BJE QUAND JE TAPE DEVIS OU FACTURE
C'EST TOUJOURS MON ANCIENNE ADRESSES QUI PARAIT
JHE SUIS TJR OBLIGE DE RETAPER MANUELLEMENT
POUVEZ VOUS ME DIRE COMMENT CHANGER DEFINIVEMENT
ET CHANGE MON NUMERO DE TVA
CDT MR LAUGRAUD
Merci pour votre message.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise y compris la TVA (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
En terme de n° de TVA, vous pouvez l'indiquer à deux endroits: - dans le champ "N° de tva" (En savoir plus.)
N.B: seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur. - dans vos bas de page (En savoir plus.) qui seront mis à jour automatiquement sur l'ensemble de vos documents (existants et futurs).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Olivia
--
Edité par Factuali SAS
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur TrustPilot, Google ou laissez-nous un témoignage!
Bonjour,
Nous extrayons les données de facturation d'un site utilisant Woocommerce et la date de commande n'est pas la bonne (elle correspond systématiquement à la date de création de la facture), il s'agit sans doute d'une erreur de paramétrage mais je ne trouve pas comment arranger cela.
Merci d'avance pour votre aide
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Oui, cela est possible depuis vos documents de Gestion de stock.
C'est pourquoi je vous inivte à lire notre tutoriel dedié : Produits : Impression des étiquettes avec codes-barres plus particulièrement le paragraphe imprimerles étiquettes avec prix.
Bonjour je suis une auto entreprise du sap, je vois que sur vos facture il est écrit vendeur/ acheteur hors ce n'est pas adapter pour de la prestation de services comment faire. Cordialement
Mme Donzé
Il est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ". Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres du tout (en savoir plus). Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
En revanche, pour modifier les titres, il faut passer par la création d'un format personnalisé. S'il s'agit juste de changer l'intitulé de ce titre, vous n'avez pas besoin de connaissances html particulières:
1) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau format".
2) Donnez un nom à votre format (ex: "Mon format") et choisissez le format de référence à modifier (en cliquant sur "Choisir le format" comme illustré ici dans le dernier paragraphe).
3) cherchez la variable qui correspond au titre Vendeur, à savoir: et remplacez-la par XXX
4) cherchez la variable qui correspond au titre Acheteur, à savoir: et remplacez-la par XXX
puis sauvegardez. (cette variable apparaît deux fois).
Il vous suffira ensuite de choisir ce format comme format par défaut.
Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX.
Si j'ai bien compris votre question, si vous souhaitez générer un bon de commande, vérifiez d'abord que vous avez coché " bon de commande" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Bonjour,
je souhaiterai me désabonner pour le moment n'ayant pas encore réaliser ma microentreprise, pouvez-vous m'expliquer la démarche à suivre, et me répondre sur cette adresse mail.
audreyfarges@gmail.com Cordialement
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Qu'entendez vous par : "intégrer la bibliothèque d'ouvrage de mon logiciel de gestion? C'est un ".cab" depuis le logiciel batifree."
Si j'ai bien compris votre demande, sachez que vous pouvez facilement importer vos données existantes sur votre compte VosFactures.
Bonjour,
je suis actuellement en abonnement standart jusque septembre 2019. Je souhaiterais avoir l'option pro sans repayer une année d'abonnement.
Comment faire ?
je vous remercie de votre réponse.
Cdt
Vous avez bien fait de nous contacter. Vous pouvez en effet évoluer de formule à tout moment, mais nous devons vous préparer une facture proforma afin de prendre en compte le montant d'ores et déjà payé.
Pouvez-vous me confirmer, si vous souhaitez un abonnement Pro :
à compter de maintenant pour une période d'un an, ie. jusqu'au 30.10.2019 (12 mois)
à compter de maintenant pour la même période, ie. jusqu'au 30.09.2019 (11 mois)
Après confirmation de votre part, le Service Comptabilité vous enverra une facture proforma de différence que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bonjour
UNe suggestion, à moins qu'elle ne soit pas utile dans l'utilisation :
lorsque l'on crée une facture et que l'on insère le mode de paiement directement dans la facture, cela serait bien qu'elle s'affiche également dans la catégorie paiement automatiquement.
Cela permettrait d'avoir une vue globale directement. et eviterait une double manipulation (créer une facture et aller dans l'onglet paiement ensuite). A moins que l'onglet paiement est juste une autre finalité que celle à laquelle je pense.
Merci en tout cas.
Bonne journée
Il s'agit de deux options distinctes et complémentaires.
Sur la facture même vous pouvez indiquer le mode de règlement, mais cela n'implique pas toujours que le paiement a déjà eu lieu.
Depuis l'onglet Paiements en revanche sont centralisés tous les paiements reçus et émis (réels).
Vous pouvez en savoir plus sur ces fonctionnalités ici :
bonjour
Mon bilan se fait de aout a sept
le compteur de facture devrait continué jusqu'a fin aout mais il est passé à FACT 1. comment puis je changer
merci
Apres analyse de votre compte, nous avons pu constater cela s'est produit à cause de l'option activée "Numérotation basée sur l'exercice comptable" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Et si vous allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord, vous pourrez constater que dans le champ "Date du début de l'exercice comptable" est réglé sur "01-01", c'est pour cela que votre facturation s'est remise à zéro. Je vous invite à changer la date du début de l'exercice comptable.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Quand je visualise la liste de mes factures, la page est limité à 25 factures. Est ce qu'il serait possible d'avoir la possibilité de monter à 50 et 100 factures visibles sur la même page ?
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de choisir les colonnes (champs) que vous souhaitez visualiser lorsque vous affichez la liste de vos documents, produits et contacts. Vous pouvez également personnaliser l’ordre de ces colonnes et le nombre d'éléments par page. C'est justement ici que vous allez pouvoir paramétrer le nombre de document visible sur une page. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet.
Sur l'application mobile vous ne verrez pas cette information toutefois je vous invite à vous connecter à votre compte depuis le navigateur ainsi vous aurez accès à la totalité des informations de votre compte.
Actuellement, il n'est pas possible de faire afficher les prix de vente HT dans les inventaires. En revanche, je transmet votre suggestion au service concerné pour un éventuel développement.
Sachez que vous pouvez également générer le rapport "Stock:marge" pour avoir tous les détails de vos produits.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Qu'entendez vous par : "comment déduire un acompte sur la facrure" ?
Afin de faciliter votre processus de facturation, je vous conseille de créer une ou plusieurs factures d’acompte depuis un devis, puis générer la facture de solde correspondante.
Au préalable, vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Le logiciel de facturation VosFactures vous propose plusieurs formats à personnaliser pour vos documents de facturation (en savoir plus). Si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure après étude de faisabilité si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.
Vous pouvez ajouter un nouveau format depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents :
Bonjour,
Dans les fiches Département, dans le champ Informations Spécifiques, j’ai inséré le texte « Sauf disposition contractuelle applicable, le taux des pénalités de retard est le taux appliqué par la banque centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10%. Un montant forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement est appliqué par facture impayée ».
Il n’apparait pas sur les factures…pourriez-vous m’indiquer svp si il faut le paramétrer autrement ? Merci
Attention si vous avez créé des documents avants de renseigner ce champ dans la fiche de votre département (ou dans vos paramètres du compte), ceux-ci ne seront pas modifiés automatiquement. Vous devez modifier chaque document créé, rajouter la mention, puis sauvegarder. Est-ce bien à des documents existants auxquels vous faites référence?
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Oui vous pouvez le faire:
- depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'option" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
- via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti.).
Bien Cordialement
bonjour,est il possible d'enregistrer les prix d'achat pour faire des calculs de marge?
En effet sur le Bordereau de livraison vous ne verrez pas le logo ni votre Bas de page.
Nous prenons votre suggestion et la transmettons au Service Développement.
En attendant si vous le souhaitez vous pouvez activer le document "Bon d'intervention" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Documents de facturation, sans oublier de sauvegarder, qui est un document non comptable, avec logo et bas de page, et sans les prix. Vous pourrez alors le renommer en "Bordereau de livraison" et lui attribuer une numérotation.
Bonjour,
le numéro de page et le numéro de devis n'apparaissent plus (format encadré) depuis la suppression de la ligne Facturation en ligne sur VosFactures.fr
Bonjour,
Les mention en pied de page n'apparaissent pas : probablement un problème de marge car la première linge apparait : cemment faire remonter le texte pour qu'il soit imprimé ?
Merci
compte e-mail pirate question Résolu
Bonjour
Bonjour,
Pensez à changer votre adresse email/identifiant depuis votre profil accessible ici (en savoir plus).
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
MON ADRESSE suggestion Résolu
BJE QUAND JE TAPE DEVIS OU FACTURE
C'EST TOUJOURS MON ANCIENNE ADRESSES QUI PARAIT
JHE SUIS TJR OBLIGE DE RETAPER MANUELLEMENT
POUVEZ VOUS ME DIRE COMMENT CHANGER DEFINIVEMENT
ET CHANGE MON NUMERO DE TVA
CDT MR LAUGRAUD
Bonjour,
Merci pour votre message.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise y compris la TVA (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
En terme de n° de TVA, vous pouvez l'indiquer à deux endroits:
- dans le champ "N° de tva" (En savoir plus.)
N.B: seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
- dans vos bas de page (En savoir plus.) qui seront mis à jour automatiquement sur l'ensemble de vos documents (existants et futurs).
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
Olivia
--
Edité par Factuali SAS
Satisfait de notre logiciel? Évaluez-nous sur TrustPilot, Google ou laissez-nous un témoignage!
Date de commande erreur Résolu
Bonjour,
Nous extrayons les données de facturation d'un site utilisant Woocommerce et la date de commande n'est pas la bonne (elle correspond systématiquement à la date de création de la facture), il s'agit sans doute d'une erreur de paramétrage mais je ne trouve pas comment arranger cela.
Merci d'avance pour votre aide
Bonjour,
S'agit il des exports xls que vous effectuez depuis VF ou bien le numéro de commande de figure pas sur la facture après la création?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
nous préciser le numéro de la commande concernée
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
modification RIB question Résolu
Bonjour J'aimerais modifier mon RIB et ne sait pas comment faire ?
`merci de votre aide
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
ETIQUETTE DE PRIX question Résolu
Bonjour, Je souhaite créer des etiquettes de prix à imprimer en fonction de mon BL et des quantités livrées.
Pourriez vous me dire comment faire ?
Bonjour,
Oui, cela est possible depuis vos documents de Gestion de stock.
C'est pourquoi je vous inivte à lire notre tutoriel dedié : Produits : Impression des étiquettes avec codes-barres plus particulièrement le paragraphe imprimer les étiquettes avec prix.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
problema wix erreur Résolu
sa mache plus avec wix
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
- activer l'accès technique à votre compte VosFactures
-
nous inviter temporairement à votre compte WIX
- nous préciser la ou les ventes ou réservations concernées.
Dans cette attente,Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
facture suggestion Résolu
Bonjour je suis une auto entreprise du sap, je vois que sur vos facture il est écrit vendeur/ acheteur hors ce n'est pas adapter pour de la prestation de services comment faire. Cordialement
Mme Donzé
Il est possible de supprimer les titres "vendeur" et "acheteur ". Tout d'abord sachez qu'il existe certains formats qui ne font pas apparaître ces titres du tout (en savoir plus). Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
1) Allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau format".
2) Donnez un nom à votre format (ex: "Mon format") et choisissez le format de référence à modifier (en cliquant sur "Choisir le format" comme illustré ici dans le dernier paragraphe).
3) cherchez la variable qui correspond au titre Vendeur, à savoir: et remplacez-la par XXX
4) cherchez la variable qui correspond au titre Acheteur, à savoir: et remplacez-la par XXX
puis sauvegardez. (cette variable apparaît deux fois).
Il vous suffira ensuite de choisir ce format comme format par défaut.
Sinon, sachez que nous créons des formats sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
faire une commande question Résolu
je voudrai emmettre une commande
Bonjour,
Qu'entendez par : " emmettre une commande"
Si j'ai bien compris votre question, si vous souhaitez générer un bon de commande, vérifiez d'abord que vous avez coché " bon de commande" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
désabonner suggestion Résolu
Bonjour,
je souhaiterai me désabonner pour le moment n'ayant pas encore réaliser ma microentreprise, pouvez-vous m'expliquer la démarche à suivre, et me répondre sur cette adresse mail.
audreyfarges@gmail.com
Cordialement
Bonjour,
Bonne journée.Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
bibliothèque d'ouvrage suggestion Résolu
Bonjour,
Puis-je intégrer la bibliothèque d'ouvrage de mon logiciel de gestion? C'est un ".cab" depuis le logiciel batifree.
Merci
Bonjour,
Qu'entendez vous par : "intégrer la bibliothèque d'ouvrage de mon logiciel de gestion? C'est un ".cab" depuis le logiciel batifree."
Si j'ai bien compris votre demande, sachez que vous pouvez facilement importer vos données existantes sur votre compte VosFactures.
Le fichier contenant vos données (par exemple fichier "Factures") doit être sous un format de type "tabulaire" afin que le logiciel puisse lire les données et les importées correctement. Ainsi, votre fichier doit avoir un des formats :
Ainsi, le format PDF n'est pas exploitable, car cela s'apparente à un format "image" qui ne peut être lu par le logiciel. Pour plus de facilité, nous vous conseillons un format Excel ou csv, afin de pouvoir remanier le fichier plus facilement si besoin est.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :Principe et étapes de l'importation
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
comment passer de l'option standart à pro en cours d'année. question Résolu
Bonjour,
je suis actuellement en abonnement standart jusque septembre 2019. Je souhaiterais avoir l'option pro sans repayer une année d'abonnement.
Comment faire ?
je vous remercie de votre réponse.
Cdt
Bonjour,
Vous avez bien fait de nous contacter. Vous pouvez en effet évoluer de formule à tout moment, mais nous devons vous préparer une facture proforma afin de prendre en compte le montant d'ores et déjà payé.
Pouvez-vous me confirmer, si vous souhaitez un abonnement Pro :
Après confirmation de votre part, le Service Comptabilité vous enverra une facture proforma de différence que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Paiement question Résolu
Bonjour
UNe suggestion, à moins qu'elle ne soit pas utile dans l'utilisation :
lorsque l'on crée une facture et que l'on insère le mode de paiement directement dans la facture, cela serait bien qu'elle s'affiche également dans la catégorie paiement automatiquement.
Cela permettrait d'avoir une vue globale directement. et eviterait une double manipulation (créer une facture et aller dans l'onglet paiement ensuite). A moins que l'onglet paiement est juste une autre finalité que celle à laquelle je pense.
Merci en tout cas.
Bonne journée
Bonjour,
Il s'agit de deux options distinctes et complémentaires.
Sur la facture même vous pouvez indiquer le mode de règlement, mais cela n'implique pas toujours que le paiement a déjà eu lieu.
Depuis l'onglet Paiements en revanche sont centralisés tous les paiements reçus et émis (réels).
Vous pouvez en savoir plus sur ces fonctionnalités ici :
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
bilan 31/08/21 au 01 /09/21 suggestion Résolu
bonjour
Mon bilan se fait de aout a sept
le compteur de facture devrait continué jusqu'a fin aout mais il est passé à FACT 1. comment puis je changer
merci
Apres analyse de votre compte, nous avons pu constater cela s'est produit à cause de l'option activée "Numérotation basée sur l'exercice comptable" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Numérotation des documents.
Et si vous allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord, vous pourrez constater que dans le champ "Date du début de l'exercice comptable" est réglé sur "01-01", c'est pour cela que votre facturation s'est remise à zéro. Je vous invite à changer la date du début de l'exercice comptable.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Factures par page question Résolu
Bonjour,
Quand je visualise la liste de mes factures, la page est limité à 25 factures. Est ce qu'il serait possible d'avoir la possibilité de monter à 50 et 100 factures visibles sur la même page ?
Cordialement,
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures vous permet de choisir les colonnes (champs) que vous souhaitez visualiser lorsque vous affichez la liste de vos documents, produits et contacts. Vous pouvez également personnaliser l’ordre de ces colonnes et le nombre d'éléments par page. C'est justement ici que vous allez pouvoir paramétrer le nombre de document visible sur une page. Je vous invite à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
question suggestion Résolu
bonjour,
serait-il possible de voir le stock sur l'application ?
Bonjour,
Sur l'application mobile vous ne verrez pas cette information toutefois je vous invite à vous connecter à votre compte depuis le navigateur ainsi vous aurez accès à la totalité des informations de votre compte.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
INVENTAIRE / PRIX DE VENTE suggestion Résolu
Bonjour
Est-il possible d'afficher dans les inventaires les prix de vente HT (saisis dans les fiches produit)
Merci
Bonjour,
Actuellement, il n'est pas possible de faire afficher les prix de vente HT dans les inventaires. En revanche, je transmet votre suggestion au service concerné pour un éventuel développement.
Sachez que vous pouvez également générer le rapport "Stock:marge" pour avoir tous les détails de vos produits.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
acompte suggestion Résolu
comment déduire un acompte sur la facrure
Bonjour,
Qu'entendez vous par : "comment déduire un acompte sur la facrure" ?
Afin de faciliter votre processus de facturation, je vous conseille de créer une ou plusieurs factures d’acompte depuis un devis, puis générer la facture de solde correspondante.
Au préalable, vérifiez que le type de document "Factures d’acompte et factures de solde" soit bien coché dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte (Paragraphe Documents de facturation).
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Je vous souhaite une excellente journée.Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
BESOIN SUPPORT question Résolu
bonjour à tous ,
J'ai besoin de votre support de me créer un exemplaire que j'utilise sur Word à télécharger sur ce system de facturation
Merci
Bonjour,
Le logiciel de facturation VosFactures vous propose plusieurs formats à personnaliser pour vos documents de facturation (en savoir plus). Si vous avez des connaissances en html/css, vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure après étude de faisabilité si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.
Vous pouvez ajouter un nouveau format depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents :
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Créer un format personnalisé
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement d'accès question Résolu
je cherche à changer mes codes d'accès
Didier t.
Bonjour
Vous pouvez changer votre identifiant et mot de passe depuis votre profil: http://aide.vosfactures.fr/270666-Comment-changer-votre-adresse-e-mail-votre-identifiant-et-ou-votre-mot-de-passe-
Cordialement
Justine.
Champ Informations Spécifiques question Résolu
Bonjour,
Dans les fiches Département, dans le champ Informations Spécifiques, j’ai inséré le texte « Sauf disposition contractuelle applicable, le taux des pénalités de retard est le taux appliqué par la banque centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10%. Un montant forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement est appliqué par facture impayée ».
Il n’apparait pas sur les factures…pourriez-vous m’indiquer svp si il faut le paramétrer autrement ? Merci
Bonjour,
Attention si vous avez créé des documents avants de renseigner ce champ dans la fiche de votre département (ou dans vos paramètres du compte), ceux-ci ne seront pas modifiés automatiquement. Vous devez modifier chaque document créé, rajouter la mention, puis sauvegarder. Est-ce bien à des documents existants auxquels vous faites référence?
Bien cordialement,
Justine.
AJOUT DES COORDONNEES BANCAIRES suggestion Résolu
Bonjour,
j'aimerais faire apparaitre mes coordonnées bancaires sur mes devis.
Comment faire ?? Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
RENSEIGNEMENT question Résolu
bonjour,est il possible d'enregistrer les prix d'achat pour faire des calculs de marge?
Bonjour,
Oui vous pouvez le faire:
- depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'option" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
- via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti.).
Bien Cordialement
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 (France non surtaxé) seraphine@vosfactures.fr
BORDEREAU DE LIVRAISON suggestion Résolu
Bonjour, est-il possible de personnaliser le bordereau de livraison en y insérant notre logo et un bas de page.
Merci d'avance pour votre aide.
Bonjour,
En effet sur le Bordereau de livraison vous ne verrez pas le logo ni votre Bas de page.
Nous prenons votre suggestion et la transmettons au Service Développement.
En attendant si vous le souhaitez vous pouvez activer le document "Bon d'intervention" depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Documents de facturation, sans oublier de sauvegarder, qui est un document non comptable, avec logo et bas de page, et sans les prix. Vous pourrez alors le renommer en "Bordereau de livraison" et lui attribuer une numérotation.
Agathe
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Numéro de page question Résolu
Bonjour,
le numéro de page et le numéro de devis n'apparaissent plus (format encadré) depuis la suppression de la ligne Facturation en ligne sur VosFactures.fr
Pied de pages - marge question Résolu
Bonjour,
Les mention en pied de page n'apparaissent pas : probablement un problème de marge car la première linge apparait : cemment faire remonter le texte pour qu'il soit imprimé ?
Merci
Je pense que cela doit venir de vos paramètres d'impression.
Pour vérifier, cliquez sur Exporter > Télécharger en PDF: si vous visualisez correctement le bas de page sur le PDF du document, c'est que le problème vient bien des paramètres d'impression (ou de votre navigateur). Dans ce cas, essayez d'imprimer de la manière suivante:
Si vous cliquez sur Imprimer > Imprimer, selon votre navigateur internet la page s'ouvre soit dans un nouvel onglet soit via Adobe. Si elle s'ouvre dans un nouvel onglet de votre navigateur et que vous cliquez sur le symbole imprimer, cliquez ensuite sur "Plus de paramètres" et cochez "Ajuster à la page", puis imprimez.
Si vous cliquez sur Exporter > Télécharger en PDF et que le bas de page est coupé sur le pdf, c'est que votre bas de page est trop long (il y a trop de texte) et il convient de le raccourcir.
N'hésitez pas à me contacter si cela ne résout pas votre problème.
Bien Cordialement
Justine
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