Bonjour, apres un CT avec David de l'assistance, nous n'avons pu acceder à ma demande.
Je souhaite personnaliser mes étiquettes produits allant sur des gondoles (ajout de logo et cadre...)
Egalement nous n'avons pu réunir toutes nos étiquettes à imprimer sur une même page, le logiciel utilise une page par étiquette, nous n'avons pu faire de copier coller pour les reunir sous un autre logiciel.
Dans l'attente de votre réponse
Cordialement
En effet, il n'est pas possible d'ajouter un logo sur les étiquettes.
Aussi, dans le cadre de votre personnalisation, si les dimensions des étiquettes ne vous conviennent pas, vous pouvez les ajuster depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, paragraphe "Impression des étiquettes avec code-barres".
Vous pourrez ainsi choisir la largeur et la hauteur en millimètres. Il est conseillé d'imprimer des étiquettes ayant au minimum 30x25mm de dimension, autrement il est sera fort probable que les codes-barres n'apparaissent pas en entier. Par défaut le système indique 50 mm de largeur et 30 mm de hauteur.
Regardant votre seconde problématique, d'impression des étiquettes, un document au format PDF va se télécharger, contenant toutes les étiquettes les unes à la suite des autres et non sur une seule page.
Bonjour,
J'ai marqué par erreur la facture 2032 comme payée alors que le paiement par virement concernait la facture 2031. Comment procéder pour annuler cette mention "payée" et faire en sorte que la facture reste à payer.
Merci d'avance
Si vous êtes passé par "Ajouter un paiement", il vous suffit de changer la facture liée au paiement : depuis l'onglet Paiements vous cliquez sur Modifier le paiement pour sélectionner la bonne facture, sans oublier de sauvegarder. Vous pouvez ensuite vérifier les deux factures concernées pour vous assurer du bon changement.
Sinon, en l'absence d'utilisation de la fonction Paiements, vous pouvez tout simplement modifier la facture et corriger l'état (de Payé en Créé) et effacer la date de paiement, avant de sauvegarder.
bonjour je viens de m'apercevoir que j'ai perdu 8 factures d'acompte sur lexercice 2023 pouvons nous les récupérer
cordialement
guillaume manchon
0646200939
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous nous communiquer les numéros de factures d'acompte manquantes.
Vous pouvez renseigner/modifier le RCS de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Vous pourrez alors personnaliser votre bas de page et y insérer vos données.
Remarque:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Le logiciel ne peut modifier les documents déjà émis. Pour cela, vous devrez modifier un document et insérer les CGV dans les champs Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante) ou informations spécifiques.
En revanche, vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières qui apparaitront automatiquement sur vos prochains documents :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Si vous envisagez d'opter pour la Signature en ligne, il est conseillé d'indiquer vos CGV avec la première option.
Bonsoir,
merci de me dire pour quelles raisons le "bouton rouge alerte erreur adresse mail" est toujours activé alors que l'adresse a été corrigée et mail renvoyé OK ? merci de votre aide. Grégory
- depuis la liste des Revenus
- depuis le Suivi du document
Dans ces cas là soit votre page ne s'est pas mise à jour, soit le second envoi n'a pas abouti.
Si un nouvel envoi a été fait depuis l'erreur, alors le bouton rouge ne clignote plus depuis la liste des revenus, et depuis le suivi des documents il y aura tout l'historique : une ligne avec l'envoi erroné (bouton rouge), et une ligne avec l'envoi réceptionné / corrigé (bouton vert).
Nous sommes en train de terminer notre site d'e-commerce et nous avons deux problèmes avec votre plugin WooCommerce:
Nous sommes basés en Belgique avec un numéro de TVA Belge et dès lors, quand nous facturons en dehors de Belgique à une entité basée en Europe et assujettie à leur TVA nationale, nous facturons sans TVA, mais nous devons légalement indiquer une mention sur la facture.
Nous avons déjà demandé si cela pouvait être automatique lors de la création de la facture, donc un affichage conditionnel du genre « si facturation sans TVA alors imprimer un champs sur la facture »
Vous nous avez répondu à l’époque que cela serait étudié, mais qu’entretemps, la seule solution serait d’utiliser le champs « Informations spécifiques » de la facture.
C’est ce que nous faisions jusqu’à présent (voir attaché capture d’écran PS_1) avec le souci qu’il nous faut intervenir manuellement pour supprimer la mention quand cell-ci n’est pas d’application.
Le premier problème, c’est que quand c'est le plugin qui génère la facture, le champs « Informations spécifiques » ne s’affiche / s’imprime pas, alors que cela se passe bien quand nous créeons la facture depuis l’application VosFactures (voir attaché capture d’écran PS_2)
Nous précisions que l'option est activée dans la configuration du plugin au niveau de notre site.
Au minimum, il faudrait que le champs soit affiché quand la facture est générée par le plugin et ce qui serait parfait c’est que cela soit conditionnel avec le fait que la facturation se fasse sans TVA.
Le deuxième problème, c’est la distinction entre Particulier et Entreprise qui n’est pas prise en charge par le Plugin ce qui est un problème du point de vue comptabilité pour pouvoir trier les factures faites à des particuliers ou des Entreprises.
Idéalement il faudrait que si le champs « Nom de l’Entreprise » est rempli, le contact devrait être ajouté avec un tag « Entreprise » ou si le champs est vide, le contact devrait être ajouté avec un tag « Particulier »
Actuellement, tous les contacts générés via le plugin sont enregistrés avec un tag « Entreprise » par défaut, c’est très génant.
Nous vous remercions d’avance pour votre prompt retour à ce sujet, sachant que tous vos clients basés en Europe, qui ont intégré votre plugin WooCommerce et qui facturent en dehors de leur pays ont certainement les mêmes soucis.
Bonjour afin de me libérer d'une charge de travail trop importante j'ai décidé de prendre une secrétaire comptable celle-ci est très attachée à un logiciel qui s'appelle weelogic facturation gestion et qui est basée sur Isa compta, un dinosaure. Mon comptable qui fait partie d'une grosse structure nommé CER et tout à fait enthousiaste dans la perspective que jinstalle le logciel Weecompta, puisque visiblement cela lui permettra de gagner du temps mais je suis un peu dépité quand je vois l'ergonomie et la praticité de cet outil: il n'y a aucune possibilité de travailler en ligne c'est un logiciel monoposte. L'informaticien chargé de l'installer argue que ma secrétaire comptable pourra prendre la main sur mon ordinateur via TeamViewer mais c'est une légère plaisanterie m'obligeant d'une part à me balader tout le temps avec mon ordinateur alors qu'avec des logiciels en ligne comme vosfactures.Fr cela me permet d'arriver les mains dans les poches avec tout de ma tête (et une clé usb) chez le client pour faire le dépannage et ensuite lui facturer via son propre pc.....D'autre part si ma secrétaire comptable veut prendre la main sur mon ordinateur cela le suppose qu'il est chargé, allumé et connecté. enfin le prix de ce logiciel à l'année se rapproche de vosfactures.Fr pour un an d'abonnement. Je n'ai pas encore franchi le pas pour votre logiciel. Si vous pouviez répondre à deux questions précises que m'ont demandé la secrétaire comptable et la comptable je pourrais continuer à utiliser votre logiciel qui me convient parfaitement notamment de par les efforts que vous faites au niveau de la TVA et les liens avec les sites commerciaux et marchand. Ils m'ont chargé de s'assurer que vos factures.Fr peut générer un fichier de vente et qu'il serait exploitable par isacompta. Pour cette seconde question pourriez-vous me générer un fichier de vente que ce soit un exemple ou à partir de mes propres factures si cela est possible et me l'envoyer par mail afin que le service informatique de mon comptable puisse tester s'ils peuvent l'intégrer dans leur logiciel Merci de vos efforts qui devrait je l'espère se terminer par mon abonnement définitif et non mensuel.
Merci infiniment
Patrick Hascoët
Sachez que vous pouvez d'ores et déjà générer un export comptable (par exemple) comme expliqué sur notre Aide en ligne : Exports comptables.
D'une part l'export comptable pourra être plus complet si les comptes comptables seront renseignés au préalable, en activant la fonction Plan comptable.
D'autre part, si vous avez un format d'export que vous aimeriez que l'on ajoute, il suffit de nous envoyer un exemple par email à info@vosfactures.fr et nous ajouterons le format gratuitement.
Nous avons créée sans attention deux comptes pour un même clients, et facturé sur les deux comptes client.
Y a t il un moyen de les fusionner les deux comptes et réunir les documents comptables svp ?
Nous n'avons pas d'option permettant de fusionner les comptes. En revanche vous pouvez exporter vos données (documents, liste de contacts, catalogue produits) au format tabulaire (excel), pour ensuite les importer sur l'unique compte que vous allez garder.
Vous pouvez en savoir plus ici :
Bonjour, Il y a un problème de cohérence du montant des frais de livraison lorsque la commande est livrée via mondial relais. Autant pour les livraisons standards c'est bien le montant payé qui figure bien sur la facture autant lorsque c'est via mondial relay le montant est erroné (normalement 5€ TTC et c'est 4,74TTC qui est repris sur votre plateforme. Nous sommes chez wix.
Merci pour votre retour
Quand vous créez une facture depuis un devis, la facture n'écrase pas le devis. Vous pourrez toujours consulter le devis avec la pièce jointe depuis l'onglet Revenus > Devis. En revanche, lorsque vous créez une facture depuis un devis, la pièce jointe ne s'importe pas dans la facture automatiquement. Si vous le souhaitez, vous devrez rajouter la pièce jointe manuellement depuis votre ordinateur.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Vous avez bien fait de nous contacter. La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site.
Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Vous pouvez modifier la taille de la police de l'ensemble des éléments de vos factures et autres documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et copiez le Code CSS et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» en indiquant la taille souhaitée en pixel (px) ou en point (pt) sans oublier de sauvegarder.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Bonjour,
Je suis en train de paramétrer ma société pour émettre des devis et factures.
Comment peut-on intégrer les conditions générales de vente de la société ?
Vous remerciant par avance,
Bien cordialement,
Laura
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Si vous envisagez d'opter pour la Signature en ligne, il est conseillé d'indiquer vos CGV avec la première option.
Bonjour
depuis plusieurs temps, quand je crée une facture d'acompte ou de solde , le montant n'est pas juste au centime près ? exemple je crée un acompte de 1400€ et ma facture éditée est de 1399,99€ ?
pourriez vous me dire pourquoi et dois je régler quelque chose dans mes paramètres?
Merci
Il vous suffit de vérifier ce que vous avez paramétré comme Méthode de Calcul.
Si vous n'y parvenez pas je vous invite à nous activer l'Accès technique à votre compte nous pourrons vérifier directement.
Bonjour Comment peut-on produire des bons de livraisons partielles (relative à une proforma) ou avoir plusieurs BL pour une seule Commande client (proforma ou devis) ?
Me confirmez-vous créer vos bons de livraison depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de stock ? Si oui, alors sachez que cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture... Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
Avec VosFactures vous pouvez créer des Bons de livraisons partielles, toutefois il faudra les créer directement depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de gestion de stock>BL en indiquant le numéro de commande commun dans le champ Commentaire. Une fois les livraisons effectuées, il vous restera à créer la facture correspondante : depuis l'onglet Gestion de stock>Documents de gestion de stock vous n'aurez qu'à cocher les BL concernés puis au dessus vous sélectionnerez Créer la facture correspondante (comme expliqué dans l'aide en ligne ci-dessus).
Bonjour, sur mes devis et facture il y a l'intitulé " Vendeur" et "acheteur". Je souhaite les enlever car je fais de la prestation de services et ces intitulés ne sont pas adaptés . Pouvez vous me dire comment faire? Merci
Il est tout à fait possible de supprimer les titres "Vendeur" et "Acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe des Formats sans titres "Vendeur" et "Acheteur" : Standard2 droit, Standard2 gauche, Standard2 droit bleu, Standard2 gauche bleu, Classique, Encadré, vosfactures2, et vosfactures4.
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
L'autre solution serait de passer par la création d'un format personnalisé, afin de remplacer ces titres par les titres de votre choix
Pouvez-vous me préciser quel est le mode d'envoi que vous avez choisi (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi des documents)?
Egalement, quelles sont les serveurs de messagerie qui ont tendance à spamer vos emails?
P.S: Sachez que récemment Orange avait bloqué par erreur les emails envoyés par le logiciel - mais cela a été résolu : n'hésitez donc pas à renvoyer les documents vers les adresses orange.fr, free.fr et autres.
L'idéal serait de nous ouvrir un accès technique à votre compte et nous préciser le ou les n° des documents concernés afin que nous puissions vous aider.
En règle générale, il est impossible de récupérer une facture supprimée. En revanche, exceptionnellement nous pouvons le faire pour vous. Pour cela, merci de nous envoyer le numéro de facture ainsi que d'activer l'accès technique depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > votre compte ensuite tout en bas vous avez un bouton Accès technique, n'oubliez pas de sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
ETIQUETTES URGENT question Résolu
Bonjour, apres un CT avec David de l'assistance, nous n'avons pu acceder à ma demande.
Je souhaite personnaliser mes étiquettes produits allant sur des gondoles (ajout de logo et cadre...)
Egalement nous n'avons pu réunir toutes nos étiquettes à imprimer sur une même page, le logiciel utilise une page par étiquette, nous n'avons pu faire de copier coller pour les reunir sous un autre logiciel.
Dans l'attente de votre réponse
Cordialement
Bonjour,
En effet, il n'est pas possible d'ajouter un logo sur les étiquettes.
Aussi, dans le cadre de votre personnalisation, si les dimensions des étiquettes ne vous conviennent pas, vous pouvez les ajuster depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, paragraphe "Impression des étiquettes avec code-barres".
Vous pourrez ainsi choisir la largeur et la hauteur en millimètres. Il est conseillé d'imprimer des étiquettes ayant au minimum 30x25mm de dimension, autrement il est sera fort probable que les codes-barres n'apparaissent pas en entier. Par défaut le système indique 50 mm de largeur et 30 mm de hauteur.
Regardant votre seconde problématique, d'impression des étiquettes, un document au format PDF va se télécharger, contenant toutes les étiquettes les unes à la suite des autres et non sur une seule page.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Produits : Impression des étiquettes avec codes-barres
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
marquée payé par erreur suggestion Résolu
Bonjour,
J'ai marqué par erreur la facture 2032 comme payée alors que le paiement par virement concernait la facture 2031. Comment procéder pour annuler cette mention "payée" et faire en sorte que la facture reste à payer.
Merci d'avance
Bonjour,
Si vous êtes passé par "Ajouter un paiement", il vous suffit de changer la facture liée au paiement : depuis l'onglet Paiements vous cliquez sur Modifier le paiement pour sélectionner la bonne facture, sans oublier de sauvegarder. Vous pouvez ensuite vérifier les deux factures concernées pour vous assurer du bon changement.
Sinon, en l'absence d'utilisation de la fonction Paiements, vous pouvez tout simplement modifier la facture et corriger l'état (de Payé en Créé) et effacer la date de paiement, avant de sauvegarder.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
factures manquante suggestion Résolu
bonjour je viens de m'apercevoir que j'ai perdu 8 factures d'acompte sur lexercice 2023 pouvons nous les récupérer
cordialement
guillaume manchon
0646200939
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Aussi pourriez vous nous communiquer les numéros de factures d'acompte manquantes.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
siret question Résolu
Bonjour,
comment ajouter le siret ou RCS sur le devis et facture
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier le RCS de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Vous pourrez alors personnaliser votre bas de page et y insérer vos données.
Remarque:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
--
INSERTION DE CGV question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'insérer des CGV sur les documents émis.
Comment faire ?
Merci
Le logiciel ne peut modifier les documents déjà émis. Pour cela, vous devrez modifier un document et insérer les CGV dans les champs Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante) ou informations spécifiques.
En revanche, vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières qui apparaitront automatiquement sur vos prochains documents :
Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Relevé de clients question Résolu
Bonjour,
Je voudrais faire un relevé de clients pour leur envoyer les factures dues mais je ne sais pas comment faire.
Pouvez-vous m'aider ?
Bonjour,
Vous pouvez passer par la Fonction "Accès clients" (espace client) afin de produire un relevé.
Egalement, vous pouvez depuis Revenus>Factures, et en tapant le nom du client dans le module de recherche, exporter les Factures concernés.
Cordialement,
Yves
Prb bouton rouge actionné cause mauvaise adresse corrigée question Résolu
Bonsoir,
merci de me dire pour quelles raisons le "bouton rouge alerte erreur adresse mail" est toujours activé alors que l'adresse a été corrigée et mail renvoyé OK ? merci de votre aide. Grégory
Bonjour,
Sachez que si le bouton rouge clignote :
- depuis la liste des Revenus
- depuis le Suivi du document
Dans ces cas là soit votre page ne s'est pas mise à jour, soit le second envoi n'a pas abouti.
Si un nouvel envoi a été fait depuis l'erreur, alors le bouton rouge ne clignote plus depuis la liste des revenus, et depuis le suivi des documents il y aura tout l'historique : une ligne avec l'envoi erroné (bouton rouge), et une ligne avec l'envoi réceptionné / corrigé (bouton vert).
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Problème plugin WooCommerce erreur Résolu
Nous sommes en train de terminer notre site d'e-commerce et nous avons deux problèmes avec votre plugin WooCommerce:
Nous sommes basés en Belgique avec un numéro de TVA Belge et dès lors, quand nous facturons en dehors de Belgique à une entité basée en Europe et assujettie à leur TVA nationale, nous facturons sans TVA, mais nous devons légalement indiquer une mention sur la facture.
Nous avons déjà demandé si cela pouvait être automatique lors de la création de la facture, donc un affichage conditionnel du genre « si facturation sans TVA alors imprimer un champs sur la facture »
Vous nous avez répondu à l’époque que cela serait étudié, mais qu’entretemps, la seule solution serait d’utiliser le champs « Informations spécifiques » de la facture.
C’est ce que nous faisions jusqu’à présent (voir attaché capture d’écran PS_1) avec le souci qu’il nous faut intervenir manuellement pour supprimer la mention quand cell-ci n’est pas d’application.
Le premier problème, c’est que quand c'est le plugin qui génère la facture, le champs « Informations spécifiques » ne s’affiche / s’imprime pas, alors que cela se passe bien quand nous créeons la facture depuis l’application VosFactures (voir attaché capture d’écran PS_2)
Nous précisions que l'option est activée dans la configuration du plugin au niveau de notre site.
Au minimum, il faudrait que le champs soit affiché quand la facture est générée par le plugin et ce qui serait parfait c’est que cela soit conditionnel avec le fait que la facturation se fasse sans TVA.
Le deuxième problème, c’est la distinction entre Particulier et Entreprise qui n’est pas prise en charge par le Plugin ce qui est un problème du point de vue comptabilité pour pouvoir trier les factures faites à des particuliers ou des Entreprises.
Idéalement il faudrait que si le champs « Nom de l’Entreprise » est rempli, le contact devrait être ajouté avec un tag « Entreprise » ou si le champs est vide, le contact devrait être ajouté avec un tag « Particulier »
Actuellement, tous les contacts générés via le plugin sont enregistrés avec un tag « Entreprise » par défaut, c’est très génant.
Nous vous remercions d’avance pour votre prompt retour à ce sujet, sachant que tous vos clients basés en Europe, qui ont intégré votre plugin WooCommerce et qui facturent en dehors de leur pays ont certainement les mêmes soucis.
Bonjour,
Nous avons pris en compte votre demande et suggestion.
Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Cordialement,
Yves
Possibilité de géénrer un fichier de vente et compatibilité avec weecompta ( a.k.a isacompta) question Résolu
Bonjour afin de me libérer d'une charge de travail trop importante j'ai décidé de prendre une secrétaire comptable celle-ci est très attachée à un logiciel qui s'appelle weelogic facturation gestion et qui est basée sur Isa compta, un dinosaure. Mon comptable qui fait partie d'une grosse structure nommé CER et tout à fait enthousiaste dans la perspective que jinstalle le logciel Weecompta, puisque visiblement cela lui permettra de gagner du temps mais je suis un peu dépité quand je vois l'ergonomie et la praticité de cet outil: il n'y a aucune possibilité de travailler en ligne c'est un logiciel monoposte. L'informaticien chargé de l'installer argue que ma secrétaire comptable pourra prendre la main sur mon ordinateur via TeamViewer mais c'est une légère plaisanterie m'obligeant d'une part à me balader tout le temps avec mon ordinateur alors qu'avec des logiciels en ligne comme vosfactures.Fr cela me permet d'arriver les mains dans les poches avec tout de ma tête (et une clé usb) chez le client pour faire le dépannage et ensuite lui facturer via son propre pc.....D'autre part si ma secrétaire comptable veut prendre la main sur mon ordinateur cela le suppose qu'il est chargé, allumé et connecté. enfin le prix de ce logiciel à l'année se rapproche de vosfactures.Fr pour un an d'abonnement. Je n'ai pas encore franchi le pas pour votre logiciel. Si vous pouviez répondre à deux questions précises que m'ont demandé la secrétaire comptable et la comptable je pourrais continuer à utiliser votre logiciel qui me convient parfaitement notamment de par les efforts que vous faites au niveau de la TVA et les liens avec les sites commerciaux et marchand. Ils m'ont chargé de s'assurer que vos factures.Fr peut générer un fichier de vente et qu'il serait exploitable par isacompta. Pour cette seconde question pourriez-vous me générer un fichier de vente que ce soit un exemple ou à partir de mes propres factures si cela est possible et me l'envoyer par mail afin que le service informatique de mon comptable puisse tester s'ils peuvent l'intégrer dans leur logiciel Merci de vos efforts qui devrait je l'espère se terminer par mon abonnement définitif et non mensuel.
Merci infiniment
Patrick Hascoët
Bonjour ,
Sachez que vous pouvez d'ores et déjà générer un export comptable (par exemple) comme expliqué sur notre Aide en ligne : Exports comptables.
D'une part l'export comptable pourra être plus complet si les comptes comptables seront renseignés au préalable, en activant la fonction Plan comptable.
D'autre part, si vous avez un format d'export que vous aimeriez que l'on ajoute, il suffit de nous envoyer un exemple par email à info@vosfactures.fr et nous ajouterons le format gratuitement.
De plus, vous pouvez également générer un Journal de banque en exportant vos paiements, une fois la fonction Gestion des paiements activée.
En vous souhaitant une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
fusionner deux comptes doublon (tous facturés) question Résolu
bonjour,
Nous avons créée sans attention deux comptes pour un même clients, et facturé sur les deux comptes client.
Y a t il un moyen de les fusionner les deux comptes et réunir les documents comptables svp ?
Merci
Cdlt
Bonjour,
Nous n'avons pas d'option permettant de fusionner les comptes. En revanche vous pouvez exporter vos données (documents, liste de contacts, catalogue produits) au format tabulaire (excel), pour ensuite les importer sur l'unique compte que vous allez garder.
Vous pouvez en savoir plus ici :
Une fois la migration faite, vous pourrez supprimer le compte créé par erreur.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Problème de montant de frais de livraison erreur Résolu
Bonjour, Il y a un problème de cohérence du montant des frais de livraison lorsque la commande est livrée via mondial relais. Autant pour les livraisons standards c'est bien le montant payé qui figure bien sur la facture autant lorsque c'est via mondial relay le montant est erroné (normalement 5€ TTC et c'est 4,74TTC qui est repris sur votre plateforme. Nous sommes chez wix.
Merci pour votre retour
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures
nous inviter temporairement à votre compte WIX
nous préciser la ou les ventes ou réservations concernées.
Dans cette attente,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Pièces jointes devis suggestion Résolu
Bonjour,
Est-il possible de conserver les documents joins à un devis lorsqu'on le transforme en facture ?
Merci par avance
Bonjour,
Quand vous créez une facture depuis un devis, la facture n'écrase pas le devis. Vous pourrez toujours consulter le devis avec la pièce jointe depuis l'onglet Revenus > Devis. En revanche, lorsque vous créez une facture depuis un devis, la pièce jointe ne s'importe pas dans la facture automatiquement. Si vous le souhaitez, vous devrez rajouter la pièce jointe manuellement depuis votre ordinateur.
Je vous invite a lire le tutoriel dédié :
Créer une Facture depuis un Devis
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Désabonnement suggestion Résolu
Je souhaite interrompre mon essai gratuit car je n'ai pas besoin.
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Mention vos facture question Résolu
Bonjour
je ne vois pas ou je peux acheter l'option de suppression de vos factures.
Bonjour,
Vous avez bien fait de nous contacter. La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site.
Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Taille de la police question Résolu
Bonjour
Pouvez agrandir la taille de la police du texte ?
Vous pouvez modifier la taille de la police de l'ensemble des éléments de vos factures et autres documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et copiez le Code CSS et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» en indiquant la taille souhaitée en pixel (px) ou en point (pt) sans oublier de sauvegarder.
Vous trouverez le code CSS dans le tutoriel changer la Taille de police.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
remplacement iban question Résolu
bonjour j'ai fais une erreur sur mon iban qui ce trouve sur les facture, devis client...
pouvez vous me dire comment le modifié car je men rappel plus
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
récupérer une facture erreur Résolu
Bonjour,
j'ai fait l'erreur de supprimer une de mes factures (référence 2021/04/03) et je souhaite la récupérer.
merci
Intégrer les conditions générales question Résolu
Bonjour,
Je suis en train de paramétrer ma société pour émettre des devis et factures.
Comment peut-on intégrer les conditions générales de vente de la société ?
Vous remerciant par avance,
Bien cordialement,
Laura
Vous pouvez ajouter des conditions générales à vos documents de plusieurs manières :
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Si vous envisagez d'opter pour la Signature en ligne, il est conseillé d'indiquer vos CGV avec la première option.Soit vous utilisez le champ "Contenu par défaut du champ 'Texte additionnel (imprimé sur la page suivante)' sur les documents de facturation" qui sera automatiquement repris sur tous vos documents. Le contenu de ce champ sera imprimé à la suite de vos documents (page suivante) en PDF (unique PDF), et sera visible sur l'aperçu du document (sachant que l'aperçu est toujours sur une seule page). Un paramétrage de votre imprimante vous permettra sûrement d'imprimer cette page au recto de votre document.
Soit vous utilisez le champ "Informations spécifiques" pour lequel vous pouvez également indiquer un contenu par défaut,
Soit vous les envoyez en tant que pièce jointe avec votre document. Mais dans ce cas là vous devez joindre vos CGV à chaque création de document.
Damian
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facture acompte et solde question Résolu
Bonjour
depuis plusieurs temps, quand je crée une facture d'acompte ou de solde , le montant n'est pas juste au centime près ? exemple je crée un acompte de 1400€ et ma facture éditée est de 1399,99€ ?
pourriez vous me dire pourquoi et dois je régler quelque chose dans mes paramètres?
Merci
Bonjour,
Il vous suffit de vérifier ce que vous avez paramétré comme Méthode de Calcul.
Si vous n'y parvenez pas je vous invite à nous activer l'Accès technique à votre compte nous pourrons vérifier directement.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
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Application android suggestion Résolu
Ne fonctionne pas avec tablette et mobile android
Bonjour,
Quel problème rencontrez vous avec l'application?
Cordialement,
Yves
Bon de livraisons Partielles question Résolu
Bonjour Comment peut-on produire des bons de livraisons partielles (relative à une proforma) ou avoir plusieurs BL pour une seule Commande client (proforma ou devis) ?
Bonjour,
Me confirmez-vous créer vos bons de livraison depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de stock ? Si oui, alors sachez que cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture... Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
Avec VosFactures vous pouvez créer des Bons de livraisons partielles, toutefois il faudra les créer directement depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de gestion de stock>BL en indiquant le numéro de commande commun dans le champ Commentaire. Une fois les livraisons effectuées, il vous restera à créer la facture correspondante : depuis l'onglet Gestion de stock>Documents de gestion de stock vous n'aurez qu'à cocher les BL concernés puis au dessus vous sélectionnerez Créer la facture correspondante (comme expliqué dans l'aide en ligne ci-dessus).
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
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DEMANDE question Résolu
Bonjour, sur mes devis et facture il y a l'intitulé " Vendeur" et "acheteur". Je souhaite les enlever car je fais de la prestation de services et ces intitulés ne sont pas adaptés . Pouvez vous me dire comment faire? Merci
Il est tout à fait possible de supprimer les titres "Vendeur" et "Acheteur ".
L'autre solution serait de passer par la création d'un format personnalisé, afin de remplacer ces titres par les titres de votre choix
Restant à votre disposition,
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Favture arrivant dans les spams. erreur Résolu
Bonjour;
Depuis quelques jours certains clients m'appellent pour me dire qu'ils n'ont pas reçu leur facture et après recherche il arrive dans leur boîte spam.
Avez-vous une solution.
Cordialement
Bonjour,
Pouvez-vous me préciser quel est le mode d'envoi que vous avez choisi (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Envoi des documents)?
Egalement, quelles sont les serveurs de messagerie qui ont tendance à spamer vos emails?
P.S: Sachez que récemment Orange avait bloqué par erreur les emails envoyés par le logiciel - mais cela a été résolu : n'hésitez donc pas à renvoyer les documents vers les adresses orange.fr, free.fr et autres.
L'idéal serait de nous ouvrir un accès technique à votre compte et nous préciser le ou les n° des documents concernés afin que nous puissions vous aider.
Bien Cordialement
Justine
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récupérer une facture question Résolu
Bonjour,
Comment faire pour récupérer une facture que j'ai suprimée?
Bonjour,
En règle générale, il est impossible de récupérer une facture supprimée. En revanche, exceptionnellement nous pouvons le faire pour vous. Pour cela, merci de nous envoyer le numéro de facture ainsi que d'activer l'accès technique depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > votre compte ensuite tout en bas vous avez un bouton Accès technique, n'oubliez pas de sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
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facture question Résolu
bonjour,
comment envoyer par sms une facture ?
cordialement,
Il n'est pas possible d'envoyer les factures par SMS. En revanche, vous pouvez envoyer les relances automatiques par SMS.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Relances automatiques par SMS
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64