Bonjour,
je n'ai que des clients professionnels et l'affichage des colonnes TVA, montant TVA et Total TTC surchargent mes factures et sont source de confusion pour mes clients. J'aimerai supprimer ces 3 colonnes pour ne garder qu'un Total HT sur chaque ligne.
Je souhaite par contre conserver la fonction "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)".
Vous avez la possibilité de choisir un autre format de facture, qui sera plus adapté à votre activité.
Rendez-vous dans Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression.
Par exemple, les formats "Classique" ou "Encadré" peuvent-ils correspondre à votre demande ?
Pensez à sauvegarder une fois votre choix effectué.
Vous pouvez payer par carte bancaire ou virement. Pour cela:
cliquez sur le bouton "Payer" (depuis Paramètres > Paramètres du compte)
choisissez ensuite la période de votre choix (un mois, un an, ou plus)
renseignez vos coordonnées (surtout votre n° de TVA éventuel et pays) c
choisissez comme mode de paiement "Virement" ou '' carte bancaire". Les instructions avec les coordonnées bancaires de notre siège s'afficheront sur votre écran.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour,
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi sur certains devis, la taille des caractères de police change (toute seule) et comment faire pour tout homogénéiser?
Lors de la création d'un Devis utilisez-vous toujours le même format d'impression ?
Avec VosFactures, vous pouvez en effet choisir différents formats (mise en page) en fonction de vos besoins. Le changement de caractères peut être la conséquence du changement de format.
Toutefois si vous utilisez un seul format, merci de bien vouloir :
1. supprimer la ligne retrouvant en bas des factures
Avec le Logiciel de facturation VosFactures vous avez la possibilité de personnaliser la mise en page de vos documents, notamment vos Bas de page. Si je comprends bien, vous souhaitez supprimer ce qui figure tout en bas de vos documents. Pour ce faire, allez dans Paramètres / Compagnies/Départements, puis cliquez sur le nom de votre entreprise. Dans le paragraphe intitulé "Mentions légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)" cochez l'option "Aucun bas de page" et sauvegardez. Vos documents existants et futurs n'auront plus de bas de page. Pour en savoir davantage sur cette fonctionnalité, n'hésitez pas à lire le sujet de l'Aide en ligne : Bas de page des documents.
2. suppression concernant les intérêts pour paiement en retard
En effet vous avez la possibilité d'indiquer le taux annuel de pénalité en cas de non paiement, mais il est bien entendu possible de ne pas faire apparaître cette mention. Il suffira d'indiquer "Néant" depuis le formulaire de création du document, dans le champ correspondant comme expliqué ici : Taux annuel de pénalité en cas de non paiement. Le Logiciel devra se souvenir de ce paramétrage pour les documents futurs.
Par ailleurs je souhaite m'assurer d'une chose. Dans le système je constate que vous avez un compte (david-viviane) sous formule Basique. Et depuis le 02.01.2017 vous avez un second compte (david-viviane1), non utilisé, sauf erreur de ma part. Afin d'éviter toute confusion, souhaitez-vous supprimer ce second compte ? Si oui, étant le propriétaire du compte, vous êtes le seul à pouvoir supprimer votre compte. Pour ce faire, depuis vos Paramètres / Paramètres du compte, cliquez tout en bas de la page sur le bouton rouge "Supprimer le compte". Après l’écoulement du délai de 7 jours, si vous n'avez pas utilisé la possibilité de restituer la fonctionnalité du compte, celui-ci sera automatiquement supprimé sans possibilité de récupérer les données attribuées au compte.
En effet, selon le statut, l'activité, ou la domiciliation fiscale de votre entreprise (ex: Autoentrepreneur / Microentrepreneur, territoires d' Outre-mer, exportateur...), vous pouvez ne pas être soumis à la TVA (exonération, franchise...) et facturer systématiquement vos clients sans taxe. Dans ce cas là, vous pouvez paramétrer votre compte pour que tous vos documents de facturation soient générés sans taxe.
Pour cela; depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, décochez l'option"Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", située sous le titre "Facturer avec ou sans taxe" et sauvegardez.
Aussi sachez que si vous souhaitez facturer occasionnellement avec TVA (ou autre taxe), vous pouvez toujours le faire grâce au bouton "Ajouter une taxe" situé sur le coin supérieur droit du tableau sur le formulaire de création/modification du document.
Vous ne pouvez pas importer des récurrences. Vous devez les créer à partir de chaque facture (ou facture proforma) de référence. En revanche ces factures-là peuvent être importées.
Bonjour,
Lorsque je fais une facture, je l'envoie au client et il me paie quelques jours après. A chaque fois qu'il me paie, je modifie la facture avec la date de paiement (je re-rentre dans la facture). Mais est-il possible de ne pas avoir à rentrer dans la facture et de simplement mentionner la date de paiement et le moyen de paiement en dehors, dans la console? Je sais que l'on peut marquer une facture comme "payée" mais cela indique automatiquement la date du jour où l'on clique, pas la date actuelle de paiement. Du coup, si je veux faire cela, je dois re-rentrer dans la facture pour corriger la date de paiement. Pouvez-vous développer cette fonctionnalité svp?
Merci par avance.
Cordialement,
Stéphane
A ce jour, cette fonctionnalité n'est pas possible.
Sachez que votre suggestion a bien été pris en compte dans notre liste des éventuels développements futurs.
Nous ne manquerons pas de vous informer lorsque celle ci sera disponible.
Par défaut il n'est pas possible d'imprimer un devis sans prix. Toutefois si vous avez des connaissances html/css vous pouvez ajouter votre propre format d'impression, comme c'est le cas pour le format "Bordereau de livraison - depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents > Document additionnel. De cette manière vous pourrez lors de l'impression choisir d'imprimer votre document avec ou sans prix.
Bonjour
L'exercise est passé à o au 1 er septembre mais c'est au 1er octobre qu'il faut pouvez vous remettre l'exercice qu'il y avait au 31/08/18
merci
Si vous ne parvenez pas à modifier la Date du début de l'exercice comptable depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord, nous pouvons le faire de notre côté. En revanche, il faudra au préalable nous activer l'accès technique comme expliqué ici.
Merci de nous envoyer un email dès que l'accès est autorisé.
Bonjour,
lorsqu'on reçoit une règlement réglant plusieurs factures d'un même client, y a t-il une possibilité lors du rapprochement que le logiciel n'affiche que les factures et non pas devis et factures mélangées ?
merci
Vous pouvez indiquer cette mention spécifique sur vos factures de trois façons possible :
1/ Par le Bas de page
"TVA non applicable - article 293 B du CGI"
Vous pouvez renseigner ces informations en complétant les champs du paragraphe "Mentions légales" de la fiche de votre entreprise (depuis Paramètres > Compagnies / Départements) :
"Identification fiscale" : choisissez "Franchise de TVA" pour faire apparaître la mention obligatoire " TVA non applicable, art.293B du CGI".
Puis cliquez sur Sauvegarder. Alternativement, vous pouvez cocher l'option "bas de page personnalisé" et écrire vous-même ce que vous souhaitez afficher.
2/ Informations spécifiques
Vous pouvez également utiliser le champ "Informations spécifiques" de vos documents pour y indiquer d'autres mentions spécifiques comme par ex:
En plus des bas de page, vous pouvez également (ou alternativement) insérer la mention "TVA non applicable - article 293 B du CGI" dans le champ "Informations spécifiques".
3/ Dans les CGV
Vous pouvez également ajouter des Conditions générales de vente (CGV) à vos documents de facturation :
- via le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents.
- en tant que pièce jointe (en savoir plus) de vos documents.
Bonjour
Nous vendons entre autre du carrelage... le colisage de chaque référence varie.
Par exemple une reference A : colisage 1,52m2 par boite.
Au moment de créer la facture : le colisage s'affiche bien..., Parfait.
Mais si le client veut par exemple 20 m2... dans quantité lorsque l'on met 20... ce serai pratique que le logiciel tienne compte du colisage :
- soit il calcule automatiquement le m2 supérieur en fonction du colisage.
- soit nous demande si l'on souhaite recalculer la quantité en inférieur ou supérieur selon le colisage.
JE ne sais si je me suis fait bien comprendre :(
En tout cas merci des mises à jour régulières que vous faites ... et du sérieux à chaque fois pour tenir compte des différentes suggestions soumises.
Bon courage et à bientôt.
m daoud
dexamo
En effet il n'est pas possible d'avoir une deuxième colonne qui calculera le colisage. Il faudra alors manuellement diviser les 20 m par la quantité du colis pour avoir la quantité souhaité.
Nous prenons en compte votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour je souhaiterai pouvoir exporter les factures pour les intégrer en comptabilité mais en pouvant distinguer dans des comptes différents les produits détaillés sur les factures, comment obtenir cette information?
Je ne suis désolée mais je ne suis pas sure de bien comprendre votre demande.
Jusque là quel export utilisiez-vous?
Sachez que Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat. Je vous invite à lire cet article pour plus d'informations.
Sachez qu'il est possible également de faire des exports avec chaque article sur une nouvelle ligne, pour cela une fois sur votre compte allez dans l'onglet Revenus > Tous > bouton Export / Imprimés en haut à droite > Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne).
J'espère avoir répondu à vos questions et reste à votre disposition pour plus d'informations.
Est-ce que les filtres peuvent rester actif lorsque l'on revient sur une liste après avoir consulté un détail par le bouton "retour". Par exemple, je suis sur la liste des Contacts (avec un filtre Client) j'ai ma liste des Clients, je clique sur l'un de mes Client paour en avoir le détail ; Lors du clic sur "Retour" je reviens sur la liste mais j'ai perdu le filtre.
En effet si on clique sur le bouton "Retour", on reviens sur la liste complète sans filtre. C'est pourquoi il faut utiliser la fleche retour de votre navigateur pour revenir sur la liste filtrée. Nous prenons note de votre suggestion et la transferons à notre Service Technique et reviendrons vers vou si celle ci se developpe à l'avenir.
Bonjour
J 'effectue des tests sur votre produit. Je viensd e payer un abonnement mensuel Pro.
Mais je ne peux faire des factures que sur un seul département ?
Alors que j'en ai 3 sous mon identifiant adminitrateur ?
Après vérification dans le système je constate que vous avez créé trois comptes distincts :
alixa - créé le 16.08.2018 sous abonnement Pro arrivé à expiration le 28.02.2019
prevol - créé le 29.01.2019 sans abonnement
prevol2 - créé le 29.01.2019 sous abonnement Pro mensuel payé jusqu'au 09.06.2019
Trois comptes ont été créés faisant chacun l'objet d'un abonnement séparé c'est pourquoi tous les comptes n'ont pas été mis à jour suite au paiement d'un seul abonnement.
Avec une formule Pro vous pouvez en effet gérer plusieurs entités sur un même compte, au sein d'un même abonnement, mais il faut faire attention à bien créer les entités de la manière suivant : Paramètres > Compagnies/Départements > Ajouter une nouvelle compagnie > Ajouter une nouvelle compagnie (en tant que Département).
Maintenant votre compte principal est le compte "prevol2".
Bonjour,
J'achète en USD et vends en EUR, comment faire apparaitre les lignes d'achats et de ventes dans les devises correspondantes dans les document notamment entrée en stock.
Merci
Il est possible d'imprimer chaque document de gestion de stock:
sans prix, ou avec les prix d’achat ou les prix de vente mais non les deux ensembles.
sans ou avec les références des produits listés.
Ainsi, pour imprimer sans prix et avec les références produits, cliquez sur Imprimer > imprimer avec les références puis sur Imprimer > imprimer sans les prix.
Concernant les Documents de ventes ou d'achats, vous pouvez:
J'ai des problèmes de calcul de la TVA. J'ai un écart de 0,01 cent de manière régulière.
Exemple, Montant total 500 € HT | TVA 100,01 € | TOTAL 600,01€ TTC.
Est-il possible de corriger ce défaut.
Cela doit provenir de la méthode de calcul que vous avez choisie qui n'est peut-être pas la plus adaptée à votre fonctionnement.
Solution : Lors de la création ou modification d'un document, dans la partie "Plus d'options" (ou "Moins d'options si la fenêtre est déjà ouverte) se situe l'option "Modifier la méthode de calcul des totaux": cliquez sur l'option et indiquez dans le champ "Comment se calcule le total des colonnes" l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA"
Si vous n'arrivez pas à régler le problème, recontactez nous par mail ou téléphone en ayant pris soin d'avoir activé accès technique à votre compte.
En multilingues, les informations bancaires se retrouvent mal alignées sur 2 lignes.
Est-ce qu'il serait possible de les mettre sous forme de liste avec 1 seul item par lignes. Comme pex:
Afin que l'on puisse vérifier cela et vous guider, pouvez-vous nous activer l'accès technique comme décrit ici.
Ensuite, me confirmez-vous utiliser l'option Bilingue vous permettant d'avoir la facture en Français et en Anglais ?
Lorsque qu'un client règle 3 fois par exemple une facture, car 3 interventions dans le mois pour une même facture, on ne vois qu'apparaître que le dernier paiement, du moins qu'une seul date de paiement ! D'ailleurs si il a payé en CB au premier paiement puis par virement au second puis en espèce la 3eme fois. On ne peux choisir qu'un seul mode de paiement pour cette même facture. Un axe d'amélioration à faire je pense.
Bonjour
J'ai du rajouter des infos sur des clients comme le code clients et les facture en recurrence celui ci n’appairait pas comme sur des anciennes facture que je dois re imprimé du debut d année ?
N'étant pas certaine d'avoir bien compris votre question, j'ai essayé de vous joindre par téléphone.
Pouvez-vous me donner un exemple en particulier ?
Sachez que si vous ajoutez des informations à la fiche contact celles-ci ne sont pas ensuite actualisées sur les anciens documents.
Vous parlez également de récurrence. Est-elle basée sur une proforma / document non comptable ou sur une facture ?
Bonjour,
Au niveau de la roue crantée "personnaliser l'affichage des colonnes" sur le tableau d'affichage principal. Nous avons tous les choix possible et imaginable à cocher (environ une quarantaine) sauf celui qui nous importe le plus à savoir la référence (la colonne réf. sur les devis ou les factures). Serait ce possible de le rajouter lors d'une prochaine mise à jour?
Bien cordialement
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Oui, vous pouvez modifier la taille de la police du n° de facture en indiquant le code CSS ci-dessous dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression :
} @media all {
#document_number {
font-size: Xpx !important;
}
} @media all {
#document_number {
font-size: 15px !important;
}
Afficher moins de colonnes dans les devis/facture question Résolu
Bonjour,
je n'ai que des clients professionnels et l'affichage des colonnes TVA, montant TVA et Total TTC surchargent mes factures et sont source de confusion pour mes clients. J'aimerai supprimer ces 3 colonnes pour ne garder qu'un Total HT sur chaque ligne.
Je souhaite par contre conserver la fonction "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)".
Bonjour,
Vous avez la possibilité de choisir un autre format de facture, qui sera plus adapté à votre activité.
Rendez-vous dans Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression.
Par exemple, les formats "Classique" ou "Encadré" peuvent-ils correspondre à votre demande ?
Pensez à sauvegarder une fois votre choix effectué.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Ou puis-je accéder à mes paramètres de paiements ? suggestion Résolu
Bonjour,
Vous pouvez payer par carte bancaire ou virement. Pour cela:
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
mise en page des devis question Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi sur certains devis, la taille des caractères de police change (toute seule) et comment faire pour tout homogénéiser?
Bonjour,
Lors de la création d'un Devis utilisez-vous toujours le même format d'impression ?
Avec VosFactures, vous pouvez en effet choisir différents formats (mise en page) en fonction de vos besoins. Le changement de caractères peut être la conséquence du changement de format.
Toutefois si vous utilisez un seul format, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique comme expliqué ici
et nous indiquer le numéro des devis en question.
Restant à votre disposition.
Joanna
--
Service Clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 joanna@vosfactures.fr
ligne bas de facture concernant les retards de paiement suggestion Résolu
je voudrais supprimer la ligne retrouvant en bas des factures et concernant les intérêts pour paiement en retard
Bonjour,
Voici les réponses à vos questions :
1. supprimer la ligne retrouvant en bas des factures
Avec le Logiciel de facturation VosFactures vous avez la possibilité de personnaliser la mise en page de vos documents, notamment vos Bas de page. Si je comprends bien, vous souhaitez supprimer ce qui figure tout en bas de vos documents. Pour ce faire, allez dans Paramètres / Compagnies/Départements, puis cliquez sur le nom de votre entreprise. Dans le paragraphe intitulé "Mentions légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)" cochez l'option "Aucun bas de page" et sauvegardez. Vos documents existants et futurs n'auront plus de bas de page. Pour en savoir davantage sur cette fonctionnalité, n'hésitez pas à lire le sujet de l'Aide en ligne : Bas de page des documents.
2. suppression concernant les intérêts pour paiement en retard
En effet vous avez la possibilité d'indiquer le taux annuel de pénalité en cas de non paiement, mais il est bien entendu possible de ne pas faire apparaître cette mention. Il suffira d'indiquer "Néant" depuis le formulaire de création du document, dans le champ correspondant comme expliqué ici : Taux annuel de pénalité en cas de non paiement. Le Logiciel devra se souvenir de ce paramétrage pour les documents futurs.
Par ailleurs je souhaite m'assurer d'une chose. Dans le système je constate que vous avez un compte (david-viviane) sous formule Basique. Et depuis le 02.01.2017 vous avez un second compte (david-viviane1), non utilisé, sauf erreur de ma part. Afin d'éviter toute confusion, souhaitez-vous supprimer ce second compte ? Si oui, étant le propriétaire du compte, vous êtes le seul à pouvoir supprimer votre compte. Pour ce faire, depuis vos Paramètres / Paramètres du compte, cliquez tout en bas de la page sur le bouton rouge "Supprimer le compte". Après l’écoulement du délai de 7 jours, si vous n'avez pas utilisé la possibilité de restituer la fonctionnalité du compte, celui-ci sera automatiquement supprimé sans possibilité de récupérer les données attribuées au compte.
Restant à votre disposition,
Yves
faire un devis HT pour les DOM TOM suggestion Résolu
Bonjour, je n'arrive pas à créer un devis uniquement HT. J'ai tenté de changer les paramètres mais je n'y arrive pas. Merci
Bonjour,
En effet, selon le statut, l'activité, ou la domiciliation fiscale de votre entreprise (ex: Autoentrepreneur / Microentrepreneur, territoires d' Outre-mer, exportateur...), vous pouvez ne pas être soumis à la TVA (exonération, franchise...) et facturer systématiquement vos clients sans taxe. Dans ce cas là, vous pouvez paramétrer votre compte pour que tous vos documents de facturation soient générés sans taxe.
Pour cela; depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, décochez l'option "Documents de facturation avec une colonne taxe (TVA ...)", située sous le titre "Facturer avec ou sans taxe" et sauvegardez.
Aussi sachez que si vous souhaitez facturer occasionnellement avec TVA (ou autre taxe), vous pouvez toujours le faire grâce au bouton "Ajouter une taxe" situé sur le coin supérieur droit du tableau sur le formulaire de création/modification du document.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
HT et TTC : Facturer avec ou sans taxe
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Importation de la récurrence des factures question Résolu
Comment importer la récurrence de nos factures ?
Bonjour,
Vous ne pouvez pas importer des récurrences. Vous devez les créer à partir de chaque facture (ou facture proforma) de référence. En revanche ces factures-là peuvent être importées.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Ajouter la date de paiement d'une facture suggestion Résolu
Bonjour,
Lorsque je fais une facture, je l'envoie au client et il me paie quelques jours après. A chaque fois qu'il me paie, je modifie la facture avec la date de paiement (je re-rentre dans la facture). Mais est-il possible de ne pas avoir à rentrer dans la facture et de simplement mentionner la date de paiement et le moyen de paiement en dehors, dans la console? Je sais que l'on peut marquer une facture comme "payée" mais cela indique automatiquement la date du jour où l'on clique, pas la date actuelle de paiement. Du coup, si je veux faire cela, je dois re-rentrer dans la facture pour corriger la date de paiement. Pouvez-vous développer cette fonctionnalité svp?
Merci par avance.
Cordialement,
Stéphane
Bonjour,
A ce jour, cette fonctionnalité n'est pas possible.
Sachez que votre suggestion a bien été pris en compte dans notre liste des éventuels développements futurs.
Nous ne manquerons pas de vous informer lorsque celle ci sera disponible.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
devis question Résolu
bonjour peut on imprimer ou envoyer un devis sans prix?
Bonjour,
Par défaut il n'est pas possible d'imprimer un devis sans prix. Toutefois si vous avez des connaissances html/css vous pouvez ajouter votre propre format d'impression, comme c'est le cas pour le format "Bordereau de livraison - depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents > Document additionnel. De cette manière vous pourrez lors de l'impression choisir d'imprimer votre document avec ou sans prix.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
modification exercice question Résolu
Bonjour
L'exercise est passé à o au 1 er septembre mais c'est au 1er octobre qu'il faut pouvez vous remettre l'exercice qu'il y avait au 31/08/18
merci
Bonjour,
Si vous ne parvenez pas à modifier la Date du début de l'exercice comptable depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord, nous pouvons le faire de notre côté. En revanche, il faudra au préalable nous activer l'accès technique comme expliqué ici.
Merci de nous envoyer un email dès que l'accès est autorisé.
En attentant votre retour,
rapprocher une ou des factures question Résolu
Bonjour,
lorsqu'on reçoit une règlement réglant plusieurs factures d'un même client, y a t-il une possibilité lors du rapprochement que le logiciel n'affiche que les factures et non pas devis et factures mélangées ?
merci
Bonjour,
Il n'est pas possible de filtrer par Facture uniquement mais vous pouvez les recherchez par leur numéro.
Pour rappel : Rapprochements Bancaires
Je soulève néanmoins votre suggestion au service technique pour un développement à venir.
Cordialement,
Yves
TVA non applicable question Résolu
Bonjour
comment indiquer : « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » sur la facture.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez indiquer cette mention spécifique sur vos factures de trois façons possible :
1/ Par le Bas de page
"TVA non applicable - article 293 B du CGI"
Vous pouvez renseigner ces informations en complétant les champs du paragraphe "Mentions légales" de la fiche de votre entreprise (depuis Paramètres > Compagnies / Départements) :
"Identification fiscale" : choisissez "Franchise de TVA" pour faire apparaître la mention obligatoire " TVA non applicable, art.293B du CGI".
Puis cliquez sur Sauvegarder. Alternativement, vous pouvez cocher l'option "bas de page personnalisé" et écrire vous-même ce que vous souhaitez afficher.
2/ Informations spécifiques
Vous pouvez également utiliser le champ "Informations spécifiques" de vos documents pour y indiquer d'autres mentions spécifiques comme par ex:
En plus des bas de page, vous pouvez également (ou alternativement) insérer la mention "TVA non applicable - article 293 B du CGI" dans le champ "Informations spécifiques".
3/ Dans les CGV
Vous pouvez également ajouter des Conditions générales de vente (CGV) à vos documents de facturation :
- via le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" visible depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section documents.
- en tant que pièce jointe (en savoir plus) de vos documents.
Je vous invite à lire le sujet : Comment facturer en Autoentrepreneur
Cordialement,
Yves
Colisage question Résolu
Bonjour
Nous vendons entre autre du carrelage... le colisage de chaque référence varie.
Par exemple une reference A : colisage 1,52m2 par boite.
Au moment de créer la facture : le colisage s'affiche bien..., Parfait.
Mais si le client veut par exemple 20 m2... dans quantité lorsque l'on met 20... ce serai pratique que le logiciel tienne compte du colisage :
- soit il calcule automatiquement le m2 supérieur en fonction du colisage.
- soit nous demande si l'on souhaite recalculer la quantité en inférieur ou supérieur selon le colisage.
JE ne sais si je me suis fait bien comprendre :(
En tout cas merci des mises à jour régulières que vous faites ... et du sérieux à chaque fois pour tenir compte des différentes suggestions soumises.
Bon courage et à bientôt.
m daoud
dexamo
En effet il n'est pas possible d'avoir une deuxième colonne qui calculera le colisage. Il faudra alors manuellement diviser les 20 m par la quantité du colis pour avoir la quantité souhaité.
Nous prenons en compte votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
problème paramétrage pour export question Résolu
Bonjour je souhaiterai pouvoir exporter les factures pour les intégrer en comptabilité mais en pouvant distinguer dans des comptes différents les produits détaillés sur les factures, comment obtenir cette information?
Bonjour,
Je ne suis désolée mais je ne suis pas sure de bien comprendre votre demande.
Jusque là quel export utilisiez-vous?
Sachez que Le logiciel de facturation VosFactures permet l’intégration d’un plan comptable (option disponible à partir de l’option PRO). En effet vous (ou votre comptable) pouvez renseigner les comptes comptables de vos produits/services, clients/fournisseurs, taxe (tva) et remise, afin de pouvoir générer des journaux comptables de vente et d'achat. Je vous invite à lire cet article pour plus d'informations.
Sachez qu'il est possible également de faire des exports avec chaque article sur une nouvelle ligne, pour cela une fois sur votre compte allez dans l'onglet Revenus > Tous > bouton Export / Imprimés en haut à droite > Exporter vers XLS (avec chaque article sur une nouvelle ligne).
J'espère avoir répondu à vos questions et reste à votre disposition pour plus d'informations.
Caroline
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 caroline@vosfactures.fr
Annulation d'une facture annulée ! question Résolu
Bonjour,
Comment faire pour réactiver une facture annulée par erreur.
Cordialement
Bonjour,
Vous pouvez modifier le document puis le TYPE pour remettre Facture.
Cordialement,
Yves
Filtres maintenus au retour d'une consultation d'une fiche suggestion Résolu
Est-ce que les filtres peuvent rester actif lorsque l'on revient sur une liste après avoir consulté un détail par le bouton "retour". Par exemple, je suis sur la liste des Contacts (avec un filtre Client) j'ai ma liste des Clients, je clique sur l'un de mes Client paour en avoir le détail ; Lors du clic sur "Retour" je reviens sur la liste mais j'ai perdu le filtre.
Bonjour,
En effet si on clique sur le bouton "Retour", on reviens sur la liste complète sans filtre. C'est pourquoi il faut utiliser la fleche retour de votre navigateur pour revenir sur la liste filtrée. Nous prenons note de votre suggestion et la transferons à notre Service Technique et reviendrons vers vou si celle ci se developpe à l'avenir.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Probléme multi departement question Résolu
Bonjour
J 'effectue des tests sur votre produit. Je viensd e payer un abonnement mensuel Pro.
Mais je ne peux faire des factures que sur un seul département ?
Alors que j'en ai 3 sous mon identifiant adminitrateur ?
Bonjour,
Après vérification dans le système je constate que vous avez créé trois comptes distincts :
Trois comptes ont été créés faisant chacun l'objet d'un abonnement séparé c'est pourquoi tous les comptes n'ont pas été mis à jour suite au paiement d'un seul abonnement.
Avec une formule Pro vous pouvez en effet gérer plusieurs entités sur un même compte, au sein d'un même abonnement, mais il faut faire attention à bien créer les entités de la manière suivant : Paramètres > Compagnies/Départements > Ajouter une nouvelle compagnie > Ajouter une nouvelle compagnie (en tant que Département).
Maintenant votre compte principal est le compte "prevol2".
Je vous invite à en savoir plus sur la gestion de compte multi-entités ici : Multi-Départements - Principe et Avantages.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Gestion des devises suggestion Résolu
Bonjour,
J'achète en USD et vends en EUR, comment faire apparaitre les lignes d'achats et de ventes dans les devises correspondantes dans les document notamment entrée en stock.
Merci
Bonjour,
Il est possible d'imprimer chaque document de gestion de stock:
Ainsi, pour imprimer sans prix et avec les références produits, cliquez sur Imprimer > imprimer avec les références puis sur Imprimer > imprimer sans les prix.
Concernant les Documents de ventes ou d'achats, vous pouvez:- définir la devise de votre compte (pour vos rapports et chiffre d'affaire)
- définir la devise par défaut de vos documents
- Facturer en devise étrangère, avec ou sans conversion.
Restant à votre disposition pour de plus amples infrmationsCordialement,
Yves
URGENT ERREUR TVA erreur Résolu
Bonjour,
J'ai des problèmes de calcul de la TVA. J'ai un écart de 0,01 cent de manière régulière.
Exemple, Montant total 500 € HT | TVA 100,01 € | TOTAL 600,01€ TTC.
Est-il possible de corriger ce défaut.
Yann MAILLOT
EvoCorp | EvoGreen | VeryFee
Cela doit provenir de la méthode de calcul que vous avez choisie qui n'est peut-être pas la plus adaptée à votre fonctionnement.
Solution : Lors de la création ou modification d'un document, dans la partie "Plus d'options" (ou "Moins d'options si la fenêtre est déjà ouverte) se situe l'option "Modifier la méthode de calcul des totaux": cliquez sur l'option et indiquez dans le champ "Comment se calcule le total des colonnes" l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA"
Si vous n'arrivez pas à régler le problème, recontactez nous par mail ou téléphone en ayant pris soin d'avoir activé accès technique à votre compte.
Bien Cordialement
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Alignement des informations banquaire multilangue question Résolu
En multilingues, les informations bancaires se retrouvent mal alignées sur 2 lignes.
Est-ce qu'il serait possible de les mettre sous forme de liste avec 1 seul item par lignes. Comme pex:
Banque/Bank: TOTOBank
BIC / SWIFT: FRXXXXXXXXXXXXXXX
IBAN / Bank Account: FRXXXXXXXXXXX
Aujourd'hui j'ai un truc comme ca :
Banque/Bank: TOTOBank BIC / SWIFT: FRXXXXXXXXXXXXXXX IBAN / Bank Account: FRXXXXX (fin de ligne)
XXXXXX
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et vous guider, pouvez-vous nous activer l'accès technique comme décrit ici.
Ensuite, me confirmez-vous utiliser l'option Bilingue vous permettant d'avoir la facture en Français et en Anglais ?
En attendant votre retour,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Ajout de multiple encaissements sur facture suggestion Résolu
Lorsque qu'un client règle 3 fois par exemple une facture, car 3 interventions dans le mois pour une même facture, on ne vois qu'apparaître que le dernier paiement, du moins qu'une seul date de paiement ! D'ailleurs si il a payé en CB au premier paiement puis par virement au second puis en espèce la 3eme fois. On ne peux choisir qu'un seul mode de paiement pour cette même facture. Un axe d'amélioration à faire je pense.
Bonjour,
Une option a été développée pour vous permettre de gérer au mieux vos encaissements, et en faciliter l'affichage et le suivi. Je vous invite à lire le sujet dédié : Afficher un récapitulatif des Encaissements sur les factures - option qui fait partie de la fonction Gestion des Paiements.
Bien Cordialement
Justine
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INFORMATION SUR FACTURES EN RECURRENCES question Résolu
Bonjour
J'ai du rajouter des infos sur des clients comme le code clients et les facture en recurrence celui ci n’appairait pas comme sur des anciennes facture que je dois re imprimé du debut d année ?
Bonjour,
N'étant pas certaine d'avoir bien compris votre question, j'ai essayé de vous joindre par téléphone.
Pouvez-vous me donner un exemple en particulier ?
Sachez que si vous ajoutez des informations à la fiche contact celles-ci ne sont pas ensuite actualisées sur les anciens documents.
Vous parlez également de récurrence. Est-elle basée sur une proforma / document non comptable ou sur une facture ?
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Personnaliser l'affichage des colonnes suggestion Résolu
Bonjour,
Au niveau de la roue crantée "personnaliser l'affichage des colonnes" sur le tableau d'affichage principal. Nous avons tous les choix possible et imaginable à cocher (environ une quarantaine) sauf celui qui nous importe le plus à savoir la référence (la colonne réf. sur les devis ou les factures). Serait ce possible de le rajouter lors d'une prochaine mise à jour?
Bien cordialement
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
COMMENT METTRE UNE REMISE SUR UNE FACTURE DE SOLDE APRES LE HT question Résolu
Bonjour,
Comment fait on pour mettre une remise sur le HT restant sur une facture de solde?
Vous remerciant de votre réponse rapide.
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
pied de page question Résolu
Comment supprimer le pied de page avec le texte
Facturation en ligne sur VosFactures.fr
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
taille police du n° de facture suggestion Résolu
taille police du n° de facture
Oui, vous pouvez modifier la taille de la police du n° de facture en indiquant le code CSS ci-dessous dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression :
#document_number {
font-size: Xpx !important;
}
#document_number {
font-size: 15px !important;
}
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64