Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Vous avez bien fait de nous contacter. La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site.
Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Pouvez-vous me préciser quel est le mode d'envoi que vous avez choisi (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi des documents)?
Egalement, quelles sont les serveurs de messagerie qui ont tendance à spamer vos emails?
P.S: Sachez que récemment Orange avait bloqué par erreur les emails envoyés par le logiciel - mais cela a été résolu : n'hésitez donc pas à renvoyer les documents vers les adresses orange.fr, free.fr et autres.
L'idéal serait de nous ouvrir un accès technique à votre compte et nous préciser le ou les n° des documents concernés afin que nous puissions vous aider.
Bonjour Comment peut-on produire des bons de livraisons partielles (relative à une proforma) ou avoir plusieurs BL pour une seule Commande client (proforma ou devis) ?
Me confirmez-vous créer vos bons de livraison depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de stock ? Si oui, alors sachez que cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture... Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
Avec VosFactures vous pouvez créer des Bons de livraisons partielles, toutefois il faudra les créer directement depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de gestion de stock>BL en indiquant le numéro de commande commun dans le champ Commentaire. Une fois les livraisons effectuées, il vous restera à créer la facture correspondante : depuis l'onglet Gestion de stock>Documents de gestion de stock vous n'aurez qu'à cocher les BL concernés puis au dessus vous sélectionnerez Créer la facture correspondante (comme expliqué dans l'aide en ligne ci-dessus).
Nous n'avons pas la possibilité d'ajouter cette donnée dans loa case HT et TTC, cela dit vous pouvez bien entendu ajouter une unité par ligne de produit/service.
Sachez que vous pouvez éventuellement renseigner cette information en tant que description du produit.
Quand vous créez une facture depuis un devis, la facture n'écrase pas le devis. Vous pourrez toujours consulter le devis avec la pièce jointe depuis l'onglet Revenus > Devis. En revanche, lorsque vous créez une facture depuis un devis, la pièce jointe ne s'importe pas dans la facture automatiquement. Si vous le souhaitez, vous devrez rajouter la pièce jointe manuellement depuis votre ordinateur.
Bonjour, sur mes devis et facture il y a l'intitulé " Vendeur" et "acheteur". Je souhaite les enlever car je fais de la prestation de services et ces intitulés ne sont pas adaptés . Pouvez vous me dire comment faire? Merci
Il est tout à fait possible de supprimer les titres "Vendeur" et "Acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe des Formats sans titres "Vendeur" et "Acheteur" : Standard2 droit, Standard2 gauche, Standard2 droit bleu, Standard2 gauche bleu, Classique, Encadré, vosfactures2, et vosfactures4.
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
L'autre solution serait de passer par la création d'un format personnalisé, afin de remplacer ces titres par les titres de votre choix
En règle générale, il est impossible de récupérer une facture supprimée. En revanche, exceptionnellement nous pouvons le faire pour vous. Pour cela, merci de nous envoyer le numéro de facture ainsi que d'activer l'accès technique depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > votre compte ensuite tout en bas vous avez un bouton Accès technique, n'oubliez pas de sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour,
Les factures de solde ne contiennent pas la mention du pourcentage de TVA. Ceci est gênant car le comptable ne veut pas prendre ces factures. Est-ce que c'est possible de l'ajouter?
Pouvez-vous me préciser le format d'impression que vous utilisez?
Sachez qu'actuellement le pourcentage de la TVA dans le Résumé des totaux ne s'affiche pas. Notre Service Développement doit trouver une solution à cela.
En fonction du format utilisé, le pourcentage de la TVA peut apparaître ou non dans le Tableau des produits. Si vous utilisez le format Classique ou Encadré, cette information n'apparaît pas. Vous pouvez en attendant changer le format d'impression pour les factures de solde, en optant pour le format Gris par exemple.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que nous aurons un retour du Service Développement.
Bonjour
depuis quelques temps, je n'utiliser plus vos facture, j 'ai donc perdu mes codes d 'accès, mais à ce jour j 'ai besoin d 'avoir accès aux factures effectuées pour l'entreprise VIVI SERVICES.
Il y a un compte de crée avec l'adresse mail virginie171828@gmail.com le 15.07.2020 mais ce compte est vide.
Vous avez probablement un compte crée avec une autre adresse mail.
Soyez rassuré, vous pouvez facilement Réinitialiser votre mot de passe
Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. De plus des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez aussi vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités - option que je vous conseille d'activer comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici. Si plusieurs documents s'avéreront supprimés, nous pourrons les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs, pour le coût de 20€ HT.
Bonjour
depuis plusieurs temps, quand je crée une facture d'acompte ou de solde , le montant n'est pas juste au centime près ? exemple je crée un acompte de 1400€ et ma facture éditée est de 1399,99€ ?
pourriez vous me dire pourquoi et dois je régler quelque chose dans mes paramètres?
Merci
Il vous suffit de vérifier ce que vous avez paramétré comme Méthode de Calcul.
Si vous n'y parvenez pas je vous invite à nous activer l'Accès technique à votre compte nous pourrons vérifier directement.
bonjour je viens de m'apercevoir que j'ai perdu 8 factures d'acompte sur lexercice 2023 pouvons nous les récupérer
cordialement
guillaume manchon
0646200939
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous nous communiquer les numéros de factures d'acompte manquantes.
Il faudra alors le faire manuellement puis le rajouter sur chaque facture que vous ferez à l'avenir en tant que produit.
Vous ajoutez manuellement les frais de livraison en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
Afin de pouvoir vous aider, merci de nous donner plus d'informations sur votre demande.
Sachez également que vous pouvez nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Bonjour l'inventaire de mon entreprise est le 31 mars de chaque année. Hors la numérotation des factures ainsi que les informations (chiffre d'affaire etc) ont étés remis à zéro le 1 janvier 2020. Je souhaiterais que la numérotation des facture continu comme au 31 décembre et ne change pas même l'hors de l'inventaire et souhaiterais que les informations (chiffre d'affaires du jour, mois et année) changent au 31 mars. Comment faire?
Cordialement Camille Lebreton
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici). Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
Concernant les Factures qui ont déjà été édité depuis le 1er Janvier, si elle n'ont pas été envoyé au client vous pouvez modifier la numérotation pour suivre celle qui était après avoir activé l'exercice comptable et la numérotation basée sur celle ci.
Si elles ont été envoyé au client alors il faudra faire un avoir puis refaire la facture avec la bonne numérotation. Il faudra probablement modifier le numéro de la première facture pour que les autres suivent après avoir activé l'exercice comptable et la numérotation basée sur celle ci.
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Mon RIB qui s'affiche en bas de mes factures est sur deux lignes (la dernière série de chiffres passant à la ligne). comment tout mettre sur la même ligne ce qui m'éviterais de le précisez à chaque factures que j'envoie. Et puis c'est pas très joli et pros sur deux lignes. merci
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte afin de voir cela avec un technicien. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Qu'entendez vous par : "JE NE PEUT METTRE DES ARTICLES"
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique.
Si j'ai bien compris votre demande, si vous souhaitez ajouter un produit , pour cela allez depuis l'onglet Produits (ou Gestion de stock > Produits en cas de Gestion de stock activée) cliquez sur le bouton Nouveau produit :
Pour aller plus vite, sachez que vous pouvez importer un fichier contenant la liste de vos produits & services. Pour en savoir plus, consultez ce sujet ici et nos conseils précis là.
Il est possible d'afficher une deuxième taxe sur vos documents tout en ayant un total par taxe. Pour ce faire:
Première étape:
Allez dans Paramètres > Paramètres du compte, puis Options par défaut > Section Documents. Vous avez une rubrique avec "Taux de taxe par défaut" et "Nom de la taxe", puis en-dessous vous trouverez "Deuxième taxe" que vous devez cocher. Ensuite il vous faut indiquer la taux par défaut ainsi que le nom de cette deuxième taxe. N'oubliez pas de sauvegarder.
Lors de la création d'un document vous pourrez changer le taux de la taxe si celui-ci varie.
Deuxième étape
Cochez l'option permettant de faire apparaître un total par taxe, depuis Paramètres > Paramètres du compte puis Paramètres d'impression. Il suffit de cocher "Distinguer le montant total de la 2ème taxe (tableau et résumé des totaux)" et sauvegarder.
Ainsi vous verrez dans le résumé des totaux apparaître le total HT, le Montant TVA, puis le Montant Taxe XXX et le Total TTC (pour afficher un résumé des totaux l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" doit être activée depuis Paramètres > Paramètres du compte, Paramètres d'impression).
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
changement rib suggestion Résolu
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Mention vos facture question Résolu
Bonjour
je ne vois pas ou je peux acheter l'option de suppression de vos factures.
Bonjour,
Vous avez bien fait de nous contacter. La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site.
Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
remplacement iban question Résolu
bonjour j'ai fais une erreur sur mon iban qui ce trouve sur les facture, devis client...
pouvez vous me dire comment le modifié car je men rappel plus
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Favture arrivant dans les spams. erreur Résolu
Bonjour;
Depuis quelques jours certains clients m'appellent pour me dire qu'ils n'ont pas reçu leur facture et après recherche il arrive dans leur boîte spam.
Avez-vous une solution.
Cordialement
Bonjour,
Pouvez-vous me préciser quel est le mode d'envoi que vous avez choisi (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi des documents)?
Egalement, quelles sont les serveurs de messagerie qui ont tendance à spamer vos emails?
P.S: Sachez que récemment Orange avait bloqué par erreur les emails envoyés par le logiciel - mais cela a été résolu : n'hésitez donc pas à renvoyer les documents vers les adresses orange.fr, free.fr et autres.
L'idéal serait de nous ouvrir un accès technique à votre compte et nous préciser le ou les n° des documents concernés afin que nous puissions vous aider.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
récupérer une facture erreur Résolu
Bonjour,
j'ai fait l'erreur de supprimer une de mes factures (référence 2021/04/03) et je souhaite la récupérer.
merci
Bon de livraisons Partielles question Résolu
Bonjour Comment peut-on produire des bons de livraisons partielles (relative à une proforma) ou avoir plusieurs BL pour une seule Commande client (proforma ou devis) ?
Bonjour,
Me confirmez-vous créer vos bons de livraison depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de stock ? Si oui, alors sachez que cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture... Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
Avec VosFactures vous pouvez créer des Bons de livraisons partielles, toutefois il faudra les créer directement depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de gestion de stock>BL en indiquant le numéro de commande commun dans le champ Commentaire. Une fois les livraisons effectuées, il vous restera à créer la facture correspondante : depuis l'onglet Gestion de stock>Documents de gestion de stock vous n'aurez qu'à cocher les BL concernés puis au dessus vous sélectionnerez Créer la facture correspondante (comme expliqué dans l'aide en ligne ci-dessus).
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Total HT/mois question Résolu
comment ajouter la mention '/mois ' a coter des total HT et TTC ?
Bonjour,
Nous n'avons pas la possibilité d'ajouter cette donnée dans loa case HT et TTC, cela dit vous pouvez bien entendu ajouter une unité par ligne de produit/service.
Sachez que vous pouvez éventuellement renseigner cette information en tant que description du produit.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Pièces jointes devis suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible de conserver les documents joins à un devis lorsqu'on le transforme en facture ?
Merci par avance
Bonjour,
Quand vous créez une facture depuis un devis, la facture n'écrase pas le devis. Vous pourrez toujours consulter le devis avec la pièce jointe depuis l'onglet Revenus > Devis. En revanche, lorsque vous créez une facture depuis un devis, la pièce jointe ne s'importe pas dans la facture automatiquement. Si vous le souhaitez, vous devrez rajouter la pièce jointe manuellement depuis votre ordinateur.
Je vous invite a lire le tutoriel dédié :
Créer une Facture depuis un Devis
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DEMANDE question Résolu
Bonjour, sur mes devis et facture il y a l'intitulé " Vendeur" et "acheteur". Je souhaite les enlever car je fais de la prestation de services et ces intitulés ne sont pas adaptés . Pouvez vous me dire comment faire? Merci
Il est tout à fait possible de supprimer les titres "Vendeur" et "Acheteur ".
L'autre solution serait de passer par la création d'un format personnalisé, afin de remplacer ces titres par les titres de votre choix
Restant à votre disposition,
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
récupérer une facture question Résolu
Bonjour,
Comment faire pour récupérer une facture que j'ai suprimée?
Bonjour,
En règle générale, il est impossible de récupérer une facture supprimée. En revanche, exceptionnellement nous pouvons le faire pour vous. Pour cela, merci de nous envoyer le numéro de facture ainsi que d'activer l'accès technique depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > votre compte ensuite tout en bas vous avez un bouton Accès technique, n'oubliez pas de sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Poucentage TVA non indiqué question Résolu
Bonjour,
Les factures de solde ne contiennent pas la mention du pourcentage de TVA. Ceci est gênant car le comptable ne veut pas prendre ces factures. Est-ce que c'est possible de l'ajouter?
Bonjour,
Pouvez-vous me préciser le format d'impression que vous utilisez?
Sachez qu'actuellement le pourcentage de la TVA dans le Résumé des totaux ne s'affiche pas. Notre Service Développement doit trouver une solution à cela.
En fonction du format utilisé, le pourcentage de la TVA peut apparaître ou non dans le Tableau des produits. Si vous utilisez le format Classique ou Encadré, cette information n'apparaît pas. Vous pouvez en attendant changer le format d'impression pour les factures de solde, en optant pour le format Gris par exemple.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que nous aurons un retour du Service Développement.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
facture question Résolu
bonjour,
comment envoyer par sms une facture ?
cordialement,
Il n'est pas possible d'envoyer les factures par SMS. En revanche, vous pouvez envoyer les relances automatiques par SMS.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Relances automatiques par SMS
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
récupération de compte question Résolu
Bonjour
depuis quelques temps, je n'utiliser plus vos facture, j 'ai donc perdu mes codes d 'accès, mais à ce jour j 'ai besoin d 'avoir accès aux factures effectuées pour l'entreprise VIVI SERVICES.
merci par avance
cordialement
Melle DELATTRE Virginie
Bonjour,
Il y a un compte de crée avec l'adresse mail virginie171828@gmail.com le 15.07.2020 mais ce compte est vide.
Vous avez probablement un compte crée avec une autre adresse mail.
Soyez rassuré, vous pouvez facilement Réinitialiser votre mot de passe
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
suppression de factures par erreur erreur Résolu
Jai supprime hier plusieurs factures par erreur, je souhaiterai les restaurer
Bonjour,
Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités. De plus des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez aussi vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Paramètres > Historique des activités - option que je vous conseille d'activer comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si vous ne parvenez pas à retrouver ces documents nous pourrons investiguer de notre côté. Pour cela merci de bien vouloir activer l'accès technique à votre compte comme décrit ici. Si plusieurs documents s'avéreront supprimés, nous pourrons les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs, pour le coût de 20€ HT.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture acompte et solde question Résolu
Bonjour
depuis plusieurs temps, quand je crée une facture d'acompte ou de solde , le montant n'est pas juste au centime près ? exemple je crée un acompte de 1400€ et ma facture éditée est de 1399,99€ ?
pourriez vous me dire pourquoi et dois je régler quelque chose dans mes paramètres?
Merci
Bonjour,
Il vous suffit de vérifier ce que vous avez paramétré comme Méthode de Calcul.
Si vous n'y parvenez pas je vous invite à nous activer l'Accès technique à votre compte nous pourrons vérifier directement.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
factures manquante suggestion Résolu
bonjour je viens de m'apercevoir que j'ai perdu 8 factures d'acompte sur lexercice 2023 pouvons nous les récupérer
cordialement
guillaume manchon
0646200939
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous nous communiquer les numéros de factures d'acompte manquantes.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facturation suggestion Résolu
bonjoue je naruve plus a faire de facture
Bonjour,
Pourriez s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique.
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Journal des ventes question Résolu
Bonjour,
Mon comptable me demande de faire apparaitre les frais de port sur le journal.
Comment faire ?
Bien à vous
Bonjour,
Il faudra alors le faire manuellement puis le rajouter sur chaque facture que vous ferez à l'avenir en tant que produit.
Vous ajoutez manuellement les frais de livraison en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Service Marketing +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
paiement question Résolu
bonjour dans les paiements, je n'arrive pas à rapprocher des paiements qui comportent des avoirs. est-ce normal ?
Afin de pouvoir vous aider, merci de nous donner plus d'informations sur votre demande.
Sachez également que vous pouvez nous joindre par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +33(0)4.83.58.05.64.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SAISIE PAIEMENT question Résolu
Comment saisir un paiement?
Merci
Question numérotation facture et inventaire question Résolu
Bonjour l'inventaire de mon entreprise est le 31 mars de chaque année. Hors la numérotation des factures ainsi que les informations (chiffre d'affaire etc) ont étés remis à zéro le 1 janvier 2020. Je souhaiterais que la numérotation des facture continu comme au 31 décembre et ne change pas même l'hors de l'inventaire et souhaiterais que les informations (chiffre d'affaires du jour, mois et année) changent au 31 mars. Comment faire?
Cordialement Camille Lebreton
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici). Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
Egalement, pour votre cas, vous pouvez avoir une Numérotation basée sur l'exercice comptable.
Concernant les Factures qui ont déjà été édité depuis le 1er Janvier, si elle n'ont pas été envoyé au client vous pouvez modifier la numérotation pour suivre celle qui était après avoir activé l'exercice comptable et la numérotation basée sur celle ci.
Si elles ont été envoyé au client alors il faudra faire un avoir puis refaire la facture avec la bonne numérotation. Il faudra probablement modifier le numéro de la première facture pour que les autres suivent après avoir activé l'exercice comptable et la numérotation basée sur celle ci.
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
RIB question Résolu
Mon RIB qui s'affiche en bas de mes factures est sur deux lignes (la dernière série de chiffres passant à la ligne). comment tout mettre sur la même ligne ce qui m'éviterais de le précisez à chaque factures que j'envoie. Et puis c'est pas très joli et pros sur deux lignes. merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte afin de voir cela avec un technicien. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Caroline
Service clientèle
Mail: caroline@vosfactures.fr
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Edité par Factuali SAS
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BESOIN D AIDE suggestion Résolu
JE NE PEUT METTRE DES ARTICLES
Bonjour,
Qu'entendez vous par : "JE NE PEUT METTRE DES ARTICLES"
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique.
Si j'ai bien compris votre demande, si vous souhaitez ajouter un produit , pour cela allez depuis l'onglet Produits (ou Gestion de stock > Produits en cas de Gestion de stock activée) cliquez sur le bouton Nouveau produit :
Pour aller plus vite, sachez que vous pouvez importer un fichier contenant la liste de vos produits & services. Pour en savoir plus, consultez ce sujet ici et nos conseils précis là.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Ajouter des nouveaux Produits/Services
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
taxe 1% sur l'espèce suggestion Résolu
bonjour
j'aurais besoin de rajouter 1% sur le montant ttc quand le mode de paiement est en espèce
Bonjour,
Il est possible d'afficher une deuxième taxe sur vos documents tout en ayant un total par taxe. Pour ce faire:
Première étape:
Allez dans Paramètres > Paramètres du compte, puis Options par défaut > Section Documents. Vous avez une rubrique avec "Taux de taxe par défaut" et "Nom de la taxe", puis en-dessous vous trouverez "Deuxième taxe" que vous devez cocher. Ensuite il vous faut indiquer la taux par défaut ainsi que le nom de cette deuxième taxe. N'oubliez pas de sauvegarder.
Lors de la création d'un document vous pourrez changer le taux de la taxe si celui-ci varie.
Deuxième étape
Cochez l'option permettant de faire apparaître un total par taxe, depuis Paramètres > Paramètres du compte puis Paramètres d'impression. Il suffit de cocher "Distinguer le montant total de la 2ème taxe (tableau et résumé des totaux)" et sauvegarder.
Ainsi vous verrez dans le résumé des totaux apparaître le total HT, le Montant TVA, puis le Montant Taxe XXX et le Total TTC (pour afficher un résumé des totaux l'option "Afficher un résumé du total net, brut et de la TVA (ou autre taxe)" doit être activée depuis Paramètres > Paramètres du compte, Paramètres d'impression).
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
BANQUE suggestion Résolu
Bonjour,
ou changer l'intitulé de la banque sur la facture svp
merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64