Bonjour,
Je teste votre application et constate que le prénom est un champ obligatoire lors de la création d'un nouveau contact prive. Dans de nombreux cas, cette information n'est pas connue et cela cree un problème lors de l'utilisation.
Est-il possible de modifier le statu de ce champ.
En vous remerciant,
S.
Suite à votre demande, je vous confirme que le champ "Prénom" lors de la création ou l'édition d'un client particulier n'est plus obligatoire. Bien cordialement. Justine.
Bonjour,
Quand je crée une facture via l'API, en utilisant les ID produits, les montants ne sont pas ceux du tarif défini pour le client, mais les montants par défaut.
Comment faut-il faire pour utiliser le tarif ?
Vous pouvez saisir ces informations dans la fiche département, depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements sans oublier de sauvegarder. Attention, lorsque vous modifiez/complétez vos Coordonnées, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées (sauf les bas de page qui sont mises à jour sur tous les documents). Les documents existants ne seront pas modifiés.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Bonjour,
J'ai besoin de facturer un client avec plusieurs factures d'acompte, de manière mensuelle à partir de décembre 2017, puis une facture de solde en juin 2018.
C'est pour la facture No. F2017/12/0025
Comment puis-je faire ce process dans le logiciel?
Merci d'avance
Patrice Aurenty
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Les acomptes auront comme désignation "Acompte sur devis ..." (mais que vous pourrez modifier si besoin est). Ils seront liés au devis. Pour solder, il suffira de cliquer le moment venu depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Notez que si vous le souhaitez, vous pouvez également mettre en place des récurrences mensuelles pour vos acomptes (en savoir plus).
Suite a votre demande, j'ai essayé de vous appeler mais sans succès. Vous pouvez nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Bonjour, suite à un rendez-vous avec ma comptable, pour chaque année je pensais imprimer le rapport des revenus sur l'année pour l'envoyer aux impôts, simplement ma comptable m'a dit qu'il faudrait que dans le rapport il y ait la date de paiement de chaque facture et j'ai vu qu'on pouvait juste classer par ordre de paiement de facture mais que dans le rapport cela n'apparaissait pas. Pouvez-vous m'éclairer sur la façon dont il faudrait procéder pour envoyer simplement ça à ma comptable ? En vous remerciant.
Sur quel rapport précisément souhaitez-vous que les dates apparaissent ?
Cette colonne "Date de paiement" dans les rapports n'est pas encore disponible mais nos développeurs travaillent dessus.
En attendant, vous pouvez exporter les factures depuis la liste (Revenus) vers excel et sur le fichier excel il devrait y avoir la date de paiement (Paiement reçu le).
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
bonsoir. j'ai oublié mon mots de passe et après réinitialisation du mot de passe je n'accède toujours pas A mon compte car il est maintenant
inactif. est ce possible que le compte soit réactivé ? si oui après combien de temps ?
Apres vérification, votre compte https://ignisconseils.vosfactures.fr est bien actif. En revanche, votre formule d'abonnement a été payé jusqu'au 11/07/2022. Pour continuer a facturer, vous pouvez procéder au paiement depuis les Paramètres > Paramètres du compte.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Pour visualiser le document il suffira de cliquer sur son numéro depuis la liste des documents.
Vous pouvez exporter l'ensemble de vos données (documents, produits, et contacts) à n'importe quel moment sous format Excel et ce même si votre abonnement est échu. Les documents de facturation peuvent aussi être téléchargés sous format pdf, zip, XML et json.
L'export des contacts et des produits se fait en cliquant sur l'icône de roue situé en haut à droite de la liste des contacts et des produits.
L'export des documents se fait depuis l'onglet Revenus > Tous ou Dépenses > Tous, après avoir affiné la liste des documents en utilisant le module de recherche à gauche:
Pour un export vers Excel, XML ou PDF: cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés. Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
Pour un export en PDF ou en ficher ZIP, cochez les documents et cliquez sur Imprimer sur la barre de menu qui s'affiche.
soit ajouter cette information en tant que Ligne de texte.
En cliquant sur les liens vous serez redirigez vers notre Aide en ligne (tutoriel) où seront données les explications pour activer les différentes options.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Vous pouvez choisir d'afficher le symbole ou le code en lettres de la devise depuis vos depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (sous le paragraphe "Configuration" via le champ "Symbole des devises"). En revanche, vous pourrez choisir d'afficher soit د.م. soit Mad.
Bonjour,
je souhaite utiliser vosfactures pour mon inventaire magasin. Pourriez vous me contacter afin que je vérifie que la procédure puisse etre simple. Et je voudrai savoir si l'on peut imprimer à partir de vos factures des etiquettes codes barres et aussi connecter une scannette à code barre
merci de votre retour
Concernant l'inventaire, la meilleure façon, si c'est uniquement pour faire le point et mettre à jour la quantité en stock, est de le générer pour l'entrepôt souhaité (Documents de stock > Nouveau > Inventaire, en prenant soin de bien sélectionner le bon entrepôt). Une fois l'inventaire généré, vous pourrez modifier la quantité de chaque produit listé. Plus d'information ici : Générer un Inventaire
Pour les codes barres actuellement vous pouvez :
1) lors de la création d'un produit: placez votre curseur dans le champ "Référence" et scanner votre article avec la douchette: le code s'ajoute automatiquement. Complétez la fiche produit (nom, prix ...) puis sauvegardez.
2) Vous pouvez faire une recherche de produit depuis la liste des produits : placez votre curseur dans le champ "Mot clé" du module de recherche, scannez votre article, puis cliquez sur rechercher.
3) Lors de la création d'un document de facturation, vous pouvez sélectionner un produit : vous pouvez placez votre curseur dans le champ "Référence" d'une ligne de produit puis scannez votre article : le code s'ajoute automatiquement et le produit est sélectionné, avec les champs pré-remplis.
Pour cela, après avoir choisis l'unité h pour heure , dans l'éditeur de création de factures à la colonne Unité lors de la création d’une fiche produit (ou service) ou d’une facture.
Le type de réduction sélectionné est en "pourcentage sur le prix unitaire HT". Toutefois, vous pouvez choisir un autre type par défaut via le champ "Comment calculer la réduction" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants (n'oubliez pas de sauvegarder).
Puis pour ajouter une réduction lors de la création d'un document :
Cliquez sur le bouton "Ajouter Réduction" situé dans le coin haut droit du tableau.
Le champ : Comment calculer la réduction affiche pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)
Complétez la colonne "Réduction" du tableau avec le pourcentage/montant souhaité.
Sachez qu'il il faut sauvegarder le document pour visualiser les montants corrects après réduction (ne pas tenir compte des montants affichés sur le formulaire de création).
Je ne comprends pas votre question. Pourriez-vous reformuler?
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Pour créer un Avoir à partir d'une facture existante: Depuis l'aperçu de la facture d'origine, cliquez sur l’onglet Plus (situé en haut et en bas de la page de l’aperçu), et sélectionnez l’option Créer un Avoir.
La page de création de l'Avoir s'affiche:
en reprenant les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
en complétant le champ "N° du document corrigé"
sur le tableau, toutes les lignes de produits listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées": chaque première ligne (avant correction) indique ce qu'il y avait sur votre facture de référence, et dans chaque deuxième ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir. Le système recalcule automatiquement les totaux sur la troisième ligne. Sur la facture d'Avoir sauvegardée, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais avec les totaux de la troisième ligne et le texte de la deuxième ligne.
Vous pouvez effacer les lignes de produits/services qui ne sont pas corrigées (elles n'apparaîtront pas sur l'Avoir créé), et modifier les champs voulus dans chaque deuxième ligne de produit. Ainsi:
Pour un Avoir Total : écrivez 0 dans le champ quantité de chaque deuxième ligne de produit (Après correction) puis sauvegardez.
Pour un Avoir Partiel : indiquez la quantité ou le prix corrigée sur la (ou les) deuxième(s) ligne de produit à corriger: la différence de prix est calculée sur la troisième ligne (qui elle apparaît sur l'Avoir). Si une ligne de produit n'est pas concernée, il suffit de la supprimer. Vous pouvez aussi modifier le champ désignation de la deuxième ligne (ex: "retour marchandise").
Bonjour,
Y a t'il possibilité de mettre au dos des factures de ventes, les conditions générales de vente ?
Et si oui comment procéder ?
En vous remerciant par avance.
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Si vous envisagez d'opter pour la Signature en ligne, il est conseillé d'indiquer vos CGV avec la première option.
Bonjour,
Je suis micro-entrepreneur RFB -Franchise en base, J’ai importé les données de l’Excel pour créer une facture HT, il s’affiche toujours une erreur ["Produits - prix TTC - champ obligatoire"] , j’ai vérifié mon paramètres et j’ai décoché l’option « Facturer avec TVA » depuis Paramètres et mon Identification fiscale est ‘Franchise en base -auto-entrepreneur’.
Comment je peux éviter cette erreur quand j’importe les données d’Excel d'
Amazon, j’ai plusieurs milles factures doivent créer en HT.
Merci pour votre aide.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que de nous transférer le le fichier que vous tentez d'importer.
Bonjour
Je viens de renouveler l'abbonement, j'aimerai pouvoir commencer les saisies a partir de lundi...
Je n'arrive pas a aller sur la dernière facture que j'ai saisie, notamment les comptes passés pour la période de 2018 en début d'année, comment faire ?
Merci par avance
Par défaut le logiciel affiche les documents créés sur les 12 derniers mois. Ainsi si vous avez créé des documents avant cette période, il vous faut sélectionner "Tous" dans le critère "Période" du module de recherche.
Bonjour,
nous faisons face à une limitation dans les contacts, avec un max de 5 mails (voir PJ)
Nous avons des contacts qui sont des collectivités, et qui peuvent avoir 6 mails et plus.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous indiquer le contact en question pour vérification en principe vous devruez pouvoir ajouter plusieurs mails à une meme fiche client. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
J'ai besoin de faire une facturation partielle sur un chantier. Je voudrais dans un premier temps facturer 90% du chantier en attendant de terminer.
J'ai déjà fait une facture d'acompte de 30% au début. Comment puis-je faire?
Pouvez-vous me confirmer si vous avez bien crée un devis à la base ?
Ce que je vous conseille de faire c'est d'ajouter un second acompte depuis votre devis d'origine à savoir vous indiquerez 60% comme ça vous aurez facturé 90% de votre devis (30% + 60%).
Sachez également que vous devez terminer par une facture de solde, à créer depuis l'un des acomptes.
N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin de renseignement complémentaire.
Prenom - champ obligatoire cause problème suggestion Résolu
Bonjour,
Je teste votre application et constate que le prénom est un champ obligatoire lors de la création d'un nouveau contact prive. Dans de nombreux cas, cette information n'est pas connue et cela cree un problème lors de l'utilisation.
Est-il possible de modifier le statu de ce champ.
En vous remerciant,
S.
Bonjour,
Suite à votre demande, je vous confirme que le champ "Prénom" lors de la création ou l'édition d'un client particulier n'est plus obligatoire. Bien cordialement. Justine.
API et Tarifs question Résolu
Bonjour,
Quand je crée une facture via l'API, en utilisant les ID produits, les montants ne sont pas ceux du tarif défini pour le client, mais les montants par défaut.
Comment faut-il faire pour utiliser le tarif ?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MODIFICATION ADRESSE suggestion Résolu
BONJOUR
je souhaiterais modifier l'adresse sur mes factures mais je n'arrive pas a le faire
comment puis-je faire ?
merci
Bonjour,
Vous pouvez saisir ces informations dans la fiche département, depuis vos Paramètres > Compagnies / Départements sans oublier de sauvegarder. Attention, lorsque vous modifiez/complétez vos Coordonnées, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées (sauf les bas de page qui sont mises à jour sur tous les documents). Les documents existants ne seront pas modifiés.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Indiquer les Coordonnées de votre Entreprise
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ali.bentahra question Résolu
svp j ai besoin des bon de livraison
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Facture d'acompte et facture de solde question Résolu
Bonjour,
J'ai besoin de facturer un client avec plusieurs factures d'acompte, de manière mensuelle à partir de décembre 2017, puis une facture de solde en juin 2018.
C'est pour la facture No. F2017/12/0025
Comment puis-je faire ce process dans le logiciel?
Merci d'avance
Patrice Aurenty
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Les acomptes auront comme désignation "Acompte sur devis ..." (mais que vous pourrez modifier si besoin est). Ils seront liés au devis. Pour solder, il suffira de cliquer le moment venu depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Notez que si vous le souhaitez, vous pouvez également mettre en place des récurrences mensuelles pour vos acomptes (en savoir plus).
Maxime
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 maxime@vosfactures.fr
Me contacter suggestion Résolu
Bonjour,
Pouvez vous recontacter au 0603193839
Pour une question sur mon chiffre d'affaire.
Merci
Fabien LOISEAU
Suite a votre demande, j'ai essayé de vous appeler mais sans succès. Vous pouvez nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
vente par produit question Résolu
Bonjour, je souhaite connaitre combien j'ai vendu un produit en particulier. merci
Bonjour,
En effet, pour cela allez depuis l'onglet Rapports > Liste des rapports > Produits: Chiffre d'Affaire par Produit (Revenus)
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Date de paiements dans rapports question Résolu
Bonjour, suite à un rendez-vous avec ma comptable, pour chaque année je pensais imprimer le rapport des revenus sur l'année pour l'envoyer aux impôts, simplement ma comptable m'a dit qu'il faudrait que dans le rapport il y ait la date de paiement de chaque facture et j'ai vu qu'on pouvait juste classer par ordre de paiement de facture mais que dans le rapport cela n'apparaissait pas. Pouvez-vous m'éclairer sur la façon dont il faudrait procéder pour envoyer simplement ça à ma comptable ? En vous remerciant.
Bonjour,
Sur quel rapport précisément souhaitez-vous que les dates apparaissent ?
Cette colonne "Date de paiement" dans les rapports n'est pas encore disponible mais nos développeurs travaillent dessus.
En attendant, vous pouvez exporter les factures depuis la liste (Revenus) vers excel et sur le fichier excel il devrait y avoir la date de paiement (Paiement reçu le).
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Annotations bas de page question Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous me dire comment supprimer l'annotation de bas de page suivant :
Facturation en ligne sur VosFactures.fr
Cette annotation ne doit pas apparaître sur mes factures,
Merci de votre réponse,
Cordialement
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
compte bloqué erreur Résolu
bonsoir. j'ai oublié mon mots de passe et après réinitialisation du mot de passe je n'accède toujours pas A mon compte car il est maintenant
inactif. est ce possible que le compte soit réactivé ? si oui après combien de temps ?
Bonjour,
Apres vérification, votre compte https://ignisconseils.vosfactures.fr est bien actif. En revanche, votre formule d'abonnement a été payé jusqu'au 11/07/2022. Pour continuer a facturer, vous pouvez procéder au paiement depuis les Paramètres > Paramètres du compte.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture suggestion Résolu
Comment visualiser et exporter la facture?
Bonjour
Pour visualiser le document il suffira de cliquer sur son numéro depuis la liste des documents.
Vous pouvez exporter l'ensemble de vos données (documents, produits, et contacts) à n'importe quel moment sous format Excel et ce même si votre abonnement est échu. Les documents de facturation peuvent aussi être téléchargés sous format pdf, zip, XML et json.
L'export des contacts et des produits se fait en cliquant sur l'icône de roue situé en haut à droite de la liste des contacts et des produits.
L'export des documents se fait depuis l'onglet Revenus > Tous ou Dépenses > Tous, après avoir affiné la liste des documents en utilisant le module de recherche à gauche:
- Pour un export vers Excel, XML ou PDF: cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés. Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
- Pour un export en PDF ou en ficher ZIP, cochez les documents et cliquez sur Imprimer sur la barre de menu qui s'affiche.
J'espère avoir répondu à votre question.Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Besoin d'une case calcul en plus question Résolu
il me faut une case avec un calcul me permettant d'ajouter le tarif à l'heure sur le même document svp
Bonjour,
Les solutions pour afficher vos tarifs à l'heure sur vos documents sont :
soit d'ajouter cette information dans une Colonne additionnelle pour indiquer le tarifs,
soit ajouter cette information dans la Description du Produit facturé,
soit ajouter cette information en tant que Ligne de texte.
En cliquant sur les liens vous serez redirigez vers notre Aide en ligne (tutoriel) où seront données les explications pour activer les différentes options.
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
IBAN suggestion Résolu
J'arrive pas a entrer mon iban
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
mention vos factures erreur Résolu
Bonjour, j'ai pris l'option bas de page personnalisé (sans la mention vos factures) et elle apparait tout de même. Pouvez-vous m'aider ?
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
MODE DE REGLEMENT question Résolu
Bonjour
Lorsque je valide le fait que la facture est payée, comment je peux noter le mode de règlement via le logiciel ?
Merci
Bonjour,
Pour cela , allez dans Paramètres>Paramètres du compte > Rubrique Mon compte puis cliquez sur le bouton bleu Payer afin de procéder au paiement.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Symbole monnaie suggestion Résolu
Bonjour, le symbole de la monnaie marocaine est MAD alors que nous voudrions qu'elle soit en Dh.
Est-ce possible?
Merci
Bonjour,
Vous pouvez choisir d'afficher le symbole ou le code en lettres de la devise depuis vos depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (sous le paragraphe "Configuration" via le champ "Symbole des devises"). En revanche, vous pourrez choisir d'afficher soit د.م. soit Mad.
Yves
inventaire question Résolu
Bonjour,
je souhaite utiliser vosfactures pour mon inventaire magasin. Pourriez vous me contacter afin que je vérifie que la procédure puisse etre simple. Et je voudrai savoir si l'on peut imprimer à partir de vos factures des etiquettes codes barres et aussi connecter une scannette à code barre
merci de votre retour
Bonjour,
Concernant l'inventaire, la meilleure façon, si c'est uniquement pour faire le point et mettre à jour la quantité en stock, est de le générer pour l'entrepôt souhaité (Documents de stock > Nouveau > Inventaire, en prenant soin de bien sélectionner le bon entrepôt). Une fois l'inventaire généré, vous pourrez modifier la quantité de chaque produit listé. Plus d'information ici : Générer un Inventaire
Pour les codes barres actuellement vous pouvez :
1) lors de la création d'un produit: placez votre curseur dans le champ "Référence" et scanner votre article avec la douchette: le code s'ajoute automatiquement. Complétez la fiche produit (nom, prix ...) puis sauvegardez.
2) Vous pouvez faire une recherche de produit depuis la liste des produits : placez votre curseur dans le champ "Mot clé" du module de recherche, scannez votre article, puis cliquez sur rechercher.
3) Lors de la création d'un document de facturation, vous pouvez sélectionner un produit : vous pouvez placez votre curseur dans le champ "Référence" d'une ligne de produit puis scannez votre article : le code s'ajoute automatiquement et le produit est sélectionné, avec les champs pré-remplis.
Plus d'infos ici : Produits : Code-barres (EAN)
Restant à votre disposition,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
reduction question Résolu
reduction de 25 % sur le taux horaire
Bonjour,
Pour cela, après avoir choisis l'unité h pour heure , dans l'éditeur de création de factures à la colonne Unité lors de la création d’une fiche produit (ou service) ou d’une facture.
Le type de réduction sélectionné est en "pourcentage sur le prix unitaire HT". Toutefois, vous pouvez choisir un autre type par défaut via le champ "Comment calculer la réduction" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants (n'oubliez pas de sauvegarder).
Ci dessous le tutoriel dédié :
Unité des produits / services
Puis pour ajouter une réduction lors de la création d'un document :
Cliquez sur le bouton "Ajouter Réduction" situé dans le coin haut droit du tableau.
Le champ : Comment calculer la réduction affiche pourcentage sur le prix unitaire HT du produit/service (choisi par défaut)Complétez la colonne "Réduction" du tableau avec le pourcentage/montant souhaité.
Ci dessous le tutoriel dédié :Sachez qu'il il faut sauvegarder le document pour visualiser les montants corrects après réduction (ne pas tenir compte des montants affichés sur le formulaire de création).
Ajouter une Réduction
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURE 0 PARTIR D UN AVOIR suggestion Résolu
Bonjour,
Je ne comprends pas votre question. Pourriez-vous reformuler?
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Pour créer un Avoir à partir d'une facture existante: Depuis l'aperçu de la facture d'origine, cliquez sur l’onglet Plus (situé en haut et en bas de la page de l’aperçu), et sélectionnez l’option Créer un Avoir.
La page de création de l'Avoir s'affiche:
en reprenant les informations de la facture de référence (coordonnées client, conditions de règlement, informations spécifiques, objet...)
en complétant le champ "N° du document corrigé"
sur le tableau, toutes les lignes de produits listées sur votre facture de référence sont reprises et sont "doublées": chaque première ligne (avant correction) indique ce qu'il y avait sur votre facture de référence, et dans chaque deuxième ligne vous indiquez ce qu'il devrait y avoir. Le système recalcule automatiquement les totaux sur la troisième ligne. Sur la facture d'Avoir sauvegardée, les lignes de produit n'apparaîtront pas en double mais avec les totaux de la troisième ligne et le texte de la deuxième ligne.
Vous pouvez effacer les lignes de produits/services qui ne sont pas corrigées (elles n'apparaîtront pas sur l'Avoir créé), et modifier les champs voulus dans chaque deuxième ligne de produit. Ainsi:
Pour un Avoir Total : écrivez 0 dans le champ quantité de chaque deuxième ligne de produit (Après correction) puis sauvegardez.
Pour un Avoir Partiel : indiquez la quantité ou le prix corrigée sur la (ou les) deuxième(s) ligne de produit à corriger: la différence de prix est calculée sur la troisième ligne (qui elle apparaît sur l'Avoir). Si une ligne de produit n'est pas concernée, il suffit de la supprimer. Vous pouvez aussi modifier le champ désignation de la deuxième ligne (ex: "retour marchandise").
Restant à votre disposition
Yves
CONDITIONS GENERALES DE VENTES suggestion Résolu
Bonjour,
Y a t'il possibilité de mettre au dos des factures de ventes, les conditions générales de vente ?
Et si oui comment procéder ?
En vous remerciant par avance.
Bonjour Monsieur,
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Si vous envisagez d'opter pour la Signature en ligne, il est conseillé d'indiquer vos CGV avec la première option.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
micro-entrepreneur-eurreur TTC sur les données excel erreur Résolu
Bonjour,
Je suis micro-entrepreneur RFB -Franchise en base, J’ai importé les données de l’Excel pour créer une facture HT, il s’affiche toujours une erreur ["Produits - prix TTC - champ obligatoire"] , j’ai vérifié mon paramètres et j’ai décoché l’option « Facturer avec TVA » depuis Paramètres et mon Identification fiscale est ‘Franchise en base -auto-entrepreneur’.
Comment je peux éviter cette erreur quand j’importe les données d’Excel d'
Amazon, j’ai plusieurs milles factures doivent créer en HT.
Merci pour votre aide.
Claire
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que de nous transférer le le fichier que vous tentez d'importer.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
COMPTE LEGAL EUROPEAN question Résolu
Bonjour
Je viens de renouveler l'abbonement, j'aimerai pouvoir commencer les saisies a partir de lundi...
Je n'arrive pas a aller sur la dernière facture que j'ai saisie, notamment les comptes passés pour la période de 2018 en début d'année, comment faire ?
Merci par avance
Bonjour,
Par défaut le logiciel affiche les documents créés sur les 12 derniers mois. Ainsi si vous avez créé des documents avant cette période, il vous faut sélectionner "Tous" dans le critère "Période" du module de recherche.
P.S : La numérotation se fera automatiquement en accord avec vos Paramètres de Numérotation.
Si toutefois cela ne résout pas votre problème, merci de nous recontacter en ayant pris soin d'activer l'accès à votre compte.
Justine
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Limitation 5 emails par contact erreur Résolu
Bonjour,
nous faisons face à une limitation dans les contacts, avec un max de 5 mails (voir PJ)
Nous avons des contacts qui sont des collectivités, et qui peuvent avoir 6 mails et plus.
Y a t'il un moyen de débloquer cela ?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous indiquer le contact en question pour vérification en principe vous devruez pouvoir ajouter plusieurs mails à une meme fiche client. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée
Bien Cordialement
Caroline
--
Caroline
Service clientèle
Mail: caroline@vosfactures.fr
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Edité par Factuali SAS
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Erreur de communication avec le serveur URSSAF, retenter plus tard erreur Résolu
Bonjour,
Lorsque je souhaite transmettre mes factures à l'URSSAF, afin que mes clients du service avance immédiate, j'ai ce message d'erreur :
"Erreur de communication avec le serveur URSSAF, retenter plus tard"
Pour info, la maintenance URSSAF est terminée...
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facturation partielle question Résolu
Bonjour,
J'ai besoin de faire une facturation partielle sur un chantier. Je voudrais dans un premier temps facturer 90% du chantier en attendant de terminer.
J'ai déjà fait une facture d'acompte de 30% au début. Comment puis-je faire?
Bonjour,
Pouvez-vous me confirmer si vous avez bien crée un devis à la base ?
Ce que je vous conseille de faire c'est d'ajouter un second acompte depuis votre devis d'origine à savoir vous indiquerez 60% comme ça vous aurez facturé 90% de votre devis (30% + 60%).
Sachez également que vous devez terminer par une facture de solde, à créer depuis l'un des acomptes.
N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin de renseignement complémentaire.
Je vous souhaite une excellente fin de journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr