Bonjour,
Je viens d'avoir une commande dont la facture n'a pas été générée.
La suivante l'a été.
Avant il était possible de Générer une facture depuis l'interface WooCommerce quand il y avait un problème.
Comment faire désormais ?
En vous remerciant par avance pour votre réponse,
Bien Cordialement,
Laurent Abéguilé
www.plaisible.com
Pour cela, depuis votre compte WooCommerce vous devez accéder aux détails de la commande, puis en haut du détail, devrait se trouver un bouton 'Générer la facture' (voir pièce jointe).
En effet, la flexibilité du logiciel de facturation VosFactures permet la création rapide de factures et devis personnalisés. Parmi les options possibles, vous pouvez insérer des lignes de texte dans le tableau d'un document dont vous pouvez changer le style (gras, italique, couleur...). Notamment vous pouvez modifier l'alignement du contenu de ces lignes de texte qui apparaissent sur vos documents de facturation créés.
Vous pouvez Créer un récurrence non basée sur un document existant cela dit elle ne comportera qu'une ligne de produit. En effet, cette façon de créer une récurrence est limitée: vous ne pourrez créer que des factures (achat ou dépenses) listant un seul produit. Les autres champs (Informations spécifiques, mode et date limite de règlement ...) seront complétés automatiquement par le système.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet.
Sachez que si vous souhaitez facturer plusieurs produits il est conseillé de faire cela depuis un document existant qui n'est pas un document comptable : par exemple la proforma. De cette manière si besoin il sera possible de mettre à jour la proforma sans pour autant changer la première facture.
Bonjour,
je souhaiterais que vous nous confirmiez que votre outil "vosfactures.fr" que nous utilisons, est conforme dans tous ses points, à la réglementation RGPD.
En vous remerciant par avance,
bien cordialement
Le logiciel VosFactures est conforme au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel).
Nous avons mis en place des procédures appropriées concernant la sécurité et le traitement des données personnelles adaptées à la réglementation légale en vigueur. Nous conservons les enregistrements écrits des personnes autorisées à accéder à la base des données personnelles. Les données de nos clients sont confidentielles et sauvegardées sur des serveurs hautement sécurisés.
Concernant le traitement de vos données à caractère personnel, toutes les mentions concernant le traitement des données à caractère personnel se trouvent au §12 des CGU applicables sur notre site.
Concernant le sous-traitement des données à caractère personnel de vos contractants, vous êtes considéré comme le Responsable du traitement des données, et VosFactures le Sous-Traitant. Vous devez donc faire le nécessaire de votre côté avec vos contractants afin de répondre aux exigences de la RGPD, comme par exemple modifier vos conditions générales notamment pour les informer de qui sous-traite leurs données. Concernant leur conservation, si vous recevez une demande de suppression de la part d'un de vos contractants, il suffira de nous envoyer une demande par email afin que nous nous assurions d'effacer toutes les données mentionnées.
Concernant la conservation de vos données de facturation, étant établi en France, nous avons l'obligation de conserver celles-ci pendant six ans, et ce même après leur suppression ou la clôture de votre compte. Vous pouvez consulter à ce sujet l’article L. 102 B du LPF.
Lorsqu'on active l'option « Protection des documents créés avant la date du », cette option pourrait être améliorée :
(1) Dans la liste des documents, une icône (cadenas) serait une indication pratique.
(2) Lorsqu'on veut effacer un document verrouillé, actuellement on nous demande si on veut le supprimer, si on dit oui alors un message nous indique que ce n'est pas possible. Il me semble qu'il serait préférable d'indiquer que le document est protégé sans poser la question « voulez-vous supprimer… ».
VosFactures possède une gestion des taxes très flexible, vous pouvez:
En mettant la TVA sur N/A sur le document en cours de création et en ajoutant les mentions nécessaires.
Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
Je dois déduire sur certaines factures une Eco-Prime sous le TTC et ainsi avoir 2 lignes
Exemple:
Total TTc: 2000€ TTc
Eco-Prime: -500€
Reste à payer: 1500€ ttc
Je ne trouve pas comment rajouter cela. Est ce possible?
Nous n'avons pas d'option par défaut "Eco-Prime" toutefois vous pouvez ajouter votre Eco-Prime en tant que Produit dans le Tableau même des produits facturés. Pour cela indiquez un nombre négatif à l'aide du signe moins (-500 par exemple), et en précisant bien qu'aucune taxe ne s'applique (inactif ou N/A).
De cette manière la TVA ne touche pas l'eco-prime et l'information est bien visible sur votre facture.
Bonjour
après avoir modifier l'inventaire , j'ai 2 questions :
Avant de valider et de clôturer, je voudrais savoir si on peut régénérer un nouvel inventaire s il y a des erreurs dans le premier ?
Savoir a quoi sert le bouton recalculer l'inventaire en sous menu de valider et clôturer ? quelles sont les conséquences ?
Merci
Vous pouvez générer autant d'inventaire que vous le souhaité. Sachez que vous pouvez corriger les stocks avant de valider votre inventaire. Je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dedié : Générer un Inventaire
Bonjour, j'aimerais savoir s'il était possible de ne pas afficher le détail de la TVA ligne par ligne pour chaque produit, mais simplement en bas de page au niveau du total des produits. Merci par avance. CD
Certains formats de documents possèdent en effet la colonne TVA. Vous pouvez cependant opter pour un autre format de document (Classique, Encadré, Noir...) qui n'affichent que le prix HT dans les colonnes mais permettent d'afficher le total de la TVA en dessous du tableau.
Si vous souhaitez ajouter un nouveau Département sur votre compte, il suffit de cliquer sur Paramètres>Compagnies/Départements puis cliquer sur le cadre bleu à gauche Ajouter un nouveau Département.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bonjour,
jusqu'à présent, les factures éditées sont des factures de test (au début je ne savais pas qu'il y avait un mode test). .
Est-il possible de supprimer l'ensemble des factures et contacts jusqu'à aujourd'hui, sachant que la facturation réelle devrait commencer à partir d'Octobre?
Cordialement
Vous pouvez supprimer vos documents test en allant dans revenus > tous vous devez cocher la première case à coté de n° puis cliquer sur le bouton effacer qui se trouve en haut à droite de votre écran. Pareil pour vos contacts, allez dans l'onglets contacts cochez la première case près du "NOM D'USAGE (INTERNE)" ensuite sur le bouton effacer qui se trouve juste au dessus du bouton effacer.
Bonjour,
J'essaye d'ajouter un contact via l'API. Mon code PHP fonctionne pour un contact avec un champ "street" sur une seul ligne. Mais lorsque le champ "street" est sur plusieurs lignes, la réponse de ma requête est une chaine vide.
Le json que j'envoi via l'API ressemble à :
{"api_token": "API_TOKEN",
"client": {
"name": "Client2",
"tax_no": "FR52524457672",
"street": "street\r\nsecond-line",
"post_code" : "post-code2",
"city" : "Ville2",
"country" : "FR",
"email" : "client2@email.fr",
"phone" : "phone2"
}}
Pouvez-vous m'aider ? comment déclarer une rue sur plusieurs lignes ?
Bonjour
je n'arrive pas a regarder la quantité de chaque produit en stock dans la liste principale.
c'est compliqué, pour regarder la quantité disponible dans chaque entrepôt il faut le faire produit par produit (j'en ai plus de 200pdts)
merci de prendre en considération ma suggestion
je vous remercie
Sachez que vous pouvez visualiser la quantité des produits par entrepôts :
depuis la liste des produits en choisissant dans le module de recherche l'entrepôt souhaité
depuis Gestion de Stock > entrepôt > bouton "Afficher" les produits en stock
Ces 2 solutions ont le même résultat c'est à dire qu'on y voit la liste des produits avec la colonne "Disponibilité" qui affiche la quantité en stock (moins la quantité éventuelle vendue hors gestion de stock) .
Egalement depuis l'onglet Rapports > liste des rapports > Etat des stocks pour information, sachez que le rapport peut être généré par entrepôt ou pour tous les entrepôts.
bonjour,
pouvez vous m'expliquer comment puis je créer un petit tableau en bas de mon bon de commande pour ajouter les information des crédits travaux lié au bon de commande ? merci
Actuellement, il est possible d'ajouter un tableau uniquement en créant un format personnalisée. Sachez que, nous ne créons des formats sur mesure que pour les abonnements MAX (voir tarifs), et ceci après étude de faisabilité. Ce développement étant payant selon le format.
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez essayer de modifier un format existant (voir aide en ligne) ou en créer un nouveau (voir ici).
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bonjour,
Je voudrais savoir comment changer le format "classique" ou "encadré" sachant que je voudrais que le PU HT n'apparaisse pas, mais à la place je voudrais mettre le PUTTC ensuite rajouter des colonnes du total HT + montant TVA + Total TTC.
Vous en remerciant
Les formats "Classique" et "Encadré" n'affichent pas les colonnes TVA, Montant TVA et Total TTC. Ces informations sont reprises uniquement dans le Résumé des Totaux. Si vous souhaitez avoir ces colonnes il faut choisir un autre format : Standard 1 ou 2 (gauche, droit, bleu), Gris, Noir Simple, Bleu ou Vosfactures. Avez-vous fait un essai ?
Si je comprends bien vous facturez avec taxe. Pour afficher le PU en TTC cela est possible, mais la colonne PU HT restera. Vous pouvez en savoir plus ici : Afficher le prix unitaire TTC.
Bonjour,
Mon fichier d'import habituel s'importe sans décimales alors qu'il y a bien des décimales dans mon fichier de facturation.
N'ayant rien changé dans le paramétrage, pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème svp ?
Merci d'avance
Cordialement
jean TURPIN
Afin que nous puissions vérifier les paramétrage du compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique (depuis Paramètres > Paramètres du compte, puis en bas de la page cliquez sur le bouton bleu "Accès technique" et sauvegardez.
Pouvez-vous également nous envoyer votre fichier d'import ?
Est-il possible de ne pas inscrire les montants sur les bons de livraison et de réaliser plusieurs bons de livraison par commande (par exemple carton 1/10, carton 2/10, carton 3/10... Carton 10/10)?
Pour modifier le taux de la taxe principal, il suffit d'aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents de Facturation et indiquer le nouveau taux dans le champ "Taux de taxe par défaut (%)". Le taux est a renseigner sans le symbole "%" exemple : 5,5
Nous aimerions rajouter l' iban de notre compte en petit en bas des factures j'aimerais savoir comment faire pourriez-vous m'envoyer la démarche à suivre
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Dans votre cas de figure il faudrait ajouter ces informations en tant que Bas de page personnalisé comme indiqué ci-contre : Bas de page personnalisé sans oublier de sauvegarder.
Bonjour,
J'aimerai changé le statut de ma facture comme envoyé mais ça ne marche pas
merci de me dire pourquoi et comment je peux le changer
Merci d'avance
L'état envoyé d'un document est matérialisé par le symbole d'une petite enveloppe ajoutée à l'étiquette d'état : Etats des Documents et Code Couleur
Vous pouvez donc sélectionné manuellement l'état "Envoyé". Si besoin, vous pouvez réactualiser votre page afin de visualiser l'historique mis à jour du document qui indique l'heure et la date de l'envoi : Suivi et Historique des activités
Est-ce possible d'intégrer des QR Codes dans les factures ?
=> QR Code au niveau du document (par exemple avec la référence du document)
=> plutôt qu'un code barres, un QR Code au niveau de chaque produit (par exemple avec la référence produit ou un lien Web avec des informations sur le produit)
Il n'y a pas de fonction dédiée à l'ajout d'image sur les documents. En général, nous conseillons d'ajouter les images en pièce jointe.
Sachez que vous pouvez également ajouter une image sous forme de lien dans une balise HTML dans le champs "Informations spécifiques" ou en des signatures mail (dans le champ "Footer"). La balise doit être de ce type: <img src="lien url"></img>.
Si vous procédez ainsi, assurez-vous que l'ajout de l'image ne perturbe pas la mise en page du document.
Je vous invite également à découvrir notre fonction code-barres qui pourrait vous intéresser (en savoir plus). Vous pourrez alors associer des codes barres à vos produits, les imprimer depuis le logiciel et les afficher sur vos documents de gestion de stock si vous avez la fonction gestion de stock activée (disponible à partir de la formule PRO) (en savoir plus).
Facture non générée erreur Résolu
Bonjour,
Je viens d'avoir une commande dont la facture n'a pas été générée.
La suivante l'a été.
Avant il était possible de Générer une facture depuis l'interface WooCommerce quand il y avait un problème.
Comment faire désormais ?
En vous remerciant par avance pour votre réponse,
Bien Cordialement,
Laurent Abéguilé
www.plaisible.com
Bonjour,
Pour cela, depuis votre compte WooCommerce vous devez accéder aux détails de la commande, puis en haut du détail, devrait se trouver un bouton 'Générer la facture' (voir pièce jointe).
Je vous souhaite une excellente journée,
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
LIGNE DE TEXTE suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible de faire en sorte que le texte soit aligné à droite et non centré ?
Bonjour,
En effet, la flexibilité du logiciel de facturation VosFactures permet la création rapide de factures et devis personnalisés. Parmi les options possibles, vous pouvez insérer des lignes de texte dans le tableau d'un document dont vous pouvez changer le style (gras, italique, couleur...). Notamment vous pouvez modifier l'alignement du contenu de ces lignes de texte qui apparaissent sur vos documents de facturation créés.
Modifier l'alignement des lignes de texte
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Réccurence question Résolu
Est-il ou sera-t-il possible prochainement de créer une réccurence non basée sur un document et intégrant plus d'une ligne détail ?
Bonjour,
Vous pouvez Créer un récurrence non basée sur un document existant cela dit elle ne comportera qu'une ligne de produit. En effet, cette façon de créer une récurrence est limitée: vous ne pourrez créer que des factures (achat ou dépenses) listant un seul produit. Les autres champs (Informations spécifiques, mode et date limite de règlement ...) seront complétés automatiquement par le système.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet.
Sachez que si vous souhaitez facturer plusieurs produits il est conseillé de faire cela depuis un document existant qui n'est pas un document comptable : par exemple la proforma. De cette manière si besoin il sera possible de mettre à jour la proforma sans pour autant changer la première facture.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
conformité RGPD question Résolu
Bonjour,
je souhaiterais que vous nous confirmiez que votre outil "vosfactures.fr" que nous utilisons, est conforme dans tous ses points, à la réglementation RGPD.
En vous remerciant par avance,
bien cordialement
Bonjour,
Le logiciel VosFactures est conforme au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel).
Nous avons mis en place des procédures appropriées concernant la sécurité et le traitement des données personnelles adaptées à la réglementation légale en vigueur. Nous conservons les enregistrements écrits des personnes autorisées à accéder à la base des données personnelles. Les données de nos clients sont confidentielles et sauvegardées sur des serveurs hautement sécurisés.
Concernant le traitement de vos données à caractère personnel, toutes les mentions concernant le traitement des données à caractère personnel se trouvent au §12 des CGU applicables sur notre site.
Concernant le sous-traitement des données à caractère personnel de vos contractants, vous êtes considéré comme le Responsable du traitement des données, et VosFactures le Sous-Traitant. Vous devez donc faire le nécessaire de votre côté avec vos contractants afin de répondre aux exigences de la RGPD, comme par exemple modifier vos conditions générales notamment pour les informer de qui sous-traite leurs données. Concernant leur conservation, si vous recevez une demande de suppression de la part d'un de vos contractants, il suffira de nous envoyer une demande par email afin que nous nous assurions d'effacer toutes les données mentionnées.
Concernant la conservation de vos données de facturation, étant établi en France, nous avons l'obligation de conserver celles-ci pendant six ans, et ce même après leur suppression ou la clôture de votre compte. Vous pouvez consulter à ce sujet l’article L. 102 B du LPF.
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Protection des documents suggestion Résolu
Bonjour,
Lorsqu'on active l'option « Protection des documents créés avant la date du », cette option pourrait être améliorée :
(1) Dans la liste des documents, une icône (cadenas) serait une indication pratique.
(2) Lorsqu'on veut effacer un document verrouillé, actuellement on nous demande si on veut le supprimer, si on dit oui alors un message nous indique que ce n'est pas possible. Il me semble qu'il serait préférable d'indiquer que le document est protégé sans poser la question « voulez-vous supprimer… ».
Cordialement,
Jean-Claude
Bonjour Monsieur,
Merci pour l'intérêt que vous portez au logiciel VosFactures.
Nous avons transmis vos suggestions au Service Développement.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous si un tel développement est fait en ce sens.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
prolonger la période d'essai question Résolu
Bonjour,
je n'ai toujours pas débuté mon activité. Serait-il possible de prolonger la période d'essai svp ?
Je vous en remercie
Bonjour,
Nous vous avons prolongé la période d'essai au 16/06 afin que vous puissiez sereinement commencer votre activité.
N'hésitez pas à nous joindre pour toutes questions.
Cordialement,
Yves
TVA intra suggestion Résolu
Bonjour
jai besoin de faire ma facture sans TVA
car c'est au luxembourg en TVA intracommunautaire
Bonjour,
VosFactures possède une gestion des taxes très flexible, vous pouvez:
En mettant la TVA sur N/A sur le document en cours de création et en ajoutant les mentions nécessaires.
Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
En espérant vous avoir aidé.
Yves
ajout case prime sous TTC question Résolu
Je dois déduire sur certaines factures une Eco-Prime sous le TTC et ainsi avoir 2 lignes
Exemple:
Total TTc: 2000€ TTc
Eco-Prime: -500€
Reste à payer: 1500€ ttc
Je ne trouve pas comment rajouter cela. Est ce possible?
Bonjour,
Nous n'avons pas d'option par défaut "Eco-Prime" toutefois vous pouvez ajouter votre Eco-Prime en tant que Produit dans le Tableau même des produits facturés. Pour cela indiquez un nombre négatif à l'aide du signe moins (-500 par exemple), et en précisant bien qu'aucune taxe ne s'applique (inactif ou N/A).
De cette manière la TVA ne touche pas l'eco-prime et l'information est bien visible sur votre facture.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
recalculer l'inventaire question Résolu
Bonjour
après avoir modifier l'inventaire , j'ai 2 questions :
Avant de valider et de clôturer, je voudrais savoir si on peut régénérer un nouvel inventaire s il y a des erreurs dans le premier ?
Savoir a quoi sert le bouton recalculer l'inventaire en sous menu de valider et clôturer ? quelles sont les conséquences ?
Merci
Bonjour Monsieur,
Vous pouvez générer autant d'inventaire que vous le souhaité. Sachez que vous pouvez corriger les stocks avant de valider votre inventaire. Je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dedié : Générer un Inventaire
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TVA SUR LIGNE PRODUIT OU PAS ? question Résolu
Bonjour, j'aimerais savoir s'il était possible de ne pas afficher le détail de la TVA ligne par ligne pour chaque produit, mais simplement en bas de page au niveau du total des produits. Merci par avance. CD
Bonjour,
Certains formats de documents possèdent en effet la colonne TVA. Vous pouvez cependant opter pour un autre format de document (Classique, Encadré, Noir...) qui n'affichent que le prix HT dans les colonnes mais permettent d'afficher le total de la TVA en dessous du tableau.
En espérant vous avoir aidé.
Maxime
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 maxime@vosfactures.fr
DEPARTEMENT question Résolu
BJR COMMENT CREER 2 DEPARTEMENT SVP
MERCI
Bonjour,
Si vous souhaitez ajouter un nouveau Département sur votre compte, il suffit de cliquer sur Paramètres>Compagnies/Départements puis cliquer sur le cadre bleu à gauche Ajouter un nouveau Département.
Je vous invite à lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
En vous souhaitant une excellente journée.
Facture suggestion Résolu
Bonjour,
Serait il possible de me faire parvenir par mail, un duplicata de la dernière facture que vous m'avez adressée pour le renouvellement de mon contrat ?
Bien à vous.
Raig Romain
Bonjour,
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
compta suggestion Résolu
bonjour, j'ai donné accès à mon comptable mais il ne parvient pas à rentrer dans le systeme
merci
Bonjour,
Avez-vous suivi les instructions ci-contre : Accès comptable: Autoriser un accès à son comptable.
Si oui, pouvez-vous m'envoyer votre numéro de téléphone afin de pouvoir analyser cela ensemble ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur Google ou laissez-nous un témoignage!
Factures de test suggestion Résolu
Bonjour,
jusqu'à présent, les factures éditées sont des factures de test (au début je ne savais pas qu'il y avait un mode test). .
Est-il possible de supprimer l'ensemble des factures et contacts jusqu'à aujourd'hui, sachant que la facturation réelle devrait commencer à partir d'Octobre?
Cordialement
Vous pouvez supprimer vos documents test en allant dans revenus > tous vous devez cocher la première case à coté de n° puis cliquer sur le bouton effacer qui se trouve en haut à droite de votre écran. Pareil pour vos contacts, allez dans l'onglets contacts cochez la première case près du "NOM D'USAGE (INTERNE)" ensuite sur le bouton effacer qui se trouve juste au dessus du bouton effacer.
Je vous invite à lire notre tutoriel pour supprimer un document de facturation.
J'espère avoir répondu à votre question.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
API : ajout d'un contact question Résolu
Bonjour,
J'essaye d'ajouter un contact via l'API. Mon code PHP fonctionne pour un contact avec un champ "street" sur une seul ligne. Mais lorsque le champ "street" est sur plusieurs lignes, la réponse de ma requête est une chaine vide.
Le json que j'envoi via l'API ressemble à :
{"api_token": "API_TOKEN",
"client": {
"name": "Client2",
"tax_no": "FR52524457672",
"street": "street\r\nsecond-line",
"post_code" : "post-code2",
"city" : "Ville2",
"country" : "FR",
"email" : "client2@email.fr",
"phone" : "phone2"
}}
Pouvez-vous m'aider ? comment déclarer une rue sur plusieurs lignes ?
Merci d'avance
Jean
Bonjour,
En principe vous pouvez faire des retours à la ligne de deux manières :
soit en utilisant "\n" comme ceci :
"buyer_street": "adresse ligne 1\nadresse ligne 2"
soit en utilisant la balise html <br> comme ceci :
"buyer_street": "adresse ligne 1<br>adresse ligne 2"
En espérant vous avoir aidé,
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
afficher la quantité disponible suggestion Résolu
Bonjour
je n'arrive pas a regarder la quantité de chaque produit en stock dans la liste principale.
c'est compliqué, pour regarder la quantité disponible dans chaque entrepôt il faut le faire produit par produit (j'en ai plus de 200pdts)
merci de prendre en considération ma suggestion
je vous remercie
Bonjour,
Sachez que vous pouvez visualiser la quantité des produits par entrepôts :
Ces 2 solutions ont le même résultat c'est à dire qu'on y voit la liste des produits avec la colonne "Disponibilité" qui affiche la quantité en stock (moins la quantité éventuelle vendue hors gestion de stock) .
Egalement depuis l'onglet Rapports > liste des rapports > Etat des stocks pour information, sachez que le rapport peut être généré par entrepôt ou pour tous les entrepôts.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
demande ajout d'un tableau question Résolu
bonjour,
pouvez vous m'expliquer comment puis je créer un petit tableau en bas de mon bon de commande pour ajouter les information des crédits travaux lié au bon de commande ? merci
Bonjour,
Actuellement, il est possible d'ajouter un tableau uniquement en créant un format personnalisée. Sachez que, nous ne créons des formats sur mesure que pour les abonnements MAX (voir tarifs), et ceci après étude de faisabilité. Ce développement étant payant selon le format.
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez essayer de modifier un format existant (voir aide en ligne) ou en créer un nouveau (voir ici).
Vous pouvez également rajouter ces informations dans les champs Informations spécifiques et/ou Mentions spécifiques.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
paiement en ligne question Résolu
Bonjour,
Quel est le moyen de proposer un paiement via CB sur les devis?
Merci.
Bonjour,
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Les différents modes de règlement sont:
Le paiement instantané par carte bancaire via Braintree, Stripe, PayZen, Ingenico ePayments ou Paypal.
Le paiement instantané par compte Paypal.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Yves
changer les colonnes format classique question Résolu
Bonjour,
Je voudrais savoir comment changer le format "classique" ou "encadré" sachant que je voudrais que le PU HT n'apparaisse pas, mais à la place je voudrais mettre le PUTTC ensuite rajouter des colonnes du total HT + montant TVA + Total TTC.
Vous en remerciant
Bonjour,
Les formats "Classique" et "Encadré" n'affichent pas les colonnes TVA, Montant TVA et Total TTC. Ces informations sont reprises uniquement dans le Résumé des Totaux. Si vous souhaitez avoir ces colonnes il faut choisir un autre format : Standard 1 ou 2 (gauche, droit, bleu), Gris, Noir Simple, Bleu ou Vosfactures. Avez-vous fait un essai ?
Si je comprends bien vous facturez avec taxe. Pour afficher le PU en TTC cela est possible, mais la colonne PU HT restera. Vous pouvez en savoir plus ici : Afficher le prix unitaire TTC.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Import sans décimales erreur Résolu
Bonjour,
Mon fichier d'import habituel s'importe sans décimales alors qu'il y a bien des décimales dans mon fichier de facturation.
N'ayant rien changé dans le paramétrage, pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème svp ?
Merci d'avance
Cordialement
jean TURPIN
Afin que nous puissions vérifier les paramétrage du compte, merci de bien vouloir activer l'accès technique (depuis Paramètres > Paramètres du compte, puis en bas de la page cliquez sur le bouton bleu "Accès technique" et sauvegardez.
Pouvez-vous également nous envoyer votre fichier d'import ?
Merci de votre compréhension,
Agathe
Bons de livraison question Résolu
Est-il possible de ne pas inscrire les montants sur les bons de livraison et de réaliser plusieurs bons de livraison par commande (par exemple carton 1/10, carton 2/10, carton 3/10... Carton 10/10)?
facturés avec tva par defaut question Résolu
bonjour je n'arrive pas à configurer la facturation par défaut pour que le taux de tva soit de 5,5. Pouvez-vous m'aider ?
Pour modifier le taux de la taxe principal, il suffit d'aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents de Facturation et indiquer le nouveau taux dans le champ "Taux de taxe par défaut (%)". Le taux est a renseigner sans le symbole "%" exemple : 5,5
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
rajouter iban sur facture suggestion Résolu
Bonjour,
Nous aimerions rajouter l' iban de notre compte en petit en bas des factures j'aimerais savoir comment faire pourriez-vous m'envoyer la démarche à suivre
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Dans votre cas de figure il faudrait ajouter ces informations en tant que Bas de page personnalisé comme indiqué ci-contre : Bas de page personnalisé sans oublier de sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement statut question Résolu
Bonjour,
J'aimerai changé le statut de ma facture comme envoyé mais ça ne marche pas
merci de me dire pourquoi et comment je peux le changer
Merci d'avance
Bonjour,
L'état envoyé d'un document est matérialisé par le symbole d'une petite enveloppe ajoutée à l'étiquette d'état : Etats des Documents et Code Couleur
Vous pouvez donc sélectionné manuellement l'état "Envoyé". Si besoin, vous pouvez réactualiser votre page afin de visualiser l'historique mis à jour du document qui indique l'heure et la date de l'envoi : Suivi et Historique des activités
En espérant avoir répondu à votre question,
Justine
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Intégration de QR Codes ? question Résolu
Bonjour,
Est-ce possible d'intégrer des QR Codes dans les factures ?
=> QR Code au niveau du document (par exemple avec la référence du document)
=> plutôt qu'un code barres, un QR Code au niveau de chaque produit (par exemple avec la référence produit ou un lien Web avec des informations sur le produit)
Merci d'avance pour votre aide
Bonjour,
Il n'y a pas de fonction dédiée à l'ajout d'image sur les documents. En général, nous conseillons d'ajouter les images en pièce jointe.
Sachez que vous pouvez également ajouter une image sous forme de lien dans une balise HTML dans le champs "Informations spécifiques" ou en des signatures mail (dans le champ "Footer"). La balise doit être de ce type: <img src="lien url"></img>.
Si vous procédez ainsi, assurez-vous que l'ajout de l'image ne perturbe pas la mise en page du document.
Je vous invite également à découvrir notre fonction code-barres qui pourrait vous intéresser (en savoir plus). Vous pourrez alors associer des codes barres à vos produits, les imprimer depuis le logiciel et les afficher sur vos documents de gestion de stock si vous avez la fonction gestion de stock activée (disponible à partir de la formule PRO) (en savoir plus).
En espérant vous avoir éclairé.
Maxime
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Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 maxime@vosfactures.fr