Peut-on imaginer pouvoir stocker les filtres ; par exemple, pour les Contacts : MesFournisseurs, MesClients, etc... Même besoin également pour tous les autres objets (produit, ...)
Comment traiter les commissions bancaires (2%). Pour chaque facture émise payé par Zettle j'ai un écart avec le virement bancaire. Le lettrage est incomplet.
En ce qui concerne le paiement en ligne nous ne proposons pas ce mode de paiement. Voici la liste des paiement en ligne proposée : : Fonction "Paiements en ligne" comme expliqué dans notre tutoriel sachez vous devez en plus de votre abonnement Pro avoir en parallèle un compte chez l'une des plateforme de paiement partenaire dailleurs chaque plateforme a ses propre frais de commission cela est à voir avec eux directement en interne
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service technique. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais.
serait -il possible de pouvoir rajouter des lignes de produit ou des ligne de texte n'importe ou dans un document pour éviter a devoir remonter la ligne a chaque fois que l'on fait une modification .je suis electricien et souvent mais devis font plus de 100 lignes et lors de modification je suis obligé de taper la modification en bas du devis pour ensuite le remonté a l'endroit voulu dans le devis donc pas pratique du tous
cordialement Mr basquin
Si vous recevez des paiements partiels, je vous recommande d'utiliser la fonction "Gestion des paiements" qui permet notamment d'opter pour l'option "A
Lors de la génération d'une facture en anglais, l'acronyme TVA n'est pas traduit correctement en VAT pour la langue anglaise.
Comment est-il possible de changer ?
Vous trouverez en pièce jointe votre facture d'abonnement.
Sachez que vous pouvez la retrouver depuis votre compte en allant dans Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement".
De manière générale, toutes les applications possédant une API permettant la connexion entre logiciel est compatible. Il faudra alors voir avec votre développeur pour effectuer la connexion entre les deux.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
il est étonnant que les fournisseurs ne soient pas gérés au niveau de la gestion de stock, si votre facturation reste simple pour quelques articles, cela devient une autre affaire quand on a plusieurs centaines voir milliers d'articles dans la base de données.
En effet on ne se souvient pas toujours de la référence des articles quand on réalise un devis client par contre il est rare de ne pas en connaitre la marque ou le fournisseur, ce qui permet de filtrer rapidement les articles.
Cela permet également de gérer les commandes.
Vous n'avez pas besoin de connaître la référence d'un article lors de la création d'un document de facturation ou d'un document de stock, mais juste le nom (ou une partie du nom) de l'article. En effet il vous suffit de taper une partie du nom du produit (ou même une seule lettre): le système affichera alors automatiquement le(s) produit(s) correspondant(s) que vous pourrez sélectionner.
Vous pouvez aussi générer un bon de commande directement depuis la fiche d'un produit.
Une fois que vous renseignez la référence produit du fournisseur, celle-ci est automatiquement indiquée sur les bons de commande (mais vous pouvez la modifier).
Dans la fiche du produit, vous pouvez également écrire la marque dans le nom du produit si vous préférez: lorsque vous le choisirez lors de la création d'un document, vous n'aurez qu'à effacer la marque si vous ne voulez pas qu'elle apparaisse sur le document créé.
Si vous souhaitez discuter des options possibles et de vos besoins spécifiques, n'hésitez pas à me joindre par téléphone ou me communiquer par email (justine@vosfactures.fr) un numéro sur lequel je peux vous joindre.
comment faire pour ne pas afficher des colonnes d'informations sur ma facture. comme la colonne de : TVA, Montant TVA, Montant TTC.
ces informations peuvent rester en bas mais pas dans les parties en colonnes. si elles sont supprimer, cela augmenterai l'espace de la colonne désignation.
Bonjour j’aime bien votre logiciel mais il me manquerait un dossier pour gérer les commissions que je touches par rapport à chaque produit. Cela me permettrait de voir mon salaire.
Vous souhaitez : "gérer les commissions que je touches par rapport à chaque produit"
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit. Il suffira alors d'indiquer le prix d'achat ( prix sans commission ) et le prix de vente ( prix avec commission ) et vous pourrez ainsi en connaitre la marge ( vos commissions ).
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bonjour
Nous utilisons vosfactures depuis plusieurs années et nous en sommes pleinement satisfaits.
Nous aurions une suggestion d'amélioration : permettre de pouvoir faire du suivi de prospect. Peut-être en ayant la possibilité d'ajouter une case "Prospect" et la possibilité d'ajouter une date de rappel ou un mail... quelque chose de simple pour démarrer mais ça éviterait de cumuler 2 logiciels :-)
Merci à vous !
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Depuis 2 jours, mes factures envoyées son non réceptionnées (avec un gros point rouge clignotant à côté), sans que je n'ai rien changé dans les paramètres - je ne comprends pas ce qui peut se passer. Merci de votre aide, Bruno.
Ce point clignotant rouge signifie que l'email n'a pas été réceptionné par le client (erreur d'envoi). Cliquez sur le bouton rouge pour connaître l'erreur de l'envoi. Je vous invite à réitérer l'envoi des documents concernés.
Si vous souhaitez supprimer ce bouton, il suffit de repasser manuellement l'état du document en Envoyé, en cliquant simplement sur l'étiquette de couleur pour choisir "Envoyé".
Bonjour,
suite a suscription de nouvelle formules 3 banques: je voudrais savoir comment on peut changer l'iban lors de création de la facture
cordialement
Vous pouvez choisir l'un des trois départements Vendeur en modifiant l'acheteur sur les documents puis en sélectionnant le département avec l'IBAN souhaité.
Je me permets de venir vers vous concernant les exports comptables. Après avoir effectués les paramétrages des codes comptables pour les clients et produits, l'export QUADRATUS reste incomplet. En effet, le code comptable 411 pour solde de l'écriture est inexistant pour chacune des factures (colonne débit pour facture et non avoir). De plus, tous les produits qui ont un numéro d'article sur la facture ont également leur code comptable manquant. Est-il possible de résoudre ce problème, s'il vous plait?
Si vous aviez déjà une liste de produits sans compte comptable avant la configuration générale des codes comptables dans l'onglet "Comptabilité", il est alors nécessaire de mettre à jour les fiches de contacts afin de compléter en masse leurs comptes comptables via l'option "Mise à jour" de l'importation. Pour ce faire :
Exporter vers Excel la liste de vos produits,
Modifier le fichier exporté en ajoutant deux colonnes pour les comptes comptables,
Importer le fichier en choisissant l'option Mise à jour.
Si cette manipulation a été faite, alors il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Si besoin, n'hésitez pas a nous recontacter par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +334.83.58.05.64.
Lorsqu´une facture d´avoir est créé c´est le numéro de commande qui apparaît sur le document.
Comment faire pour voir la facture correspondante svp ? C´est mieux d´avoir la référence de la facture sur le document vu que c´est elle qui est annulée.
Merci.
Pourquoi ne pas faire la facture d'avoir depuis la facture plutôt que depuis le bon de commande? Car en effet c'est le numéro du document qui est à l'origine de l'avoir qui apparaît dans le titre de l'avoir.
En tout cas à l'avenir nous ferons en sorte que ce champ soit modifiable lors de la création de l'avoir.
Il est très important de créer une rubrique REDUCTION juste après le TOTAL de la facture ou devis... en % et en Montant. Parce que nous faisons des fois des réductions totales et non pas par produits. Sur Zervant il est possible de le faire mais malheureusement ils n'ont pas un outils complet comme Vosfactures. Merci de le faire le plus rapidement possible nous avons besoin.
Nous n'avons pas cette fonctionnalité à l'heure actuelle.
Nous allons soumettre votre suggestion à notre Service Technique et reviendrons vers vous si celle-ci se développe dans le futur.
Bonjour,
Je suis développeur.
J'utilise 2 taxes. Actuellement le résumé des totaux présente seulement tax_value qui est la somme de toutes les taxes. Je ne vois rien dans la doc qui me permet de récupérer le montant total de chaque taxe. Pouvez-vous m'indiquer les variables et/ou un algorithme me permettant d'arriver à mes fins dans le fichier total.handlebars.
Merci
En effet, comme je l'ai dis hier à vous ou un de vos collègues, le logiciel ne distingue pas les deux taxes mais les additionne dans le résumé des totaux et des rapports. Il faudrait effectuer un développement spécifique pour pouvoir remédier à cela. Nous étudierons votre suggestion. Ce que vous pouvez faire en attendant c'est changer l'intitulé dans votre format pour:
Total HT 693 000,00 XPF
Total Taxe 37 075,50 XPF
Total TTC 730 075,50 XPF
par exemple.
Je remarque que vous êtes en formule Max. Sachez que nous effectuons des développements sur demande pour les abonnements annuels Max. N'hésitez pas à nous envoyer une demande de devis à ce sujet si vous le souhaitez.
Bonjour,
En voulant créer un client, j'ai créé une nouvelle compagnie avec un nouveau compte. Je cherche désespérément à supprimer cette compagnie créé par erreur mais je n'arrive pas à trouver l'endroit pour le faire. Pouvez-vous m'y aider ?
Merci.
En effet vous avez créé deux comptes.
Vous ne pouvez pas supprimer un compte vous-même, il faut que nous le fassions. Pour cela, il suffit juste de vous connectez au compte à supprimer, et d'allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Section Intégration, et de m'envoyer par email le code API qui s'affiche. (En effet pour des raisons de sécurité nous devons vérifier que vous êtes bien propriétaire de ce compte avant de l'effacer.).
PS: Si vous souhaitez ajouter plusieurs compagnies, cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau département" depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements.
Si vous souhaitez ajouter un client (ou un fournisseur), allez dans l'onglet Contacts et cliquez sur "Nouveau contact". Notez aussi qu'à chaque création de document, le nouveau client renseigné s'ajoutera automatiquement à vos contacts.
Afin d'obtenir la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF. Merci de nous faire parvenir les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Pour rappel, cette option est à un coût de 20 HT par an.
Bonjour , je souhaitais vous partager une suggestion.
Cela serait encore plus professionnel au vue des clients si dans la page " Espace Facturation"
des clients on pouvait afficher leur logo .
Cdt
Nous vous remercions vivement de votre suggestion !
Nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Filtre Mémorisable suggestion Résolu
Peut-on imaginer pouvoir stocker les filtres ; par exemple, pour les Contacts : MesFournisseurs, MesClients, etc... Même besoin également pour tous les autres objets (produit, ...)
Frais commission carte (ZETTLE par exemple) question Résolu
Comment traiter les commissions bancaires (2%). Pour chaque facture émise payé par Zettle j'ai un écart avec le virement bancaire. Le lettrage est incomplet.
Bonjour,
En ce qui concerne le paiement en ligne nous ne proposons pas ce mode de paiement. Voici la liste des paiement en ligne proposée : : Fonction "Paiements en ligne" comme expliqué dans notre tutoriel sachez vous devez en plus de votre abonnement Pro avoir en parallèle un compte chez l'une des plateforme de paiement partenaire dailleurs chaque plateforme a ses propre frais de commission cela est à voir avec eux directement en interne
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ajout de la tva 20% suggestion Résolu
encore une fois merci d'ajouter la TVA à 20% sur le modèle d'impression galerie_lisa_custom
Bonjour,
Nous accusons réception de votre demande que nous avons transmis à notre service technique. Je ne manquerai pas de vous revenir vers vous dans les meilleurs délais.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Modification document de vente question Résolu
serait -il possible de pouvoir rajouter des lignes de produit ou des ligne de texte n'importe ou dans un document pour éviter a devoir remonter la ligne a chaque fois que l'on fait une modification .je suis electricien et souvent mais devis font plus de 100 lignes et lors de modification je suis obligé de taper la modification en bas du devis pour ensuite le remonté a l'endroit voulu dans le devis donc pas pratique du tous
cordialement Mr basquin
Bonjour,
Actuellement il faut en effet déplacer la ligne en la remontant.
Nous allons transmettre votre suggestion à notre service technique.
Cordialement
multi paiement question Résolu
Bonjour comment gerer une facture payé avec 2 types de paiements différent , par exemple une partie en carte bancaire et le solde en espece
Bonjour,
Si vous recevez des paiements partiels, je vous recommande d'utiliser la fonction "Gestion des paiements" qui permet notamment d'opter pour l'option "A
Bien Cordialement,
Séraphine
Traduction TVA en VAT (anglais) erreur Résolu
Bonjour,
Lors de la génération d'une facture en anglais, l'acronyme TVA n'est pas traduit correctement en VAT pour la langue anglaise.
Comment est-il possible de changer ?
Merci par avance, bonne journée,
Nicolas
Bonjour,
J'ai transmis votre demande au service technique.
Bien Cordialement,
Yves
facture janvier 2022 suggestion Résolu
silvous plait envoyer encore facture vos facture pour janvier 2022 pour la maison du liban.
merci
Bonjour,
Vous trouverez en pièce jointe votre facture d'abonnement.
Sachez que vous pouvez la retrouver depuis votre compte en allant dans Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement".
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
information question Résolu
Bonjour,
Quel système de caisse ou logiciel pour caisse enregistreuse est compatible avec vosfactures.fr?
Nous aimerions pouvoir automatiquement synchroniser les ventes, stocks etc...
Merci d'avance
Bonjour,
De manière générale, toutes les applications possédant une API permettant la connexion entre logiciel est compatible. Il faudra alors voir avec votre développeur pour effectuer la connexion entre les deux.
Vous pouvez consulter la documentation de notre API depuis:
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Ducourtioux Patrice suggestion Résolu
Bonjour,
il est étonnant que les fournisseurs ne soient pas gérés au niveau de la gestion de stock, si votre facturation reste simple pour quelques articles, cela devient une autre affaire quand on a plusieurs centaines voir milliers d'articles dans la base de données.
En effet on ne se souvient pas toujours de la référence des articles quand on réalise un devis client par contre il est rare de ne pas en connaitre la marque ou le fournisseur, ce qui permet de filtrer rapidement les articles.
Cela permet également de gérer les commandes.
Cordialement
Bonjour,
Vous n'avez pas besoin de connaître la référence d'un article lors de la création d'un document de facturation ou d'un document de stock, mais juste le nom (ou une partie du nom) de l'article. En effet il vous suffit de taper une partie du nom du produit (ou même une seule lettre): le système affichera alors automatiquement le(s) produit(s) correspondant(s) que vous pourrez sélectionner.
Vous pouvez aussi générer un bon de commande directement depuis la fiche d'un produit.
Une fois que vous renseignez la référence produit du fournisseur, celle-ci est automatiquement indiquée sur les bons de commande (mais vous pouvez la modifier).
Dans la fiche du produit, vous pouvez également écrire la marque dans le nom du produit si vous préférez: lorsque vous le choisirez lors de la création d'un document, vous n'aurez qu'à effacer la marque si vous ne voulez pas qu'elle apparaisse sur le document créé.
Si vous souhaitez discuter des options possibles et de vos besoins spécifiques, n'hésitez pas à me joindre par téléphone ou me communiquer par email (justine@vosfactures.fr) un numéro sur lequel je peux vous joindre.
Bien Cordialement
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
modification suggestion Résolu
bonjour Jai trouvé une erreur sur mon mail il manque un s servies sur assinat.services@gmail.com
pouvez modifier svp ou me dire comment modifier
Bonjour,
Vous pouvez changer votre adresse email/identifiant depuis votre profil accessible ici (en savoir plus).
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Supprimer des colonnes dans le tableau des proforma question Résolu
comment faire pour ne pas afficher des colonnes d'informations sur ma facture. comme la colonne de : TVA, Montant TVA, Montant TTC.
ces informations peuvent rester en bas mais pas dans les parties en colonnes. si elles sont supprimer, cela augmenterai l'espace de la colonne désignation.
Bonjour,
Il vous suffit d'utiliser le format "Encadré" qui ne fait pas apparaître ces colonnes dans le tableau des positions, mais uniquement dans le résumé des totaux. Pour appliquer ou tester un format lisez le sujet suivant: http://aide.vosfactures.fr/393300-Choisir-le-format-des-factures-le-modifier-ou-cr-er-son-propre-mod-le
Egalement, sachez que vous pouvez agrandir la largeur de la colonne "Désignation" : http://aide.vosfactures.fr/829794-Elargir-la-colonne-D-signation
Recontactez-moi si besoin est.
Cordialement,
Justine
Super application! Avis de satisfaction Résolu
Merci beaucoup de votre commentaire!
Modification de template facture question Résolu
Bonjour,
Comment modifier la template 5 de facturation ?
Lors de la création nous n'avons pas le choix de la base.
Bonjour,
Vous pouvez copier la partie HTML complète et la partie CSS du format Vosfactures5 depuis notre documentation sur Github: https://github.com/vosfactures/Templates/blob/master/vosfactures-inversed3.css
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Avis agent commercial question Résolu
Bonjour j’aime bien votre logiciel mais il me manquerait un dossier pour gérer les commissions que je touches par rapport à chaque produit. Cela me permettrait de voir mon salaire.
Bonjour,
Vous souhaitez : "gérer les commissions que je touches par rapport à chaque produit"
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit. Il suffira alors d'indiquer le prix d'achat ( prix sans commission ) et le prix de vente ( prix avec commission ) et vous pourrez ainsi en connaitre la marge ( vos commissions ).
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur les Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre en ligne : ici.
N'hésitez pas à me recontacter, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Suivi de prospect suggestion Résolu
Bonjour
Nous utilisons vosfactures depuis plusieurs années et nous en sommes pleinement satisfaits.
Nous aurions une suggestion d'amélioration : permettre de pouvoir faire du suivi de prospect. Peut-être en ayant la possibilité d'ajouter une case "Prospect" et la possibilité d'ajouter une date de rappel ou un mail... quelque chose de simple pour démarrer mais ça éviterait de cumuler 2 logiciels :-)
Merci à vous !
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
POINT ROUGE de non réceptionnement question Résolu
Depuis 2 jours, mes factures envoyées son non réceptionnées (avec un gros point rouge clignotant à côté), sans que je n'ai rien changé dans les paramètres - je ne comprends pas ce qui peut se passer. Merci de votre aide, Bruno.
Bonjour,
Ce point clignotant rouge signifie que l'email n'a pas été réceptionné par le client (erreur d'envoi). Cliquez sur le bouton rouge pour connaître l'erreur de l'envoi. Je vous invite à réitérer l'envoi des documents concernés.
Si vous souhaitez supprimer ce bouton, il suffit de repasser manuellement l'état du document en Envoyé, en cliquant simplement sur l'étiquette de couleur pour choisir "Envoyé".
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
CHANGEMENT DE BANQUE question Résolu
Bonjour,
suite a suscription de nouvelle formules 3 banques: je voudrais savoir comment on peut changer l'iban lors de création de la facture
cordialement
Miovanovic Mirjana
Bonjour,
Vous pouvez choisir l'un des trois départements Vendeur en modifiant l'acheteur sur les documents puis en sélectionnant le département avec l'IBAN souhaité.
Bien Cordialement,
Yves
EXPORT COMPTABLE question Résolu
Bonjour,
Je me permets de venir vers vous concernant les exports comptables. Après avoir effectués les paramétrages des codes comptables pour les clients et produits, l'export QUADRATUS reste incomplet. En effet, le code comptable 411 pour solde de l'écriture est inexistant pour chacune des factures (colonne débit pour facture et non avoir). De plus, tous les produits qui ont un numéro d'article sur la facture ont également leur code comptable manquant. Est-il possible de résoudre ce problème, s'il vous plait?
Si vous aviez déjà une liste de produits sans compte comptable avant la configuration générale des codes comptables dans l'onglet "Comptabilité", il est alors nécessaire de mettre à jour les fiches de contacts afin de compléter en masse leurs comptes comptables via l'option "Mise à jour" de l'importation. Pour ce faire :
Si cette manipulation a été faite, alors il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Si besoin, n'hésitez pas a nous recontacter par téléphone du lundi au vendredi de 09h00 a 17h00 au +334.83.58.05.64.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Référence facture sur la facture d´avoir question Résolu
Lorsqu´une facture d´avoir est créé c´est le numéro de commande qui apparaît sur le document.
Comment faire pour voir la facture correspondante svp ? C´est mieux d´avoir la référence de la facture sur le document vu que c´est elle qui est annulée.
Merci.
Bonjour,
Pourquoi ne pas faire la facture d'avoir depuis la facture plutôt que depuis le bon de commande? Car en effet c'est le numéro du document qui est à l'origine de l'avoir qui apparaît dans le titre de l'avoir.
En tout cas à l'avenir nous ferons en sorte que ce champ soit modifiable lors de la création de l'avoir.
Bien cordialement
Séraphine.
REDUCTION suggestion Résolu
Il est très important de créer une rubrique REDUCTION juste après le TOTAL de la facture ou devis... en % et en Montant. Parce que nous faisons des fois des réductions totales et non pas par produits. Sur Zervant il est possible de le faire mais malheureusement ils n'ont pas un outils complet comme Vosfactures. Merci de le faire le plus rapidement possible nous avons besoin.
Merciiiiiiiii !
Bonjour,
Nous n'avons pas cette fonctionnalité à l'heure actuelle.
Nous allons soumettre votre suggestion à notre Service Technique et reviendrons vers vous si celle-ci se développe dans le futur.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Taxes question Résolu
Bonjour,
Je suis développeur.
J'utilise 2 taxes. Actuellement le résumé des totaux présente seulement tax_value qui est la somme de toutes les taxes. Je ne vois rien dans la doc qui me permet de récupérer le montant total de chaque taxe. Pouvez-vous m'indiquer les variables et/ou un algorithme me permettant d'arriver à mes fins dans le fichier total.handlebars.
Merci
Bonjour,
En effet, comme je l'ai dis hier à vous ou un de vos collègues, le logiciel ne distingue pas les deux taxes mais les additionne dans le résumé des totaux et des rapports. Il faudrait effectuer un développement spécifique pour pouvoir remédier à cela. Nous étudierons votre suggestion. Ce que vous pouvez faire en attendant c'est changer l'intitulé dans votre format pour:
Total HT 693 000,00 XPF
Total Taxe 37 075,50 XPF
Total TTC 730 075,50 XPF
par exemple.
Je remarque que vous êtes en formule Max. Sachez que nous effectuons des développements sur demande pour les abonnements annuels Max. N'hésitez pas à nous envoyer une demande de devis à ce sujet si vous le souhaitez.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Suppression de compagnie question Résolu
Bonjour,
En voulant créer un client, j'ai créé une nouvelle compagnie avec un nouveau compte. Je cherche désespérément à supprimer cette compagnie créé par erreur mais je n'arrive pas à trouver l'endroit pour le faire. Pouvez-vous m'y aider ?
Merci.
Bonjour,
En effet vous avez créé deux comptes. Vous ne pouvez pas supprimer un compte vous-même, il faut que nous le fassions. Pour cela, il suffit juste de vous connectez au compte à supprimer, et d'allez dans les Paramètres > Paramètres du compte > Section Intégration, et de m'envoyer par email le code API qui s'affiche. (En effet pour des raisons de sécurité nous devons vérifier que vous êtes bien propriétaire de ce compte avant de l'effacer.).
PS: Si vous souhaitez ajouter plusieurs compagnies, cliquez sur le bouton "Ajouter un nouveau département" depuis l'onglet Paramètres > Compagnies/Départements.
Si vous souhaitez ajouter un client (ou un fournisseur), allez dans l'onglet Contacts et cliquez sur "Nouveau contact". Notez aussi qu'à chaque création de document, le nouveau client renseigné s'ajoutera automatiquement à vos contacts.
A très bientôt,
Bien Cordialement,
www.vosfactures.fr Email : info@vosfactures.fr
logo question Résolu
Bonjour,
Pour ajouter/modifier votre logo, cliquez sur Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Vous pouvez en savoir plus sur notre aide en ligne: http://aide.vosfactures.fr/271690-Ajouter-un-logo-sur-les-documents
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Suppression de la mention sur les factures question Résolu
Je souhaite souscrire à l'option de suppression de la mentions de votre marque sur les factures.
Bonjour,
Afin d'obtenir la suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF. Merci de nous faire parvenir les coordonnées de votre entreprise et une facture proforma vous sera envoyée par email que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Pour rappel, cette option est à un coût de 20 HT par an.
En espérant vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Maxime
Logo client suggestion Résolu
Bonjour , je souhaitais vous partager une suggestion.
Cela serait encore plus professionnel au vue des clients si dans la page " Espace Facturation"
des clients on pouvait afficher leur logo .
Cdt
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion !
Nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64