Si vous avez opté pour la fonction Liste des Paiements ou la fonction Paiements en ligne, vous pouvez affiner et rechercher la liste de vos paiements selon les critères suivants :
Titre du paiement, Montant du paiement, Code du paiement, N° d'identification du paiement, N° du chèque, N° de TVA (ou autre) indiqué sur la facture liée, Nom du contact (client/fournisseur), Prénom et Nom du client, email token, N° d'identification de la transaction (en cas de paiement en ligne) , N° de commande, Émetteur du virement (en cas de paiement en ligne), Lien URL (en cas de paiement en ligne) – en tant que Mot clé du champ "Recherche"
Je vois que vous avez réussi et vous confirme le paiement de votre abonnement en formule Pro pour un an.
La facture vous a été envoyée par email par le Service Comptabilité, vous pouvez la retrouver également sur votre compte depuis vos Paramètres > Paramètres du compte en cliquant sur "Voir votre facture d'abonnement".
Si vous avez besoin d'aide au niveau du paramétrage de votre compte, n'hésitez pas à revenir vers nous ou nous appeller au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Bonjour,
Comment affecter les comptes comptables généraux et auxiliaires aux factures de ventes afin qu'ils apparaissent lors de l'export comptable?
Cordialement,
B. Justine
Je vous invite à lire le sujet suivant qui explique comment renseigner les codes comptables de vos produits/contacts/tva : http://aide.vosfactures.fr/3069258-Exports-comptables-journaux-comptes-comptables
Notez que si vous souhaitez que nous ajoutions un format d'export comptable spécifique, il suffit de nous envoyer un modèle.
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée. Vous devez donc recréer le document que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la date de création d'origine.
Si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un seul document.
P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir en copie tous les documents envoyés, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
En allant dans Paramètres > Paramètres du compte> Options par défaut > Section Documents, indiquez le titre que vous souhaitez donner à cette colonne (par ex : ‘Origine’) et cliquez sur Sauvegarder.
Vous pourrez alors, lors de la création d’un document, choisir ou non d’insérer cette colonne dans votre tableau en cliquant sur le bouton « Ajouter » (qui sera suivi du titre de la colonne) situé en haut à droite du tableau.
Plus d'informations ici
Vous pouvez également, par exemple, élargir la colonne désignation.
Bonjour
pouvez vous faire vous même la modification car je n'y arrive pas enfin ca marche pas
Mettre le texte en bleu, les mots
A payer et la case Informations spécifiques
merci
Afin que l'on puisse intervenir sur votre compte et vérifier quels codes CSS sont actuellement mis en place, merci de bien vouloir nous activer l'accès technique comme expliqué ici.
Pouvez-vous également nous préciser le nom du format d'impression pour lequel vous avez opté ?
Sur cette page, qui pourrait sur le papier être un bel atout de votre outil, l'expérience utilisateur est assez désastreuse.
1. Pas de connexion directement au compte bancaire pour importer les mouvements ;
2. Il faut beaucoup beaucoup de clic pour créer une facture depuis le rapprochement si on a reçue des fonds sans avoir édité la facture au préalable (ce qui est assez courant dans notre métier de courtage). Il faudrait soit mettre un bouton depuis la popup qui propose un rapprochement soit un clic Générer en face du solde.
3. Quand on génère une facture depuis le tableau de rapprochement (facturation à la volée suite à des fonds reçus avec oubli d'émission de la facture), si on sauvegarde la facture créé, on ne revient pas automatiquement sur la page où on était avec les filtres qu'on avait. Perte de temps forte.
1. Pas de connexion directement au compte bancaire pour importer les mouvements ;
En effet, il n'y a pas d'import automatique mais un import manuel facilité : il suffit de choisir parmi la liste le format de relevé de votre banque pour importer vos relevés. Toutefois, nous prenons note de votre souhait.
2. Il faut beaucoup beaucoup de clic pour créer une facture depuis le rapprochement si on a reçue des fonds sans avoir édité la facture au préalable (ce qui est assez courant dans notre métier de courtage). Il faudrait soit mettre un bouton depuis la popup qui propose un rapprochement soit un clic Générer en face du solde.
Oui, c'est une option que nous avons l'intention de développer à l'avenir.
3. Quand on génère une facture depuis le tableau de rapprochement (facturation à la volée suite à des fonds reçus avec oubli d'émission de la facture), si on sauvegarde la facture créé, on ne revient pas automatiquement sur la page où on était avec les filtres qu'on avait. Perte de temps forte.
Vous voulez dire revenir à la page des paiements filtrée ?
Je suis le propriétaire du compte Yazyk. J'ai créé des comptes utilisateurs pour mes collaborateurs et souhaite me réserver l'accès à la section Paiements. Comment puis je faire cela svp?
Merci!
Edouard Baldé
Gérant
Yazyk
A l'heure actuelle ce n'est pas possible mais c'est un très bonne suggestion que nous allons développée dans les jours qui viennent: nous rajouterons une option dans les paramètres du compte qui restreindra l'accès à l'onglet Paiements pour tous les utilisateurs (mais pas pour les administrateurs ou propriétaire du compte). Je vous avertirai par email lorsque l'option est passée en production.
bonjour les copains, je recherche un outil pour :
* créer des factures automatique en pdf depuis AWS ou stripe
* les transmettre par mail.
pourriez vous m'aider stp ?
merci d'avance,
Vous pouvez créer vos factures et autres documents de facturation depuis votre compte Vosfactures que vous pourrez envoyer par mail à vos clients, vous pouvez également leur proposer de les payer en ligne en passant par Stripe.
Vous pouvez également paraémtré la création automatique d'une facture lorsque'un paiement en ligne est effectué depuis vos Paramètres>Paiements en ligne en cliquant sur l'onglet e-commerce. Je vous invite à vérifier nos possibilités en cas de besoin d'aide je vous invite à nous recontacter par retour de mail ou bien par téléphone au 04.83.58.05.64.
S'il s'agit des factures envoyés depuis les commande de votre site, il faudra alors décocher l'envoi automatique depuis les paramètres du module sur votre backoffice.
Bonjour,
J'ai créé un devis avec 10 articles différents.
Je n'ai pu en livrer que 7
Est-il possible de créer une facture ne comprenant que les 7 articles livrés (je supprime pour cela les articles non livrés).
Est-il possible de créer la ou les factures des articles qui seront livrés sans devoir reprendre le devis initial puis retirer les articles précédemment facturés.
Dans la colonne FACTURE de la liste des devis, comment voir le reste à facturer suite aux différentes factures émises.
A vous lire.
Cordialement.
Sachant que le devis est un document non comptable, oui vous pouvez même Créer un Document Similaire depuis le devis et sur l'un vous laissez les produits vendus et sur l'autre ceux a vendre. Puis créer la facture depuis chacun.
L'autre solution serait de mettre les quantités des produits non vendus à 0€ avant de faire la facture. Puis inversement.
Vous pouvez importer votre fichier CSV avec des séparateurs en point virgule. Au moment de télécharger votre fichier (étape 1 de l'importation, il vous suffira de sélectionner ce type de séparateur dans le champ "Séparateur de colonnes").
Pour rappel, vous pouvez lire les sujets suivants concernant l'importation de données sur le logiciel:
Depuis la liste de vos documents (Revenus > Factures ou Revenus > Tous par exemple), sélectionnez les factures à imprimer (après avoir éventuellement affiner la liste via le module de recherche situé à gauche de la liste): un menu apparaît en haut de la liste: Cliquez sur le bouton "Imprimer" et choisissez "Pdf" (ou ZIP"): le fichier pdf contenant l'ensemble des factures se télécharge: cliquez ensuite sur "Télécharger.
Vous pouvez alors l'imprimer en même temps toutes les factures contenues dans le fichier.
Vous pouvez: Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
Serait-il possible s'ajouter dans la personnalisation de l'affichage des colonnes dans la liste des contacts, le champ CATEGORIE ?
Merci pour votre réponse.
David DIAS
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel.
Nous avons transmis votre suggestion au Service Développement et reviendrons vers vous si l'idée est retenue.
Pour l'instant il est possible de retrouver les contacts assignés à une catégorie en particulier à l'aide du module de recherche, disponible sur la gauche, depuis la liste des contacts.
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de facturation de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018. Nous avons également développé une fonction "Test" (document et paiement test) comme le demande la loi.
Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur la page indiquée sur votre compte (tableau de bord). L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Bonjour,
J'ai le bas de page avec mes mentions qui sont coupées en bas de page et je voudrais réduire la taille de mon logo.
Avec vous des instructions dans ce sens .
Cordialement
Si votre logo est trop grand, vous pouvez tout simplement an amont, modifier la taille de votre fichier d'origine avant de le re-télécharger sur votre compte avec des applications courantes:
Supprimer le logo en place depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, cliquez sur "Supprimer le logo" puis "Sauvegarder".
Redimensionner le fichier contenant le logo en l'ouvrant avec par ex: Paint (puis cliquez sur l'icône de l'option Redimensionner et incliner situé à droite de l'outil Sélectionner) ou avec Microsoft Picture Manager (et cliquez sur Modifier les images puis Redimensionner).
Télécharger le logo ainsi redimensionné depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression (et sauvegardez).
Si cela ne vous convient pas, nous pourrons vous aider après nous avoir envoyé votre logo et activer l'accès technique à votre compte.
Bonjour,
Je souhaite personnaliser l'affichage des champs de l'adresse de l'acheteur et j'ai constaté que le retour chariot du champ de saisie 'N° et nom de rue' n'était pas correctement interprété dans la variable 'buyer_street' alors qu'il fonctionne correctement dans la variable 'buyer_address'. Serait-il donc possible de le mettre en place rapidement ?
Merci.
après la sauvegarde de 'inventaire le stock n'a pas été corrigé..lorsque je redemande un inventaire le stock est a nouveau faux..
comment corriger un stock au 31/12 lors de l'inventaire
importer fichier question Résolu
PAYE suggestion Résolu
Bonjour,
Vous nous avez laissé un message vide sur le forum de suggestion VosFactures avec le titre suivant :
"PAYE"
Comment puis-je vous aider ? Sachez que nous sommes également joignables au : 04.83.58.05.64. de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
reglements suggestion Résolu
Bonjour,
Comment trouver la liste des règlements, par date ? par clients ?
Comment trouver par client le restant du sur une période définie ?
Bonjour,
Si vous avez opté pour la fonction Liste des Paiements ou la fonction Paiements en ligne, vous pouvez affiner et rechercher la liste de vos paiements selon les critères suivants :
- Type: manuel, en ligne ou importé
- Mode de paiement: les modes de paiements par défaut et personnalisés, et les modes de paiement en ligne.
- Etat: payé, impayé, surpayé
- Revenus / Dépenses : encaissement ou décaissement
- Titre du paiement, Montant du paiement, Code du paiement, N° d'identification du paiement, N° du chèque, N° de TVA (ou autre) indiqué sur la facture liée, Nom du contact (client/fournisseur), Prénom et Nom du client, email token, N° d'identification de la transaction (en cas de paiement en ligne) , N° de commande, Émetteur du virement (en cas de paiement en ligne), Lien URL (en cas de paiement en ligne) – en tant que Mot clé du champ "Recherche"
- Date
- Département (en cas de multi-départements)
- Non rapprochés (paiements non liés à une facture)
Ci dessous le tutoriel dédié :Rechercher des Paiements
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
version pro question Résolu
je souhaite passer en version pro
Bonjour,
Je vois que vous avez réussi et vous confirme le paiement de votre abonnement en formule Pro pour un an.
La facture vous a été envoyée par email par le Service Comptabilité, vous pouvez la retrouver également sur votre compte depuis vos Paramètres > Paramètres du compte en cliquant sur "Voir votre facture d'abonnement".
Si vous avez besoin d'aide au niveau du paramétrage de votre compte, n'hésitez pas à revenir vers nous ou nous appeller au 04.83.58.05.64. du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
affectation des comptes comptables question Résolu
Bonjour,
Comment affecter les comptes comptables généraux et auxiliaires aux factures de ventes afin qu'ils apparaissent lors de l'export comptable?
Cordialement,
B. Justine
Bonjour,
Je vous invite à lire le sujet suivant qui explique comment renseigner les codes comptables de vos produits/contacts/tva : http://aide.vosfactures.fr/3069258-Exports-comptables-journaux-comptes-comptables
Notez que si vous souhaitez que nous ajoutions un format d'export comptable spécifique, il suffit de nous envoyer un modèle.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 justine@vosfactures.fr
NETTOYAGE D'UN APPARTEMENT suggestion Résolu
JE SUIS ENTREPRENEUR ET JE VEUX FAIR UN DEVIS POUR UN PARTICULIER
Bonjour,
Je serai heureuse de vous aider à configurer votre compte et à créer vos premiers devis. Je vous envoie un lien à ce sujet qui peut déjà vous aider:
http://aide.vosfactures.fr/497726-Comment-cr-er-une-facture-un-devis-ou-tout-autre-document-de-facturation-
Je peux également vous proposer un rendez-vous téléphonique.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
+33(0)9.50.34.30.83
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
Facture effacée question Résolu
Bonjour,
J'ai effacée par erreur une facture, comment faire pour la retrouver.
Cordialement.
Jean paul ROS
Bonjour,
Une fois un document effacé, vous ne pouvez plus le récupérer. C'est pour cela que le système vous demande toujours une confirmation avant de supprimer un document, un produit ou tout autre type de donnée. Vous devez donc recréer le document que vous avez effacé, en lui attribuant le numéro manquant et la date de création d'origine.
Si par erreur vous procédiez à la suppression d'un grand nombre de documents, nous pourrions les récupérer dans nos serveurs si vous nous en informez rapidement - mais c'est une opération délicate et donc que nous n'employons pas pour un seul document.
P.S: A l'avenir, vous pouvez par exemple indiquer une adresse email en copie cachée (depuis vos paramètres d'envoi dans les paramètres du compte) afin de recevoir en copie tous les documents envoyés, ou même, si vous êtes sous version Pro, envoyer les documents directement depuis votre boite de messagerie.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
AJOUTER UNE COLONE question Résolu
Bonjour est il possible d'ajouter une colone dans la facture ? pour expliqué que la ligne de dépsense correspond a tel ou tel personne.
Bonjour,
Oui, cela est possible.
En allant dans Paramètres > Paramètres du compte> Options par défaut > Section Documents, indiquez le titre que vous souhaitez donner à cette colonne (par ex : ‘Origine’) et cliquez sur Sauvegarder.
Vous pourrez alors, lors de la création d’un document, choisir ou non d’insérer cette colonne dans votre tableau en cliquant sur le bouton « Ajouter » (qui sera suivi du titre de la colonne) situé en haut à droite du tableau.
Plus d'informations ici
Vous pouvez également, par exemple, élargir la colonne désignation.
En espérant vous avoir éclairci.
texte en bleu question Résolu
Bonjour
pouvez vous faire vous même la modification car je n'y arrive pas enfin ca marche pas
Mettre le texte en bleu, les mots
A payer et la case Informations spécifiques
merci
Bonjour,
Afin que l'on puisse intervenir sur votre compte et vérifier quels codes CSS sont actuellement mis en place, merci de bien vouloir nous activer l'accès technique comme expliqué ici.
Pouvez-vous également nous préciser le nom du format d'impression pour lequel vous avez opté ?
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
HH question Résolu
Bonjour,
Comment pouvons nous vous aider?
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Rapprochement bancaire suggestion Résolu
Sur cette page, qui pourrait sur le papier être un bel atout de votre outil, l'expérience utilisateur est assez désastreuse.
1. Pas de connexion directement au compte bancaire pour importer les mouvements ;
2. Il faut beaucoup beaucoup de clic pour créer une facture depuis le rapprochement si on a reçue des fonds sans avoir édité la facture au préalable (ce qui est assez courant dans notre métier de courtage). Il faudrait soit mettre un bouton depuis la popup qui propose un rapprochement soit un clic Générer en face du solde.
3. Quand on génère une facture depuis le tableau de rapprochement (facturation à la volée suite à des fonds reçus avec oubli d'émission de la facture), si on sauvegarde la facture créé, on ne revient pas automatiquement sur la page où on était avec les filtres qu'on avait. Perte de temps forte.
Bonjour,
Nous vous remercions pour vos suggestions.
En effet, il n'y a pas d'import automatique mais un import manuel facilité : il suffit de choisir parmi la liste le format de relevé de votre banque pour importer vos relevés. Toutefois, nous prenons note de votre souhait.
Oui, c'est une option que nous avons l'intention de développer à l'avenir.
Vous voulez dire revenir à la page des paiements filtrée ?
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Configuration accès pour mon équipe question Résolu
Bonjour,
Je suis le propriétaire du compte Yazyk. J'ai créé des comptes utilisateurs pour mes collaborateurs et souhaite me réserver l'accès à la section Paiements. Comment puis je faire cela svp?
Merci!
Edouard Baldé
Gérant
Yazyk
Bonjour,
A l'heure actuelle ce n'est pas possible mais c'est un très bonne suggestion que nous allons développée dans les jours qui viennent: nous rajouterons une option dans les paramètres du compte qui restreindra l'accès à l'onglet Paiements pour tous les utilisateurs (mais pas pour les administrateurs ou propriétaire du compte). Je vous avertirai par email lorsque l'option est passée en production.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
créer des factures automatique depuis AWS ou stripe suggestion Résolu
bonjour les copains, je recherche un outil pour :
* créer des factures automatique en pdf depuis AWS ou stripe
* les transmettre par mail.
pourriez vous m'aider stp ?
merci d'avance,
Bonjour,
Vous pouvez créer vos factures et autres documents de facturation depuis votre compte Vosfactures que vous pourrez envoyer par mail à vos clients, vous pouvez également leur proposer de les payer en ligne en passant par Stripe.
Vous pouvez également paraémtré la création automatique d'une facture lorsque'un paiement en ligne est effectué depuis vos Paramètres>Paiements en ligne en cliquant sur l'onglet e-commerce. Je vous invite à vérifier nos possibilités en cas de besoin d'aide je vous invite à nous recontacter par retour de mail ou bien par téléphone au 04.83.58.05.64.
Vous souhaitant une excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Envoi automatique de la facture question Résolu
Bonjour,
J'aimerais que les factures ne soient PAS envoyées automatiquement. Comment faire ?
En vous remerciant par avance de votre réponse,
Bonjour,
S'il s'agit des factures envoyés depuis les commande de votre site, il faudra alors décocher l'envoi automatique depuis les paramètres du module sur votre backoffice.
Cordialement,
Yves
Facture intermédiaire suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai créé un devis avec 10 articles différents.
Je n'ai pu en livrer que 7
Est-il possible de créer une facture ne comprenant que les 7 articles livrés (je supprime pour cela les articles non livrés).
Est-il possible de créer la ou les factures des articles qui seront livrés sans devoir reprendre le devis initial puis retirer les articles précédemment facturés.
Dans la colonne FACTURE de la liste des devis, comment voir le reste à facturer suite aux différentes factures émises.
A vous lire.
Cordialement.
Bonjour,
Sachant que le devis est un document non comptable, oui vous pouvez même Créer un Document Similaire depuis le devis et sur l'un vous laissez les produits vendus et sur l'autre ceux a vendre. Puis créer la facture depuis chacun.
L'autre solution serait de mettre les quantités des produits non vendus à 0€ avant de faire la facture. Puis inversement.
Cordialement,
Yves
fichier csv question Résolu
Bonjour,
comment faire un fichier csv avec séparateur virgule. Je ne connais que point-virgule.
c'est pour l'import des clients
merci d'avance
Bonjour,
Vous pouvez importer votre fichier CSV avec des séparateurs en point virgule. Au moment de télécharger votre fichier (étape 1 de l'importation, il vous suffira de sélectionner ce type de séparateur dans le champ "Séparateur de colonnes").
P.S: Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez m'envoyer par email votre fichier et activer l'accès technique à votre compte.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Additionement de tous les montants Hors taxes suggestion Résolu
Bonjour, serait-t-il possible afficher le montant totale de HT?
Bonjour,
Oui, cela est possible il suffit d'activer le Résumé des totaux depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
impression suggestion Résolu
Bonjour,
Pourriez-vous me dire svp comment imprimer toutes les factures en même temps.
Bonjour,
Depuis la liste de vos documents (Revenus > Factures ou Revenus > Tous par exemple), sélectionnez les factures à imprimer (après avoir éventuellement affiner la liste via le module de recherche situé à gauche de la liste): un menu apparaît en haut de la liste: Cliquez sur le bouton "Imprimer" et choisissez "Pdf" (ou ZIP"): le fichier pdf contenant l'ensemble des factures se télécharge: cliquez ensuite sur "Télécharger.
Vous pouvez alors l'imprimer en même temps toutes les factures contenues dans le fichier.
Bien cordialement
Séraphine.
Enlever colone question Résolu
Bonjour, comment enlever les colone tva montant tva total ttc sur chaque ligne ?
cordialement
Bonjour,
Vous pouvez: Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
En espérant vous avoir aidé.
Yves
Liste des contacts suggestion Résolu
Bonjour,
Serait-il possible s'ajouter dans la personnalisation de l'affichage des colonnes dans la liste des contacts, le champ CATEGORIE ?
Merci pour votre réponse.
David DIAS
Bonjour Monsieur,
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au logiciel.
Nous avons transmis votre suggestion au Service Développement et reviendrons vers vous si l'idée est retenue.
Pour l'instant il est possible de retrouver les contacts assignés à une catégorie en particulier à l'aide du module de recherche, disponible sur la gauche, depuis la liste des contacts.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
aide question Résolu
Bonjour, je voudrai enlever votre pub sur mes factures et devis. Comment faire?
Merci
Bonjour,
La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et a un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site. Il suffit d'en faire la demande par retour d'email avec les coordonnées de facturation de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Bien Cordialement
Agathe
Certificat de conformité 2018 question Résolu
Comment obtenir le certificat de conformité 2018
Bonjour,
En effet nous avons fait le nécessaire en termes de traçabilité, inaltérabilité, conservation et sécurité des données afin de nous conformer à la loi entrant en vigueur au 1er Janvier 2018. Nous avons également développé une fonction "Test" (document et paiement test) comme le demande la loi.
Afin de récupérer l'attestation vous permettant de justifier la conformité du logiciel, vous devez au préalable remplir un formulaire sur la page indiquée sur votre compte (tableau de bord). L'attestation de conformité étant individuelle, elle vous sera envoyée par mail.
Cordialement
Maxime
reduction de la taille du logo question Résolu
Bonjour,
J'ai le bas de page avec mes mentions qui sont coupées en bas de page et je voudrais réduire la taille de mon logo.
Avec vous des instructions dans ce sens .
Cordialement
Si votre logo est trop grand, vous pouvez tout simplement an amont, modifier la taille de votre fichier d'origine avant de le re-télécharger sur votre compte avec des applications courantes:
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
Modification champ acheteur suggestion Résolu
Bonjour,
Je souhaite personnaliser l'affichage des champs de l'adresse de l'acheteur et j'ai constaté que le retour chariot du champ de saisie 'N° et nom de rue' n'était pas correctement interprété dans la variable 'buyer_street' alors qu'il fonctionne correctement dans la variable 'buyer_address'. Serait-il donc possible de le mettre en place rapidement ?
Merci.
Bonjour,
Une réponse vous avez été envoyé par email le 22 mars à 12H56 et nous nous excusons si vous ne l'avez pas reçu.
Voici la teneur de cet email:
En effet, le retour ne peut se faire qu'avec la variable 'buyer_address' mais pas avec la variable 'buyer_street'.
Si vous avez d'autres questions, nous restons à votre disposition.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
inventaire question Résolu
après la sauvegarde de 'inventaire le stock n'a pas été corrigé..lorsque je redemande un inventaire le stock est a nouveau faux..
comment corriger un stock au 31/12 lors de l'inventaire
Bonjour,
Une fois l'inventaire généré, avez vous bien modifier la quantité de chaque produit listé?
Plus d'information sur l'inventaire ici : Générer un Inventaire
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64