Sur les documents de type Bon de commande, Bon de livraison et facture, les conditions de paiement sont affichées de la même manière (celles paramétrées pour le Client) avec une date limite de paiement calculée.
Hors, sur les BC et BL on devrait trouver seulement les conditions théoriques comme par exemple : "Virement bancaire à 30 jours" mais pas de date en dure. La "Date de limite de paiement" ne doit être présentée que sur les Factures et calculée à partir de la date d'émission de la facture.
Jean-Luc.
En effet, si vous souhaitez un document plus adapté à vos besoin et que avez des connaissances en html/css, sachez que vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure après étude de faisabilité si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.
Pour ajouter un nouveau format depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
En ce qui concerne votre logo vous pouvez Modifier sa taille ou encore l'Aligner sur la droite du tableau.
Eventuellement, si vous possedez des connaissances en langage html/code css ou avez un informaticien en interne vous pouvre très bien passer par la création d'un Format personnalisé.
Bonjour,
le logiciel a changé, avant je pouvais retrouver melein de documents à l'aide de mots clés figurant sur le document, maintenant avec la recherche avancée je ne retrouve plus grand chose...
Merci
En effet nous avons effectué des modifications concernant l'utilisation du module de recherche. Depuis l’onglet Revenus, comme depuis l’onglet Dépenses, vous pouvez affiner la liste de vos documents et rechercher un ou plusieurs documents selon le Mot-clé ou n° indiqué. Depuis ce champ vous pouvez indiquer :
Prénom et Nom de l'acheteur particulier (les 25 premiers caractères)
N° de commande (les 25 premiers caractères)
Montant Total HT et TTC par document
Pour des raisons de stabilité du système, la recherche par Mot-clé exclut certains champs par défaut, à moins de cocher l'option "Recherche avancée" située sous le champ "Mot-clé ou n°". Ainsi, après avoir indiqué le mot-clé, coché cette option et cliqué sur Rechercher, le système recherchera également le mot-clé dans les champs suivants :
Bonjour,
Nous souhaiterions paramétrer notre espace de façon à ce que chaque export ne puisse intégrer que les factures non déjà exportées.
Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre s'il vous plait?
Je vous remercie,
Cordialement,
Romain BELTRANO
04.69.00.99.46 (ligne directe)
J'aimerai savoir s'il est possible de sélectionner la pièce jointe que l'on désire envoyer au client afin d'éviter d'envoyer l'ensemble des documents que l'on a rattaché au document.
Dans le cas contraire, est-il possible d'envisager cela.
Merci par avance.
GASCHET 3D
Tout à fait, il est possible de sélectionner la pièce jointe que vous désirez envoyer au client. Vous pouvez y joindre une ou plusieurs pièces jointes, visible(s) ou non par vos clients.
Vous avez deux façons de télécharger/visualiser les pièces jointes à vos documents de facturation (revenus et dépenses) :
les pièces jointes sont accessibles sans avoir à modifier le document mais depuis l'aperçu du document, en cliquant sur le lien sous "Pièces jointes (télécharger sous fichier ZIP)" (en savoir plus)
les pièces jointes sont téléchargeables en masse depuis la liste des documents (en savoir plus)
Bonjour,
Lors que nous exportons des factures vers SAGE au format CSV, le fichier exporté n'est pas généré au format CSV. Pour l'utiliser, nous sommes obligés de l'ouvrir au format TXT. Si vous avez besoin, j'ai effectué des impression d'écran.
Merci pour votre aide
Cordialement
ML PEGON
Quel type d'export comptable SAGE avez vous selectionné ? Comme indiqué sur notre aide en ligne dediée il semblerai que seul SAGE ANALYTIQUE ai cette possibilité.
Si c'est le cas alors nous voulons bien vos captures d'écran ainsi que l'accès technique à vore compte.
Oui, cela est possible. Pour cela, j'ai annulé la récurrence sur votre compte VosFactures, lors de la prochaine échéance, vous devrez procéder au paiement de la formule d'abonnement manuellement (depuis les Paramètres > Paramètres du compte) en prenant soin de renseigner les nouvelles cordonnées bancaires.
Vous pouvez accéder à vos factures d'acomptes depuis l'onglet Revenus>Factures d'acomptes.
Sachez que vous pouvez générer des factures d'acompte uniquement depuis un devis comme expliqué ci-contre : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Bonjour
Utilisant vos factures de facon intensive et pour la gestion de stock, je suis entrain de mettre en place différents tarifs pour différents type de clients.
Vos Facture permettant de faire cela mais à un point très très basique.
Il serai bienvenue de pouvoir importer les différents tarifs directement depuis un fichier, car à l'heure actuelle chaque produit doit être faire indivuellement et manuellement. Alors si on à 10 produits cela ne pose pas de soucis de faire cela comme ca. Mais quand vous avez prêt de 1000 produits et que vous souhaitez faire 3 tarifs différents bonjour l'angoisse et la perte de temps.
De même un affichage des différents tarifs serait le bienvenue dans l'onglet tous les produits. Car du premier coup d'oeil on ne voit pas s'il y a plusieurs tarifs, ni quel est le tarifs. Il faut a nouveau sélectionner le produit et seulement la dans le détail ont peut voir les différents tarifs.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi lorsque j'importe le code API sur le module prestashop de mon site, celui-ci n'est pas accepté, j'ai un message d'erreur. Pourtant je fais bien un copié-collé, sans espace ni avant ni après. Je suis en presta 8.0.0. Savez-vous m'aider?
Nous avons mis à jour notre documentation récemment mais en principe tous les liens ont été corrigés. Pouvez-vous svp m'indiquer dans quel format de référence vous avez vu ce lien?
En tous cas vous trouverez toute la documentation nécessaire ici: https://github.com/vosfactures/Templates
Souhaitez-vous garder les deux ? Si vous souhaitez supprimer l'un des comptes il suffit de vous connecter sur le compte en question et cliquer sur votre adresse mail>Profil>Modifier le profil/changer le mot de passe puis cliquer sur "Supprimer le compte" qui se trouve dans un cadre bleu.
En effet, à partir de la formule d’abonnement Standard, vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à votre compte. Je vous invite à suivre les étapes expliquées dans notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions.
Bonjour
Pouvez-vous s'il vous plait nous adresser un duplicata de facture.
Il nous manque la dernière facture d'un montant de 18,00 euros TTC, règlement par CB
Pouvez-vous nous communiquer votre adresse mail liée à votre compte Vosfactures?
Concernant la facture souhaitée il s'agit bien de votre facture d'abonnement ? Sachez que vous devriez la recevoir sur votre boite mails c'est pourquoi je vous invite à vérifier également vos spams/courrier indésirables. Autrement, soyez rassuré vous pouvez la retrouvez en cliquant sur Paramètres >Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur "Voir ma fature d'abonnement".
Hello,
Une suggestion qui serait vraiment super:
Avoir une nouvelle colonne de déclaration:
pour "déclaré au 1er trimiestre" ou "à déclarer"
Comme ça je sais ce qu'il me reste à déclarer au RSI par exemple.
Afin que l'on puisse vous apporter une réponse, merci de bien vouloir préciser votre demande. A quel endroit souhaiteriez-vous voir la colonne en question ?
Si je comprends bien vous êtes autoentrepreneur, et vous faites référence aux déclarations du CA qui peuvent être mensuelles ou trimestrielles ?
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Pour rendre visible le contenu du champ « Description additionnelle» allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, et cochez l’option « Afficher le contenu du champ 'Description additionnelle’» (sans oublier de sauvegarder).
Bonjour,
Je viens de créer un nouveau compte et je n'ai désormais plus la petite flèche noir qui se trouve dans la barre de sélection du nom d'un produit/service (lorsque l'on saisit un devis).
Pourriez-vous me dire comment faire pour l'avoir, je n'ai rien paramétré de différent par rapport à mon précédent compte.
Je peux vous envoyer une capture d'écran au besoin.
D'avance merci,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Si vous le préférez vous pouvez également ajouter votre RIB en tant que Pièce jointe à vos documents.
Bonjour, je parviens globalement à personnaliser mes documents de facturation à l'aide des codes css mais je souhaiterais supprimer la colonne Montant TVA pour n'en conserver que le total, est-ce possible avec un format Standard gauche2 ? Si oui pouvez-vous me donner le code ou l'appellation css pour cette colonne?
Merci.
Si je comprends bien, vous facturez donc avec TVA mais souhaitez ne pas afficher le montant de la TVa dans le tableau des produits. Si c'est bien cela, pourquoi ne pas passer par un format Classique ou Encadré qui par défaut ne font pas apparaître la TVA dans le tableau des produits (en savoir plus ici) ?
Pour les autres formats nous n'avons pas la possibilité d'effacer la colonne Montant TVA.
La solution serait de passer par un format personnalisé.
Mercanet n'a pas été intégré aux possibilités de paiements en ligne par VosFactures.
Actuellement, VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").
Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Bonjour ,
avez vous pense a mettre en place l option rappel pour impaye avec les different niveaux ainsi en y incluant les penalite de retard ( ex 3 x taux legal , ou taux legal + 10 )
avec une ligne cout de recouvrement de 40 euro
Bonjour,
Dans le logiciel, lorsque nous filtrons les montants payé en partie dans les rapport, ou lorsque le montant des paiement en partie est affiché en bas de page dans les revenus, il n'y a que le montant total des documents et non le montant encaissé.
Par exemple si nous souhaitions voir l'ensemble de l'argent perçu dans les bons commande, comprenant les bon commande payé et les bons de commande payé en partie, comment devons nous sans avoir a rentrer dans chaque bon de commande payé en partie pour regarder le montant perçu un par un ?
Grace au module de recherche, depuis l’onglet Revenus, comme depuis l’onglet Dépenses, vous pouvez affiner la liste de vos documents et rechercher un ou plusieurs documents selon les critères suivants :
Etat du document - Tous, Payé, Impayé, Payé en partie, Accepté, Rejeté, Non rejeté, Envoyé, Non réceptionné, etc...
Période - par défaut le système recherche les documents des 12 derniers mois, mais en choisissant l’option "Autre" vous pouvez indiquer une date exacte de début et de fin.
Vous devez ajouter une colonne "Montant payé" que vous importerez sous le titre "Paid: Montant Payé", ainsi qu'une colonne " date de paiement" et l'importer sous le titre "paid_date: Paiement reçu le".
Affichages des conditions de paiement sur BC, BL et Facture suggestion Résolu
Sur les documents de type Bon de commande, Bon de livraison et facture, les conditions de paiement sont affichées de la même manière (celles paramétrées pour le Client) avec une date limite de paiement calculée.
Hors, sur les BC et BL on devrait trouver seulement les conditions théoriques comme par exemple : "Virement bancaire à 30 jours" mais pas de date en dure. La "Date de limite de paiement" ne doit être présentée que sur les Factures et calculée à partir de la date d'émission de la facture.
Jean-Luc.
Bonjour,
En effet, si vous souhaitez un document plus adapté à vos besoin et que avez des connaissances en html/css, sachez que vous avez également la possibilité de créer votre(vos) propre(s) format(s).
Notez que vous pouvez faire appel à notre Service Développement pour la réalisation d'un format personnalisé sur mesure après étude de faisabilité si vous êtes sous abonnement annuel MAX (voir tarifs). Le coût du développement variera en fonction de la spécificité de la demande.
Pour ajouter un nouveau format depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Formats des documents
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Créer un format personnalisé
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Modifier la position du logo suggestion Résolu
Bonjour,
J'aimerais remonter un peu la position du mon logo sur la facture mais je ne trouve pas où le faire.
Est-ce possible?
Bonjour,
En ce qui concerne votre logo vous pouvez Modifier sa taille ou encore l'Aligner sur la droite du tableau.
Eventuellement, si vous possedez des connaissances en langage html/code css ou avez un informaticien en interne vous pouvre très bien passer par la création d'un Format personnalisé.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Recherche documents question Résolu
Bonjour,
le logiciel a changé, avant je pouvais retrouver melein de documents à l'aide de mots clés figurant sur le document, maintenant avec la recherche avancée je ne retrouve plus grand chose...
Merci
Bonjour,
En effet nous avons effectué des modifications concernant l'utilisation du module de recherche. Depuis l’onglet Revenus, comme depuis l’onglet Dépenses, vous pouvez affiner la liste de vos documents et rechercher un ou plusieurs documents selon le Mot-clé ou n° indiqué. Depuis ce champ vous pouvez indiquer :
Pour des raisons de stabilité du système, la recherche par Mot-clé exclut certains champs par défaut, à moins de cocher l'option "Recherche avancée" située sous le champ "Mot-clé ou n°". Ainsi, après avoir indiqué le mot-clé, coché cette option et cliqué sur Rechercher, le système recherchera également le mot-clé dans les champs suivants :
En espérant vous avoir aidé,
Joanna
--
Service Clientèle +33(0)4.83.58.05.64 joanna@vosfactures.fr
EXPORT DE FACTURES question Résolu
Bonjour,
Nous souhaiterions paramétrer notre espace de façon à ce que chaque export ne puisse intégrer que les factures non déjà exportées.
Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre s'il vous plait?
Je vous remercie,
Cordialement,
Romain BELTRANO
04.69.00.99.46 (ligne directe)
Envoie d'une seule pièce jointe avec la facture question Résolu
Bonjour,
J'aimerai savoir s'il est possible de sélectionner la pièce jointe que l'on désire envoyer au client afin d'éviter d'envoyer l'ensemble des documents que l'on a rattaché au document.
Dans le cas contraire, est-il possible d'envisager cela.
Merci par avance.
GASCHET 3D
Bonjour,
Tout à fait, il est possible de sélectionner la pièce jointe que vous désirez envoyer au client. Vous pouvez y joindre une ou plusieurs pièces jointes, visible(s) ou non par vos clients.
Vous avez deux façons de télécharger/visualiser les pièces jointes à vos documents de facturation (revenus et dépenses) :
les pièces jointes sont accessibles sans avoir à modifier le document mais depuis l'aperçu du document, en cliquant sur le lien sous "Pièces jointes (télécharger sous fichier ZIP)" (en savoir plus)
les pièces jointes sont téléchargeables en masse depuis la liste des documents (en savoir plus)
Joanna
--
Service Clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 joanna@vosfactures.fr
EXPORT VosFactures vers SAGE erreur Résolu
Bonjour,
Lors que nous exportons des factures vers SAGE au format CSV, le fichier exporté n'est pas généré au format CSV. Pour l'utiliser, nous sommes obligés de l'ouvrir au format TXT. Si vous avez besoin, j'ai effectué des impression d'écran.
Merci pour votre aide
Cordialement
ML PEGON
Bonjour,
Quel type d'export comptable SAGE avez vous selectionné ? Comme indiqué sur notre aide en ligne dediée il semblerai que seul SAGE ANALYTIQUE ai cette possibilité.
Si c'est le cas alors nous voulons bien vos captures d'écran ainsi que l'accès technique à vore compte.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement CB enregistré suggestion Résolu
Bonjour
Est il possible de changer les références d'une CB enregistrée sur le compte pour les prélèvements ?
Oui, cela est possible. Pour cela, j'ai annulé la récurrence sur votre compte VosFactures, lors de la prochaine échéance, vous devrez procéder au paiement de la formule d'abonnement manuellement (depuis les Paramètres > Paramètres du compte) en prenant soin de renseigner les nouvelles cordonnées bancaires.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facturation / acces aux acomptes deja versés / factures passées question Résolu
bonjour,
comment puis je avoir acces aux acomptes/ remise de cheque deja versés pour chacune de mes factures deja passées ?
Bonjour,
Vous pouvez accéder à vos factures d'acomptes depuis l'onglet Revenus>Factures d'acomptes.
Sachez que vous pouvez générer des factures d'acompte uniquement depuis un devis comme expliqué ci-contre : Créer Facture d’Acompte et Facture de Solde
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Option Multi-Tarifs suggestion Résolu
Bonjour
Utilisant vos factures de facon intensive et pour la gestion de stock, je suis entrain de mettre en place différents tarifs pour différents type de clients.
Vos Facture permettant de faire cela mais à un point très très basique.
Il serai bienvenue de pouvoir importer les différents tarifs directement depuis un fichier, car à l'heure actuelle chaque produit doit être faire indivuellement et manuellement. Alors si on à 10 produits cela ne pose pas de soucis de faire cela comme ca. Mais quand vous avez prêt de 1000 produits et que vous souhaitez faire 3 tarifs différents bonjour l'angoisse et la perte de temps.
De même un affichage des différents tarifs serait le bienvenue dans l'onglet tous les produits. Car du premier coup d'oeil on ne voit pas s'il y a plusieurs tarifs, ni quel est le tarifs. Il faut a nouveau sélectionner le produit et seulement la dans le détail ont peut voir les différents tarifs.
Merci par avance pour votre retour
Stephan Brunner
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème intégration API erreur Résolu
Bonjour, je ne comprends pas pourquoi lorsque j'importe le code API sur le module prestashop de mon site, celui-ci n'est pas accepté, j'ai un message d'erreur. Pourtant je fais bien un copié-collé, sans espace ni avant ni après. Je suis en presta 8.0.0. Savez-vous m'aider?
Quel est le message d'erreur qui s'affiche ? Est-ce que vous avez bien choisi le code API avec préfixe ?
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Modification tableau facture question Résolu
Bonjour,
Le lien indiqué pour modifier le tableau de mes factures ne marche pas:
<!-- si vous souhaitez personnaliser le tableau, vous pouvez le remplacer par https://github.com/vosfactures/templates/blob/master/positions.hbs.html -->
Comment faire?
Merci - Thibaut
Bonjour,
Nous avons mis à jour notre documentation récemment mais en principe tous les liens ont été corrigés. Pouvez-vous svp m'indiquer dans quel format de référence vous avez vu ce lien?
En tous cas vous trouverez toute la documentation nécessaire ici: https://github.com/vosfactures/Templates
Bien cordialement
Justine.
AVOIR UNE AUTRE UTILSATEUR question Résolu
COMMENT FAIRE POUR CREER UN ACCES A UN AUTRE UTILISATEUR
Bonjour,
Tout dabord, sachez que vous avez deux comptes en période d'essai :
Souhaitez-vous garder les deux ? Si vous souhaitez supprimer l'un des comptes il suffit de vous connecter sur le compte en question et cliquer sur votre adresse mail>Profil>Modifier le profil/changer le mot de passe puis cliquer sur "Supprimer le compte" qui se trouve dans un cadre bleu.
En effet, à partir de la formule d’abonnement Standard, vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à votre compte. Je vous invite à suivre les étapes expliquées dans notre article de l'Aide en ligne à ce sujet : Multi-Utilisateurs: Création, Rôles, et Restrictions.
Vous souhaitant une excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
demande de duplicata de facture suggestion Résolu
Bonjour
Pouvez-vous s'il vous plait nous adresser un duplicata de facture.
Il nous manque la dernière facture d'un montant de 18,00 euros TTC, règlement par CB
Merci par avance.
Bien Cordialement.
Armand Costa
Bonjour,
Pouvez-vous nous communiquer votre adresse mail liée à votre compte Vosfactures?
Concernant la facture souhaitée il s'agit bien de votre facture d'abonnement ? Sachez que vous devriez la recevoir sur votre boite mails c'est pourquoi je vous invite à vérifier également vos spams/courrier indésirables. Autrement, soyez rassuré vous pouvez la retrouvez en cliquant sur Paramètres >Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur "Voir ma fature d'abonnement".
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Suggestion: facture déclarée. suggestion Résolu
Hello,
Une suggestion qui serait vraiment super:
Avoir une nouvelle colonne de déclaration:
pour "déclaré au 1er trimiestre" ou "à déclarer"
Comme ça je sais ce qu'il me reste à déclarer au RSI par exemple.
Merci
Bonjour,
Afin que l'on puisse vous apporter une réponse, merci de bien vouloir préciser votre demande. A quel endroit souhaiteriez-vous voir la colonne en question ?
Si je comprends bien vous êtes autoentrepreneur, et vous faites référence aux déclarations du CA qui peuvent être mensuelles ou trimestrielles ?
En attendant votre retour,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Changement d'adresse suggestion Résolu
Comment changer l'adresse de ma micro -entreprise ? Merci, Murielle
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DESCRIPTION ADDITIONNEL suggestion Résolu
Comment peux t on faire pour que la description additionnel s' affiche sur la facture
Bonjour,
Pour rendre visible le contenu du champ « Description additionnelle» allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d’impression, et cochez l’option « Afficher le contenu du champ 'Description additionnelle’» (sans oublier de sauvegarder).
En Savoir plus : https://aide.vosfactures.fr/850635-Description-Additionnelle-du-contact-client-fournisseur-
Cordialement,
Yves
Flèche de sélection des produits question Résolu
Bonjour,
Je viens de créer un nouveau compte et je n'ai désormais plus la petite flèche noir qui se trouve dans la barre de sélection du nom d'un produit/service (lorsque l'on saisit un devis).
Pourriez-vous me dire comment faire pour l'avoir, je n'ai rien paramétré de différent par rapport à mon précédent compte.
Je peux vous envoyer une capture d'écran au besoin.
D'avance merci,
Bonjour,
En effet, la flèche apparait si il y a au moins 10 produits déjà enregistrés sur votre compte.
N'hésitez pas à me contacter pour tous renseignements complémentaires.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
question question Résolu
je voudrais inclure a chaque facture envoyee mon RIB comment je dois m'y prendre?
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Si vous le préférez vous pouvez également ajouter votre RIB en tant que Pièce jointe à vos documents.
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
GESTION DE STOCK question Résolu
existe t'il une fonctionalité qui permet de programmer un seuil d'alerte pour le stock?
Bonjour,
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
suppression colonne TVA question Résolu
Bonjour, je parviens globalement à personnaliser mes documents de facturation à l'aide des codes css mais je souhaiterais supprimer la colonne Montant TVA pour n'en conserver que le total, est-ce possible avec un format Standard gauche2 ? Si oui pouvez-vous me donner le code ou l'appellation css pour cette colonne?
Merci.
Bonjour,
Si je comprends bien, vous facturez donc avec TVA mais souhaitez ne pas afficher le montant de la TVa dans le tableau des produits. Si c'est bien cela, pourquoi ne pas passer par un format Classique ou Encadré qui par défaut ne font pas apparaître la TVA dans le tableau des produits (en savoir plus ici) ?
Pour les autres formats nous n'avons pas la possibilité d'effacer la colonne Montant TVA.
La solution serait de passer par un format personnalisé.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Mercanet Intégration question Résolu
Bonjour,
Prenez-vous en charge l'intégration du module "Mercanet" BNP Paribas? Comme vous le faites pour STRIPE?
Bonjour,
Mercanet n'a pas été intégré aux possibilités de paiements en ligne par VosFactures.
Actuellement, VosFactures propose une fonction Paiement en ligne de vos factures par vos clients (disponible à partir de la formule PRO). Vous pouvez activer l'option depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte, sous le paragraphe "Gestion des paiements" en cochant la fonction "Paiements en ligne", sans oublier de sauvegarder. Un bouton "Payer en ligne" s'affiche alors sur l'aperçu et le PDF des factures que vous envoyez à vos clients. Le client peut cliquer dessus et suivre les instructions pour effectuer un paiement sécurisé.
Les différents modes de règlement sont:
- Le paiement instantané par carte bancaire via Braintree, Stripe, PayZen, Ingenico ePayments ou Paypal.
- Le paiement instantané par compte Paypal.
Cela demande d'avoir créé un compte chez l'un de ces services et d'avoir effectué l'intégration avec VosFactures. Depuis le bouton "Payer en ligne", le client est redirigé vers un formulaire de paiement sécurisé par carte bancaire. Lorsque le règlement est terminé, le paiement apparaît dans la liste des paiements, sur la facture concernée et l'état de la facture est mis à jour en "Payé" (ou "Payé en partie").- Le paiement par virement bancaire manuel.
Pour cette option, le client est redirigé vers une page affichant les instructions et informations nécessaires. C'est alors à lui d'effectuer le paiement manuellement et à vous de vérifier que le paiement a été effectué puis de mettre à jour l'état de la facture.Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Cordialement
RAPPEL POUR IMPAYE suggestion Résolu
Bonjour ,
avez vous pense a mettre en place l option rappel pour impaye avec les different niveaux ainsi en y incluant les penalite de retard ( ex 3 x taux legal , ou taux legal + 10 )
avec une ligne cout de recouvrement de 40 euro
cordialement
pénalité question Résolu
Bonjour, nous voudrions ajouter une ligne concernant les pénalités de retard svp
Bonjour,
Avec VosFactures vous pouvez ajouter certaines mentions légales par défaut.
Pour cela je vous invite à procéder comme décrit sur notre tutoriel dédié : Indemnité Forfaitaire de Recouvrement (France & Belgique).
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Paiement en parti question Résolu
Bonjour,
Dans le logiciel, lorsque nous filtrons les montants payé en partie dans les rapport, ou lorsque le montant des paiement en partie est affiché en bas de page dans les revenus, il n'y a que le montant total des documents et non le montant encaissé.
Par exemple si nous souhaitions voir l'ensemble de l'argent perçu dans les bons commande, comprenant les bon commande payé et les bons de commande payé en partie, comment devons nous sans avoir a rentrer dans chaque bon de commande payé en partie pour regarder le montant perçu un par un ?
Bonjour,
Grace au module de recherche, depuis l’onglet Revenus, comme depuis l’onglet Dépenses, vous pouvez affiner la liste de vos documents et rechercher un ou plusieurs documents selon les critères suivants :
- Etat du document - Tous, Payé, Impayé, Payé en partie, Accepté, Rejeté, Non rejeté, Envoyé, Non réceptionné, etc...
- Période - par défaut le système recherche les documents des 12 derniers mois, mais en choisissant l’option "Autre" vous pouvez indiquer une date exacte de début et de fin.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :Module de Recherche
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facture payé en partie Importation question Résolu
Comment specifié la somme qui a été payé en partie d'une facture à l'importation
Bonjour,
Vous devez ajouter une colonne "Montant payé" que vous importerez sous le titre "Paid: Montant Payé", ainsi qu'une colonne " date de paiement" et l'importer sous le titre "paid_date: Paiement reçu le".
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
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