Bonjour,
Je souhaite rentrer du stock en rentrant directement ma facture d'achat de marchandise dans "Dépense". Comment faire pour que le stock ce mette a jour automatiquement ?
Merci
Vous devez tout d'abord cocher l'option "Gestion de stock" dans les Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (sans oublier de sauvegarder) si vous ne l'avez pas déjà fait.
Ensuite il suffit de cliquer depuis l'aperçu de la dépense sur l'onglet Plus > Créer le document de gestion de stock correspondant: le système génère alors le bon d'entrée (BE) corrrespondant - qui lui affecte votre stock - et que vous pouvez modifier par la suite si vous le souhaitez. Les deux documents (dépense et BE) seront liés entre eux pour une navigation facilitée.
Notez que cela marche dans les deux sens. Vous pouvez d'abord créer votre BE (soit directement, soit depuis un bon de commande fournisseur) qui affecte votre stock, et ensuite créer la dépense correspondante (qui affecte votre chiffre d'affaire) en cliquant depuis l'aperçu du BE sur l'option Créer la facture/dépense correspondante que vous pourrez également modifier si nécessaire.
P.S.: en activant l'option gestion de stock, il vous faudra toujours passer par la création d'un BE pour augmenter votre stock. Vous ne pourrez pas le faire directement depuis la fiche du produit. Le stock sera lui toujours diminué (décompté) à chaque création de facture.
Pour cela, dans l'éditeur de création de facture , cliquez sur : plus d'options puis au champ : Escompte en cas de paiement anticipé (%)
cliquez dans le menu déroulant dans l'espace vide au dessus de Néant.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Ma table catégorie contient les items suivants : 31;34;18;33;...
Lorsque je crée une facture directement, je choisis la catégorie, par exemple 34.
Mais lorsque je crée la facture via l'API, quel instruction dois-je utiliser pour renseigner de la même façon le champ catégorie afin qu'il apparaisse ensuite (par exemple "34") lorsque je consulte la facture ?
L'option a déjà été développée:
Le paramètre existant "category_id" représente l' ID ou Nom de la catégorie : le système va d'abord regarder si la valeur renseignée correspond à un n° ID d'une catégorie existante, et ensuite à un Nom d'une catégorie existante. Si aucune valeur ne correspond, le système va créer une nouvelle catégorie.
serait-il possible d'avoir un fonction pour imprimer sans les mention légal (CGV dans mon cas).
Le but est d'imprimer le document pour mon comptable qui n'a pas besoin des pages suivantes.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour,
J'aimerai savoir si à la suite d'un paiement via stripe, il est possible de générer une facture.
L'objectif est de garder le document du reçu avec la numérotation vosFactures correspondantes (pour mon cas un document du type autre document) ainsi qu'une facture disposant d'un autre numéro de facture avec la numérotation vosFactures correspondantes,
Bonjour,
Via les plateformes classiques, pouvez vous installer la synchronisation bancaire ?
Nous pourions éviter de devoir télécharger nos relevés pour les intégrer. Et nous pourrions faire nos rapprochements au quotidien.
Cordialement,
Bonjour,
est-il possible de personnaliser le nom du fichier pdf lors de l'export d'un devis (par exemple DEVIS num-dev-OBJET-date_du_devis).
A vous lire,
serait -il possible de pouvoir rajouter des lignes de produit ou des ligne de texte n'importe ou dans un document pour éviter a devoir remonter la ligne a chaque fois que l'on fait une modification .je suis electricien et souvent mais devis font plus de 100 lignes et lors de modification je suis obligé de taper la modification en bas du devis pour ensuite le remonté a l'endroit voulu dans le devis donc pas pratique du tous
cordialement Mr basquin
Bonjour,
En voulant créer un client, j'ai créé une nouvelle compagnie avec un nouveau compte. Je cherche désespérément à supprimer cette compagnie créé par erreur mais je n'arrive pas à trouver l'endroit pour le faire. Pouvez-vous m'y aider ?
Merci.
En effet vous avez créé deux comptes.
Vous ne pouvez pas supprimer un compte vous-même, il faut que nous le fassions. Pour cela, il suffit juste de vous connectez au compte à supprimer, et d'allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Section Intégration, et de m'envoyer par email le code API qui s'affiche. (En effet pour des raisons de sécurité nous devons vérifier que vous êtes bien propriétaire de ce compte avant de l'effacer.).
PS: Si vous souhaitez ajouter plusieurs compagnies, cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau département" depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements.
Si vous souhaitez ajouter un client (ou un fournisseur), allez dans l'onglet Contacts et cliquez sur "Nouveau contact". Notez aussi qu'à chaque création de document, le nouveau client renseigné s'ajoutera automatiquement à vos contacts.
Nous aimerions pouvoir numeriser nos factures d'achats pour les importer dans vos factures. Scan -> reconnaissance de texte -> creation d'une facture de dépense par une reconnaissance de caractere --> archivage dématérialisé de la facture fournisseur
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour, urgence: il me manque la petite fenetre sous "rechercher" pour trouver rapidement une facture ou depense d'un client ou d'un fournisseur
???????????????, pouvez vous m'aider rapidement?
merci
Véronique
Il s'agit d'une situation globale et temporaire. Le Service Technique fait le nécessaire pour optimaliser le fonctionnement du logiciel afin d'alléger les serveurs. C'est pourquoi certaines options sont temporairement désactivées.
Nous vous prions de patienter, d'ici 2h le logiciel devrait refonctionner correctement. Une fois que tout sera rentré dans l'ordre nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Afin de pouvoir faire cela via vos APi, il nous manque la possibilité de cocher automatiquement la case (l'option) :
" montant TTC uniquement (ne pas afficher le montant HT ni de taxe)
Merci de m'indiquer comment procéder pour que la remise ne se visualise que en %age sur la facture et pas en valeur absolue ?
+ Y'a il possibilité que l'adresse mail et le n° de tel de l'utilisateur 2 soit par défaut inscrits sur la facture lorsque l'utilisateur 2 fait un document ?
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
Une option pourrait vous être utile: vous pouvez activé l'affichage d'une colonne additionnelle "Facturé" dans la liste de vos documents.
Pour cela, allez dans Revenus > Tous ou bien Revenus > Bons de commande et cliquez sur l'icône de roue en haut à droite puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes". Cochez la case "Facturé" puis sauvegardez.
Vous apercevrez une nouvelle colonne "Facturé" à droite de la colonne "Etat". Les bons de commande qui ont été facturés seront désigné par un signe noir.
Je vous fais parvenir en pièce-jointe une capture d'écran à titre d'exemple.
Est-il possible d'insérer un lien de paiement actif (afin d'éviter de copier l'adresse http du lien dans la barre de recherche) dans le corps du mail avant l'envoi d'une facture ?
Merci par avance,
Bien cordialement,
Nous n'avons pas cette fonctionnalité. Vous pouvez certes générer des rapports par utilisateur (et département) et ainsi connaître les factures réalisées par utilisateur. Mais le système ne peut pas calculer le pourcentage de commission sur ces factures.
Bonjour,
Serait-il possible pouvoir afficher la remise totale au lieu de la remise unitaire ?
La colonne réduction se voit juste après la colonne quantité et avant le prix unitaire malgré que la réduction soit réglée sur "pourcentage du prix total hors taxe".
Merci d'avance
Johan
En effet, par défaut, le type de réduction sélectionné est en "pourcentage sur le prix unitaire HT". Toutefois, vous pouvez choisir : Pourcentage du prix total HT par défaut via le champ "Type de réduction" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants (n'oubliez pas de sauvegarder).
Bonjour,
Est ce que c'est possible de créer un format de numérotation des Factures comme ceci : 2018010014 (Année:2018, Mois:01, Numéro 4 chiffre:0014)
Cordialement
Oui cela est possible mais je vous conseille d'insérer des séparateurs, comme par exemple :
yyyy.mm.nr ou yyyy/mm/nr
Pour la longueur des numéros il suffit de la paramétrer. Je vous invite à lire notre sujet iciqui explique comment paramétrer le format de numérotation de vos documents.
Bonjour,
Est-il possible de mettre à jour un contact en n'envoyant qu'un payload avec les informations qui nous intéressent ou faut-il envoyer un payload avec tous les champs remplis ?
Par exemple, n'envoyer que le token avec comme informations client le nom qui correspond au champs "name" et le compte comptable général qui correspond au champs "accounting_id2"
Je vous remercie !
Cordialement
Rentrer du Stock question Résolu
Bonjour,
Je souhaite rentrer du stock en rentrant directement ma facture d'achat de marchandise dans "Dépense". Comment faire pour que le stock ce mette a jour automatiquement ?
Merci
Bonjour,
Vous devez tout d'abord cocher l'option "Gestion de stock" dans les Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (sans oublier de sauvegarder) si vous ne l'avez pas déjà fait.
Ensuite il suffit de cliquer depuis l'aperçu de la dépense sur l'onglet Plus > Créer le document de gestion de stock correspondant: le système génère alors le bon d'entrée (BE) corrrespondant - qui lui affecte votre stock - et que vous pouvez modifier par la suite si vous le souhaitez. Les deux documents (dépense et BE) seront liés entre eux pour une navigation facilitée.
Notez que cela marche dans les deux sens. Vous pouvez d'abord créer votre BE (soit directement, soit depuis un bon de commande fournisseur) qui affecte votre stock, et ensuite créer la dépense correspondante (qui affecte votre chiffre d'affaire) en cliquant depuis l'aperçu du BE sur l'option Créer la facture/dépense correspondante que vous pourrez également modifier si nécessaire.
P.S.: en activant l'option gestion de stock, il vous faudra toujours passer par la création d'un BE pour augmenter votre stock. Vous ne pourrez pas le faire directement depuis la fiche du produit. Le stock sera lui toujours diminué (décompté) à chaque création de facture.
J'espère que cela répond à votre question.
Bien cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
mention "escompte" suggestion Résolu
Bonjour,
comment supprimer la mention "Escompte en cas de paiement anticipé : 2.5 %" ?
merci
Bonjour,
Pour cela, dans l'éditeur de création de facture , cliquez sur : plus d'options puis au champ : Escompte en cas de paiement anticipé (%)
cliquez dans le menu déroulant dans l'espace vide au dessus de Néant.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture question Résolu
Bonjour,
je n'ai pas reçu ma facture de mon abonnement.
serait il possible de me l'envoyer par mail?
cordialement
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
API et Catégorie dans la facture question Résolu
Bonjour,
Ma table catégorie contient les items suivants : 31;34;18;33;...
Lorsque je crée une facture directement, je choisis la catégorie, par exemple 34.
Mais lorsque je crée la facture via l'API, quel instruction dois-je utiliser pour renseigner de la même façon le champ catégorie afin qu'il apparaisse ensuite (par exemple "34") lorsque je consulte la facture ?
Merci par avance pour votre aide.
Florence Foulquier
Bonjour.
L'option a déjà été développée:
Le paramètre existant "category_id" représente l' ID ou Nom de la catégorie : le système va d'abord regarder si la valeur renseignée correspond à un n° ID d'une catégorie existante, et ensuite à un Nom d'une catégorie existante. Si aucune valeur ne correspond, le système va créer une nouvelle catégorie.
Bien cordialement
Imprimer sans CGV suggestion Résolu
Bonjour,
serait-il possible d'avoir un fonction pour imprimer sans les mention légal (CGV dans mon cas).
Le but est d'imprimer le document pour mon comptable qui n'a pas besoin des pages suivantes.
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Création d'un nouveau document suite au paiment question Résolu
Bonjour,
J'aimerai savoir si à la suite d'un paiement via stripe, il est possible de générer une facture.
L'objectif est de garder le document du reçu avec la numérotation vosFactures correspondantes (pour mon cas un document du type autre document) ainsi qu'une facture disposant d'un autre numéro de facture avec la numérotation vosFactures correspondantes,
Merci d'avance
Bonjour,
Vous devez activer l'option en allant dans Paramètres> Paiements en ligne> E-commerce puis choisir la facture et sauvegarder.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
urgent - onglet de recherche disparu suggestion Résolu
Comme les messages précédents, impossible de faire des recherches.
C'est également urgent, merci de faire le nécessaire !!!
Bonjour,
Des mises à jour ont été mise en place sur les serveurs pour faire face a une activité exceptionnel. L'onglet de recherche a été rétablie.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionné.
Cordialement,
L'équipe VosFactures
synchronisation bancaire suggestion Résolu
Bonjour,
Via les plateformes classiques, pouvez vous installer la synchronisation bancaire ?
Nous pourions éviter de devoir télécharger nos relevés pour les intégrer. Et nous pourrions faire nos rapprochements au quotidien.
Cordialement,
Bonjour,
Cette année un développement sera fait pour Zapier.
Actuellement le rapprochement bancaire en effet se fait uniquement par fichier. Voir : Rapprochements Bancaires
Cordialement,
Yves
Exporter en PDF question Résolu
Bonjour,
est-il possible de personnaliser le nom du fichier pdf lors de l'export d'un devis (par exemple DEVIS num-dev-OBJET-date_du_devis).
A vous lire,
Bonjour,
Malheureusement la personnalisation du nom n'est pas possible lors de l'export du fichier.
Cordialement,
Yves
Modification document de vente question Résolu
serait -il possible de pouvoir rajouter des lignes de produit ou des ligne de texte n'importe ou dans un document pour éviter a devoir remonter la ligne a chaque fois que l'on fait une modification .je suis electricien et souvent mais devis font plus de 100 lignes et lors de modification je suis obligé de taper la modification en bas du devis pour ensuite le remonté a l'endroit voulu dans le devis donc pas pratique du tous
cordialement Mr basquin
Bonjour,
Actuellement il faut en effet déplacer la ligne en la remontant.
Nous allons transmettre votre suggestion à notre service technique.
Cordialement
Suppression de compagnie question Résolu
Bonjour,
En voulant créer un client, j'ai créé une nouvelle compagnie avec un nouveau compte. Je cherche désespérément à supprimer cette compagnie créé par erreur mais je n'arrive pas à trouver l'endroit pour le faire. Pouvez-vous m'y aider ?
Merci.
Bonjour,
En effet vous avez créé deux comptes. Vous ne pouvez pas supprimer un compte vous-même, il faut que nous le fassions. Pour cela, il suffit juste de vous connectez au compte à supprimer, et d'allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Section Intégration, et de m'envoyer par email le code API qui s'affiche. (En effet pour des raisons de sécurité nous devons vérifier que vous êtes bien propriétaire de ce compte avant de l'effacer.).
PS: Si vous souhaitez ajouter plusieurs compagnies, cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau département" depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements.
Si vous souhaitez ajouter un client (ou un fournisseur), allez dans l'onglet Contacts et cliquez sur "Nouveau contact". Notez aussi qu'à chaque création de document, le nouveau client renseigné s'ajoutera automatiquement à vos contacts.
A très bientôt,
Bien Cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Gestion des dépenses suggestion Résolu
Nous aimerions pouvoir numeriser nos factures d'achats pour les importer dans vos factures. Scan -> reconnaissance de texte -> creation d'une facture de dépense par une reconnaissance de caractere --> archivage dématérialisé de la facture fournisseur
Est il possible d'esperer un tel développement ?
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
probleme erreur Résolu
Bonjour, urgence: il me manque la petite fenetre sous "rechercher" pour trouver rapidement une facture ou depense d'un client ou d'un fournisseur
???????????????, pouvez vous m'aider rapidement?
merci
Véronique
Bonjour Madame,
Il s'agit d'une situation globale et temporaire. Le Service Technique fait le nécessaire pour optimaliser le fonctionnement du logiciel afin d'alléger les serveurs. C'est pourquoi certaines options sont temporairement désactivées.
Nous vous prions de patienter, d'ici 2h le logiciel devrait refonctionner correctement. Une fois que tout sera rentré dans l'ordre nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Merci de votre compréhension.
Bien Cordialement
Agathe
APi TVA sur marge question Résolu
Bonjour,
Nous voulons utiliser vos APi et notre société applique le régime de TVA sur marge:
http://aide.vosfactures.fr/356857-Facturer-en-ligne-avec-ou-sans-TVA
Afin de pouvoir faire cela via vos APi, il nous manque la possibilité de cocher automatiquement la case (l'option) :
" montant TTC uniquement (ne pas afficher le montant HT ni de taxe)
Bonjour,
Il s'agit du paramètre "hide_tax" qui doit avoir pour valeur "1".
Bien cordialement,
Justine.
Remise question Résolu
Bonjour,
Merci de m'indiquer comment procéder pour que la remise ne se visualise que en %age sur la facture et pas en valeur absolue ?
+ Y'a il possibilité que l'adresse mail et le n° de tel de l'utilisateur 2 soit par défaut inscrits sur la facture lorsque l'utilisateur 2 fait un document ?
Merci beaucoup
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Pour avoir une réduction en montant global, vous pouvez ajouter une réduction en tant que ligne de produit, en lui donnant comme nom "Réduction", une quantité égale à 1 et un prix négatif. Si vous choisissez un taux de taxe de 0, la réduction sera TTC. En revanche, si vous choisissez un taxe de taxe égale à celui des produits, la réduction inclura une taxe négative qui se soustraira au total de taxe. La réduction sera donc HT.
En effet le champ téléphone (comme l'email) des clients ne figurent pas sur les documents (car une fois le document créé, vous pouvez facilement visualiser ces informations en cliquant sur le nom du client). Toutefois vous avez plusieurs solutions:
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Description additionnelle" du contact que vous pouvez rendre visible (en savoir plus).
Vous pouvez indiquer le numéro de tel dans le champ "Adresse supplémentaire" du contact dont vous pouvez personnaliser l'intitulé par "N° de Téléphone" par exemple (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression).
Vous pouvez passer par la création d'un format personnalisé (connaissances en html requises) pour y inclure ces champs (en savoir plus). Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les comptes sous abonnement annuel MAX.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
--Caroline
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
état dans bon de commande suggestion Résolu
serait il possible de rajouter dans les états : chantier à faire et chantier fait
merci
Bonjour,
Une option pourrait vous être utile: vous pouvez activé l'affichage d'une colonne additionnelle "Facturé" dans la liste de vos documents.
Pour cela, allez dans Revenus > Tous ou bien Revenus > Bons de commande et cliquez sur l'icône de roue en haut à droite puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes". Cochez la case "Facturé" puis sauvegardez.
Vous apercevrez une nouvelle colonne "Facturé" à droite de la colonne "Etat". Les bons de commande qui ont été facturés seront désigné par un signe noir.
Je vous fais parvenir en pièce-jointe une capture d'écran à titre d'exemple.
En espérant vous avoir aidé.
AJOUT LIEN DE PAIEMENT question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'insérer un lien de paiement actif (afin d'éviter de copier l'adresse http du lien dans la barre de recherche) dans le corps du mail avant l'envoi d'une facture ?
Merci par avance,
Bien cordialement,
Bonjour,
Si vous copiez-coller le lien url il sera actif sur le pdf en effet.
Cordialement,
Yves
modification suggestion Résolu
bonjour Jai trouvé une erreur sur mon mail il manque un s servies sur assinat.services@gmail.com
pouvez modifier svp ou me dire comment modifier
Bonjour,
Vous pouvez changer votre adresse email/identifiant depuis votre profil accessible ici (en savoir plus).
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
commissions suggestion Résolu
Serait il possible d'intégrer un module de commission en attribuant les factures a des agents commerciaux ?
Bonjour,
Nous n'avons pas cette fonctionnalité. Vous pouvez certes générer des rapports par utilisateur (et département) et ainsi connaître les factures réalisées par utilisateur. Mais le système ne peut pas calculer le pourcentage de commission sur ces factures.
J'espère avoir répondu à votre question
Bien cordialement.
FAIRE 50% DE MONTANT HT suggestion Résolu
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Montant total de la remise question Résolu
Bonjour,
Serait-il possible pouvoir afficher la remise totale au lieu de la remise unitaire ?
La colonne réduction se voit juste après la colonne quantité et avant le prix unitaire malgré que la réduction soit réglée sur "pourcentage du prix total hors taxe".
Merci d'avance
Johan
Bonjour,
En effet, par défaut, le type de réduction sélectionné est en "pourcentage sur le prix unitaire HT". Toutefois, vous pouvez choisir : Pourcentage du prix total HT par défaut via le champ "Type de réduction" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants (n'oubliez pas de sauvegarder).
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Ajouter une Réduction
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Numéro de facture suggestion Résolu
Bonjour,
Est ce que c'est possible de créer un format de numérotation des Factures comme ceci : 2018010014 (Année:2018, Mois:01, Numéro 4 chiffre:0014)
Cordialement
Bonjour,
Oui cela est possible mais je vous conseille d'insérer des séparateurs, comme par exemple :
yyyy.mm.nr ou yyyy/mm/nr
Pour la longueur des numéros il suffit de la paramétrer.
Je vous invite à lire notre sujet ici qui explique comment paramétrer le format de numérotation de vos documents.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
API : Mettre à jour un contact question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de mettre à jour un contact en n'envoyant qu'un payload avec les informations qui nous intéressent ou faut-il envoyer un payload avec tous les champs remplis ?
Par exemple, n'envoyer que le token avec comme informations client le nom qui correspond au champs "name" et le compte comptable général qui correspond au champs "accounting_id2"
Je vous remercie !
Cordialement
En effet, vous pouvez mettre à jour juste avec les informations qui vous intéresse. Ce que vous n'envoyez pas, reste inchangé.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MODIFIER UN DEVIS question Résolu
Bonjour,
Vous pouvez par défaut modifier un document en cliquant sur le bouton Modifier, comme expliqué ici: http://aide.vosfactures.fr/1133801-Modifier-un-document-cr-
Cordialement,
Justine.
Commercial / Apporteur suggestion Résolu
Est ce que nous avons la possibilité d'ajouter un apporteur & commercial autre que dans la description additionnelle ?
Bonjour,
Dans la fiche d'un contact ou sur un document?
Cdt
Justine.