Bonjour, Jusqu'à présent la mention vos facture n'apparaissait pas en haut de page, et le notre lien sur votre site en bas de page non plus.
Il n'y avait qu'en bas à droite "facturation en lign sur vos factures.fr" et c'était parfait.
Comment supprimer ces 2 éléments à l'impression?
Après vérification je constate que nous n'avons pas retiré/remis la mention VosFactures sur les PDF de vos documents.
Cette mention figure en effet en bas à droite des document, sur les PDF uniquement et à l'impression : "Facturation en ligne sur VosFactures.fr".
En revanche nous n'avons pas de mention en haut de page, cela dit il semblerait que cela vienne de la méthode d'impression. En effet si vous imprimez un document via Impression rapide ou via le raccourci clavier, une mention supplémentaire s'affiche. Faites un essai en choisissant "Imprimer > Imprimer", ou bien "Exporter > Télécharger en PDF". La mention haute ne devrait plus être visible.
Bonjour,
je souhaiterais que vous nous confirmiez que votre outil "vosfactures.fr" que nous utilisons, est conforme dans tous ses points, à la réglementation RGPD.
En vous remerciant par avance,
bien cordialement
Le logiciel VosFactures est conforme au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel).
Nous avons mis en place des procédures appropriées concernant la sécurité et le traitement des données personnelles adaptées à la réglementation légale en vigueur. Nous conservons les enregistrements écrits des personnes autorisées à accéder à la base des données personnelles. Les données de nos clients sont confidentielles et sauvegardées sur des serveurs hautement sécurisés.
Concernant le traitement de vos données à caractère personnel, toutes les mentions concernant le traitement des données à caractère personnel se trouvent au §12 des CGU applicables sur notre site.
Concernant le sous-traitement des données à caractère personnel de vos contractants, vous êtes considéré comme le Responsable du traitement des données, et VosFactures le Sous-Traitant. Vous devez donc faire le nécessaire de votre côté avec vos contractants afin de répondre aux exigences de la RGPD, comme par exemple modifier vos conditions générales notamment pour les informer de qui sous-traite leurs données. Concernant leur conservation, si vous recevez une demande de suppression de la part d'un de vos contractants, il suffira de nous envoyer une demande par email afin que nous nous assurions d'effacer toutes les données mentionnées.
Concernant la conservation de vos données de facturation, étant établi en France, nous avons l'obligation de conserver celles-ci pendant six ans, et ce même après leur suppression ou la clôture de votre compte. Vous pouvez consulter à ce sujet l’article L. 102 B du LPF.
Vous pouvez Créer un récurrence non basée sur un document existant cela dit elle ne comportera qu'une ligne de produit. En effet, cette façon de créer une récurrence est limitée: vous ne pourrez créer que des factures (achat ou dépenses) listant un seul produit. Les autres champs (Informations spécifiques, mode et date limite de règlement ...) seront complétés automatiquement par le système.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet.
Sachez que si vous souhaitez facturer plusieurs produits il est conseillé de faire cela depuis un document existant qui n'est pas un document comptable : par exemple la proforma. De cette manière si besoin il sera possible de mettre à jour la proforma sans pour autant changer la première facture.
Bonjour,
nous sommes un cabinet d'architecte, auriez vous un modele avec non pas facture mais honoraires
non pas vendeur mais maitre doeuvre et acheteur maitre d'ouvrage
vous en remerciant par avance
Egalement, Il est tout à fait possible de supprimer les titres "Vendeur" et "Acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe des Formats sans titres "Vendeur" et "Acheteur" : Standard2 droit, Standard2 gauche, Standard2 droit bleu, Standard2 gauche bleu, Classique, Encadré, vosfactures2, et vosfactures4.
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
L'autre solution serait de passer par la création d'un format personnalisé, afin de remplacer ces titres par les titres de votre choix
Bonjour
après avoir modifier l'inventaire , j'ai 2 questions :
Avant de valider et de clôturer, je voudrais savoir si on peut régénérer un nouvel inventaire s il y a des erreurs dans le premier ?
Savoir a quoi sert le bouton recalculer l'inventaire en sous menu de valider et clôturer ? quelles sont les conséquences ?
Merci
Vous pouvez générer autant d'inventaire que vous le souhaité. Sachez que vous pouvez corriger les stocks avant de valider votre inventaire. Je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dedié : Générer un Inventaire
Bonjour, j'aimerais savoir s'il était possible de ne pas afficher le détail de la TVA ligne par ligne pour chaque produit, mais simplement en bas de page au niveau du total des produits. Merci par avance. CD
Certains formats de documents possèdent en effet la colonne TVA. Vous pouvez cependant opter pour un autre format de document (Classique, Encadré, Noir...) qui n'affichent que le prix HT dans les colonnes mais permettent d'afficher le total de la TVA en dessous du tableau.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bonjour,
jusqu'à présent, les factures éditées sont des factures de test (au début je ne savais pas qu'il y avait un mode test). .
Est-il possible de supprimer l'ensemble des factures et contacts jusqu'à aujourd'hui, sachant que la facturation réelle devrait commencer à partir d'Octobre?
Cordialement
Vous pouvez supprimer vos documents test en allant dans revenus > tous vous devez cocher la première case à coté de n° puis cliquer sur le bouton effacer qui se trouve en haut à droite de votre écran. Pareil pour vos contacts, allez dans l'onglets contacts cochez la première case près du "NOM D'USAGE (INTERNE)" ensuite sur le bouton effacer qui se trouve juste au dessus du bouton effacer.
Bonjour,
J'essaye d'ajouter un contact via l'API. Mon code PHP fonctionne pour un contact avec un champ "street" sur une seul ligne. Mais lorsque le champ "street" est sur plusieurs lignes, la réponse de ma requête est une chaine vide.
Le json que j'envoi via l'API ressemble à :
{"api_token": "API_TOKEN",
"client": {
"name": "Client2",
"tax_no": "FR52524457672",
"street": "street\r\nsecond-line",
"post_code" : "post-code2",
"city" : "Ville2",
"country" : "FR",
"email" : "client2@email.fr",
"phone" : "phone2"
}}
Pouvez-vous m'aider ? comment déclarer une rue sur plusieurs lignes ?
Bonjour
je n'arrive pas a regarder la quantité de chaque produit en stock dans la liste principale.
c'est compliqué, pour regarder la quantité disponible dans chaque entrepôt il faut le faire produit par produit (j'en ai plus de 200pdts)
merci de prendre en considération ma suggestion
je vous remercie
Sachez que vous pouvez visualiser la quantité des produits par entrepôts :
depuis la liste des produits en choisissant dans le module de recherche l'entrepôt souhaité
depuis Gestion de Stock > entrepôt > bouton "Afficher" les produits en stock
Ces 2 solutions ont le même résultat c'est à dire qu'on y voit la liste des produits avec la colonne "Disponibilité" qui affiche la quantité en stock (moins la quantité éventuelle vendue hors gestion de stock) .
Egalement depuis l'onglet Rapports > liste des rapports > Etat des stocks pour information, sachez que le rapport peut être généré par entrepôt ou pour tous les entrepôts.
Oui, dans le cadre de la fonction Gestion des Paiements, vous avez la possibilité d'effectuer des rapprochements bancaires afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé.
Afin de pouvoir importer vos relevés bancaires, vérifier que vous avez bien coché la fonction "Liste des paiements. Rapprochements bancaires" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion des paiements. Une fois votre relevé exporté depuis votre compte bancaire, vous pouvez l'importer.
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Pour modifier le taux de la taxe principal, il suffit d'aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents de Facturation et indiquer le nouveau taux dans le champ "Taux de taxe par défaut (%)". Le taux est a renseigner sans le symbole "%" exemple : 5,5
Bonjour,
Depuis 2 jours, lorsque j'enregistre les données d'un devis , le système temporise et finalement bug sans pouvoir enregistrer les données, e qui est très problématique pour mon activité .
Pouvez vous voir le problème
Chaque documents sauvegardés sont stockés sur votre compte.
Quelle est plus précisemment votre problématique? avez vous un document concret concerné à nous montrer? si oui alors je vous invite à nous le communiqué sur votre compte pour cela il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous donner son numéro. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Nous aimerions rajouter l' iban de notre compte en petit en bas des factures j'aimerais savoir comment faire pourriez-vous m'envoyer la démarche à suivre
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Dans votre cas de figure il faudrait ajouter ces informations en tant que Bas de page personnalisé comme indiqué ci-contre : Bas de page personnalisé sans oublier de sauvegarder.
Bonjour, je souhaiterais obtenir une attestation de conformité pour le compte de hgourmet
Siret : 82477471500018
Cordialement
Mustapha Mabtoul
Hgourmet
07 78 81 71 34
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
d'utiliser l'Option "Test" lorsque vous faites des essais;
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
pourcentage sur le montant total HT du produit/service
montant TTC par ligne de produit/service
pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.
Sur le document créé:
la colonne réduction s'affichera.
Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront.
Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction.
Selon la législation, les entreprises et autoentrepreneurs doivent afficher leur numéro d’identification fiscale sur leurs factures et autres documents de facturation.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés, et d'y faire figurer les coordonnées de votre entreprise, vous pouvez à tout moment personnaliser ces informations c'est pourquoi je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Coordonnées Vendeur : N° d’Identification Fiscale.
Bonjour,
je dois retranscrire des factures de rétrocession pour classer la liste des produits en fonction de leur catégorie. Mais mon calcul HT / TTC est différents de celui de ma facture initiale.
Ex: les valeurs de ma facture initiale
Somme de C.A. HT 740,16 Somme de Mont. TVA 40,73 Somme de C.A. TTC 780,89
Les valeurs de ma Facture N° F2022/07/1_TEST
Somme de C.A. HT 740,18 Somme de Mont. TVA 40,71 Somme de C.A. TTC 780,89
Je pense qu'il y a un arrondi différent mais où?
Selon votre cas de figure il semblerait qu'il y ai un problème d'arrondi et donc que vous n'ayez pas selectionné la bonne méthode de calcul. C'est pourquoi je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dédié : Méthode de Calcul de la valeur totale d’une facture
En effet, la flexibilité du logiciel de facturation VosFactures permet la création rapide de factures et devis personnalisés. Parmi les options possibles, vous pouvez insérer des lignes de texte dans le tableau d'un document dont vous pouvez changer le style (gras, italique, couleur...). Notamment vous pouvez modifier l'alignement du contenu de ces lignes de texte qui apparaissent sur vos documents de facturation créés.
mention vosfactures question Résolu
Bonjour, Jusqu'à présent la mention vos facture n'apparaissait pas en haut de page, et le notre lien sur votre site en bas de page non plus.
Il n'y avait qu'en bas à droite "facturation en lign sur vos factures.fr" et c'était parfait.
Comment supprimer ces 2 éléments à l'impression?
Bonjour,
Après vérification je constate que nous n'avons pas retiré/remis la mention VosFactures sur les PDF de vos documents.
Cette mention figure en effet en bas à droite des document, sur les PDF uniquement et à l'impression : "Facturation en ligne sur VosFactures.fr".
En revanche nous n'avons pas de mention en haut de page, cela dit il semblerait que cela vienne de la méthode d'impression. En effet si vous imprimez un document via Impression rapide ou via le raccourci clavier, une mention supplémentaire s'affiche. Faites un essai en choisissant "Imprimer > Imprimer", ou bien "Exporter > Télécharger en PDF". La mention haute ne devrait plus être visible.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
conformité RGPD question Résolu
Bonjour,
je souhaiterais que vous nous confirmiez que votre outil "vosfactures.fr" que nous utilisons, est conforme dans tous ses points, à la réglementation RGPD.
En vous remerciant par avance,
bien cordialement
Bonjour,
Le logiciel VosFactures est conforme au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel).
Nous avons mis en place des procédures appropriées concernant la sécurité et le traitement des données personnelles adaptées à la réglementation légale en vigueur. Nous conservons les enregistrements écrits des personnes autorisées à accéder à la base des données personnelles. Les données de nos clients sont confidentielles et sauvegardées sur des serveurs hautement sécurisés.
Concernant le traitement de vos données à caractère personnel, toutes les mentions concernant le traitement des données à caractère personnel se trouvent au §12 des CGU applicables sur notre site.
Concernant le sous-traitement des données à caractère personnel de vos contractants, vous êtes considéré comme le Responsable du traitement des données, et VosFactures le Sous-Traitant. Vous devez donc faire le nécessaire de votre côté avec vos contractants afin de répondre aux exigences de la RGPD, comme par exemple modifier vos conditions générales notamment pour les informer de qui sous-traite leurs données. Concernant leur conservation, si vous recevez une demande de suppression de la part d'un de vos contractants, il suffira de nous envoyer une demande par email afin que nous nous assurions d'effacer toutes les données mentionnées.
Concernant la conservation de vos données de facturation, étant établi en France, nous avons l'obligation de conserver celles-ci pendant six ans, et ce même après leur suppression ou la clôture de votre compte. Vous pouvez consulter à ce sujet l’article L. 102 B du LPF.
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Réccurence question Résolu
Est-il ou sera-t-il possible prochainement de créer une réccurence non basée sur un document et intégrant plus d'une ligne détail ?
Bonjour,
Vous pouvez Créer un récurrence non basée sur un document existant cela dit elle ne comportera qu'une ligne de produit. En effet, cette façon de créer une récurrence est limitée: vous ne pourrez créer que des factures (achat ou dépenses) listant un seul produit. Les autres champs (Informations spécifiques, mode et date limite de règlement ...) seront complétés automatiquement par le système.
Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet.
Sachez que si vous souhaitez facturer plusieurs produits il est conseillé de faire cela depuis un document existant qui n'est pas un document comptable : par exemple la proforma. De cette manière si besoin il sera possible de mettre à jour la proforma sans pour autant changer la première facture.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
DEMANDE DE MODIFICATION question Résolu
Bonjour,
nous sommes un cabinet d'architecte, auriez vous un modele avec non pas facture mais honoraires
non pas vendeur mais maitre doeuvre et acheteur maitre d'ouvrage
vous en remerciant par avance
Bonjour,
Vous pouvez tout à fait personnaliser l'intitulé de vos Documents : https://aide.vosfactures.fr/2775234-Personnaliser-l-intitul-de-vos-documents-de-ventes-
Egalement, Il est tout à fait possible de supprimer les titres "Vendeur" et "Acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe des Formats sans titres "Vendeur" et "Acheteur" : Standard2 droit, Standard2 gauche, Standard2 droit bleu, Standard2 gauche bleu, Classique, Encadré, vosfactures2, et vosfactures4.
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
L'autre solution serait de passer par la création d'un format personnalisé, afin de remplacer ces titres par les titres de votre choix
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
--Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
CHANGEMENT ADRESSE question Résolu
Nous avons changer d adresse et nous n'avons pas accès à ce paramètre
recalculer l'inventaire question Résolu
Bonjour
après avoir modifier l'inventaire , j'ai 2 questions :
Avant de valider et de clôturer, je voudrais savoir si on peut régénérer un nouvel inventaire s il y a des erreurs dans le premier ?
Savoir a quoi sert le bouton recalculer l'inventaire en sous menu de valider et clôturer ? quelles sont les conséquences ?
Merci
Bonjour Monsieur,
Vous pouvez générer autant d'inventaire que vous le souhaité. Sachez que vous pouvez corriger les stocks avant de valider votre inventaire. Je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dedié : Générer un Inventaire
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TVA SUR LIGNE PRODUIT OU PAS ? question Résolu
Bonjour, j'aimerais savoir s'il était possible de ne pas afficher le détail de la TVA ligne par ligne pour chaque produit, mais simplement en bas de page au niveau du total des produits. Merci par avance. CD
Bonjour,
Certains formats de documents possèdent en effet la colonne TVA. Vous pouvez cependant opter pour un autre format de document (Classique, Encadré, Noir...) qui n'affichent que le prix HT dans les colonnes mais permettent d'afficher le total de la TVA en dessous du tableau.
En espérant vous avoir aidé.
Maxime
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 maxime@vosfactures.fr
Impression question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterez supprimer la mention Facturation en ligne sur VosFacture.fr en bas de page car cela me dérange énormément ainsi que mes clients
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Facture suggestion Résolu
Bonjour,
Serait il possible de me faire parvenir par mail, un duplicata de la dernière facture que vous m'avez adressée pour le renouvellement de mon contrat ?
Bien à vous.
Raig Romain
Bonjour,
Sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
compta suggestion Résolu
bonjour, j'ai donné accès à mon comptable mais il ne parvient pas à rentrer dans le systeme
merci
Bonjour,
Avez-vous suivi les instructions ci-contre : Accès comptable: Autoriser un accès à son comptable.
Si oui, pouvez-vous m'envoyer votre numéro de téléphone afin de pouvoir analyser cela ensemble ?
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur Google ou laissez-nous un témoignage!
Factures de test suggestion Résolu
Bonjour,
jusqu'à présent, les factures éditées sont des factures de test (au début je ne savais pas qu'il y avait un mode test). .
Est-il possible de supprimer l'ensemble des factures et contacts jusqu'à aujourd'hui, sachant que la facturation réelle devrait commencer à partir d'Octobre?
Cordialement
Vous pouvez supprimer vos documents test en allant dans revenus > tous vous devez cocher la première case à coté de n° puis cliquer sur le bouton effacer qui se trouve en haut à droite de votre écran. Pareil pour vos contacts, allez dans l'onglets contacts cochez la première case près du "NOM D'USAGE (INTERNE)" ensuite sur le bouton effacer qui se trouve juste au dessus du bouton effacer.
Je vous invite à lire notre tutoriel pour supprimer un document de facturation.
J'espère avoir répondu à votre question.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
API : ajout d'un contact question Résolu
Bonjour,
J'essaye d'ajouter un contact via l'API. Mon code PHP fonctionne pour un contact avec un champ "street" sur une seul ligne. Mais lorsque le champ "street" est sur plusieurs lignes, la réponse de ma requête est une chaine vide.
Le json que j'envoi via l'API ressemble à :
{"api_token": "API_TOKEN",
"client": {
"name": "Client2",
"tax_no": "FR52524457672",
"street": "street\r\nsecond-line",
"post_code" : "post-code2",
"city" : "Ville2",
"country" : "FR",
"email" : "client2@email.fr",
"phone" : "phone2"
}}
Pouvez-vous m'aider ? comment déclarer une rue sur plusieurs lignes ?
Merci d'avance
Jean
Bonjour,
En principe vous pouvez faire des retours à la ligne de deux manières :
soit en utilisant "\n" comme ceci :
"buyer_street": "adresse ligne 1\nadresse ligne 2"
soit en utilisant la balise html <br> comme ceci :
"buyer_street": "adresse ligne 1<br>adresse ligne 2"
En espérant vous avoir aidé,
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
afficher la quantité disponible suggestion Résolu
Bonjour
je n'arrive pas a regarder la quantité de chaque produit en stock dans la liste principale.
c'est compliqué, pour regarder la quantité disponible dans chaque entrepôt il faut le faire produit par produit (j'en ai plus de 200pdts)
merci de prendre en considération ma suggestion
je vous remercie
Bonjour,
Sachez que vous pouvez visualiser la quantité des produits par entrepôts :
Ces 2 solutions ont le même résultat c'est à dire qu'on y voit la liste des produits avec la colonne "Disponibilité" qui affiche la quantité en stock (moins la quantité éventuelle vendue hors gestion de stock) .
Egalement depuis l'onglet Rapports > liste des rapports > Etat des stocks pour information, sachez que le rapport peut être généré par entrepôt ou pour tous les entrepôts.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
banque question Résolu
Bonjour
est il possible de rapprocher avec la banque ?
merci
Bonjour,
Oui, dans le cadre de la fonction Gestion des Paiements, vous avez la possibilité d'effectuer des rapprochements bancaires afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé.
Afin de pouvoir importer vos relevés bancaires, vérifier que vous avez bien coché la fonction "Liste des paiements. Rapprochements bancaires" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Gestion des paiements. Une fois votre relevé exporté depuis votre compte bancaire, vous pouvez l'importer.
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié : Rapprochements Bancaires
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
paiement en ligne question Résolu
Bonjour,
Quel est le moyen de proposer un paiement via CB sur les devis?
Merci.
Bonjour,
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Les différents modes de règlement sont:
Le paiement instantané par carte bancaire via Braintree, Stripe, PayZen, Ingenico ePayments ou Paypal.
Le paiement instantané par compte Paypal.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Yves
facture d'avoir question Résolu
Bonjour,
comment faut il faire pour faire un avoir ?
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement.
Bonjour,
Vous pouvez lire nos explications dans notre aide en ligne en cliquant sur le lien suivant: http://aide.vosfactures.fr/356764-Facture-d-avoir-comment-puis-je-corriger-une-facture-d-j-mise-
N'hésitez pas à recontacter si besoin est.
Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
facturés avec tva par defaut question Résolu
bonjour je n'arrive pas à configurer la facturation par défaut pour que le taux de tva soit de 5,5. Pouvez-vous m'aider ?
Pour modifier le taux de la taxe principal, il suffit d'aller dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents de Facturation et indiquer le nouveau taux dans le champ "Taux de taxe par défaut (%)". Le taux est a renseigner sans le symbole "%" exemple : 5,5
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Sauvegarde des données qui Bug erreur Résolu
Bonjour,
Depuis 2 jours, lorsque j'enregistre les données d'un devis , le système temporise et finalement bug sans pouvoir enregistrer les données, e qui est très problématique pour mon activité .
Pouvez vous voir le problème
Bonjour,
Chaque documents sauvegardés sont stockés sur votre compte.
Quelle est plus précisemment votre problématique? avez vous un document concret concerné à nous montrer? si oui alors je vous invite à nous le communiqué sur votre compte pour cela il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous donner son numéro. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
rajouter iban sur facture suggestion Résolu
Bonjour,
Nous aimerions rajouter l' iban de notre compte en petit en bas des factures j'aimerais savoir comment faire pourriez-vous m'envoyer la démarche à suivre
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Dans votre cas de figure il faudrait ajouter ces informations en tant que Bas de page personnalisé comme indiqué ci-contre : Bas de page personnalisé sans oublier de sauvegarder.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Attestation de conformité suggestion Résolu
Bonjour, je souhaiterais obtenir une attestation de conformité pour le compte de hgourmet
Siret : 82477471500018
Cordialement
Mustapha Mabtoul
Hgourmet
07 78 81 71 34
Bonjour,
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrée en vigueur au 1er Janvier 2018. Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur cette page: https://vosfactures.fr/attestation. L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Pour facturer avec le Logiciel de Facturation VosFactures tout en étant conforme à la loi, prenez soin :
Restant à votre disposition,
Caroline
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AVOIR question Résolu
Bonjour il n'y a plus possibilité de faire des avoirs ?? ( je paye un abonnement)
Bonjour,
Si bien sûre, n'hésitez pas à suivre notre tutoriel ici : Créer une Facture d’Avoir (ou "Note de crédit")
Ou bien également nous joindre par téléphone que nous puissions vous guider.
Bien Cordialement,
Yves
remise question Résolu
Bonjour, Comment puis-je faire pour ajouter un remise de 10% a ma devis et facture?
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou plusieurs réductions sur un document de facturation comme expliqué ici.
Voici les différents types de réduction possibles :
- pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
- pourcentage sur le prix unitaire TTC du produit/service
- pourcentage sur le montant total HT du produit/service
- montant TTC par ligne de produit/service
- pourcentage globale sur la facture (disponible uniquement depuis le formulaire de création de la facture)
Il est possible de choisir un type de réduction par défaut (Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants), ou depuis le formulaire de création d'un document.Sur le document créé:
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
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CHANGEMENT NOM SIREN question Résolu
Bonjour,
Peux t'on modifier le nom SIREN en RIDET car nous n'avons pas de SIREN en nouvelle calédonie mais le RIDET ?
Bonjour,
Selon la législation, les entreprises et autoentrepreneurs doivent afficher leur numéro d’identification fiscale sur leurs factures et autres documents de facturation.
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés, et d'y faire figurer les coordonnées de votre entreprise, vous pouvez à tout moment personnaliser ces informations c'est pourquoi je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Coordonnées Vendeur : N° d’Identification Fiscale.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
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arrondi de TVA question Résolu
Bonjour,
je dois retranscrire des factures de rétrocession pour classer la liste des produits en fonction de leur catégorie. Mais mon calcul HT / TTC est différents de celui de ma facture initiale.
Ex: les valeurs de ma facture initiale
Somme de C.A. HT 740,16 Somme de Mont. TVA 40,73 Somme de C.A. TTC 780,89
Les valeurs de ma Facture N° F2022/07/1_TEST
Somme de C.A. HT 740,18 Somme de Mont. TVA 40,71 Somme de C.A. TTC 780,89
Je pense qu'il y a un arrondi différent mais où?
Merci de votre aide.
Bonjour,
Selon votre cas de figure il semblerait qu'il y ai un problème d'arrondi et donc que vous n'ayez pas selectionné la bonne méthode de calcul. C'est pourquoi je vous invite à lire notre sujet d'aide en ligne dédié : Méthode de Calcul de la valeur totale d’une facture
Excellente journée.
Caroline
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LIGNE DE TEXTE suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible de faire en sorte que le texte soit aligné à droite et non centré ?
Bonjour,
En effet, la flexibilité du logiciel de facturation VosFactures permet la création rapide de factures et devis personnalisés. Parmi les options possibles, vous pouvez insérer des lignes de texte dans le tableau d'un document dont vous pouvez changer le style (gras, italique, couleur...). Notamment vous pouvez modifier l'alignement du contenu de ces lignes de texte qui apparaissent sur vos documents de facturation créés.
Modifier l'alignement des lignes de texte
Ludovic
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