Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
En exportant les données des paiements au format excel, il n'y a pas le numéro du chèque dans l'export.
Serait-il possible de faire un choix des données à exporter avant de créer le fichier ?
du type case à cocher
Si vous pourriez faire tout cela pour les exports revenus (factures, devis...) et dépenses cela serait le TOPPPP
Dans l'attente de votre réponse.
Bien cordialement
Christophe ORSET
Il nous arrive de faire des factures et de recevoir le règlement quelques jours plus tard.
Si nous avons mis en mode de règlement "Espèce" au moment de la création de la facture, que nous faisons " Ajouter un règlement" sur la facture, un règlement de la totalité de la facture en chèque, une fois validé la facture apparaît bien en payé avec une ligne en bas de page avec le montant du règlement et le mode de règlement.
Jusque là tout va bien.
Mais si nous regardons en haut de la page le mode de règlement est resté en "Espèce" et le montant de la facture est comptabilisé en Espèce et non en Chèque.
Pour ce faire, vous devez donc désactiver le mode de règlement affiché sur la facture en cliquant sur modifier depuis son aperçu. Une fois arrivé sur le formulaire de création vous devez selectionner "ne pas afficher" dans "mode de règlement", ainsi, lorsque vous allez ajouter un paiement, ce dernier uniquement sera affiché sur votre document.
En esperant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
Bonjour
Nous n'arrivons pas à finaliser les exports lancés. Message = export en cours. vous ne pouvez pas lancer plusieurs exports en meme temps. Comment débloquer?
Bonjour,
J'aimerai payer mon abonnement et le renouveler mais je dois changer les coordonnées de mon compte.
Merci de bien vouloir m'indiquer les démarches à suivre
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
Je ne trouve plus l'onglet relance de factures, donc je regarde dans le tuto et celui ci n'est plus à jour.
Où se trouve-t-il svp?
Merci pour votre aide
Bonjour,
Rassurez-vous, l'onglet Relance est toujours à la même place, comme illustré sur le tuto qui est bien à jour :
=> L'onglet "Relance" est visible sur l'aperçu des factures et autres documents comptables qui sont en retard de paiement (date limite de règlement de la facture échue).
Si vous ne voyez pas l'onglet Relance, c'est que votre facture n'est pas encore en retard de paiement.
Bien cordialement.
Bonjour
Je souhaite savoir si il existe un module type CRM avec une base Marketing pour faire des campagnes d'e-mailing ciblées auprès de mes clients
merci de votre réponse
Ignazio Fabiano
Vous pouvez essayer le CRM Intum néanmoins nous n'avons pas d'intégration directe pour le moment.
Ce CRM permet entre autre de faire des campagnes marketing. Vous pouvez en savoir plus ici : https://intum.fr/tarifs.
Bonjour est-il possible de renseigner un double moyen de paiement?(exemple:pour une facture de 100 euros, paiement de 50 euros en carte bancaire et 50 euros en espèces)
merci d'avance
cordialement
Par défaut il est en effet prévu d'indiquer un seul moyen de paiement depuis une facture (Mode de règlement), en précisant la date de celui-ci. Néanmoins si une facture est payée de plusieurs manières, il est préférable d'opter pour la fonction Gestion des paiements vous permettant notamment de lister les paiements reçus (montant, date, mode de règlement), comme présenté ici : Afficher un récapitulatif des Encaissements sur les factures.
Toutefois si vous ne souhaitez pas activer cette option, vous pouvez indiquer le détail du paiement dans le champ Informations spécifiques par exemple.
bonjour j'aimerais savoir si c'est possible de rajouter après le montant TTC une ligne qui s'intitule "Prime cet verse par teksal" avec une remise et une autre ligne qui s'intitule " reste a payer " avec le montant X €
Après le montant total TTC il n'est pas possible d'ajouter de nouveaux éléments.
Néanmoins afin de mieux comprendre le cas présenté, avez-vous un exemple de facture à nous communiquer ? Nous aimerions comprendre comment se fait le décompte de ces lignes également.
Comment se fait-il que tout d'un coup, j'ai sur une facture, 2 lignes avec T.V. A. à 5.5 et 20 % ? Merci de votre aide. Comment supprimer, la ligne T.V.A. à 20 % ?
Tout dépend de ce qui a été paramétré sur le formulaire de création du document. Le système permet d'appliquer des taux de TVA différents. Afin que l'on vérifie ce qu'il s'est passé sur votre facture, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte comme expliqué ici,
Tout dépend de la manière dont a été paramétrée votre récurrence. La récurrence est-elle basée sur un document non comptable (Proforma) ou bien sur une Facture ?
Si la récurrence est basée sur une Proforma (ou autre document non comptable), vous pouvez alors actualiser la récurrence. Pour cela il faut retrouver la proforma de base pour la modifier en indiquant le nouveau montant, depuis Revenus > Factures Proforma. De cette manière la prochaine récurrence indiquera ce montant actualisé.
Si la récurrence est basée sur une Facture (document comptable), qui a été transmise au client, il est alors déconseillé de la modifier. Il est dans ce cas préférable de stopper la récurrence en indiquant une date de fin (depuis Revenus > Récurrences, en modifiant la récurrence) pour ensuite paramétrer une nouvelle récurrence avec le nouveau montant - de préférence en se basant sur une Proforma vous permettant ainsi à l'avenir de l'actualiser si besoin.
Bien entendu si vous préférez nous pouvons voir cela ensemble. Vous pouvez nous joindre au 04.83.58.05.64 à votre convenance, du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Si vous souhaitez indiquer sur le Devis qu'un acompte est exigé, nous n'avons pas d'option automatique pour le moment, néanmoins vous pouvez indiquer cette mention de plusieurs manières :
soit dans le champ Informations spécifiques en indiquant la phrase souhaitée (ex: "Acompte de 30% à l'acceptation du devis"),
soit dans le champ Date limite de règlement en choisissant "Autre" comme valeur pour écrire la phrase souhaitée, valeur qui sera mémorisée par le système et que vous pourrez choisir pour la création de vos futurs documents,
soit en tant que ligne de texte à la fin de votre tableau.
Ensuite, vous pourrez facilement créer la facture d'acompte correspondante, depuis votre devis comme indiqué ici : Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Sachez que nous sommes actuellement en train de trouver une solution à cela afin d'automatiser l'inscription d'une telle mention sur le Devis. Dès que l'option sera disponible nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
L'impression du Bas de page dépend de la méthode d'impression et de la longueur du Bas de page.
En effet, pour une impression correcte du Bas de page il est conseillé de cliquer sur Imprimer > Imprimer depuis l'aperçu du document, et non sur Impression rapide.
Et pour un rendu optimal en PDF (impression), vos bas de page personnalisés ne peuvent excéder 350 caractères espaces compris (ce qui correspondra à 4 lignes sur le PDF des documents), sinon ils seront "coupés" lorsque vous allez générer le PDF ou imprimer le document. Si le contenu excède 350 caractères, nous vous conseillons de procéder autrement (voir le sujet Insérer des longs Bas de page).
Si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à nous recontacter ou nous joindre au 04.83.58.05.64.
Après vérification dans le système je confirme que vous avez bien souscrit à un abonnement en 2018. Cet abonnement était annuel et pour une formule Pro. Malheureusement nous ne pouvons effectuer de remboursement dans ce cas.
En revanche vu que vous souhaitez continuer avec le logiciel VosFactures nous pouvons faire un geste. Pour cela il serait préférable de revoir dans un premier temps vos besoins de facturation. Actuellement nous avons 5 formules : Micro, Basique, Standard, Pro, Max (voir les tarifs). De plus vous n'êtes pas obligé de vous engager à l'année, nous avons des offres mensuelles également.
Si vous le souhaitez nous pouvons faire le point ensemble par téléphone, au 04.83.58.05.64.
Afin d'inscrire un acompte, il y a une marche à suivre avec VosFactures :
créer un Devis indiquant le montant total à facturer
créer une Facture d'acompte depuis le Devis pour enregistrer l'acompte perçu
créer une autre Facture d'Acompte si besoin
terminer en créant une Facture de Solde depuis la Facture d'Acompte
De cette manière le système se charge des calculs et fait le décompte automatiquement.
Si toutefois vous avez d'ores et déjà créé votre Facture (simple), vous pouvez ajouter une ligne de Produit que vous intitulez "Acompte" pour laquelle vous renseignez le montant de l'acompte en négatif, à l'aide du signe "-". Ainsi ce montant sera déduit.
Pour en savoir plus sur le mécanisme des Acomptes je vous invite à lire le sujet correspondant sur l'Aide en ligne : Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Quelles informations en particulier souhaitez-vous modifier ?
En fonction des données à modifier, cela sera possible à l'aide de codes CSS comme indiqué ici : Modifier un format : Principe et Exemples. Attention, les codes CSS peuvent varier selon le format d'impression utilisé. Pensez à bien vérifier le nom du format utilisé par défaut sur le compte (voir ici).
L'autre solution est de passer par la création d'un format personnalisé. Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX (voir tarifs).
Bonjour,
Avons-nous la possibilité d'attacher une fiche produit à un fournisseur.
Nous aurions besoin d'extraire la liste des lignes des bons de commande, en ayant une colonne pour le fournisseur.
Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre demande. Vous aimeriez pouvoir extraire vos Bons de commande, avez une colonne reprenant le Nom du Fournisseur ?
Nous aurions besoin de savoir de quelle manière sont créés vos Bons de commande (Clients, Fournisseurs).
Merci de nous indiquer cela afin que l'on puisse répondre à votre question.
Avant tout pouvez-vous me confirmer s'il s'agit-il du n° de lot créé sur VosFactures comme ici, ou bien d'un n° de lot à indiquer sur le produit facturé ?
Que voulez-vous dire exactement par "traçabilité des numéros de lot " ?
Vous pouvez renseigner votre numéro de lot dans une Note privée visible en interne ou encore dans le champ Objet pour ensuite pouvoir faire une recherche par numéro de lot (possibilité d'en renseigné plusieurs mais pas possible de rechercher avec plusieurs numéros). Ou bien encore dans le champ Reference ou encore dans la Description du produit.
Quel type de document générez-vous ? des factures, des bons de commande, bordereaux de livraison ?
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
Bonjour est ce normal que le numéro de facture ne se suit pas automatiquement ex : 365 ensuite 366....je suis oblige de le faire manuellement ?
Par avance merci .
Avec le logiciel VosFactures vous pouvez tout à fait paramétrer une numérotation automatique et continue. Avez-vous opté pour une numérotation en particulier ? Si oui, nous allons vérifier le paramétrage de votre numérotation personnalisée. Pour cela, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici.
Je viens d'ouvrir un compte chez vous et de mettre en place le plugin Woocomerce pour la boutique en ligne du site https://www.enfantsprecoces.info .
Lorsque j'essaye de connecter l'extension Vos factures avec le département "Editions Algofaé" que j'ai créé chez vous, cela est impossible et j'obtiens les messages suivants :
"Test3: {"number":["- est d\u00e9j\u00e0 utilis\u00e9"]}"
"Le test3 de connexion (création de facture de test) a échoué - vérifiez que votre compte est actif et que vous avez accès au département indiqué"
Je dois mal m'y prendre ou j'ai oublié quelque chose. Avez-vous une piste ou une solution à m'indiquer ?
Si vous avez plusieurs départements sur votre compte, et souhaitez connecter votre boutique WooCommerce avec l'un d'entre eux, il est impératif de bien indiquer l'ID du département concerné. Vous trouverez toutes les informations à ce sujet au point 5 du paragraphe "Installation & Configuration du plugin" sur notre Aide en ligne : Plugin WooCommerce.
Vous indiquez également que la facture test n'a pas pu être créée. Attention, afin que l'intégration se fasse correctement, une facture test est générée puis supprimée par le plugin. Pour cela, merci de vous assurer que l'option "Empêcher la suppression des documents" est désactivée (vous pouvez l'activer après la configuration du plugin terminée). Sinon, vous aurez besoin de supprimer cette facture test manuellement afin de finaliser l'intégration du plugin.
Je vous laisse indiquer l'ID et paramétrer le compte en fonction pour tenter de faire l'intégration.
Si cela ne fonctionne pas, n'hésitez pas à revenir vers nous en nous activant l'accès technique à votre compte (voir ici).
Ayant un abonnement Pro, vous bénéficiez bien de la fonction Paiements en ligne. Toutefois avez-vous procédé au paramétrage, depuis Paramètres > Paiements en ligne ? Si vous souhaitez être payé par virement bancaire il faut compléter les "..." sans oublier de sauvegarder.
Avez-vous prévu un autre moyen de paiement (PayPal, Braintree, PayZen, Stripe) ? Si oui, il vous faudra faire l'intégration en renseignant les clés API.
J'aurai besoin de prendre un einscription sur vos factures pour 3 autres sociétés avec la même adresse mail
Cela semble poser un problème
Pouvez-vous me dire comment faire sachant que je ne veux pas créer de nouvelles adresses mail
J'ai déjà un compte chez vous ( Ohwood)
En effet si vous souhaitez créer d'autres comptes avec la même adresse email depuis le site vosfactures.fr le système vous bloquera. En revanche vous pouvez depuis votre compte actuel créer les nouveaux comptes avec ce même identifiant. Pour ce faire, allez dans vos Paramètres > Compagnies / Départements, puis cliquez sur "Ajouter une nouvelle compagnie". Ensuite choisissez l'option de droite "Ajouter une nouvelle compagnie (via un nouveau compte)". A ce moment là vous pourrez choisir le préfixe de votre second compte, sachant que par défaut le système vous proposera le préfixe du compte actuel suivi d'un chiffre.
Néanmoins, je tiens à préciser pour éviter toute confusion, qu'en optant pour la création de nouveaux comptes, chaque compte fera l'objet d'un abonnement distinct (3 comptes = 3 abonnements). A ne pas confondre avec notre option de compte Multi-départements, vous permettant de gérer plusieurs sociétés/entités depuis un même compte, ie. au sein d'un même abonnement. Vous pouvez en savoir plus ici : Multi-Départements - Principe et Avantages.
Tout dépend de vos besoins de facturation.
Si vous souhaitez faire le point par téléphone, n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.05.64.
remise question Résolu
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
Exportation excel suggestion Résolu
Bonjour,
En exportant les données des paiements au format excel, il n'y a pas le numéro du chèque dans l'export.
Serait-il possible de faire un choix des données à exporter avant de créer le fichier ?
du type case à cocher
Si vous pourriez faire tout cela pour les exports revenus (factures, devis...) et dépenses cela serait le TOPPPP
Dans l'attente de votre réponse.
Bien cordialement
Christophe ORSET
Bonjour Monsieur,
Une de vos suggestions a été prise en compte et développée. Vous trouvez désormais une colonne "N° chèque" dans l'export excel de vos Paiements.
En espérant que cette mise à jour vous apporte satisfaction,
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
Jak usunac domene i placic nizszy abonament question Résolu
Jak usunac domene aby placic nizszy abonament
Dzien dobry,
W celu wylaczenia wlasnej domeny na koncie prosze wejsc w zakladke Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte i usunac domene z pola "Domaine URL personnalisé".
Ponizej przesylam link do Bazy wiedzy po francusku : Nom de Domaine : Personnaliser l' URL de votre compte oraz po polsku :Fakturownia pod własną domeną.
Milego dnia, pozdrawiam.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Problème de gestion de mode réglement avec "Ajouter un Règlement" question Résolu
Bonjour,
Il nous arrive de faire des factures et de recevoir le règlement quelques jours plus tard.
Si nous avons mis en mode de règlement "Espèce" au moment de la création de la facture, que nous faisons " Ajouter un règlement" sur la facture, un règlement de la totalité de la facture en chèque, une fois validé la facture apparaît bien en payé avec une ligne en bas de page avec le montant du règlement et le mode de règlement.
Jusque là tout va bien.
Mais si nous regardons en haut de la page le mode de règlement est resté en "Espèce" et le montant de la facture est comptabilisé en Espèce et non en Chèque.
Avez-vous une astuce ?
Aurélien
Bonjour,
Pour ce faire, vous devez donc désactiver le mode de règlement affiché sur la facture en cliquant sur modifier depuis son aperçu. Une fois arrivé sur le formulaire de création vous devez selectionner "ne pas afficher" dans "mode de règlement", ainsi, lorsque vous allez ajouter un paiement, ce dernier uniquement sera affiché sur votre document.
En esperant vous avoir aidé, je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
export contact suggestion Résolu
bonjour, il m'est impossible de d'exporter mes contact en excellent, y a til un bug ?
car d'habitude ca marche
merci
Bonjour,
Après avoir effectué un test je vous confirme qu'il n'y a aucun bug, vous pouvez bien exporter vos contacts vers Excel.
Vous souhaitant une agréable journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Export / impression - en cours - impossible question Résolu
Bonjour
Nous n'arrivons pas à finaliser les exports lancés. Message = export en cours. vous ne pouvez pas lancer plusieurs exports en meme temps. Comment débloquer?
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Pourriez vous m'indiquer quel type d'exports effectuez vous? Avez vous essayer avec un autre navigateur également?
Vous pouvez essayer également d'effacer les cookies de celui utiliser puis recommencer.
Restant à votre disposition,
Yves
Changement de coordonnées question Résolu
Bonjour,
J'aimerai payer mon abonnement et le renouveler mais je dois changer les coordonnées de mon compte.
Merci de bien vouloir m'indiquer les démarches à suivre
Pour compléter/modifier les coordonnées de votre entreprise, cliquez sur l'onglet Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre département (fiche entreprise) puis complétez/modifiez les champs souhaités, sans oublier de sauvegarder.
N.B: si vous modifiez votre fiche entreprise, seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Les documents existants ne seront pas modifiés. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Yves
L'onglet relance a disparu? question Résolu
Bonjour,
Je ne trouve plus l'onglet relance de factures, donc je regarde dans le tuto et celui ci n'est plus à jour.
Où se trouve-t-il svp?
Merci pour votre aide
Bonjour,
Rassurez-vous, l'onglet Relance est toujours à la même place, comme illustré sur le tuto qui est bien à jour :
=> L'onglet "Relance" est visible sur l'aperçu des factures et autres documents comptables qui sont en retard de paiement (date limite de règlement de la facture échue).
Si vous ne voyez pas l'onglet Relance, c'est que votre facture n'est pas encore en retard de paiement.
Bien cordialement.
question option question Résolu
Bonjour
Je souhaite savoir si il existe un module type CRM avec une base Marketing pour faire des campagnes d'e-mailing ciblées auprès de mes clients
merci de votre réponse
Ignazio Fabiano
Bonjour,
Vous pouvez essayer le CRM Intum néanmoins nous n'avons pas d'intégration directe pour le moment.
Ce CRM permet entre autre de faire des campagnes marketing. Vous pouvez en savoir plus ici : https://intum.fr/tarifs.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Double moyen de paiement question Résolu
Bonjour est-il possible de renseigner un double moyen de paiement?(exemple:pour une facture de 100 euros, paiement de 50 euros en carte bancaire et 50 euros en espèces)
merci d'avance
cordialement
Bonjour,
Par défaut il est en effet prévu d'indiquer un seul moyen de paiement depuis une facture (Mode de règlement), en précisant la date de celui-ci. Néanmoins si une facture est payée de plusieurs manières, il est préférable d'opter pour la fonction Gestion des paiements vous permettant notamment de lister les paiements reçus (montant, date, mode de règlement), comme présenté ici : Afficher un récapitulatif des Encaissements sur les factures.
Toutefois si vous ne souhaitez pas activer cette option, vous pouvez indiquer le détail du paiement dans le champ Informations spécifiques par exemple.
Si vous parlez en revanche d'Acompte, nous vous invitons à suivre la procédure écrite ici : Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
RAJOUTER UNE LIGNE APRES LE TTC question Résolu
bonjour j'aimerais savoir si c'est possible de rajouter après le montant TTC une ligne qui s'intitule "Prime cet verse par teksal" avec une remise et une autre ligne qui s'intitule " reste a payer " avec le montant X €
Bonjour,
Après le montant total TTC il n'est pas possible d'ajouter de nouveaux éléments.
Néanmoins afin de mieux comprendre le cas présenté, avez-vous un exemple de facture à nous communiquer ? Nous aimerions comprendre comment se fait le décompte de ces lignes également.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
2 lignes de T.V.A. (20 et 5.5 %) question Résolu
Comment se fait-il que tout d'un coup, j'ai sur une facture, 2 lignes avec T.V. A. à 5.5 et 20 % ? Merci de votre aide. Comment supprimer, la ligne T.V.A. à 20 % ?
Bonjour,
Tout dépend de ce qui a été paramétré sur le formulaire de création du document. Le système permet d'appliquer des taux de TVA différents. Afin que l'on vérifie ce qu'il s'est passé sur votre facture, merci de bien vouloir :
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Modifier le montant d'une facture en récurrence question Résolu
Bonjour,
Je dois modifier le montant d'une prestation sur une facture en récurrence. Comment je peux faire ?
Merci
Bonjour,
Tout dépend de la manière dont a été paramétrée votre récurrence. La récurrence est-elle basée sur un document non comptable (Proforma) ou bien sur une Facture ?
Bien entendu si vous préférez nous pouvons voir cela ensemble. Vous pouvez nous joindre au 04.83.58.05.64 à votre convenance, du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Accompte question Résolu
Bonjours,
pouvez vous m'indiquer comment insérer un commentaire afin de demander un acompte de 30% sur les devis
cordialement
adrien
Bonjour,
Si vous souhaitez indiquer sur le Devis qu'un acompte est exigé, nous n'avons pas d'option automatique pour le moment, néanmoins vous pouvez indiquer cette mention de plusieurs manières :
Ensuite, vous pourrez facilement créer la facture d'acompte correspondante, depuis votre devis comme indiqué ici : Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Sachez que nous sommes actuellement en train de trouver une solution à cela afin d'automatiser l'inscription d'une telle mention sur le Devis. Dès que l'option sera disponible nous ne manquerons pas de vous en tenir informé.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
bas de page question Résolu
Bonjour, comment faire pour lorsque j'imprime mes devis ou facture pour que tout le bas de page sois imprimer?
merci
Bonjour,
L'impression du Bas de page dépend de la méthode d'impression et de la longueur du Bas de page.
En effet, pour une impression correcte du Bas de page il est conseillé de cliquer sur Imprimer > Imprimer depuis l'aperçu du document, et non sur Impression rapide.
Et pour un rendu optimal en PDF (impression), vos bas de page personnalisés ne peuvent excéder 350 caractères espaces compris (ce qui correspondra à 4 lignes sur le PDF des documents), sinon ils seront "coupés" lorsque vous allez générer le PDF ou imprimer le document. Si le contenu excède 350 caractères, nous vous conseillons de procéder autrement (voir le sujet Insérer des longs Bas de page).
Si vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à nous recontacter ou nous joindre au 04.83.58.05.64.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
DEMANDE REMBOURSEMENT 2018 question Résolu
Bonjour,
Je n'ai pas utiliser mon abonnement en 2018, je voudrais le faire sur 2019.
Serait-il possible migrer le paiement de 2018 pour l"année 2019?
Vous en souhaitant bonne réception et restant dans l'attente de votre retour.
Bonjour,
Après vérification dans le système je confirme que vous avez bien souscrit à un abonnement en 2018. Cet abonnement était annuel et pour une formule Pro. Malheureusement nous ne pouvons effectuer de remboursement dans ce cas.
En revanche vu que vous souhaitez continuer avec le logiciel VosFactures nous pouvons faire un geste. Pour cela il serait préférable de revoir dans un premier temps vos besoins de facturation. Actuellement nous avons 5 formules : Micro, Basique, Standard, Pro, Max (voir les tarifs). De plus vous n'êtes pas obligé de vous engager à l'année, nous avons des offres mensuelles également.
Si vous le souhaitez nous pouvons faire le point ensemble par téléphone, au 04.83.58.05.64.
Bien Cordialement
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Acompte question Résolu
Bonjour,
Comment déduire un acompte versé lors de l'établissement de la facture?
Merci
Bonjour,
Afin d'inscrire un acompte, il y a une marche à suivre avec VosFactures :
De cette manière le système se charge des calculs et fait le décompte automatiquement.
Si toutefois vous avez d'ores et déjà créé votre Facture (simple), vous pouvez ajouter une ligne de Produit que vous intitulez "Acompte" pour laquelle vous renseignez le montant de l'acompte en négatif, à l'aide du signe "-". Ainsi ce montant sera déduit.
Pour en savoir plus sur le mécanisme des Acomptes je vous invite à lire le sujet correspondant sur l'Aide en ligne : Facture d’Acompte et Facture de Solde.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
COULEUR POLICE question Résolu
bonjour
Unclient me demande de faire apparêitre certins chiffres en rouge dans les factures.
Cette option est-elle possible?
Merci
Valérie Malphettes
Bonjour,
Quelles informations en particulier souhaitez-vous modifier ?
En fonction des données à modifier, cela sera possible à l'aide de codes CSS comme indiqué ici : Modifier un format : Principe et Exemples. Attention, les codes CSS peuvent varier selon le format d'impression utilisé. Pensez à bien vérifier le nom du format utilisé par défaut sur le compte (voir ici).
L'autre solution est de passer par la création d'un format personnalisé. Notez que nous développons des formats personnalisés sur mesure pour les utilisateurs sous abonnement annuel MAX (voir tarifs).
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Liaison Produit et Fournisseur question Résolu
Bonjour,
Avons-nous la possibilité d'attacher une fiche produit à un fournisseur.
Nous aurions besoin d'extraire la liste des lignes des bons de commande, en ayant une colonne pour le fournisseur.
Bonjour,
Je ne suis pas sûre de bien comprendre votre demande. Vous aimeriez pouvoir extraire vos Bons de commande, avez une colonne reprenant le Nom du Fournisseur ?
Nous aurions besoin de savoir de quelle manière sont créés vos Bons de commande (Clients, Fournisseurs).
Merci de nous indiquer cela afin que l'on puisse répondre à votre question.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
traçabilité question Résolu
Je voudrais savoir si je peux gérer la traçabilité des numéros de lot avec votre logiciel.
Bonjour,
Avant tout pouvez-vous me confirmer s'il s'agit-il du n° de lot créé sur VosFactures comme ici, ou bien d'un n° de lot à indiquer sur le produit facturé ?
Que voulez-vous dire exactement par "traçabilité des numéros de lot " ?
Vous pouvez renseigner votre numéro de lot dans une Note privée visible en interne ou encore dans le champ Objet pour ensuite pouvoir faire une recherche par numéro de lot (possibilité d'en renseigné plusieurs mais pas possible de rechercher avec plusieurs numéros). Ou bien encore dans le champ Reference ou encore dans la Description du produit.
Quel type de document générez-vous ? des factures, des bons de commande, bordereaux de livraison ?
Je vous souhaite une bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
changer adresse de la societe question Résolu
bonjour ,
je souhaite changer ladresse de la societe quel est l'etage a suivre ?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
NUMERO DE FACTURE question Résolu
Bonjour est ce normal que le numéro de facture ne se suit pas automatiquement ex : 365 ensuite 366....je suis oblige de le faire manuellement ?
Par avance merci .
Bonjour,
Avec le logiciel VosFactures vous pouvez tout à fait paramétrer une numérotation automatique et continue. Avez-vous opté pour une numérotation en particulier ? Si oui, nous allons vérifier le paramétrage de votre numérotation personnalisée. Pour cela, merci de bien vouloir activer l'accès technique comme expliqué ici.
En attendant votre retour,
Agathe
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Impossible de connecter Vosfactures à Woocommerce question Résolu
Bonsoir,
Je viens d'ouvrir un compte chez vous et de mettre en place le plugin Woocomerce pour la boutique en ligne du site https://www.enfantsprecoces.info .
Lorsque j'essaye de connecter l'extension Vos factures avec le département "Editions Algofaé" que j'ai créé chez vous, cela est impossible et j'obtiens les messages suivants :
"Test3: {"number":["- est d\u00e9j\u00e0 utilis\u00e9"]}"
"Le test3 de connexion (création de facture de test) a échoué - vérifiez que votre compte est actif et que vous avez accès au département indiqué"
Je dois mal m'y prendre ou j'ai oublié quelque chose. Avez-vous une piste ou une solution à m'indiquer ?
Merci d'avance pour votre réponse, cordialement,
Olivier Bonnet
Editions Algofaé SAS
Bonjour,
Si vous avez plusieurs départements sur votre compte, et souhaitez connecter votre boutique WooCommerce avec l'un d'entre eux, il est impératif de bien indiquer l'ID du département concerné. Vous trouverez toutes les informations à ce sujet au point 5 du paragraphe "Installation & Configuration du plugin" sur notre Aide en ligne : Plugin WooCommerce.
Vous indiquez également que la facture test n'a pas pu être créée. Attention, afin que l'intégration se fasse correctement, une facture test est générée puis supprimée par le plugin. Pour cela, merci de vous assurer que l'option "Empêcher la suppression des documents" est désactivée (vous pouvez l'activer après la configuration du plugin terminée). Sinon, vous aurez besoin de supprimer cette facture test manuellement afin de finaliser l'intégration du plugin.
Je vous laisse indiquer l'ID et paramétrer le compte en fonction pour tenter de faire l'intégration.
Si cela ne fonctionne pas, n'hésitez pas à revenir vers nous en nous activant l'accès technique à votre compte (voir ici).
Agathe
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PAIEMENT EN LIGNE question Résolu
Bonjour,
Mes clients n'arrivent pas à faire les paiements en ligne.
Pouvez vous m'aidez?
Bonjour,
Ayant un abonnement Pro, vous bénéficiez bien de la fonction Paiements en ligne. Toutefois avez-vous procédé au paramétrage, depuis Paramètres > Paiements en ligne ? Si vous souhaitez être payé par virement bancaire il faut compléter les "..." sans oublier de sauvegarder.
Avez-vous prévu un autre moyen de paiement (PayPal, Braintree, PayZen, Stripe) ? Si oui, il vous faudra faire l'intégration en renseignant les clés API.
Je vous invite à en savoir plus ici :
Restant à votre disposition,
Agathe
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nouvelle inscription question Résolu
Bonjour
J'aurai besoin de prendre un einscription sur vos factures pour 3 autres sociétés avec la même adresse mail
Cela semble poser un problème
Pouvez-vous me dire comment faire sachant que je ne veux pas créer de nouvelles adresses mail
J'ai déjà un compte chez vous ( Ohwood)
Bien cordialement
Florence Rime
Bonjour,
En effet si vous souhaitez créer d'autres comptes avec la même adresse email depuis le site vosfactures.fr le système vous bloquera. En revanche vous pouvez depuis votre compte actuel créer les nouveaux comptes avec ce même identifiant. Pour ce faire, allez dans vos Paramètres > Compagnies / Départements, puis cliquez sur "Ajouter une nouvelle compagnie". Ensuite choisissez l'option de droite "Ajouter une nouvelle compagnie (via un nouveau compte)". A ce moment là vous pourrez choisir le préfixe de votre second compte, sachant que par défaut le système vous proposera le préfixe du compte actuel suivi d'un chiffre.
Néanmoins, je tiens à préciser pour éviter toute confusion, qu'en optant pour la création de nouveaux comptes, chaque compte fera l'objet d'un abonnement distinct (3 comptes = 3 abonnements). A ne pas confondre avec notre option de compte Multi-départements, vous permettant de gérer plusieurs sociétés/entités depuis un même compte, ie. au sein d'un même abonnement. Vous pouvez en savoir plus ici : Multi-Départements - Principe et Avantages.
Tout dépend de vos besoins de facturation.
Si vous souhaitez faire le point par téléphone, n'hésitez pas à nous joindre au 04.83.58.05.64.
Agathe
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