Oui, cela est possible vous pouvez grace à un code CSS Supprimer les coordonnées bancaires sur les Devis il suffit de renseigner le code CSS du tutoriel correspondant à votre format d'impression et de l'insérer dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > paragraphe Configuration sans oublier de sauvegarder.
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
En effet, si et seulement vous possédez un compte multi-départements, vous pouvez choisir un contenu par défaut de vos emails d'envoi pour chaque département.
Pour cela, allez dans Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le département voulu puis cochez la case "Paramétrage indépendant du système d'envoi des emails (en cas de multi-départements)". Le principe est le même, un email par défaut est proposé que vous pouvez personnaliser. Une fois le texte renseigné pensez à sauvegarder.
Votre compte est actuellement sous la formule Standard. Pour passer sous la formule Basique, vous devez :
depuis Paramètres > Paramètres du compte puis à côté du bouton bleu Payer, cliquez sur le bouton blanc "Changer de formule d'abonnement" et choisissez Basique, puis suivez les instructions afin de procéder à un paiement.
PS: Notez que nous avons une politique "sans engagement": vous pouvez payez pour un mois (5€HT), ou directement pour un an (48€) ou 2 ans... Si vous êtes assujetti à la TVA, n'oubliez pas d'indiquer votre numéro de TVA (vous ne paierez pas de TVA sur la transaction).
Après vérification de l'historique de vos paiements il y a bien 2 paiements annuels pour abonnement standard valable jusqu'au 08/01/2024 puis 1 paiement annuel pour une formule PRO valable jusqu'au 26/01/2023. En effet, ayant ajouté la fonction Gertion de stock sur votre compte votre abonnement est donc passé en formule PRO.
Nous pouvons vous prolonger le compte en formule PRO de l'équivalent du standard.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Il pourrait être sympa de prévoir de renommer l'export PDF avec une variable "Nom" du client pour avoir un export modifiable avec numéro de facture date nom client et pourquoi pas nom du premier produit vendu
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Oui, depuis la liste de vos Devis (Revenus > Devis), vous pouvez afficher l'Objet du devis, ce que vous appelez titre.
Pour cela il suffit de personnaliser l'affichage des colonnes de telle manière à ce que la colonne "Objet" apparaisse également : cliquez sur l'icône de roue principale en haut à droite, puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes" et cochez l'option "Objet" sans oublier de sauvegarder. Inversement, vous pouvez ne plus faire apparaître la colonne "Produit" reprenant la désignation des produits si vous le souhaitez. Il suffit de décocher l'option correspondante.
je voudrais savoir comment intégrer des frais de gestion à une facture. Ces frais sont calculées en se basant sur le montant TTC de la facture et sont de 5% .
Nous n'avons pas de module permettant de récupérer les 5% de la somme TTC d'une facture. Il faudra le faire manuellement et le rajouter ensuite en tant que ligne produit après avoir Insérer un Sous-Total par exemple.
Je souhaite modifier le status d'une facture via l'API en utilisant la requête suivante : "https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices/111/change_status.json?api_token=API_TOKEN&status=STATUS" -X POST".
Quelles sont les différentes valeur pour le champ "STATUS" ? Une facture en attente de reglement a un statut "issued", lorsqu'elle est payée, quelle est la syntaxe exacte du statut ? Quelles sont les différentes valeurs existantes pour ce champ ?
Merci d'avance,
Christophe Houlet
Dans la documentation API de VosFactures vous avec un paragraphe "Valeurs des Champs" depuis lequel vous trouverez les différentes valeurs, notamment pour le champ status - Etat, ou :
Bonjour,
En 2022 j'ai deux factures d'avoir A 001 et A002 dont les montants TTC apparaissent à zéro alors que dans le détail de la facture il y a bien un montant sur la ligne produit. Pourquoi la somme ne se fait pas? Pourquoi le montant total s'affiche à zéro? En effet du coup ma compta est fausse ... D'avance merci pour votre aide.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Le logiciel de facturation VosFactures vous propose plusieurs formats à personnaliser pour vos documents de facturation (en savoir plus). Si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.
Le logiciel de facturation en ligne vosfactures.fr facilite le suivi de la facturation. En un coup d’œil vous savez quel est l’état de vos factures et devis : quels sont les devis rejetés, les documents envoyés, ceux en attente ou en retard de paiement… grâce à une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents et depuis l’aperçu de chaque document. Je vous invite donc à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Etats des Documents et Code Couleur.
Madame, Monsieur,
Notre société à changé de statuts (SIRET et RIB)
Quelles sont les manipulations à effectuer sur votre site pour ce changement.
Cordialement,
Valérie COUDRY
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Concernant le Siret, vous pouvez mettre à jour ces informations dans la fiche département, depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements sans oublier de sauvegarder. Attention, lorsque vous modifiez/complétez vos Coordonnées, seuls les futurs documentsafficheront les nouvelles coordonnées (sauf les bas de page qui sont mises à jour sur tous les documents). Les documents existants ne seront pas modifiés.
Si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement comme expliqué ci-dessous.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Avez-vous dans un premier temps un système pour nommer et distinguer vos chantiers ?
Avec VosFactures vous pouvez créer et attribuer des catégories à vos documents. Par exemple pour un chantier XYZ vous pouvez créer la catégorie correspondante "chantier XYZ" depuis vos Paramètres > Catégories. Ensuite, lorsque vous avez une dépense liée à ce chantier, vous créez le document depuis l'onglet "Dépenses" et vous lui assignez la catégorie "chantier XYZ". Lorsque vous facturez votre client vous faites de même depuis l'onglet Revenus, en assignant bien la catégorie "chantier XYZ" au document de vente.
Une fois cela fait vous pourrez générer depuis l'onglet Rapports le rapport "Revenus et dépenses par catégorie". Après avoir paramétré les différentes filtres (en cliquant sur Plus d'options) il suffira de cliquer sur "Afficher le rapport". Si besoin vous pourrez l'exporter et l'imprimer. De cette manière vous aurez un tableau reprenant le bilan de chaque chantier (catégorie).
Sachez qu'il est possible d'assigner des catégories même si le(s) document(s) a déjà été créé. Une fois les catégories paramétrées, allez dans vos Dépenses, puis cochez les documents d'un chantier, puis cliquez sur Changer > Catégorie > le nom de la catégorie correspondante. Vous pouvez en savoir plus ici : Catégories - création et applications.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Une fois sur la facture que vous souhaitez annuler il suffit de cliquer sur Créer/Plus ensuite vous séléctionner Créer un Avoir et en bout de ligne vous cliquez sur "Total" il suffit juste de sauvegarder le document et votre avoir est créé.
Pour plus d'informations, je vous invite à lire notre article d'Aid en ligne à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir.
Bonjour, Je fais mes factures mensuellement par date de livraison (le 1er juin étant la première ligne, le 31 juin la dernière ligne).
J'ai oublié les livraisons des premiers jours du mois, alors que j'ai terminé ma facturation. Comment dois-je faire pour insérer des lignes ? Merci d'avance.
Nous avons résolu votre requête par téléphone.
Pour rappel en effet, si vous avez oublié d'insérer une ligne sur votre document de facturation, il suffit de le modifier puis cliquer sur le bouton vert "+ Produit" en fin de tableau, afin de rajouter un produit / une marchandise (avec la quantité, le PU HT). Ensuite vous pourrez à l'aide de votre souris faire glisser le produit en question et le positionner là ou vous souhaitez le voir apparaître sur votre document.
Bonjour, Lorsque je pointe et commence à écrire dans champ produits un mélange d'adresses et de quelques produits s'affichent. celui souhaité et créé n’apparaît pas.
Il s'agit d'un problème de navigateur, ce que je vous invite à faire c'est d'effacer les cookies, mais également de désactiver de votre navigateur le pré-remplissage, car en effet le navigateur fait des propositions qui priment sur le paramétrage du logiciel.
bonjour
J'ai repris un abonnement, étant vdi , je suis en TTC et ne suis pas sujet a mettre la tva , tva non applicable art. 293 B du CGi
vous me l'aviez fait, est ce qu'il serait possible de me le remettre
Bonjour,
Jessie de créer des factures pour des oeuvres dart originales en appliquant le regime de la marge.
Y a t il cette option avec vosfactures?
Merci de votre réponse
Bien a vous
Helene
Avec VosFactures il est possible de facturer sous le principe de régime de la marge ou le principe de régime général de la TVA .
Vous pouvez adapter les documents VosFactures selon vos besoins.
Je vous invite à consulter notre BLOG sur ce sujet.
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
A ce jour , c'est l'inverse est proposée par notre outil VosFactures , c'est à dire que vous pouvez une fois la facture générée proposer à vos clients de la payer en un clic en ligne. Vous pouvez ainsi obtenir des paiements plus rapides et en assurer un suivi facilité et centralisé. D'ailleurs le logiciel VosFactures possède une intégration avec Stripe qui permettra à vos clients de payer par carte bancaire de manière sécurisée c'est pourquoi je vous invite à lire notre tutoriel ci contre : Stripe
Bonjour,
Est-il possible de choisir de mettre le texte en gras dans les "lignes de texte" , voir ajouter une couleur de texte ou une couleur de fond ?
Si oui comment ?
Si non, pourriez vous envisager de mettre en place cette amélioration ?
(pour info le modèle d'impression choisi est "encadré")
Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de personnaliser de nombreux paramètres et options, et notamment la mise en page de vos documents. Plusieurs formats sont proposés et qu'il est possible de personnaliser (logo, bas de page, champs à afficher ou non...).
En plus des options de personnalisation de vos Paramètres du compte, vous pouvez également apporter des modifications aux formats via le simple ajout de codes CSS.
Nous vous proposons une liste non exhaustive de ces codes. En savoir plus
Par Exemple : Vous pouvez copier des codes CSS afin de modifier le style (gras, italique, couleur...) des lignes de texte que vous insérer, mais attention, cela modifiera toutes les lignes de texte. Vous ne pouvez pas changer le style d'une facture à une autre. Vous trouverez les codes à copier ici et là.
Vous ne pouvez pas mettre d'espace avant ou après. Les lignes de texte sont surtout utilisées en tant que sous-titre.
Si vous souhaitez ajouter un texte plus long, je vous conseille d'utiliser le champ "Description de vos produits" ou encore les champs "Objet" ou "Informations spécifiques", dans lesquels vous pouvez faire des retours à la ligne (espace), et ajouter des balises html pour changer le style d'une partie du texte, comme par exemple:
<strong>texte en gras</strong>
<i> texte en italique</i>
RIB question Résolu
Bonjour, est-il possible de ne pas avoir le RIB sur les DEVIS mais de l'avoir sur les FACTURES.
Merci d'avance
Bonjour,
Oui, cela est possible vous pouvez grace à un code CSS Supprimer les coordonnées bancaires sur les Devis il suffit de renseigner le code CSS du tutoriel correspondant à votre format d'impression et de l'insérer dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > paragraphe Configuration sans oublier de sauvegarder.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
L'ilot Fleuri suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaite activer le paiement en ligne par CB
Qu'elle en est la procédure?
CDT
Suzy JBE
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Les différents modes de règlement sont:
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bien Cordialement
Olivia
--
Olivia BukowskaService clientèleMail: olivia@vosfactures.fr
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur TrustPilot, Google ou laissez-nous un témoignage!
Relance mail question Résolu
Bonjour, serait-il possible d'avoir plusieurs mail templates pour la relance? (1er relance, 2ème relance etc) merci d'avance pour votre aide.
cdt,
Bonjour,
En effet, si et seulement vous possédez un compte multi-départements, vous pouvez choisir un contenu par défaut de vos emails d'envoi pour chaque département.
Pour cela, allez dans Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le département voulu puis cochez la case "Paramétrage indépendant du système d'envoi des emails (en cas de multi-départements)". Le principe est le même, un email par défaut est proposé que vous pouvez personnaliser. Une fois le texte renseigné pensez à sauvegarder.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Personnaliser le Contenu des Emails de Relances
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PAIEMENT suggestion Résolu
bonjour je suis en micro entrepreneur et on me demande de payer 12 euros alors con ma annoncer 4 euros
cordialement
Bonjour,
Votre compte est actuellement sous la formule Standard. Pour passer sous la formule Basique, vous devez :
depuis Paramètres > Paramètres du compte puis à côté du bouton bleu Payer, cliquez sur le bouton blanc "Changer de formule d'abonnement" et choisissez Basique, puis suivez les instructions afin de procéder à un paiement.
PS: Notez que nous avons une politique "sans engagement": vous pouvez payez pour un mois (5€HT), ou directement pour un an (48€) ou 2 ans... Si vous êtes assujetti à la TVA, n'oubliez pas d'indiquer votre numéro de TVA (vous ne paierez pas de TVA sur la transaction).
J'espère avoir répondu à votre question. 3
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Doute sur le paiement erreur Résolu
Bonjour,
On a choisi un forfait standard annuel.
Mais on sait pas pourquoi il a enlevé 2 fois sur notre compte bancaire .
Bien cordialement,
Bonjour,
Après vérification de l'historique de vos paiements il y a bien 2 paiements annuels pour abonnement standard valable jusqu'au 08/01/2024 puis 1 paiement annuel pour une formule PRO valable jusqu'au 26/01/2023. En effet, ayant ajouté la fonction Gertion de stock sur votre compte votre abonnement est donc passé en formule PRO.
Nous pouvons vous prolonger le compte en formule PRO de l'équivalent du standard.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Mme laurence MAULEON question Résolu
Bonjour,
Comment modifier mon RIB?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Je vous souhaite une excellente journée.Bien Cordialement
Ludovic
--
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Numérotation facture et export pdf suggestion Résolu
Bonsoir,
Il pourrait être sympa de prévoir de renommer l'export PDF avec une variable "Nom" du client pour avoir un export modifiable avec numéro de facture date nom client et pourquoi pas nom du premier produit vendu
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
modification sur revenu/devis question Résolu
Bonjour,
Sur la page revenus/devis,dans la colonne produit serait il possible de voir le titre du devis plutôt que les désignations?
Merci
Bonjour,
Oui, depuis la liste de vos Devis (Revenus > Devis), vous pouvez afficher l'Objet du devis, ce que vous appelez titre.
Pour cela il suffit de personnaliser l'affichage des colonnes de telle manière à ce que la colonne "Objet" apparaisse également : cliquez sur l'icône de roue principale en haut à droite, puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes" et cochez l'option "Objet" sans oublier de sauvegarder. Inversement, vous pouvez ne plus faire apparaître la colonne "Produit" reprenant la désignation des produits si vous le souhaitez. Il suffit de décocher l'option correspondante.
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
insertion frais de gestion question Résolu
je voudrais savoir comment intégrer des frais de gestion à une facture. Ces frais sont calculées en se basant sur le montant TTC de la facture et sont de 5% .
Bonjour,
Nous n'avons pas de module permettant de récupérer les 5% de la somme TTC d'une facture. Il faudra le faire manuellement et le rajouter ensuite en tant que ligne produit après avoir Insérer un Sous-Total par exemple.
Yves
Status des factures via l'API question Résolu
Bonjour,
Je souhaite modifier le status d'une facture via l'API en utilisant la requête suivante : "https://votrecompte.vosfactures.fr/invoices/111/change_status.json?api_token=API_TOKEN&status=STATUS" -X POST".
Quelles sont les différentes valeur pour le champ "STATUS" ? Une facture en attente de reglement a un statut "issued", lorsqu'elle est payée, quelle est la syntaxe exacte du statut ? Quelles sont les différentes valeurs existantes pour ce champ ?
Merci d'avance,
Christophe Houlet
Bonjour Monsieur,
Dans la documentation API de VosFactures vous avec un paragraphe "Valeurs des Champs" depuis lequel vous trouverez les différentes valeurs, notamment pour le champ status - Etat, ou :
En espérant vous avoir aidé,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Factures d'avoir montant TTC à zéro erreur Résolu
Bonjour,
En 2022 j'ai deux factures d'avoir A 001 et A002 dont les montants TTC apparaissent à zéro alors que dans le détail de la facture il y a bien un montant sur la ligne produit. Pourquoi la somme ne se fait pas? Pourquoi le montant total s'affiche à zéro? En effet du coup ma compta est fausse ... D'avance merci pour votre aide.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Facturation de mon abonnement question Résolu
Ou puis-je trouver la facture de mon abonnement à votre logiciel
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Espace lignes de texte erreur Résolu
Espace de ligne de texte est beaucoup plus gros qu'avant comment le réduire.
Celui-ci prend trop de place dans les documents.
Merci
Bonjour,
Nous vous avons contacté par téléphone à ce sujet.
Pourriez vous s'il vous plait utiliser un autre navigateur que Chrome que celui ci actuellement.
En vous remerciant par avance,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MODIFIER MODEL DE FACTURE suggestion Résolu
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures vous propose plusieurs formats à personnaliser pour vos documents de facturation (en savoir plus). Si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.
Créer un format personnalisé
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
code couleur ? question Résolu
Bonjour
est-ce que vous connaissez le code couleur de vosfactures, c’est quoi la différence entre une facture “Bleue”, “Rouge” ou “Blanche” ?
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne vosfactures.fr facilite le suivi de la facturation. En un coup d’œil vous savez quel est l’état de vos factures et devis : quels sont les devis rejetés, les documents envoyés, ceux en attente ou en retard de paiement… grâce à une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents et depuis l’aperçu de chaque document. Je vous invite donc à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Etats des Documents et Code Couleur.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
changements de statuts question Résolu
Madame, Monsieur,
Notre société à changé de statuts (SIRET et RIB)
Quelles sont les manipulations à effectuer sur votre site pour ce changement.
Cordialement,
Valérie COUDRY
Bonjour,
Vous pouvez indiquer l'IBAN dans le champ "Compte bancaire".
Selon le format d'impression (mise en page) choisi, le champ "Compte bancaire" apparaît sur les documents créés soit sans titre (ex: formats Standard1, Noir simple), soit sous le titre "Numéro de compte" (ex: formats Standard2, Gris), soit sous le titre "IBAN" (ex: format Encadré).
P.S 1: Pour choisir un autre format, cliquez sur "Modifier" le document, et choisissez le format dans le champ "Format d'impression" (situé vers le bas du formulaire)
P.S 2: Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
- Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Ci dessous le tutoriel dédié :Vendeur : Coordonnées Bancaires
Concernant le Siret, vous pouvez mettre à jour ces informations dans la fiche département, depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements sans oublier de sauvegarder. Attention, lorsque vous modifiez/complétez vos Coordonnées, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées (sauf les bas de page qui sont mises à jour sur tous les documents). Les documents existants ne seront pas modifiés.
Si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement comme expliqué ci-dessous.
Sachez que le système étant avant tout conforme à la législation fiscale française, propose par défaut deux types de numéro d'identification :
- un Numéro TVA
- un Numéro SIREN
Ci dessous le tutoriel dédié :Indiquer les Coordonnées de votre Entreprise
Si toutefois vous êtes amené à indiquer un autre type de numéro d'identification fiscale( ex: Siret …), vous pouvez tout simplement personnaliser cet intitulé en créant votre propre liste. Pour cela, il suffit de les ajouter dans le champ "Type de numéro d’identification" situé dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs, en écrivant les titres sur chaque nouvelle ligne, sans oublier de sauvegarder.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Personnaliser le Type du N° d'identification fiscale : TVA, SIREN, SIRET, CIF...
En espérant vous avoir aidé,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MODIFICATION ADRESSE suggestion Résolu
COMMENT JE PEUT FAIRE POUR LA MODIFFIER MON ADRESSE
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
bilan chantier question Résolu
Bonjour
Peut on faire un bilan de chaque chantier,avec les dépenses et les paiements prévus et les dépenses et les paiements réellement effectués?
Merci
Laurent
Bonjour,
Avez-vous dans un premier temps un système pour nommer et distinguer vos chantiers ?
Avec VosFactures vous pouvez créer et attribuer des catégories à vos documents. Par exemple pour un chantier XYZ vous pouvez créer la catégorie correspondante "chantier XYZ" depuis vos Paramètres > Catégories. Ensuite, lorsque vous avez une dépense liée à ce chantier, vous créez le document depuis l'onglet "Dépenses" et vous lui assignez la catégorie "chantier XYZ". Lorsque vous facturez votre client vous faites de même depuis l'onglet Revenus, en assignant bien la catégorie "chantier XYZ" au document de vente.
Une fois cela fait vous pourrez générer depuis l'onglet Rapports le rapport "Revenus et dépenses par catégorie". Après avoir paramétré les différentes filtres (en cliquant sur Plus d'options) il suffira de cliquer sur "Afficher le rapport". Si besoin vous pourrez l'exporter et l'imprimer. De cette manière vous aurez un tableau reprenant le bilan de chaque chantier (catégorie).
Sachez qu'il est possible d'assigner des catégories même si le(s) document(s) a déjà été créé. Une fois les catégories paramétrées, allez dans vos Dépenses, puis cochez les documents d'un chantier, puis cliquez sur Changer > Catégorie > le nom de la catégorie correspondante. Vous pouvez en savoir plus ici : Catégories - création et applications.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
avoir suggestion Résolu
Une fois sur la facture que vous souhaitez annuler il suffit de cliquer sur Créer/Plus ensuite vous séléctionner Créer un Avoir et en bout de ligne vous cliquez sur "Total" il suffit juste de sauvegarder le document et votre avoir est créé.
Pour plus d'informations, je vous invite à lire notre article d'Aid en ligne à ce sujet : Créer une Facture d’Avoir.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Insertion de lignes dans la facturation. question Résolu
Bonjour, Je fais mes factures mensuellement par date de livraison (le 1er juin étant la première ligne, le 31 juin la dernière ligne).
J'ai oublié les livraisons des premiers jours du mois, alors que j'ai terminé ma facturation. Comment dois-je faire pour insérer des lignes ? Merci d'avance.
Bonjour,
Nous avons résolu votre requête par téléphone.
Pour rappel en effet, si vous avez oublié d'insérer une ligne sur votre document de facturation, il suffit de le modifier puis cliquer sur le bouton vert "+ Produit" en fin de tableau, afin de rajouter un produit / une marchandise (avec la quantité, le PU HT). Ensuite vous pourrez à l'aide de votre souris faire glisser le produit en question et le positionner là ou vous souhaitez le voir apparaître sur votre document.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Saisie dans champs Produits étonnée question Résolu
Bonjour, Lorsque je pointe et commence à écrire dans champ produits un mélange d'adresses et de quelques produits s'affichent. celui souhaité et créé n’apparaît pas.
Bonjour,
Il s'agit d'un problème de navigateur, ce que je vous invite à faire c'est d'effacer les cookies, mais également de désactiver de votre navigateur le pré-remplissage, car en effet le navigateur fait des propositions qui priment sur le paramétrage du logiciel.
En vous souhaitant une excellente journée.
facture question Résolu
bonjour
J'ai repris un abonnement, étant vdi , je suis en TTC et ne suis pas sujet a mettre la tva , tva non applicable art. 293 B du CGi
vous me l'aviez fait, est ce qu'il serait possible de me le remettre
merci
cordialement
Si je comprends bien, vous souhaitez insérer la mention "Tva non applicable art. 293 B du CGi" ?
Damian
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regime de la marge question Résolu
Bonjour,
Jessie de créer des factures pour des oeuvres dart originales en appliquant le regime de la marge.
Y a t il cette option avec vosfactures?
Merci de votre réponse
Bien a vous
Helene
Bonjour Helene,
Merci de votre intérêt pour VosFactures.
Avec VosFactures il est possible de facturer sous le principe de régime de la marge ou le principe de régime général de la TVA .
Vous pouvez adapter les documents VosFactures selon vos besoins.
Je vous invite à consulter notre BLOG sur ce sujet.
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
- Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
-
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Plus de détails en cliquant sur ce LIEN.Toute l'équipe de VosFactures reste à votre disposition.
Nous vous souhaitons, Helene, une très bonne fin de journée.
Cordialement,
Stefan
VosFactures
générer des factures automatiques question Résolu
bonjour,
il y a un an vous m'avez parler que vous travaillez sur la possibilité de générer automatiquement des factures a partir de paiement Stripe ou PayPal.
Est ce cette option est opérationnelle ?
Bonjour,
A ce jour , c'est l'inverse est proposée par notre outil VosFactures , c'est à dire que vous pouvez une fois la facture générée proposer à vos clients de la payer en un clic en ligne. Vous pouvez ainsi obtenir des paiements plus rapides et en assurer un suivi facilité et centralisé. D'ailleurs le logiciel VosFactures possède une intégration avec Stripe qui permettra à vos clients de payer par carte bancaire de manière sécurisée c'est pourquoi je vous invite à lire notre tutoriel ci contre : Stripe
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
TYPO/Mise en page additionnelle question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de choisir de mettre le texte en gras dans les "lignes de texte" , voir ajouter une couleur de texte ou une couleur de fond ?
Si oui comment ?
Si non, pourriez vous envisager de mettre en place cette amélioration ?
(pour info le modèle d'impression choisi est "encadré")
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne de VosFactures.fr vous permet de personnaliser de nombreux paramètres et options, et notamment la mise en page de vos documents. Plusieurs formats sont proposés et qu'il est possible de personnaliser (logo, bas de page, champs à afficher ou non...).
En plus des options de personnalisation de vos Paramètres du compte, vous pouvez également apporter des modifications aux formats via le simple ajout de codes CSS.
Nous vous proposons une liste non exhaustive de ces codes. En savoir plus
Par Exemple : Vous pouvez copier des codes CSS afin de modifier le style (gras, italique, couleur...) des lignes de texte que vous insérer, mais attention, cela modifiera toutes les lignes de texte. Vous ne pouvez pas changer le style d'une facture à une autre. Vous trouverez les codes à copier ici et là.
Vous ne pouvez pas mettre d'espace avant ou après. Les lignes de texte sont surtout utilisées en tant que sous-titre.
Si vous souhaitez ajouter un texte plus long, je vous conseille d'utiliser le champ "Description de vos produits" ou encore les champs "Objet" ou "Informations spécifiques", dans lesquels vous pouvez faire des retours à la ligne (espace), et ajouter des balises html pour changer le style d'une partie du texte, comme par exemple:
<strong>texte en gras</strong>
<i> texte en italique</i>
Bien Cordialement
Yves