Je souhaite faire une importation d'un fichier .csv ayant les mêmes libellés et tables sur mon espace.
Pouvez vous me dire comment dois-je procéder?
Bonne journée.
Meilleures salutations.
Basile
En effet, vous pouvez importer un fichier sous .CSV.
Aussi, seuls les champs suivants sont obligatoires lors de l'importation de documents, et doivent donc être contenus dans votre fichier:
Date de création (correspond au titre "issue_date" lors de l'importation)
Nom du client (correspond au titre "buyer_name", et est importé comme un contact professionnel)
Nom du produit (correspond au titre "position.name")
Quantité du produit (correspond au titre "product.quantity")
Total TTC de la ligne du produit (correspond au titre "position.total_price_gross")
L'importation se fait en deux étapes:
Téléchargement du fichier qui sera importé sous forme de colonnes
Choix des "Champs d'importation" - c'est à dire indiquer dans quel champ chaque colonne doit être importée.
En effet chaque colonne de votre fichier représente un champ. Ex: en cas d'import de contacts, vous avez dans votre fichier une colonne "Téléphone" qui sera importée dans le champ "Téléphone", une colonne "Email" qui sera importée dans le champ "Adresse email" du contact, etc...). L'ordre des colonnes dans votre fichier n'a donc pas d'importance.
Je vous invite à consulter ci dessous nos tutoriaux dédiés :
Lorsque j'exporte mes factures de vente, je n'ai pas toujours le compte comptable du produit vendu qui apparait (les comptes comptables client et TVA apparaissent toujours) j'ai opté pour export STANDARD. J'ai pourtant l'impression d'avoir correctement renseigné le compte comptable pour chaque produit.
Merci de m'aider.
Bien cordialement.
Maëlle Stockli
Bonjour
serais bien si quand je fait un devis/factures puisse changer les valeurs du produit sans que ses valeurs soient changer dans produits
ex: un travail que est plus compliqué et le prix plus chère et autres fois moins chère
Merci
Dans votre cas de figure ce que je peux vous proposer c'est de créer autant de fiches produits que de variantes c'est le mieux pour avoir un suivi.
Sachez que si vous modifiez le nom (désignation) du produit alors ça va modifier le produit ou en créer un autre.
Vous devez donc créer un produit unique avec un nom générique, et mettre le détail de l'intervention dans la Description.
Concernant le prix si vous le changé cela ne changera pas le prix dans fiche du produit, seulement pour le document en question.
Bonjour, J´essaye d´uploader un fichier "Export_CONFORAMA_2017.xlsx". Les factures s´affichent, mais il semblerais que les données ne soient pas importées : "statut import commencé". Que se passe-t-il svp ? En vous remerciant, Ana-Lisa
Nous nous sommes eu ce matin au téléphone.
Pour répondre dans un premier temps à votre question posée sur le forum, bien que vous ayez trouvé la solution je vous invite à lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
En effet pour le moment, si vous souhaitez importer plusieurs lignes de produits par facture, il fau renseigner au préalable le numéro de la facture sur chaque ligne, pour indiquer au logiciel qu'il aura une facture a générer et non une par produit. toutefois le Service Développement se charge de l'amélioration afin de générer les factures en fonction des numéros de commande.
Ensuite, pour bien reprendre vos ventes depuis Amazon, Conforama, Cdiscount et à l'avenir depuis votre site, il est en effet conseillé de créer les départements correspondant. Vous aurez alors besoin de 4 départements ce qui est possible avec la formule PRO (voir tarifs). Chaque département aura ses propres coordonnées bancaires si vous le souhaitez, de même pour la numérotation. Pour en savoir plus sur les avantages d'un compte multi-départements regardez ici.
Pour la facturation en devise étrangère vous pouvez en savoir plus ici et là.
Enfin, pour répondre à votre question fondamentale - celle de savoir si vous pouvez créer automatiquement des factures sans passer par l'importation : dans votre cas, n'ayant pas la main sur les plateformes utilisées (Amazon, Cdiscount, Conforama) vous devez passer par l'importation de documents. En revanche pour la vente depuis votre propre site vous avez deux solutions :
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:- Github: https://github.com/vosfactures/api ;
lors de l'export des listes de données en xls, dans la colonne nom c'est le prénom qui apparait en 1er, je voudrais que ce soit le nom. C'est possible?
En effet actuellement c'est le prénom qui apparait en premier dans la colonne "Nom" de l'export. J'ajoute votre suggestion à notre liste d'éventuels développements futurs et reviendrais vers vous si celle ci se développe au futur.
Bonjour et Merci pour votre attention.
Je me rends compte que quand j'ajoute une ligne de texte je suis limité (en nombre de caractère).
En fait j'aimerais pouvoir ajouter tout un paragraphe.
est-ce possible d'enlever cette limite dans le format du document ?dans le css ?
Malheureusement nous ne pouvons pas étendre le nombre de caractères du a des impératifs de stabilité du logicel.
Comme indiqué dans le sujet d'aide en ligne : Insérer des Lignes de texte dans le tableau des documents , ce champ "Ligne de texte" est limité à 350 caractères (espaces compris).
BONJOUR J AI MIS A JOUR LES FACTURES JAI DU EN SUPPRIMER HORS ELLES NE SE SONT PAS REMIS A JOUR
EN EFFET J AURAI VOULU QUE LA NUMEROTATION REPARTE A ZERO
La numérotation ne peut pas changer sur des documents qui ont déjà été envoyés aux clients. La numérotation repart toujours depuis le dernier numéro.
Dans votre cas je vous conseil de vous rapprocher de votre comptable.
En effet lorsque vous effacez un document, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
sur le devis n° 676 je un montant ttc de 16266.07, le client me verse un acompte de 4500ttc (au lieu de la acompte de 30% que figure sur le bas de page de 4879.82) je réalise une facture d'acompte pour un montant de 4500 ttc sur le devis il me reste un solde de 11766.07ttc, quand je réaliser la facture de solde le montant ttc ne corresponde pas , question pourquoi? au je commis autre erreur pouvez vous M'aider merci
Je ne retrouve aucun compte lié a l'adresse email alvacar@neuf.fr. Sachez que vous pouvez visualiser les informations sur votre formule d'abonnement actuel depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte.
Tout d'abord, veuillez activer l'option. Pour cela, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Il y a deux méthodes pour créer une facture d'avoir depuis une facture existante :
- Méthode 1 (conseillé) - Depuis l'aperçu de la facture : cliquez sur l’onglet Créer /Plus—>Créer un Avoir —>Avoir partiel ou Avoir total.
- Méthode 2 - Créer une facture d'avoir directement (via le tableau de bord par exemple) et sélectionner la facture dans le champ "N° du document corrigé", puis confirmer.
Pour aller plus loin :
Vous pouvez créer un avoir différemment.
Soit un avoir sans facture de référence :
C'est à dire créer un Avoir à partir d'une facture existante. Vous pouvez le créer directement (Facture d'avoir > Nouveau document). Dans ce cas là, l'Avoir ne sera pas pré-rempli mais le principe restera le même : chaque ligne de produit sera doublée, avec une 3ème ligne pour le total.
Soit de créer un avoir autrement :
Si vous préférez ne pas utiliser notre formulaire de facture d'Avoir, vous pouvez utiliser le type de document "Autre document" que vous renommez "Avoir" par exemple. Vous retrouvez ainsi un formulaire de création "classique" où il suffira d'indiquer directement les montants (quantité ou prix) négatifs lors de la rédaction du document. Vous pourrez créer cet "Avoir" :
soit directement via le tableau de bord par exemple (l'Avoir ne sera pas lié à une facture existante)
soit depuis une facture existante en cliquant sur l’onglet Créer /Plus—> Créer un document similaire —> Autre document ("Avoir") —> Confirmer (l'Avoir sera lié à une facture existante)
P.S: Avec cette façon de faire, vous ne pourrez pas bénéficier du suivi (symbole et message "Cette facture a fait l'objet d'un avoir")
Au besoin , je vous invite à consulter notre aide en ligne ci-contre : Facture-d-Avoir
Bonjour, je souhaite mettre en route la gestion de stock en passant en compte PRO mais votre demande système de paiement me demande 288€, il ne prend pas en compte mon précédent paiement de 144€ de Mars 2017.
En effet, vous devez nous en faire la demande si vous souhaitez évoluer vers une formule supérieure afin que nous puissions vous envoyer la facture de différence. Vous recevrez donc par email ce jour la facture proforma correspondante que vous pourrez payer en ligne.
Bonjour,
Je m'aperçois que dans un département ou les contacts sont bien ceux propre au département dans le menu contact, il n'en n'est pas la même chose quand on fait un nouveau document (facture par exemple) ou tous les contacts du compte sont affichés.
Bug ou paramétrages à faire ?
Pouvez-vous me donner un exemple concret s'il vous plait, un nom de contact par exemple ? L'accès technique étant ouvert je pourrai faire une simulation.
Pour l'instant je constate que vous avez deux départements et 5 utilisateurs, sachant que le propriétaire du compte a lui accès à l'ensemble des informations, indépendamment des départements.
Nous avons réceptionné votre paiement effectué par carte bancaire le 13.12.2018 et vous en remercions.
La facture correspondante vous a été envoyée par email le même jour. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr". Sachez que vous pouvez également retrouver toutes vos factures depuis votre Espace facturation, en allant à Paramètres > Paramètres du compte, en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Nous vous remercions pour vos vœux et tenons à vous souhaiter au nom de toute l'équipe VosFactures une excellente année 2019.
Bonjour
lorsque je crée un avoir total d 'une facture et que je sauvegarde le montant total de ma facture est a Zéro alors que pour chaque ligne de produit j'ai un montant?
cordialement
Pour créer un avoir total, vous pouvez tout simplement cliquer sur Créer/Plus > Créer un Avoir -> Total.
Dans un avoir total, toutes les secondes lignes de vos produits ont une quantité égale à 0 (en savoir plus)
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
lorsqu'on ne peut facturer qu'une partie d'un bon de commande parce que toutes les refs ne sont pas en stock. Une fois les produits remis en stock. il a t'il un moyen de voir quels sont les reliquats livrables sur de bons de commandes partiellement livrés ?
Avec l'option gestion de stock (plus de détails ICI) et les documents de stock il vous est possible de visualiser les commandes partiellement livrées.
Sur base d'un bon de commande validé par votre client, vous pouvez éditer une première facture/bon de livraison lors de la remise de la marchandise disponible.
1- Lors de la livraison de la première partie de votre marchandise, vous générez un bon de livraison. (voir ce LIEN)
2- Vous ajoutez ensuite une note sur le bon de commande initial (utilisez le champ Informations spécifiques) sur les quantités livrées et les quantités à livrer.
Faites de même lors de la publication de votre bon de livraison (utilisez le champ Commentaires).
3- Signalez l'état de votre bon de commande comme partiellement payé (puisqu'il reste de la marchandise à livrer). Plus de détails en cliquant sur ce LIEN.
4- Créez la facture sur base du bon de livraison et ajouter vos commentaires dans les champs "Informations spécifiques" (pour informer votre client de l'état de la livraison) et "Notes privées (non visibles en impression)" pour que vous gardiez une trace de l'état de cette commande. Plus d'informations sur cette note en suivant ce LIEN. Ces notes sont visibles depuis l'onglet revenus (vérifier la configuration de l'affichage des colonnes).
Procédez de la même manière lors de la livraison de la seconde partie de la commande et signalez l'état de votre bon de commande comme payé après la dernière livraison. Adaptez également vos commentaires sur les différents documents.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du module Prestashop et les étapes de l'installation ici.
Nous restons à votre disposition si vous avez des questions.
P.S: Votre compte doit être sous version PRO ou MAX pour que le module fonctionne (vérifiez donc que vous avez la bonne formule depuis Paramètres > Paramètres du compte, sinon cliquez sur "Changer de formule d'abonnement" - même durant votre période d'essai.
Bonjour
pouvez vous vérifier dans dépense : facture 300042901.
le montant HT est bon
mais en TVA il devrait y avoir 12.85 au lieu de 12.83
Pourquoi ça fait sa
Je vous donne mon accord pour aller sur mon compte
merci
Vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer les numéros de factures concernées.
Sachez que vous avez reçu cette facture sur votre boite mail vous pouvez également vérifier vos spams.
En règle générale sachez également que vous pouvez la retrouver sur votre compte dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement".
Je vous ai quand même renvoyé le document en pièce jointe comme souhaité.
Importation des préformas et de devis question Résolu
Bonjour,
Je souhaite faire une importation d'un fichier .csv ayant les mêmes libellés et tables sur mon espace.
Pouvez vous me dire comment dois-je procéder?
Bonne journée.
Meilleures salutations.
Basile
Bonjour,
En effet, vous pouvez importer un fichier sous .CSV.
Aussi, seuls les champs suivants sont obligatoires lors de l'importation de documents, et doivent donc être contenus dans votre fichier:
L'importation se fait en deux étapes:
En effet chaque colonne de votre fichier représente un champ. Ex: en cas d'import de contacts, vous avez dans votre fichier une colonne "Téléphone" qui sera importée dans le champ "Téléphone", une colonne "Email" qui sera importée dans le champ "Adresse email" du contact, etc...). L'ordre des colonnes dans votre fichier n'a donc pas d'importance.
Je vous invite à consulter ci dessous nos tutoriaux dédiés :
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
export factures avec comptes comptables question Résolu
Lorsque j'exporte mes factures de vente, je n'ai pas toujours le compte comptable du produit vendu qui apparait (les comptes comptables client et TVA apparaissent toujours) j'ai opté pour export STANDARD. J'ai pourtant l'impression d'avoir correctement renseigné le compte comptable pour chaque produit.
Merci de m'aider.
Bien cordialement.
Maëlle Stockli
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Produits question Résolu
Bonjour
serais bien si quand je fait un devis/factures puisse changer les valeurs du produit sans que ses valeurs soient changer dans produits
ex: un travail que est plus compliqué et le prix plus chère et autres fois moins chère
Merci
Bonjour,
Dans votre cas de figure ce que je peux vous proposer c'est de créer autant de fiches produits que de variantes c'est le mieux pour avoir un suivi.
Sachez que si vous modifiez le nom (désignation) du produit alors ça va modifier le produit ou en créer un autre.
Vous devez donc créer un produit unique avec un nom générique, et mettre le détail de l'intervention dans la Description.
Concernant le prix si vous le changé cela ne changera pas le prix dans fiche du produit, seulement pour le document en question.
Très bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Import fichier impossible : Statut "commencé" question Résolu
Bonjour, J´essaye d´uploader un fichier "Export_CONFORAMA_2017.xlsx". Les factures s´affichent, mais il semblerais que les données ne soient pas importées : "statut import commencé". Que se passe-t-il svp ? En vous remerciant, Ana-Lisa
Bonjour Madame,
-
Notre API (disponible avec tous les abonnements) si vous avez un E-commerce et que vous vendez en ligne depuis votre site internet. Vous pouvez alors via l'API faire en sorte qu'à chaque vente réalisée sur votre site, la facture correspondante soit automatiquement générée sur votre compte VosFactures, et même envoyée directement par email à votre client.Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:- Github: https://github.com/
Nous nous sommes eu ce matin au téléphone.
Pour répondre dans un premier temps à votre question posée sur le forum, bien que vous ayez trouvé la solution je vous invite à lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
- Principe et description
- Quelques conseils
En effet pour le moment, si vous souhaitez importer plusieurs lignes de produits par facture, il fau renseigner au préalable le numéro de la facture sur chaque ligne, pour indiquer au logiciel qu'il aura une facture a générer et non une par produit. toutefois le Service Développement se charge de l'amélioration afin de générer les factures en fonction des numéros de commande.Ensuite, pour bien reprendre vos ventes depuis Amazon, Conforama, Cdiscount et à l'avenir depuis votre site, il est en effet conseillé de créer les départements correspondant. Vous aurez alors besoin de 4 départements ce qui est possible avec la formule PRO (voir tarifs). Chaque département aura ses propres coordonnées bancaires si vous le souhaitez, de même pour la numérotation. Pour en savoir plus sur les avantages d'un compte multi-départements regardez ici.
Pour la facturation en devise étrangère vous pouvez en savoir plus ici et là.
Enfin, pour répondre à votre question fondamentale - celle de savoir si vous pouvez créer automatiquement des factures sans passer par l'importation : dans votre cas, n'ayant pas la main sur les plateformes utilisées (Amazon, Cdiscount, Conforama) vous devez passer par l'importation de documents. En revanche pour la vente depuis votre propre site vous avez deux solutions :
affichage du nom en premier dans la colonne "nom" à l'export question Résolu
lors de l'export des listes de données en xls, dans la colonne nom c'est le prénom qui apparait en 1er, je voudrais que ce soit le nom. C'est possible?
Bonjour,
En effet actuellement c'est le prénom qui apparait en premier dans la colonne "Nom" de l'export. J'ajoute votre suggestion à notre liste d'éventuels développements futurs et reviendrais vers vous si celle ci se développe au futur.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ligne de texte question Résolu
Bonjour et Merci pour votre attention.
Je me rends compte que quand j'ajoute une ligne de texte je suis limité (en nombre de caractère).
En fait j'aimerais pouvoir ajouter tout un paragraphe.
est-ce possible d'enlever cette limite dans le format du document ?dans le css ?
Bonjour,
Malheureusement nous ne pouvons pas étendre le nombre de caractères du a des impératifs de stabilité du logicel.
Comme indiqué dans le sujet d'aide en ligne : Insérer des Lignes de texte dans le tableau des documents , ce champ "Ligne de texte" est limité à 350 caractères (espaces compris).
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PARRAINAGE question Résolu
Bonjour , j'ai parrainÉ une personne dont sa société et MS RENOV , IL EST SUR MON COMPTE ET JE N'AI BENIFICIER DE RIEN COMME REMISE
MERCI
Bonjour,
Nous vous remercions de votre parrainage. Pourriez-vous nous préciser l'url (ou l'adresse email associée) du compte de votre filleul MS RENOV?
Bien Cordialement,
Séraphine
Pied de page CSS suggestion Résolu
Bonjour, malgré le paramétrage du pied de page en CSS en paramètre d'impression il ne se positionne pas au bas du document
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FACTURES suggestion Résolu
BONJOUR J AI MIS A JOUR LES FACTURES JAI DU EN SUPPRIMER HORS ELLES NE SE SONT PAS REMIS A JOUR
EN EFFET J AURAI VOULU QUE LA NUMEROTATION REPARTE A ZERO
Bonjour,
La numérotation ne peut pas changer sur des documents qui ont déjà été envoyés aux clients. La numérotation repart toujours depuis le dernier numéro.
Dans votre cas je vous conseil de vous rapprocher de votre comptable.
En effet lorsque vous effacez un document, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
suite a mon mail précédant suggestion Résolu
sur le devis n° 676 je un montant ttc de 16266.07, le client me verse un acompte de 4500ttc (au lieu de la acompte de 30% que figure sur le bas de page de 4879.82) je réalise une facture d'acompte pour un montant de 4500 ttc sur le devis il me reste un solde de 11766.07ttc, quand je réaliser la facture de solde le montant ttc ne corresponde pas , question pourquoi? au je commis autre erreur pouvez vous M'aider merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
abonnement question Résolu
Je voudrais savoir ou j'en suis aec mon abonnement
Je ne retrouve aucun compte lié a l'adresse email alvacar@neuf.fr. Sachez que vous pouvez visualiser les informations sur votre formule d'abonnement actuel depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte.
N'hésitez pas a nous recontacter pour toute question par mail sur info@vosfactures.fr ou bien par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
créer un AVOIR question Résolu
bonjour,
comment créer un avoir svp?
Et comment afficher sur les documents AVOIR au lieu de Facture?
Merci
Cordialement,
Bonjour,
Tout d'abord, veuillez activer l'option. Pour cela, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Il y a deux méthodes pour créer une facture d'avoir depuis une facture existante :
- Méthode 1 (conseillé) - Depuis l'aperçu de la facture : cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Avoir partiel ou Avoir total.
- Méthode 2 - Créer une facture d'avoir directement (via le tableau de bord par exemple) et sélectionner la facture dans le champ "N° du document corrigé", puis confirmer.
Pour aller plus loin :
Vous pouvez créer un avoir différemment.
Soit un avoir sans facture de référence :
C'est à dire créer un Avoir à partir d'une facture existante. Vous pouvez le créer directement (Facture d'avoir > Nouveau document). Dans ce cas là, l'Avoir ne sera pas pré-rempli mais le principe restera le même : chaque ligne de produit sera doublée, avec une 3ème ligne pour le total.
Soit de créer un avoir autrement :
Si vous préférez ne pas utiliser notre formulaire de facture d'Avoir, vous pouvez utiliser le type de document "Autre document" que vous renommez "Avoir" par exemple. Vous retrouvez ainsi un formulaire de création "classique" où il suffira d'indiquer directement les montants (quantité ou prix) négatifs lors de la rédaction du document. Vous pourrez créer cet "Avoir" :
P.S: Avec cette façon de faire, vous ne pourrez pas bénéficier du suivi (symbole et message "Cette facture a fait l'objet d'un avoir")
Au besoin , je vous invite à consulter notre aide en ligne ci-contre : Facture-d-AvoirLudovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajout de la gestion de stock question Résolu
Bonjour, je souhaite mettre en route la gestion de stock en passant en compte PRO mais votre demande système de paiement me demande 288€, il ne prend pas en compte mon précédent paiement de 144€ de Mars 2017.
Bonjour,
En effet, vous devez nous en faire la demande si vous souhaitez évoluer vers une formule supérieure afin que nous puissions vous envoyer la facture de différence. Vous recevrez donc par email ce jour la facture proforma correspondante que vous pourrez payer en ligne.
Bien cordialement
Justine.
Tous les contacts dans un département question Résolu
Bonjour,
Je m'aperçois que dans un département ou les contacts sont bien ceux propre au département dans le menu contact, il n'en n'est pas la même chose quand on fait un nouveau document (facture par exemple) ou tous les contacts du compte sont affichés.
Bug ou paramétrages à faire ?
Bonjour,
Pouvez-vous me donner un exemple concret s'il vous plait, un nom de contact par exemple ? L'accès technique étant ouvert je pourrai faire une simulation.
Pour l'instant je constate que vous avez deux départements et 5 utilisateurs, sachant que le propriétaire du compte a lui accès à l'ensemble des informations, indépendamment des départements.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Votre facture annuelle payé le 20/12/2018 question Résolu
Bonjour et bonne année 2019,
Je souhaite éditer la facture correspondante à mon règlement de 48.00€ du 20/12/2018
Très cordialement,
Mme MARTIN
Bonjour,
Nous avons réceptionné votre paiement effectué par carte bancaire le 13.12.2018 et vous en remercions.
La facture correspondante vous a été envoyée par email le même jour. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse email "nepasrepondre@vosfactures.fr". Sachez que vous pouvez également retrouver toutes vos factures depuis votre Espace facturation, en allant à Paramètres > Paramètres du compte, en cliquant sur le lien "Voir votre facture d'abonnement" situé à côté du récapitulatif de votre abonnement actuel.
Nous vous remercions pour vos vœux et tenons à vous souhaiter au nom de toute l'équipe VosFactures une excellente année 2019.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Facture à 0 euros question Résolu
Bonjour, j'ai une facture qui est a 0 euros dans mon logiciel woocommerce car achat carte cadeau mais elle arrive pleine dans votre système.
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
AVOIR suggestion Résolu
Bonjour
lorsque je crée un avoir total d 'une facture et que je sauvegarde le montant total de ma facture est a Zéro alors que pour chaque ligne de produit j'ai un montant?
cordialement
Bonjour,
Pour créer un avoir total, vous pouvez tout simplement cliquer sur Créer/Plus > Créer un Avoir -> Total.
Dans un avoir total, toutes les secondes lignes de vos produits ont une quantité égale à 0 (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question.
Justine
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Changement de mail sur mon entête question Résolu
Bonjour
Je voudrais changer l'orthographe de mon mail sur mon entête de facture. Merci de me donner la marche à suivre. Bonne journée
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Adresse suggestion Résolu
Bonjour
J'ai déménagé et j'aimerais savoir ou changer mon adresse
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
bon de commande / reliquats question Résolu
lorsqu'on ne peut facturer qu'une partie d'un bon de commande parce que toutes les refs ne sont pas en stock. Une fois les produits remis en stock. il a t'il un moyen de voir quels sont les reliquats livrables sur de bons de commandes partiellement livrés ?
Bonjour,
Avec l'option gestion de stock (plus de détails ICI) et les documents de stock il vous est possible de visualiser les commandes partiellement livrées.
Sur base d'un bon de commande validé par votre client, vous pouvez éditer une première facture/bon de livraison lors de la remise de la marchandise disponible.
1- Lors de la livraison de la première partie de votre marchandise, vous générez un bon de livraison. (voir ce LIEN)
2- Vous ajoutez ensuite une note sur le bon de commande initial (utilisez le champ Informations spécifiques) sur les quantités livrées et les quantités à livrer.
Faites de même lors de la publication de votre bon de livraison (utilisez le champ Commentaires).
3- Signalez l'état de votre bon de commande comme partiellement payé (puisqu'il reste de la marchandise à livrer). Plus de détails en cliquant sur ce LIEN.
4- Créez la facture sur base du bon de livraison et ajouter vos commentaires dans les champs "Informations spécifiques" (pour informer votre client de l'état de la livraison) et "Notes privées (non visibles en impression)" pour que vous gardiez une trace de l'état de cette commande. Plus d'informations sur cette note en suivant ce LIEN. Ces notes sont visibles depuis l'onglet revenus (vérifier la configuration de l'affichage des colonnes).
Procédez de la même manière lors de la livraison de la seconde partie de la commande et signalez l'état de votre bon de commande comme payé après la dernière livraison. Adaptez également vos commentaires sur les différents documents.
Je vous recommande la lecture des documents suivants :
Base de Connaissances - Vos Factures - Créer une Facture depuis un Bon de Commande
Base de Connaissances - Vos Factures - Création Automatique de Bon de Livraison
Base de Connaissances - Vos Factures - Créer une Facture Groupée
Base de Connaissances - Vos Factures - Personnaliser l’Affichage des Colonnes
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne journée.
Stefan
VosFactures
Enlever les boutons des emails suggestion Résolu
J aimerai retirer les boutons en bas de l'email que j'envoie a mes clients.
De meme pour "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas du pdf
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de votre entreprise (et votre numéro de TVA si vous en avez un). Une facture proforma vous sera ensuite envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
help question Résolu
Bonjour,
Quelle est la démarche à suivre pour synchroniser Prestashop à VosFactures ?
Le module VosFactures est bien relié par l'API.
Prestashop 1.7.6
Cordialement
Cecile Navarro
Bonjour,
Vous pouvez en savoir plus sur le principe du module Prestashop et les étapes de l'installation ici.
Nous restons à votre disposition si vous avez des questions.
P.S: Votre compte doit être sous version PRO ou MAX pour que le module fonctionne (vérifiez donc que vous avez la bonne formule depuis Paramètres > Paramètres du compte, sinon cliquez sur "Changer de formule d'abonnement" - même durant votre période d'essai.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
TVA 20% question Résolu
Bonjour
pouvez vous vérifier dans dépense : facture 300042901.
le montant HT est bon
mais en TVA il devrait y avoir 12.85 au lieu de 12.83
Pourquoi ça fait sa
Je vous donne mon accord pour aller sur mon compte
merci
Bonjour,
Vous modifiez la façon dont le total des lignes est calculé: dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Montants: dans le champ "Comment se calcule le total de chaque ligne" choisissez "En conservant le prix total" puis sauvegardez. Mais il vaut alors mieux ne pas choisir l'option "Total de la colonne HT donnant ensuite les totaux TTC et TVA" dans le champ suivant.
P.S: vous retrouvez également ces paramètres depuis le formulaire de création de n'importe quel document (en savoir plus).
Bien Cordialement
Yves
--Tel: 33(0)4.83.58.05.64
décalage calcul suggestion Résolu
il y a en décalage de calcul sur toutes mes factures, après vérification faite sur une calculette
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi, pourriez vous s'il vous plait nous communiquer les numéros de factures concernées.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture 2021 de vos services suggestion Résolu
Bonjour,
Merci de me renvoyer la factures de vos services de 2021 d'un montant de 172.80€
merci
Bonjour,
Sachez que vous avez reçu cette facture sur votre boite mail vous pouvez également vérifier vos spams.
En règle générale sachez également que vous pouvez la retrouver sur votre compte dans vos Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement".
Je vous ai quand même renvoyé le document en pièce jointe comme souhaité.
Excellente journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64