité de transformer 1 bon en Facture, est il possible de transformer plusieurs bons en 1 facture qui regroupe toutes mes interventions ?
Merci d'avance
En effet depuis peu il est possible de gérer des Bons d'intervention avec le logiciel.
Le système de regroupement lui fonctionne d'ores et déjà mais avec les Bons de livraison (documents de stock), comme décrit ici.
Pour le moment un document comptable peut être transformé en facture de la manière suivante : 1 bon = 1 facture. Toutefois nous envisagons de faire évoluer le logiciel afin de permettre ce que vous souhaitez.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé par email et Newsletter.
Si la Facture n'a pas été imprimé ou envoyé au client vous pouvez le modifier depuis la Facture directement.
Si la Facture a été imprimé ou envoyé alors soit vous l'ajouter en Notes Privées, soit vous faites un avoir puis refaite la Facture.
Je dois transmettre à nouveau mes factures 2018 à notre cabinet comptable et malheureusement je ne retrouve pas les factures de 1 à 11 sur l'année 2018.
Avez-vous bien paramétré le module de recherche depuis la liste de vos Revenus ? Dans le champ Période il est conseillé d'indiquer "Tous" ou "Autre" de manière à renseigner les dates exactes.
Par ailleurs je constate que vous avez plusieurs comptes sur VosFactures, êtes-vous connecté au bon compte ?
bonjour,
nouvel utilisateur en test.
Est-il possible d'importer un existant basé sur ciel gescom ?
Comment inclure une numerotation client en plus du nom. Actuellement, nous utilisons une numérotation type CL+année+n°incrémenté (ex CL16258)
Merci
Et bienvenu sur VosFactures! Pour répondre à vos questions:
"Est-il possible d'importer un existant basé sur ciel gescom ?
Que voulez vous dire exactement par "existant"? Faites vous référence aux clients? Quoiqu'il en soit vous pouvez en effet importer vos données existantes: factures, clients, paiements, produits...
Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
"Comment inclure une numerotation client en plus du nom. Actuellement, nous utilisons une numérotation type CL+année+n°incrémenté (ex CL16258) "
Vous pouvez opter pour le format de numérotation de votre choix comme expliqué ici. Par exemple vous pouvez opter pour :
"CL.yy.nr" où CL est un préfixe fixe, yy représente l'année à deux chiffres, et nr le numéro incrémenté.
Mais attention vous ne pouvez pas y inclure une variable qui représente le nom ou les premières lettres du nom de votre client acheteur.
Si vous souhaitez absolument opter pour une numérotation automatique indépendante par client, il faut alors que vous passiez par la création de départements (un département vendeur = un client = un format de n° avec un préfixe défini). En savoir plus.
Sinon vous devez changer manuellement le n° de chaque facture pour y changer le préfixe.
J'espère avoir été assez claire. N'hésitez pas à me recontacter par téléphone si vous souhaitez qu'on en parle de vive voix.
Bonjour lors ce que nous faisons un bon de commande et que le client nous le valide mais que nous ne pouvons pas lui livrer la totalité des marchandises et que nous lui en livrons qu'une partie comment faire pour avoir un bon de livraison correspondant à ce que nous livrons exactement
Une société m'a mandaté pour exécuter une mission. Après validation de cette mission, celle-ci a été annulé. Suite à cette annulation, celle-ci a réglé 25% de cette facture mais pas la totalité de la facture. Comment puis je faire pour faire apparaître cette annulation et les 25% réglés pour annulation tardive.
Vous pouvez passer par la création d'un Avoir Partiel
Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer /Plus > Créer un Avoir > Partiel.
Le formulaire de création de la facture d'Avoir s'affiche : en reprenant automatiquement :
les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
le n° de la facture de référence (champ "N° du document corrigé")
toutes les lignes de produits listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées": chaque première ligne (avant correction) reprend ce qu'il y avait sur votre facture de référence, et dans chaque deuxième ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir.
à vous de modifier le tableau :
Vous pouvez :
supprimer les lignes de produits/services qui ne sont pas à corriger pour ne pas qu'elles s'affichent sur l'Avoir créé);
indiquer la quantité ou le prix correct sur chaque deuxième ligne de produit : la différence de prix est calculée automatiquement sur la troisième ligne.
modifier éventuellement le champ désignation de la deuxième ligne (ex: "retour marchandise").
Sur la facture d'Avoir sauvegardée, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais s'afficheront avec les totaux de chaque troisième ligne, et le texte de chaque deuxième ligne.
Exemple:
Vous avez vendu 5 produits sur la facture d'origine, et en fait vous ne devriez en vendre que 4 : écrivez "4" dans la case quantité de la deuxième ligne.
Dans votre cas ici vous pouvez laissé 25% ou 1/4 de la prestation afin de laissé le montant déjà reglé.
Eviter la création de doublons:
Afin d'éviter de créer des doublons, lorsque vous indiquez qui est Acheteur, pensez d'abord à choisir s'il s'agit d'un particulier ou d'une compagnie. Ensuite il suffit de taper la ou les premières lettres du nom de l'acheteur et une liste déroulante des contacts existants correspondant apparaîtra. Sélectionnez alors le contact souhaité.
! Si vous modifiez le nom du contact après l'avoir sélectionné, alors le système considère que vous souhaitez créer un nouveau contact.
! Egalement, lors de la création d'un contact pensez à indiquer s'il s'agit d'une compagnie ou d'un particulier.
Gérer les doublons existants:
Ne vous inquiétez pas, afin de ne plus avoir de doublons il suffit de fusionner les contacts. Pour ce faire, allez dans "Contacts" puis affinez votre recherche avec les doublons en question. Ensuite cochez les contacts similaires et cliquez sur "Fusionner" en haut de la liste à côté de "Liste des contacts". Un communiqué vous demandera de choisir l'intitulé du contact principal à conserver.
Toutes les données liées à la facturation de ce contact seront bien entendu conservées.
Bonjour,
Je suis secrétaire dans un garage auquel je pourrai amener à enregistrer un avec différentes référence. Donc je les enregistre comment?
Merci de votre compréhension.
Bien cordialement
Si je comprends bien, vous souhaiter enregistrer un produit avec des différentes références. Dans ce cas il faut créer un produit diffèrent par référence.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Dans le système je vois que vous avez deux comptes :
david-viviane créé le 25.10.2015 sous formule Basique payée jusqu'au 05.01.2021
david-viviane1 créé le 02.01.2017 sans abonnement, paramétré sous formule Standard
Avec votre compte Basique vous pouvez gérer seulement 1 entreprise.
Si vous souhaitez gérer une seconde entité vous avez plusieurs solutions :
passer votre compte en formule Standard de manière à pouvoir gérer au maximum deux entités - nous le confirmer par email, afin que l'on vous prépare une proforma pro rata temporis,
réactiver votre compte david-viviane1 et le passer en Basique pour payer un deuxième abonnement,
créer un nouveau compte avec le même identifiant ou non en fonction de vos besoins.
Si vous souhaitez faire le point de vive voix, n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.05.64.
Bonjour, je viens prendre un abonnement basique, mais malheureusement, j'ai un problème avec la visibilité de la désignation produit qui est petite et pas très visible, j'ai impérativement besoin d'agrandir cette colonne, comment dois-je faire ?
Pour agrandir la largeur de la colonne "Désignation" de la table de vos documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi, copiez le code suivant et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» (sans oublier de sauvegarder) :
}
@media all{
.name_col {
width: 50%;
}
où vous pouvez jouer avec la valeur du % ( 50% est plus grand que la largeur par défaut, 100% prend la totalité de la largeur) ou indiquer à la place une valeur en inches (écrivez par exemple width: 2in;).
Bonjour
Je voudrais savoir s'il serait possible d’empêcher la modification de la date de création des factures (afin d'éviter qu'une facture soit créer sur une date antérieur).
Merci d'avance de votre réponse.
Concernant votre suggestion celle-ci a d'ores et déjà été retenue. Nous allons mettre en place une option empêchant la modification de la date de création. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons un retour du Service Développement.
Sachez que selon la loi interdit de modifier et supprimer les documents imprimes ou envoyés aux clients. Toutefois, si vous souhaitez corriger les factures, techniquement vous pouvez le faires depuis la liste de vos documents (onglet "Revenus" ou "Dépenses"), ensuite cliquez sur l’icône de roue situé en bout de ligne (à droite) et choisissez Modifier.
Je souhaiterais "forcer" l'id du client lors de la création d'une facture par l'API, or l'id me semble automatiquement généré par votre service. Je pensais donc utiliser l'external_id mais j'ai l'impression que l'on ne peut pas renseigner l'external_id du client lors de la création d'une facture.
Pouvez vous me donner la bonne marche à suivre pour résoudre mon problème?
Je souhaiterais "forcer" l'id du client lors de la création d'une facture par l'API, or l'id me semble automatiquement généré par votre service.
Exact. Tous les ID sont générés automatiquement par le logiciel.
Je pensais donc utiliser l'external_id mais j'ai l'impression que l'on ne peut pas renseigner l'external_id du client lors de la création d'une facture.
Bonjour,
Je rencontre un problème que je n'arrive pas à résoudre.
Lorsque je crée un document facture ou devis, ou autre, il m'apparait en haut le lieu de création, et dans cet encadré, l'ancienne adresse de la société se remet automatiquement, c'est très ennuyeux car les clients ne prenne pas en compte notre déménagement et les courriers ne nous parvienne pas a la bonne adresse!!
Comment le supprimer ou le modifier définitivement sans avoir a le faire à chaque facture?
Merci
Avez-vous activé l'option "Pré-remplissage des champs" (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents) ?
Je vous conseille de choisir "un pré-remplissage basé sur une facture choisie en particulier" (il suffit d’indiquer le numéro de ce document).
Pensez à sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé. Je reste à votre disposition pour toute question.
La solution éventuelle serait d'ajouter un sous-total dans votre tableau qui ferait référence au Total TTC avant prime, puis ajouter un nouveau produit intitulé "Prime X" que vous renseignerez en négatif à l'aide du signe "-" avec une TVA à 0% ou inactive (N/A), pour que ce montant soit déduit. Ainsi vous obtiendrez le Total TTC après la Prime.
Bonjour, suite à un rendez-vous avec ma comptable, pour chaque année je pensais imprimer le rapport des revenus sur l'année pour l'envoyer aux impôts, simplement ma comptable m'a dit qu'il faudrait que dans le rapport il y ait la date de paiement de chaque facture et j'ai vu qu'on pouvait juste classer par ordre de paiement de facture mais que dans le rapport cela n'apparaissait pas. Pouvez-vous m'éclairer sur la façon dont il faudrait procéder pour envoyer simplement ça à ma comptable ? En vous remerciant.
Sur quel rapport précisément souhaitez-vous que les dates apparaissent ?
Cette colonne "Date de paiement" dans les rapports n'est pas encore disponible mais nos développeurs travaillent dessus.
En attendant, vous pouvez exporter les factures depuis la liste (Revenus) vers excel et sur le fichier excel il devrait y avoir la date de paiement (Paiement reçu le).
La suppression de la mention "ajouter aux depenses" au même titre que "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour, je viens vert vous car j'ai deux questions:
la premiere: ils avait un CHAT aide mais il n'apparrait plus,
deuxième question: j'aimerais savoir s'il est possible quand dans la case additionnel pour mettre les CGV il est possible de personnaliser automatiquement le texte avec le nom, l'adresse des clients? comme on peut le faire avec la redaction du mail qui accompagne l'envoie des document au clients.
merci
Vous pouvez nous contacter par Tchat si besoin, mais également par téléphone et email, du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Par ailleurs depuis votre compte VosFactures vous pouvez demander de l'aide et retrouver des informations en cliquant sur le point d'interrogation bleu. Une petite fenêtre s'ouvrira depuis laquelle vous pourrez rechercher les différents tutoriels concernant le mot-clé / sujet qui vous intéresse. Il s'agit de l'Aide en ligne.
Concernant vos CGV, il est possible de les renseigner par défaut dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation". Vous pouvez choisir une mise en page de ces CGV en insérant un contenu html, comme expliqué ici :
Je me permet de vous contacter
car je n'arrive plus à imprimer mes factures
Lorsque je choisit l'option télécharger/imprimer un message s'affiche
Vous ne pouvez pas commencer un nouvel export tant que l'export en cours n'est pas terminé.
Pouvez vous m'aider
Merci d'avance
Utilisez-vous le format fichier ZIP ou PDF? Selon le nombre de factures et le format choisi, en effet le téléchargement peut prendre un moment et le message vous indique qu'il faut attendre un peu. Mais normalement la fenêtre de progression du téléchargement devrait s'afficher. Sinon, essayez de vous déconnectez et de vous re-connectez. Attention, notez que vous pouvez télécharger 1000 documents en une seule fois.
Si le problème persiste, recontactez-nous en nous précisant la période et autres critères de sélection ainsi que le type d'export, en ayant pris soin d'activer l'accès technique à votre compte.
Bonjour,
Je souhaite utilise le logiciel pour la tenue de mes comptes comptable, est-ce adéquate ? comment puis-Je renseigner facilement les dépenses de l'entreprise ?
Bien cordialement,
Avec l'application de facturation en ligne vosfactures.fr, vous pouvez saisir rapidement les dépenses de votre entreprise et y joindre les justificatifs d'origine pour un meilleur suivi comptable, un archivage illimité et une transmission facilité.
En effet, ainsi sauvegardées et regroupées dans un seul registre, vous pouvez:
suivre et analyser votre trésorerie, visualiser la TVA éventuelle à déclarer, améliorer la rentabilité de votre entreprise... grâce aux différents rapports proposés
classer vos dépenses par catégorie
archiver sans limitation et de façon sécurisée vos pièces comptables que vous et votre comptable pourront accéder facilement.
La création d'une dépense est très rapide et facilitée par de nombreuses options.
Concernant votre question sur les comptes comptables, le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de la formule PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat.
Vous devez d’abord activer l’option "Plan Comptable" en la cochant depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte au paragraphe Comptabilité et Exports, sans oublier de sauvegarder.
bonjour
Lorsque j'émets les factures à partir du devis, cela génère un paiement de 30 jours; Comment puis je faire pour avoir seulement un paiement à 8 jours sur facture acompte facture de solde ou facture directe.
merci
Bonne soirée
Eric
Actuellement, la seule solution est d'activer l'option "Pré-remplissage des champs". Depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, sous l’option "Pré-remplissage des champs" vous pouvez choisir le pré-remplissage : basé sur la dernière facture créée précédemment.
Ensuite créez une facture en renseignant les donnes souhaité et sauvegardez. Les prochains documents répondront ces donnes.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Regroupement plusieurs bons dans une facture question Résolu
Bonjour
Je découvre votre fonctions bons d'interventions qui m'intéresse beaucoup car j'interviens plusieurs fois avant de facturer, je dois donc fin de mois reprendre manuellement tous mes bons dans la facture.
Par contre je vois la possibilité de transformer 1 bon en Facture, est il possible de transformer plusieurs bons en 1 facture qui regroupe toutes mes interventions ?
Merci d'avance
Bonjour,
En effet depuis peu il est possible de gérer des Bons d'intervention avec le logiciel.
Le système de regroupement lui fonctionne d'ores et déjà mais avec les Bons de livraison (documents de stock), comme décrit ici.
Pour le moment un document comptable peut être transformé en facture de la manière suivante : 1 bon = 1 facture. Toutefois nous envisagons de faire évoluer le logiciel afin de permettre ce que vous souhaitez.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé par email et Newsletter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Erreur sur mode de Paiement erreur Résolu
J'ai par erreur coché "chèque" à la place d' "espèce" sur ma facture sauvegardée comment faire pour corriger cette erreur?
Merci pour votre aide
Bonjour,
Si la Facture n'a pas été imprimé ou envoyé au client vous pouvez le modifier depuis la Facture directement.
Si la Facture a été imprimé ou envoyé alors soit vous l'ajouter en Notes Privées, soit vous faites un avoir puis refaite la Facture.
Cordialement,
Yves
Factures Manquantes question Résolu
Bonjour,
Je dois transmettre à nouveau mes factures 2018 à notre cabinet comptable et malheureusement je ne retrouve pas les factures de 1 à 11 sur l'année 2018.
Pouvez vous m'aider,
Merci
Bonjour,
Avez-vous bien paramétré le module de recherche depuis la liste de vos Revenus ? Dans le champ Période il est conseillé d'indiquer "Tous" ou "Autre" de manière à renseigner les dates exactes.
Par ailleurs je constate que vous avez plusieurs comptes sur VosFactures, êtes-vous connecté au bon compte ?
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Modifications options "acompte requis" suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaite modifier les options "acompte requis" sur un devis mais je n'y arrive pas via les paramètres du compte. Pourriez-vous m'éclairer svp ?
Je vous remercie
Bonjour,
Il n'est pas possible de modifier cela. Vous avez le choix entre 30%, Montant exact, Néant, ou Autres ( pour y mettre le pourcentage de votre choix.)
Cordialement,
Yves
Numérotation client question Résolu
bonjour,
nouvel utilisateur en test.
Est-il possible d'importer un existant basé sur ciel gescom ?
Comment inclure une numerotation client en plus du nom. Actuellement, nous utilisons une numérotation type CL+année+n°incrémenté (ex CL16258)
Merci
Bonjour,
Et bienvenu sur VosFactures! Pour répondre à vos questions:
"Est-il possible d'importer un existant basé sur ciel gescom ?
Que voulez vous dire exactement par "existant"? Faites vous référence aux clients? Quoiqu'il en soit vous pouvez en effet importer vos données existantes: factures, clients, paiements, produits...
Vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
"Comment inclure une numerotation client en plus du nom. Actuellement, nous utilisons une numérotation type CL+année+n°incrémenté (ex CL16258) "
Vous pouvez opter pour le format de numérotation de votre choix comme expliqué ici. Par exemple vous pouvez opter pour :
"CL.yy.nr" où CL est un préfixe fixe, yy représente l'année à deux chiffres, et nr le numéro incrémenté.
Mais attention vous ne pouvez pas y inclure une variable qui représente le nom ou les premières lettres du nom de votre client acheteur.
Si vous souhaitez absolument opter pour une numérotation automatique indépendante par client, il faut alors que vous passiez par la création de départements (un département vendeur = un client = un format de n° avec un préfixe défini). En savoir plus.
Sinon vous devez changer manuellement le n° de chaque facture pour y changer le préfixe.
J'espère avoir été assez claire. N'hésitez pas à me recontacter par téléphone si vous souhaitez qu'on en parle de vive voix.
Bien Cordialement
Justine
Différence de quantité entre bons de livraison et factures suggestion Résolu
Bonjour lors ce que nous faisons un bon de commande et que le client nous le valide mais que nous ne pouvons pas lui livrer la totalité des marchandises et que nous lui en livrons qu'une partie comment faire pour avoir un bon de livraison correspondant à ce que nous livrons exactement
mission annulée question Résolu
Une société m'a mandaté pour exécuter une mission. Après validation de cette mission, celle-ci a été annulé. Suite à cette annulation, celle-ci a réglé 25% de cette facture mais pas la totalité de la facture. Comment puis je faire pour faire apparaître cette annulation et les 25% réglés pour annulation tardive.
Bonjour,
Vous pouvez passer par la création d'un Avoir Partiel
Depuis l'aperçu de la facture à corriger, cliquez sur l’onglet Créer / Plus > Créer un Avoir > Partiel.
Le formulaire de création de la facture d'Avoir s'affiche :
en reprenant automatiquement :
- les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
- le n° de la facture de référence (champ "N° du document corrigé")
- toutes les lignes de produits listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées": chaque première ligne (avant correction) reprend ce qu'il y avait sur votre facture de référence, et dans chaque deuxième ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir.
à vous de modifier le tableau :Vous pouvez :
Sur la facture d'Avoir sauvegardée, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais s'afficheront avec les totaux de chaque troisième ligne, et le texte de chaque deuxième ligne.
Exemple:
Vous avez vendu 5 produits sur la facture d'origine, et en fait vous ne devriez en vendre que 4 : écrivez "4" dans la case quantité de la deuxième ligne.
Dans votre cas ici vous pouvez laissé 25% ou 1/4 de la prestation afin de laissé le montant déjà reglé.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
SUR AVOIR question Résolu
Bonjour,
Je souhaite faire un retour de produit sur une facture, quel est le processus ? svp
Merci par avance, dans l'attente de votre retour.
Doublons dans les contacts question Résolu
Bonjour,
Comment éviter les doublons dans les contacts lorsque l'on saisi de nouveaux contacts ?
Merci et bonne journée.
Jean Luc Rose
Bonjour Monsieur,
Eviter la création de doublons:
Afin d'éviter de créer des doublons, lorsque vous indiquez qui est Acheteur, pensez d'abord à choisir s'il s'agit d'un particulier ou d'une compagnie. Ensuite il suffit de taper la ou les premières lettres du nom de l'acheteur et une liste déroulante des contacts existants correspondant apparaîtra. Sélectionnez alors le contact souhaité.
! Si vous modifiez le nom du contact après l'avoir sélectionné, alors le système considère que vous souhaitez créer un nouveau contact.
! Egalement, lors de la création d'un contact pensez à indiquer s'il s'agit d'une compagnie ou d'un particulier.
Gérer les doublons existants:
Ne vous inquiétez pas, afin de ne plus avoir de doublons il suffit de fusionner les contacts. Pour ce faire, allez dans "Contacts" puis affinez votre recherche avec les doublons en question. Ensuite cochez les contacts similaires et cliquez sur "Fusionner" en haut de la liste à côté de "Liste des contacts". Un communiqué vous demandera de choisir l'intitulé du contact principal à conserver.
Toutes les données liées à la facturation de ce contact seront bien entendu conservées.
Vous pouvez lire notre sujet explicatif ici.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Question question Résolu
Bonjour,
Je suis secrétaire dans un garage auquel je pourrai amener à enregistrer un avec différentes référence. Donc je les enregistre comment?
Merci de votre compréhension.
Bien cordialement
Si je comprends bien, vous souhaiter enregistrer un produit avec des différentes références. Dans ce cas il faut créer un produit diffèrent par référence.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
autre compte question Résolu
bonjour
mon abonnement semble m autoriser a avoir 1 comptes, mais je ne parviens pas à créer....
Bonjour,
Dans le système je vois que vous avez deux comptes :
Avec votre compte Basique vous pouvez gérer seulement 1 entreprise.
Si vous souhaitez gérer une seconde entité vous avez plusieurs solutions :
Si vous souhaitez faire le point de vive voix, n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.05.64.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Désignation produit question Résolu
Bonjour, je viens prendre un abonnement basique, mais malheureusement, j'ai un problème avec la visibilité de la désignation produit qui est petite et pas très visible, j'ai impérativement besoin d'agrandir cette colonne, comment dois-je faire ?
Bonjour,
Pour agrandir la largeur de la colonne "Désignation" de la table de vos documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi, copiez le code suivant et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» (sans oublier de sauvegarder) :
}
@media all{
.name_col {
width: 50%;
}
où vous pouvez jouer avec la valeur du % ( 50% est plus grand que la largeur par défaut, 100% prend la totalité de la largeur) ou indiquer à la place une valeur en inches (écrivez par exemple width: 2in;).
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Elargir la colonne Désignation.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
discounts list ? question Résolu
Bonjour,
Comment obtenir la liste des codes promotionnels par API ?
Merci.
Dominique
Bonjour,
Cela est possible en passant par le XML:
=> /promocodes.xml?&api_token=XXXXX
Bien cordialement
Informations question Résolu
Bonjour
Je voudrais savoir s'il serait possible d’empêcher la modification de la date de création des factures (afin d'éviter qu'une facture soit créer sur une date antérieur).
Merci d'avance de votre réponse.
Bonjour,
Actuellement nous proposons différentes options de verrouillage des factures que voici :
Concernant votre suggestion celle-ci a d'ores et déjà été retenue. Nous allons mettre en place une option empêchant la modification de la date de création. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons un retour du Service Développement.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
modifier les factures suggestion Résolu
j aimerai modifier les objets des factures de juillet
Sachez que selon la loi interdit de modifier et supprimer les documents imprimes ou envoyés aux clients. Toutefois, si vous souhaitez corriger les factures, techniquement vous pouvez le faires depuis la liste de vos documents (onglet "Revenus" ou "Dépenses"), ensuite cliquez sur l’icône de roue situé en bout de ligne (à droite) et choisissez Modifier.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Modifier un document créé
En espérant avoir répondu à votre question,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Utiliser l'external_id lors de la création d'une facture par l'API? question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais "forcer" l'id du client lors de la création d'une facture par l'API, or l'id me semble automatiquement généré par votre service. Je pensais donc utiliser l'external_id mais j'ai l'impression que l'on ne peut pas renseigner l'external_id du client lors de la création d'une facture.
Pouvez vous me donner la bonne marche à suivre pour résoudre mon problème?
Cordialement,
Bonjour ,
Exact. Tous les ID sont générés automatiquement par le logiciel.Pour répondre à vos questions :
Sinon, notez que vous pouvez éventuellement utiliser le champ "description additionnelle du contact" accessible lors de la création d'une facture via le paramètre "buyer_note" (non visible sur les factures créées par défaut - voir ici).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
--
+33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Pour répondre à vos questions : Exact. Tous les ID sont générés automatiquement par le logiciel.
Lieu de création question Résolu
Bonjour,
Je rencontre un problème que je n'arrive pas à résoudre.
Lorsque je crée un document facture ou devis, ou autre, il m'apparait en haut le lieu de création, et dans cet encadré, l'ancienne adresse de la société se remet automatiquement, c'est très ennuyeux car les clients ne prenne pas en compte notre déménagement et les courriers ne nous parvienne pas a la bonne adresse!!
Comment le supprimer ou le modifier définitivement sans avoir a le faire à chaque facture?
Merci
Bonjour,
Avez-vous activé l'option "Pré-remplissage des champs" (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents) ?
Je vous conseille de choisir "un pré-remplissage basé sur une facture choisie en particulier" (il suffit d’indiquer le numéro de ce document).
Pensez à sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé. Je reste à votre disposition pour toute question.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
AYVALI question Résolu
BONJOUR,
JE VOUDRAIS SAVOIR SI JE PEUT METTRE UNE CASE EN DESOUS DU TOTAL TTC SUR MA FACTURATION.
POURRIEZ VOUS ME CONTACTER AU 06 69 43 44 15 OU M'ECRIRE A L'ADRESSE MAIL SIUVAT: CONTACT@AYVALI.FR.
MERCI
CORDIALEMENT
Bonjour,
Bonne journée.Nous n'avons pas cette option.
La solution éventuelle serait d'ajouter un sous-total dans votre tableau qui ferait référence au Total TTC avant prime, puis ajouter un nouveau produit intitulé "Prime X" que vous renseignerez en négatif à l'aide du signe "-" avec une TVA à 0% ou inactive (N/A), pour que ce montant soit déduit. Ainsi vous obtiendrez le Total TTC après la Prime.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Date de paiements dans rapports question Résolu
Bonjour, suite à un rendez-vous avec ma comptable, pour chaque année je pensais imprimer le rapport des revenus sur l'année pour l'envoyer aux impôts, simplement ma comptable m'a dit qu'il faudrait que dans le rapport il y ait la date de paiement de chaque facture et j'ai vu qu'on pouvait juste classer par ordre de paiement de facture mais que dans le rapport cela n'apparaissait pas. Pouvez-vous m'éclairer sur la façon dont il faudrait procéder pour envoyer simplement ça à ma comptable ? En vous remerciant.
Bonjour,
Sur quel rapport précisément souhaitez-vous que les dates apparaissent ?
Cette colonne "Date de paiement" dans les rapports n'est pas encore disponible mais nos développeurs travaillent dessus.
En attendant, vous pouvez exporter les factures depuis la liste (Revenus) vers excel et sur le fichier excel il devrait y avoir la date de paiement (Paiement reçu le).
Bien Cordialement
Thomas
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comment enlever "ajouter aux depenses sur les factures question Résolu
comment enlever "ajouter aux depenses sur les factures
Bonjour,
La suppression de la mention "ajouter aux depenses" au même titre que "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email à info@vosfactures.fr avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
questionnement question Résolu
Bonjour, je viens vert vous car j'ai deux questions:
la premiere: ils avait un CHAT aide mais il n'apparrait plus,
deuxième question: j'aimerais savoir s'il est possible quand dans la case additionnel pour mettre les CGV il est possible de personnaliser automatiquement le texte avec le nom, l'adresse des clients? comme on peut le faire avec la redaction du mail qui accompagne l'envoie des document au clients.
merci
Bonjour,
Vous pouvez nous contacter par Tchat si besoin, mais également par téléphone et email, du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Par ailleurs depuis votre compte VosFactures vous pouvez demander de l'aide et retrouver des informations en cliquant sur le point d'interrogation bleu. Une petite fenêtre s'ouvrira depuis laquelle vous pourrez rechercher les différents tutoriels concernant le mot-clé / sujet qui vous intéresse. Il s'agit de l'Aide en ligne.
Concernant vos CGV, il est possible de les renseigner par défaut dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, dans le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation". Vous pouvez choisir une mise en page de ces CGV en insérant un contenu html, comme expliqué ici :
En revanche il n'est pas possible d'insérer des variables reprenant le nom et l'adresse des clients depuis la facture.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Problème impression question Résolu
Bonjour,
Je me permet de vous contacter
car je n'arrive plus à imprimer mes factures
Lorsque je choisit l'option télécharger/imprimer un message s'affiche
Vous ne pouvez pas commencer un nouvel export tant que l'export en cours n'est pas terminé.
Pouvez vous m'aider
Merci d'avance
Bonjour,
Utilisez-vous le format fichier ZIP ou PDF? Selon le nombre de factures et le format choisi, en effet le téléchargement peut prendre un moment et le message vous indique qu'il faut attendre un peu. Mais normalement la fenêtre de progression du téléchargement devrait s'afficher. Sinon, essayez de vous déconnectez et de vous re-connectez. Attention, notez que vous pouvez télécharger 1000 documents en une seule fois.
Si le problème persiste, recontactez-nous en nous précisant la période et autres critères de sélection ainsi que le type d'export, en ayant pris soin d'activer l'accès technique à votre compte.
Bien Cordialement
Justine
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
COMPTABILITE question Résolu
Bonjour,
Je souhaite utilise le logiciel pour la tenue de mes comptes comptable, est-ce adéquate ? comment puis-Je renseigner facilement les dépenses de l'entreprise ?
Bien cordialement,
Bonjour,
Avec l'application de facturation en ligne vosfactures.fr, vous pouvez saisir rapidement les dépenses de votre entreprise et y joindre les justificatifs d'origine pour un meilleur suivi comptable, un archivage illimité et une transmission facilité.
En effet, ainsi sauvegardées et regroupées dans un seul registre, vous pouvez:
La création d'une dépense est très rapide et facilitée par de nombreuses options.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Saisie et Gestion des Dépenses / Notes de Frais
Concernant votre question sur les comptes comptables, le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de la formule PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat.
Vous devez d’abord activer l’option "Plan Comptable" en la cochant depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte au paragraphe Comptabilité et Exports, sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Fonction Plan Comptable
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facturation suggestion Résolu
bonjour
Lorsque j'émets les factures à partir du devis, cela génère un paiement de 30 jours; Comment puis je faire pour avoir seulement un paiement à 8 jours sur facture acompte facture de solde ou facture directe.
merci
Bonne soirée
Eric
Actuellement, la seule solution est d'activer l'option "Pré-remplissage des champs". Depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation, sous l’option "Pré-remplissage des champs" vous pouvez choisir le pré-remplissage : basé sur la dernière facture créée précédemment.
Ensuite créez une facture en renseignant les donnes souhaité et sauvegardez. Les prochains documents répondront ces donnes.
Je vous invite a lire le tutoriel suivant :
Création rapide de factures : valeurs par défaut
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURE MANQUANTE suggestion Résolu
POUVEZ VOUS NOUS FAIRE PARVENIR LA FACTURE REGLEE DE 172.80 MERCI
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64