Notre option signature électronique est une fonctionnalité propre aux clients.
Le client peut signer manuellement le document en version papier si vous souhaitez paramétrer cette fonction veuillez lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
De plus, sachez que vous pouvez intégrer une pièce jointe à vos documents que ce soit directement avec le devis ou bien dans l'e-mail envoyé au client.
Si vous souhaitez intégrer le cachet de votre entreprise par exemple avec votre signature vous pouvez intégrer votre tampon directement sur les factures : Ajouter un tampon (cachet) sur les documents de facturation.
Pourquoi les produits inactifs apparaissent dans les proposition de produits lorsqu'on fait un devis ou facture ?
J'ai toute ma facturation de 2018 qui a été rentré avec des produits inactifs (ancienne dénomination de 2017) et donc tout mon stock qui est faux ...
Les produits inactifs ne sont pas disponibles en principe depuis la liste déroulante lors de la facturation.
Afin que l'on puisse vérifier cela, merci de bien vouloir :
BONJOUR JE SUIS LA FEMME DE MR DOUILLET ET SUIS EN CHARGE D'ENTRER LES CLIENTS DANS LE LOGICIEL DEPUIS LE DEBUT DE LA SEMAINE. J AIMERAI SAVOIR SI VOUS AVEZ UNE AIDE OU FORMATION EXPLICATIVE AFIN QUE JE PUISSE D'AVOIR UNE UTILISATION OPTIMAL DU LOGICIEL "VOS FACTURES"
CORDIALEMENT
ME DOUILLET
Comment supprimer ce compte car j'ai cru que c'était pour GRDF
Je n'ai pas d'entreprise
je ne trouve pas comment faire donc supprimer mon compte.
Merci
Si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dansParamètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Vous avez plusieurs solutions: 1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus):
Utilisez le module de recherche :
- tapez le nom du client concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état ("Impayée après échéance" ou juste "Impayée")
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici. 2) Depuis l'onglet Rapport
- Choisissez le rapport "Liste des factures impayées"
- indiquez la période concernée et indiquez le nom de client dans le champ "Contact" (visible en cliquant sur "Plus")
- cliquez sur "Afficher le rapport", que vous pourrez exporter ou imprimer.
Bonjour !
Comment enregistrer plusieurs règlements sur une facture ?
Habituellement j'utilise "Payer en partie" mais je ne trouve pas cela optimale surtout pour les rapports, les informations ne sont pas relevés à des dates distinctes.
Avec un abonnement Basique, vous avez bien la possibilité de payer une facture en plusieurs fois, en revanche les différentes dates et modes de règlements n’apparaîtront pas sur la facture. Avec la formule d'abonnement supérieure PRO il aurait été possible d'indiquer les différents paiements liés à une même facture (voir les explications et tarifs).
Toutefois tout en restant en Basique, afin de renseigner un paiement vous pouvez le faire :
soit en modifiant l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
soit en cliquant sur "Modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Lors du premier paiement vous indiquerez "payé en partie" avec le montant et la date et éventuellement le mode de règlement. Lors du second paiement il faudra modifier "payé en partie" en "payé". Vous pourrez mettre à jour la date à laquelle ce paiement a été reçu. L'état de la facture passe alors en vert en "Payé".
Pensez également à vérifier si la date de paiement s'affiche ou non sur la facture. Pour ce faire vérifiez que l'option "Afficher la date de paiement (correspond au champ "Paiement reçu le:")" soit cochée depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
L'autre solution est de créer des factures d'acomptes à chaque paiement reçu (voir les explications). Pensez à vérifier si ce type de document est bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, rubrique "Documents de facturation".
1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus):
Utilisez le module de recherche :
- tapez le nom du client concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état ("Impayée après échéance")
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici.
2) Depuis l'onglet Rapport
- Choisissez le rapport "Liste des factures impayées"
- indiquez la période concernée et indiquez le nom de client dans le champ "Contact" (visible en cliquant sur "Plus")
- cliquez sur "Afficher le rapport", que vous pourrez exporter ou imprimer.
Vous pouvez modifier les bas de page sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)" de votre fiche département sur Paramètres>Compagnies/Département puis cliquer sur votre entreprise. En savoir plus
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous indiquer le numéro du document concerné. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Pour générer la facture correspondant à un devis existant:
affichez l'aperçu du devis (en cliquant sur le numéro du devis depuis la liste de vos documents)
cliquez sur le bouton "Créer la facture" (se trouvant sur la barre de menu grise en haut et en bas de l’aperçu)
Le système affiche alors la page de création de la facture déjà pré-remplie avec les mêmes informations que sur le devis. Il vous suffit juste de vérifier et de modifier éventuellementle contenu des différents champs(ex: changer ‘Date limite de validité’ en ‘Date de vente’, vérifier la date et les champs « Informations spécifiques »....), puis de sauvegarder. Vous pouvez bien sûr modifier la facture ainsi créée.
Vous n'avez besoin de renseigner les coordonnées de votre entreprise qu'une seule fois. Le système les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Ayant une politique sans engagement, sans paiement de votre part, votre abonnement ne sera pas reconduit à la fin de l'échéance. Vous pourrez conserver un accès gratuit à toutes vos données même si votre abonnement est échu .
Sauf si vous souhaitez supprimer votre compte définitivement, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Bonjour,
je suis en train de faire une facture d'avoir pour une reduction du prix et pas de la quantité
et quand je sors la facture d'avoir, le montant est exact mais ca me double les quantités
Lorsque vous créez une facture, vous avez la possibilité de faire en sorte que la TVA ne soit pas affichée. Cliquez sur la case en dessous de "TVA" et sélectionnez "Inactif". La colonne taxe sera alors masquée. Une fois sauvegardé, le document créé n'aura plus de colonne taxe et le total facturé sera HT seulement.
Vous pouvez également mettre "0". Une fois sauvegardé, le document créé aura une colonne taxe (égale à 0) et un total facturé en HT et en TTC.
Je souhaiterais faire apparaitre le numéro de commande présent sur Woocommerce qui est composé de 4 chiffres ( peut être 5 lorsque je vais passer les 9999) sur chaque facture que je génére en automatique avec le plug-in vosfactures sur Woocommerce, comment puis je faire?
Je vous remercie
Afin de clarifier votre demande, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer vos coordonnées téléphoniques.
Aussi sachez que vous pouvez nous contacter par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h.
Vous pouvez rajouter un service de la même manière qu'un produit. En effet, vous pouvez rajouter le service depuis l'onglet Produits > Nouveau produits et compléter le formulaire. Lors de la création d'un produit, vous pouvez indiquer s'il s'agit d'un service en cochant l'option "Service" (visible dans la partie "Plus/moins d'options"). Pensez à sauvegarder.
Etant installateur j aurais besoin de générer des proces verbal d installation n indiquant pas les tarifa, ne rentrant pas en facturation et avec des mentions spécifique avec signature en ligne par rapport aux autres documents.
Pour rappel, nous sommes un logiciel de faturation.
Nous n'établissons pas de document intitulé "proces verbal d'installation" dailleurs si vous pouvez nous envoyer un modèle type de document souhaité ?
La solution que je vous propose c'est le Bon d'intervention qui est un document non comptable et sur lequel les prix ne figurent pas, vous pourrez dailleurs personnaliser son intitulé et y intégrer la Signature en ligne.
Pour ce qu'il en est des "mentions spécifique" vous pouvez sur notre outil ajouter des Informations Spécifiques cela dit elles seront visible sur tous vos documents.
appliquer sa signature question Résolu
J'aimerai connaitre la procédure pour pouvoir appliquer ma signature (jpeg, ...) en bas de devis.
Merci
Bonjour,
Notre option signature électronique est une fonctionnalité propre aux clients.
Le client peut signer manuellement le document en version papier si vous souhaitez paramétrer cette fonction veuillez lire notre article de l'Aide en ligne à ce sujet.
De plus, sachez que vous pouvez intégrer une pièce jointe à vos documents que ce soit directement avec le devis ou bien dans l'e-mail envoyé au client.
Si vous souhaitez intégrer le cachet de votre entreprise par exemple avec votre signature vous pouvez intégrer votre tampon directement sur les factures : Ajouter un tampon (cachet) sur les documents de facturation.
En vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Liste des rapports suggestion Résolu
Est-ce qu'il serait possible de paramétrer dans la liste des rapports d'avoir le montant total des ventes en HT et pas TTC
produit inactif question Résolu
Pourquoi les produits inactifs apparaissent dans les proposition de produits lorsqu'on fait un devis ou facture ?
J'ai toute ma facturation de 2018 qui a été rentré avec des produits inactifs (ancienne dénomination de 2017) et donc tout mon stock qui est faux ...
Bonjour,
Les produits inactifs ne sont pas disponibles en principe depuis la liste déroulante lors de la facturation.
Afin que l'on puisse vérifier cela, merci de bien vouloir :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
MARCHE A SUIVRE question Résolu
BONJOUR JE SUIS LA FEMME DE MR DOUILLET ET SUIS EN CHARGE D'ENTRER LES CLIENTS DANS LE LOGICIEL DEPUIS LE DEBUT DE LA SEMAINE. J AIMERAI SAVOIR SI VOUS AVEZ UNE AIDE OU FORMATION EXPLICATIVE AFIN QUE JE PUISSE D'AVOIR UNE UTILISATION OPTIMAL DU LOGICIEL "VOS FACTURES"
CORDIALEMENT
ME DOUILLET
Bonjour,
Vous avez bien fait de nous contacter. Vous pouvez renseigner vos clients sur le logiciel de plusieurs manières :
Nous avons une Aide en ligne à ce sujet si cela vous intéresse : Ajouter des Contacts - Clients et Fournisseurs.
Si vous optez pour la seconde option suivez les explications données ici : Principe et étapes de l'importation.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter ou nous joindre directement au 04.83.58.05.64.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
en tête page suggestion Résolu
désinscription suggestion Résolu
Comment supprimer ce compte car j'ai cru que c'était pour GRDF
Je n'ai pas d'entreprise
je ne trouve pas comment faire donc supprimer mon compte.
Merci
Bonjour,
Si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Demande de facture question Résolu
Bonjour,
Pouvez vous me transmettre les factures du compte pour 2022 svp ?
Merci,
Cdt
Bonjour,
La facture d'abonnement a été envoyée par email à l'adresse du propriétaire du compte. Pensez à vérifier dans vos spams si jamais vous ne la recevez pas (et à "dé-spamer" l'adresse nepasrepondre@vosfactures.fr).
Par ailleurs sachez que vous pouvez retrouver toutes les factures d'abonnement dans votre Espace facturation en allant dans Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, puis en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Comment éditer un relevé de factures non-reglées ? question Résolu
Bonjour,
Comment éditer un relevé de factures impayées d'un client, SVP ?
Merci !
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus):
Utilisez le module de recherche :
- tapez le nom du client concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état ("Impayée après échéance" ou juste "Impayée")
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici.
2) Depuis l'onglet Rapport
- Choisissez le rapport "Liste des factures impayées"
- indiquez la période concernée et indiquez le nom de client dans le champ "Contact" (visible en cliquant sur "Plus")
- cliquez sur "Afficher le rapport", que vous pourrez exporter ou imprimer.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Plusieurs règlements sur une facture question Résolu
Bonjour !
Comment enregistrer plusieurs règlements sur une facture ?
Habituellement j'utilise "Payer en partie" mais je ne trouve pas cela optimale surtout pour les rapports, les informations ne sont pas relevés à des dates distinctes.
Bonjour,
Avec un abonnement Basique, vous avez bien la possibilité de payer une facture en plusieurs fois, en revanche les différentes dates et modes de règlements n’apparaîtront pas sur la facture. Avec la formule d'abonnement supérieure PRO il aurait été possible d'indiquer les différents paiements liés à une même facture (voir les explications et tarifs).
Toutefois tout en restant en Basique, afin de renseigner un paiement vous pouvez le faire :
- soit en modifiant l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit en cliquant sur "Modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Lors du premier paiement vous indiquerez "payé en partie" avec le montant et la date et éventuellement le mode de règlement. Lors du second paiement il faudra modifier "payé en partie" en "payé". Vous pourrez mettre à jour la date à laquelle ce paiement a été reçu. L'état de la facture passe alors en vert en "Payé".Pensez également à vérifier si la date de paiement s'affiche ou non sur la facture. Pour ce faire vérifiez que l'option "Afficher la date de paiement (correspond au champ "Paiement reçu le:")" soit cochée depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
L'autre solution est de créer des factures d'acomptes à chaque paiement reçu (voir les explications). Pensez à vérifier si ce type de document est bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, rubrique "Documents de facturation".
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
departemen,t suggestion Résolu
Bonjour,
Vous nous avez laisser un message dans le forum : "departemen,t"
En quoi puis je vous aider ?
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture d'acompte question Résolu
Bonjour
J'ai créé une facture de solde à partir d'une facture d'acompte, et l'acompte ne se déduit pas, je ne comprends pas, merci de votre aide.
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer le numéro de devis et de facture avec le cas échant des captures d'écran de la problématique concernée.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
IMPRESSION RELEVE DE FACTURES IMPAYES question Résolu
Bonjour,
Peux-on envoyer ou imprimer un relevé de factures des impayés?
Merci, dans l'attente de votre retour.
Bonjour,
Vous avez plusieurs solutions:
1) Depuis la liste des factures (onglet Revenus):
Utilisez le module de recherche :
- tapez le nom du client concerné dans le champ "Mot clé"
- sélectionnez le type de documents, la période concernée, et l'état ("Impayée après échéance")
- cliquez sur Recherche
Ensuite, vous pouvez exporter la liste des factures en PDF, vers excel, ou sous forme de tableau comme expliqué ici.
2) Depuis l'onglet Rapport
- Choisissez le rapport "Liste des factures impayées"
- indiquez la période concernée et indiquez le nom de client dans le champ "Contact" (visible en cliquant sur "Plus")
- cliquez sur "Afficher le rapport", que vous pourrez exporter ou imprimer.
3) Accès clients : Option Espace Facturation
En espérant vous avoir aidé.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
pied de page question Résolu
comment modifier les mentions du pied de page
Bonjour,
Vous pouvez modifier les bas de page sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)" de votre fiche département sur Paramètres>Compagnies/Département puis cliquer sur votre entreprise. En savoir plus
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Lost an invoice question Résolu
Hello,
it seems that we have lost an invoice N.2023/06/6, maybe somebody has eliminated it. In this case, what can we do? Thanks!
Regards,
Victor
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Supprimer un saut de ligne suggestion Résolu
Bonjour,
Lors de la création de factures, j'ai une ligne d'espace entre mon numéro de téléphone et mon adresse mail que je souhaite supprimer.
Merci d'avance
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte ainsi que nous indiquer le numéro du document concerné. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Devis en facture question Résolu
Comment transférer un devis en facture merci
Bonjour,
Avec l’application de facturation en ligne vosfactures.fr, vous pouvez facilement créer une facture à partir d’un devis existant en un seul clic.
Pour générer la facture correspondant à un devis existant:
affichez l'aperçu du devis (en cliquant sur le numéro du devis depuis la liste de vos documents)
cliquez sur le bouton "Créer la facture" (se trouvant sur la barre de menu grise en haut et en bas de l’aperçu)
Le système affiche alors la page de création de la facture déjà pré-remplie avec les mêmes informations que sur le devis. Il vous suffit juste de vérifier et de modifier éventuellement le contenu des différents champs(ex: changer ‘Date limite de validité’ en ‘Date de vente’, vérifier la date et les champs « Informations spécifiques »....), puis de sauvegarder. Vous pouvez bien sûr modifier la facture ainsi créée.
--
Cordialement
Joanna
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
changer d'adresse question Résolu
bonjour
je souhaite changer mon adresse postal
comment puis je faire merci
Bonjour,
Vous n'avez besoin de renseigner les coordonnées de votre entreprise qu'une seule fois. Le système les mémorisera pour les créations de vos documents de facturation. Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Arret contrat question Résolu
Ala suite d'un changement de carrière pro je souhaite annuler le contrat au 1er octobre 2021.
Quelles sont les démarches a faire
Ayant une politique sans engagement, sans paiement de votre part, votre abonnement ne sera pas reconduit à la fin de l'échéance. Vous pourrez conserver un accès gratuit à toutes vos données même si votre abonnement est échu .
Sauf si vous souhaitez supprimer votre compte définitivement, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture d'avoir suggestion Résolu
Bonjour,
je suis en train de faire une facture d'avoir pour une reduction du prix et pas de la quantité
et quand je sors la facture d'avoir, le montant est exact mais ca me double les quantités
Quand vous créez votre avoir, vous pouvez indiquer la réduction du prix dans la colonne réduction seulement dans la ligne "Après correction".
Je vous invite a lire notre aide en ligne sur les factures d'avoir
Bien Cordialement
Damian
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facturer HT question Résolu
Bonjour,
Nous testons actuellement votre service. Nous avons une clientèle professionnelle européenne que nous facturons Hors Taxe. Comment pouvons procéder?
Merci
Bonjour,
Lorsque vous créez une facture, vous avez la possibilité de faire en sorte que la TVA ne soit pas affichée. Cliquez sur la case en dessous de "TVA" et sélectionnez "Inactif". La colonne taxe sera alors masquée. Une fois sauvegardé, le document créé n'aura plus de colonne taxe et le total facturé sera HT seulement.
Vous pouvez également mettre "0". Une fois sauvegardé, le document créé aura une colonne taxe (égale à 0) et un total facturé en HT et en TTC.
Voici une page pouvant vous être utile: http://aide.vosfactures.fr/387403-Facturez-avec-ou-sans-taxe-et-ajoutez-vos-propres-taux-pour-vos-produits-services
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Ajout numéro de commande question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais faire apparaitre le numéro de commande présent sur Woocommerce qui est composé de 4 chiffres ( peut être 5 lorsque je vais passer les 9999) sur chaque facture que je génére en automatique avec le plug-in vosfactures sur Woocommerce, comment puis je faire?
Je vous remercie
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr)
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
calcul de marge par produit question Résolu
Bonjour
Peut-on relier des dépenses à des factures ?
Bonjour,
Afin de clarifier votre demande, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer vos coordonnées téléphoniques.
Aussi sachez que vous pouvez nous contacter par téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
demande d'information suggestion Résolu
comment ajouter un service (comme service transport).
ajouter d'autre frais (timbre fiscal)
Bonjour,
Vous pouvez rajouter un service de la même manière qu'un produit. En effet, vous pouvez rajouter le service depuis l'onglet Produits > Nouveau produits et compléter le formulaire. Lors de la création d'un produit, vous pouvez indiquer s'il s'agit d'un service en cochant l'option "Service" (visible dans la partie "Plus/moins d'options"). Pensez à sauvegarder.
Je vous invite a lire notre tutoriel ci-dessous :
Nature des Produits : Articles / Services
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SUIVI question Résolu
Bonjour
est til possible de suivre les performances de plusieurs vendeurs ?
Vous disposez de plusieurs solutions afin d'assurer un suivi par vendeur/d'indiquer le créateur d'un document. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/7925003-Suivi-par-Vendeur-Commercial
J'espère avoir répondu à votre question. Recontactez-nous le cas échéant.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DEMANDE DE PV D INSTALLATION suggestion Résolu
BONJOUR
Etant installateur j aurais besoin de générer des proces verbal d installation n indiquant pas les tarifa, ne rentrant pas en facturation et avec des mentions spécifique avec signature en ligne par rapport aux autres documents.
Est ce possible
merci a vous
Bonjour,
Pour rappel, nous sommes un logiciel de faturation.
Nous n'établissons pas de document intitulé "proces verbal d'installation" dailleurs si vous pouvez nous envoyer un modèle type de document souhaité ?
La solution que je vous propose c'est le Bon d'intervention qui est un document non comptable et sur lequel les prix ne figurent pas, vous pourrez dailleurs personnaliser son intitulé et y intégrer la Signature en ligne.
Pour ce qu'il en est des "mentions spécifique" vous pouvez sur notre outil ajouter des Informations Spécifiques cela dit elles seront visible sur tous vos documents.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr