Bonjour,
Est il possible de créer une forme de rapport de revenus menseuls exportables dans excel qui comprend en colonne :
- date de facture
- type de client (particulier vs. professionnel)
- type de produit (article vs service)
- pays
Le but étant de pouvoir sortir un tableau croisé : totaux marchandises/services sous divisés par pays et type de client
J'ai essayé d'exporter plusieurs types de rapport mais je n'ai jamais toutes ces données en meme temps et ce serait bien utile pour suivre les différents plafonds de TVA (je suis en franchise de tva)
merci par avance,
Laurence
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour
Je souhaite modifier des informations sur le nom de l'entreprise sur mes factures. je ne trouve plus comment accéder à la présentation type de mes factures ? Merci de votre retour
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Oui, pour cela vous devez d'abord supprimer le logo actuel. Vous pourrez ensuite télécharger votre nouveau logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bonjour,
En 2022 j'ai deux factures d'avoir A 001 et A002 dont les montants TTC apparaissent à zéro alors que dans le détail de la facture il y a bien un montant sur la ligne produit. Pourquoi la somme ne se fait pas? Pourquoi le montant total s'affiche à zéro? En effet du coup ma compta est fausse ... D'avance merci pour votre aide.
Oui en effet si vous avez notre module Prestashop, le prix sera repris sur les factures.
Sinon, sachez qu'il est possible d'affecter plusieurs prix à un même produit en passant par la création de plusieurs entrepôt (ex: entrepôt "PUBLIC", entrepôt "PRO", etc..).
Tous nos voeux pour la nouvelle année!
Si vous avez opté pour la fonction Gestion de stock, il est possible d'imprimer vos étiquettes depuis un document de gestion de stock (bon de livraison ou bon d'entrée) - ce qui est utile pour imprimer les étiquettes codes-barres de plusieurs produits à la fois. Pour cela, cliquez simplement sur l'onglet Code-barres depuis l'aperçu du document de stock (par exemple BL).
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Qu'entendez vous par augmentation ?
Voulez vous remplacez le bouton : Ajouter une réduction par Augmentation ?
Pourriez vous s'il vous nous communiquer plus de précisions sur votre problématique.
Bonjour,
quand j'affiche le total des factures sur l'année, j'obtiens un total en bas de page mais qui correspond juste au total des factures sur la page 1. Si je veux obtenir le total de l'année, je dois aller en page 2 et faire la somme du total de la page 1 et la page 2 (car les factures se répartissent sur 2 pages).
Comment faire pour obtenir toutes les factures sur une seule page ?
En effet, le système indique le total sur la page et non sur l'année entière. Éventuellement si vous avez moins de 100 factures pour l'année vous pouvez augmenter la limite d'affichage par page comme décrit ici : Personnaliser l’Affichage des Colonnes.
L'autre solution est de passer par le Tableau de bord où vous est indiqué le CA notamment pour l'exercice en cours, depuis le "F" en haut à gauche.
Si aucun des formats proposés par le logiciel ne vous convient, vous pouvez en effet personnaliser vos documents. Je vous invite à lire les conseils de l'aide en ligne : voir ici.
Si vous souhaitez avoir d'autres renseignements, n'hésitez pas à poser vos questions.
Bonjour
j'ai changé récemment le compte bancaire de notre société.
J'ai fait la modification dans les paramètres mais j'ai ce message qui apparait :
Le document contient un numéro de compte bancaire différent de celui indiqué dans la fiche du département/compagnie
et je ne vois pas où dois je encore modifier l'information.
merci de votre retour
avec mes salutations les plus respectueuses.
dexamo
Si vous avez actualisé vos coordonnées bancaires cela affectera uniquement les documents créés après cette modification.
De ce fait, les anciens documents afficheront des coordonnées bancaires différentes de celles renseignées actuellement dans votre fiche entreprise.
Le communiqué que vous voyez est à titre informatif, en interne, afin que vous ayez conscience que ce document comporte un numéro de compte bancaire (IBAN/RIB) différent.
Si vous souhaitez maintenant mettre à jour ces coordonnées sur une facture antérieure vous pourrez - à condition qu'elle n'a pas été envoyée au client. Pour cela cliquez sur "Modifier" puis dans la partie réservée aux coordonnées Vendeur cliquez sur "Modifier" puis sur "Plus". Vous aurez ainsi accès aux champs IBAN, BIC et Banque. Terminez la mise à jour en sauvegardant.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
bonjour
comment indiquer sur une facture du meme jour 2 règlements differents pour une meme facture ?
ex une partie en cb solde espèces ?
dans l'attente
cordialement
Soit, vous pouvez renseigner le type de paiement dans le champ : informations spécifiques dans l'éditeur de création de document de facturation.
Ci dessous le tutoriel dédié : Informations spécifiques
Bonjour
Il y a une erreur qui apparait sur les factures : le numéro de compte bancaire enregistré est bon, mais il est différent de celui qui apparait sur la facture de Bureau Véritas, comment modifier ?
Afin de vérifier votre compte bancaire vous pouvez le faire depuis votre fiche département (surtout en cas de multi departements) en allant dans vos Paramètres>Compagnies/départements.
Si le problème persiste merci de nous activer l'accès technique et nous indiquer avec une capture d'écran l'erreur ainsi que le résultat souhaité.
Bonjour,
Apres avoir effectuer le paiement, veuillez SVP supprime la mention "VosFactures" des PDF malgré mon paiement, veuillez la supprime car j'ai des opérations urgente
Cordialement,
Foued Adel DEMBRI
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
bonjour
en déposant un classeur sur mon clavier de PC, j’ai modifié involontairement la taille d’écriture du logiciel et c’est beaucoup trop petit;
comment puis-je le changer?
merci
Il n'est pas possible de modifier la taille de la de l'écriture du logiciel VosFactures. Probablement, vous avez modifié la taille de la police de votre navigateur. Je vous conseille donc de vérifier le paramétrage de votre navigateur internet.
Le logiciel de facturation en ligne vosfactures.fr facilite le suivi de la facturation. En un coup d’œil vous savez quel est l’état de vos factures et devis : quels sont les devis rejetés, les documents envoyés, ceux en attente ou en retard de paiement… grâce à une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents et depuis l’aperçu de chaque document. Je vous invite donc à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Etats des Documents et Code Couleur.
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bonjour,
Il serait super si on pouvait transmettre les factures éditées pour un département au responsable du département de manière automatisée !
En effet, la facturation est centralisée au siège et les départements n'ont pas la copie des factures éditées pour leur département.
Aujourd'hui, nous devons saisir l'adresse mail une à une, facture par facture, sachant que nous avons 150 départements à ce jour.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement dans le futur.
En effet, vous pouvez les fusionner très facilement en les sélectionnant depuis la liste et en cliquant sur "Fusionner". Un communiqué vous demandera de choisir le contact principal à conserver. Les documents de facturation éventuels liés aux autres contacts lui seront ainsi attribués, et les autres contacts seront supprimés. Attention cette opération est définitive.
Bonjour,
nous allons bénéficier d'une subvention de l’État. Dans quelle catégorie pouvons nous la rentrer sur le logiciel ? Doit-on forcément passer par la fonction "facture" pour que cette subvention apparaisse dans les revenus ?
Merci
VosFactures est un logiciel de facturation, un outil vous permettant de créer vos documents de ventes (Revenus) et d'achats (Dépenses).
Sauf erreur de ma part, la subvention ne vous a pas été accordée suite à une facture que vous avez émis à l'Etat. Il s'agit plutôt d'un revenu à faire ressortir en comptabilité, et non dans votre facturation.
Je vous invite à vous rapprocher de votre comptable pour en savoir plus à ce sujet.
Si ensuite vous aurez besoin de documenter cette subvention, techniquement vous pourrez créer une facture (comptable), ou une proforma (non comptable, mais permettant de relier cela à une ligne de paiement si option "Gestion des paiements" activée par exemple).
Bonjour,
Nous n'avons plus accès au notre mail "marjory@groupemadmax.com"
Est-il possible récupérer les factures sur plateforme ? Pouvons nous changer de mail ?
Dans l'attente de vous lire,
Belle journée.
Cordialement.
Afin de respecter la sécurité des données du compte, deux procédures sont possibles afin de modifier le mail du propriétaire :
Solution 1 : Modification par le propriétaire actuel
En principe le propriétaire actuel du compte est celui en mesure de nommer propriétaire un autre utilisateur du compte. Pour cela, le propriétaire doit aller dans Paramètres > Utilisateurs, inviter l'utilisateur si besoin, puis en cliquant sur la roue dentée, choisir l'option "Désigner comme propriétaire du compte".
Je vous invite donc à contacter le propriétaire du compte actuel afin qu'il puisse effectuer cette manipulation simple. Si cela n'est pas possible, merci de procéder à la solution 2.
Solution 2 : Le propriétaire actuel ne peut pas effectuer le changement
Si le propriétaire actuel du compte n'est pas en mesure de faire lui-même le changement, l'utilisateur qui souhaite devenir le nouveau propriétaire du compte doit suivre la procédure suivante (obligations légales et de sécurité) :
Envoyer (depuis l'adresse email qu'il souhaite ajouter au compte) à info@vosfactures.fr les documents qui justifie de l'identité du nouveau propriétaire comme étant le représentant légal de la compagnie possédant le compte (à savoir : pièce d'identité et extrait Kbis en cours de validité)
Effectuer le paiement d'une facture proforma d'un montant de 2 euros HT (que nous enverrons par email) avec soit la même carte bancaire utilisée lors du dernier paiement de l'abonnement, soit par virement bancaire depuis le compte bancaire de la société.
Cette procédure nous permet de nous assurer que le nouveau propriétaire a bien légalement le droit d'accéder aux données du compte et d'en devenir propriétaire.
Pour plus d'informations et renseignements complémentaires, je vous invite à consulter notre sujet d'aide en ligne dédié : Changer le Propriétaire du Compte
Normalement toutes les dépenses sont prises en compte, à moins que vous n'utilisiez un critère de recherche restrictif pour générer le rapport. Vérifiez par exemple la période, ou le type de date recherchée (par date de vente, de création ou de paiement), ou encore l'état choisi.
Si vous ne trouvez pas, recontactez-moi en ayant pris soin d'autoriser l'accès à votre compte au préalable.
rapports par date permettant plus de croiser type de client, type de produit, pays suggestion Résolu
Bonjour,
Est il possible de créer une forme de rapport de revenus menseuls exportables dans excel qui comprend en colonne :
- date de facture
- type de client (particulier vs. professionnel)
- type de produit (article vs service)
- pays
Le but étant de pouvoir sortir un tableau croisé : totaux marchandises/services sous divisés par pays et type de client
J'ai essayé d'exporter plusieurs types de rapport mais je n'ai jamais toutes ces données en meme temps et ce serait bien utile pour suivre les différents plafonds de TVA (je suis en franchise de tva)
merci par avance,
Laurence
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Modification de la présentation de la facture suggestion Résolu
Bonjour
Je souhaite modifier des informations sur le nom de l'entreprise sur mes factures. je ne trouve plus comment accéder à la présentation type de mes factures ? Merci de votre retour
Bonjour,
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
LOGO suggestion Résolu
JE SOUHAITERAIS REMPLACER MON LOGO
Bonjour,
Oui, pour cela vous devez d'abord supprimer le logo actuel. Vous pourrez ensuite télécharger votre nouveau logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Factures d'avoir montant TTC à zéro erreur Résolu
Bonjour,
En 2022 j'ai deux factures d'avoir A 001 et A002 dont les montants TTC apparaissent à zéro alors que dans le détail de la facture il y a bien un montant sur la ligne produit. Pourquoi la somme ne se fait pas? Pourquoi le montant total s'affiche à zéro? En effet du coup ma compta est fausse ... D'avance merci pour votre aide.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Etat dépense 'envoyée' question Résolu
Bonjour,
Ma dépense est bien 'envoyée' (et reçu par email par moi-même).
MAIS, elle ne passe pas en état "envoyé" et je ne peux pas la
'forcer' dans cet état.
ps: j'ai activé l'accès technique.
1 produit avec 2 prix différents. question Résolu
Bonjour, dans la fiche produit est-il possible de renseigner un prix public TTC et un prix pro HT ? merci et joyeuses fêtes.
Bonjour,
Oui en effet si vous avez notre module Prestashop, le prix sera repris sur les factures.
Sinon, sachez qu'il est possible d'affecter plusieurs prix à un même produit en passant par la création de plusieurs entrepôt (ex: entrepôt "PUBLIC", entrepôt "PRO", etc..).
Tous nos voeux pour la nouvelle année!
Cordialement
Justine.
etiquette code barre suggestion Résolu
peu t on imprimer plusieur code barre
Si vous avez opté pour la fonction Gestion de stock, il est possible d'imprimer vos étiquettes depuis un document de gestion de stock (bon de livraison ou bon d'entrée) - ce qui est utile pour imprimer les étiquettes codes-barres de plusieurs produits à la fois. Pour cela, cliquez simplement sur l'onglet Code-barres depuis l'aperçu du document de stock (par exemple BL).
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
MODIFICATION question Résolu
JE VOUDRAIS MODIFIER MON ADRESSE DE FACTURATUIN
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
question suggestion Résolu
peut on mètre une augmentation et non un réduction
merci
Bonjour,
Qu'entendez vous par augmentation ?
Voulez vous remplacez le bouton : Ajouter une réduction par Augmentation ?
Pourriez vous s'il vous nous communiquer plus de précisions sur votre problématique.
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ligne manquante question Résolu
bonjour
La ligne 24 n'apparet plus sur mes devis ou facture pourquoi ?
Facture sur l'année question Résolu
Bonjour,
quand j'affiche le total des factures sur l'année, j'obtiens un total en bas de page mais qui correspond juste au total des factures sur la page 1. Si je veux obtenir le total de l'année, je dois aller en page 2 et faire la somme du total de la page 1 et la page 2 (car les factures se répartissent sur 2 pages).
Comment faire pour obtenir toutes les factures sur une seule page ?
Bonjour,
En effet, le système indique le total sur la page et non sur l'année entière. Éventuellement si vous avez moins de 100 factures pour l'année vous pouvez augmenter la limite d'affichage par page comme décrit ici : Personnaliser l’Affichage des Colonnes.
L'autre solution est de passer par le Tableau de bord où vous est indiqué le CA notamment pour l'exercice en cours, depuis le "F" en haut à gauche.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
personnalisation des factures suggestion Résolu
Bonjour,
Si aucun des formats proposés par le logiciel ne vous convient, vous pouvez en effet personnaliser vos documents. Je vous invite à lire les conseils de l'aide en ligne : voir ici.
Si vous souhaitez avoir d'autres renseignements, n'hésitez pas à poser vos questions.
Cordialement
Agathe
numéro compte question Résolu
Bonjour
j'ai changé récemment le compte bancaire de notre société.
J'ai fait la modification dans les paramètres mais j'ai ce message qui apparait :
Le document contient un numéro de compte bancaire différent de celui indiqué dans la fiche du département/compagnie
et je ne vois pas où dois je encore modifier l'information.
merci de votre retour
avec mes salutations les plus respectueuses.
dexamo
Bonjour,
Si vous avez actualisé vos coordonnées bancaires cela affectera uniquement les documents créés après cette modification.
De ce fait, les anciens documents afficheront des coordonnées bancaires différentes de celles renseignées actuellement dans votre fiche entreprise.
Le communiqué que vous voyez est à titre informatif, en interne, afin que vous ayez conscience que ce document comporte un numéro de compte bancaire (IBAN/RIB) différent.
Si vous souhaitez maintenant mettre à jour ces coordonnées sur une facture antérieure vous pourrez - à condition qu'elle n'a pas été envoyée au client. Pour cela cliquez sur "Modifier" puis dans la partie réservée aux coordonnées Vendeur cliquez sur "Modifier" puis sur "Plus". Vous aurez ainsi accès aux champs IBAN, BIC et Banque. Terminez la mise à jour en sauvegardant.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
2 reglements différents sur une facture suggestion Résolu
bonjour
comment indiquer sur une facture du meme jour 2 règlements differents pour une meme facture ?
ex une partie en cb solde espèces ?
dans l'attente
cordialement
Bonjour,
Pour cela, deux solutions s'offrent à vous.
Soit, vous pouvez renseigner le type de paiement dans le champ : informations spécifiques dans l'éditeur de création de document de facturation.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Informations spécifiques
Au préalable, il vous faudra activer cette option et afficher l’onglet Paiements (disponible à partir de la version PRO), cochez-la depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le titre "Gestion des paiements" et sauvegardez.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Fonction Gestion des Paiements
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Modification sur facture question Résolu
Bonjour
Il y a une erreur qui apparait sur les factures : le numéro de compte bancaire enregistré est bon, mais il est différent de celui qui apparait sur la facture de Bureau Véritas, comment modifier ?
Bonjour,
Afin de vérifier votre compte bancaire vous pouvez le faire depuis votre fiche département (surtout en cas de multi departements) en allant dans vos Paramètres>Compagnies/départements.
Si le problème persiste merci de nous activer l'accès technique et nous indiquer avec une capture d'écran l'erreur ainsi que le résultat souhaité.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Suppression de la mention "VosFactures" des PDF erreur Résolu
Bonjour,
Apres avoir effectuer le paiement, veuillez SVP supprime la mention "VosFactures" des PDF malgré mon paiement, veuillez la supprime car j'ai des opérations urgente
Cordialement,
Foued Adel DEMBRI
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre retour ainsi que pour votre paiement.
Nous vous confirmons avoir retiré les mentions sur votre compte.
Vous souhaitant une excellente journée.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement siret question Résolu
Bonjour, je viens de changer de n° de siret.
comment faire apparaitre ce changement sur les factures crées? l
e N° de rcs ne change pas.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
taille des caractères question Résolu
bonjour
en déposant un classeur sur mon clavier de PC, j’ai modifié involontairement la taille d’écriture du logiciel et c’est beaucoup trop petit;
comment puis-je le changer?
merci
Il n'est pas possible de modifier la taille de la de l'écriture du logiciel VosFactures. Probablement, vous avez modifié la taille de la police de votre navigateur. Je vous conseille donc de vérifier le paramétrage de votre navigateur internet.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
code couleur ? question Résolu
Bonjour
est-ce que vous connaissez le code couleur de vosfactures, c’est quoi la différence entre une facture “Bleue”, “Rouge” ou “Blanche” ?
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne vosfactures.fr facilite le suivi de la facturation. En un coup d’œil vous savez quel est l’état de vos factures et devis : quels sont les devis rejetés, les documents envoyés, ceux en attente ou en retard de paiement… grâce à une étiquette de couleur visible depuis la liste de vos documents et depuis l’aperçu de chaque document. Je vous invite donc à lire notre article d'Aide en ligne à ce sujet : Etats des Documents et Code Couleur.
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Solution de paiement en ligne question Résolu
Bonjour,
Existe t il une solution permettant aux clients de payer leurs factures en ligne ?
Merci pour votre aide
Bonjour,
VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Les différents modes de règlement sont:
Le paiement instantané par carte bancaire via Braintree, Stripe, PayZen, Ingenico ePayments ou Paypal.
Le paiement instantané par compte Paypal.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Cordialement,
Yves
Envoi des Factures en Interne suggestion Résolu
Bonjour,
Il serait super si on pouvait transmettre les factures éditées pour un département au responsable du département de manière automatisée !
En effet, la facturation est centralisée au siège et les départements n'ont pas la copie des factures éditées pour leur département.
Aujourd'hui, nous devons saisir l'adresse mail une à une, facture par facture, sachant que nous avons 150 départements à ce jour.
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement dans le futur.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Fusionner 2 articles question Résolu
Bonjour,
Pouvez-vous m’indiquer la marche à suivre pour fusionner 2 articles.
Merci
Bonne journée
Bonjour,
En effet, vous pouvez les fusionner très facilement en les sélectionnant depuis la liste et en cliquant sur "Fusionner". Un communiqué vous demandera de choisir le contact principal à conserver. Les documents de facturation éventuels liés aux autres contacts lui seront ainsi attribués, et les autres contacts seront supprimés. Attention cette opération est définitive.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Ajouter des Contacts : Clients et Fournisseurs
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Subvention question Résolu
Bonjour,
nous allons bénéficier d'une subvention de l’État. Dans quelle catégorie pouvons nous la rentrer sur le logiciel ? Doit-on forcément passer par la fonction "facture" pour que cette subvention apparaisse dans les revenus ?
Merci
Bonjour,
VosFactures est un logiciel de facturation, un outil vous permettant de créer vos documents de ventes (Revenus) et d'achats (Dépenses).
Sauf erreur de ma part, la subvention ne vous a pas été accordée suite à une facture que vous avez émis à l'Etat. Il s'agit plutôt d'un revenu à faire ressortir en comptabilité, et non dans votre facturation.
Je vous invite à vous rapprocher de votre comptable pour en savoir plus à ce sujet.
Si ensuite vous aurez besoin de documenter cette subvention, techniquement vous pourrez créer une facture (comptable), ou une proforma (non comptable, mais permettant de relier cela à une ligne de paiement si option "Gestion des paiements" activée par exemple).
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
FACTURES question Résolu
Bonjour,
Nous n'avons plus accès au notre mail "marjory@groupemadmax.com"
Est-il possible récupérer les factures sur plateforme ? Pouvons nous changer de mail ?
Dans l'attente de vous lire,
Belle journée.
Cordialement.
Afin de respecter la sécurité des données du compte, deux procédures sont possibles afin de modifier le mail du propriétaire :
Je vous invite donc à contacter le propriétaire du compte actuel afin qu'il puisse effectuer cette manipulation simple. Si cela n'est pas possible, merci de procéder à la solution 2.
Pour plus d'informations et renseignements complémentaires, je vous invite à consulter notre sujet d'aide en ligne dédié : Changer le Propriétaire du Compte
Cordialement,
Olivia Bukowska
probleme affichage dans rapport question Résolu
Bonjour,
Toutes les depenses ne sont pas visibles dans le rapport des depenses.
Pouvez-vous me dire pourquoi ?
Bonjour,
Normalement toutes les dépenses sont prises en compte, à moins que vous n'utilisiez un critère de recherche restrictif pour générer le rapport. Vérifiez par exemple la période, ou le type de date recherchée (par date de vente, de création ou de paiement), ou encore l'état choisi.
Si vous ne trouvez pas, recontactez-moi en ayant pris soin d'autoriser l'accès à votre compte au préalable.
Bien cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr