Vous pouvez ajouter manuellement les frais de main d'oeuvre en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
Bonjour,
L'état va rendre obligatoire à l'aube du 1er janvier 2023 l'envoi de toutes les factures de manière électronique.
Les factures que nous adresseront à nos clients devront être certifiées.
Comment assurez vous par votre logiciel MES FACTURES la certification de l'envoi des factures à nos clients ?
Dans l'attente de votre prompt retour,
bien cordialement
Sandrine MOISAN
Le logiciel de facturation VosFactures est certifié pour répondre à l'obligation de conformité en France au regard de la loi actuelle "AntiFraude" à la TVA (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Pour plus de précisions, veuillez consulter ce LIEN.
Concernant le futur changement de législation à venir, nous ferons bien évidemment le nécessaire pour rester en conformité.
Actuellement les instances gouvernementales n'ont pas encore statué sur les critères exacts à appliquer.
Dès que nous en saurons plus, nous développerons si besoin le format préconisé par la loi.
Sachez que vous pouvez déjà émettre des factures en XML (qui est une des pistes envisagées par l'état).
L'idéal serait de redimensionner le logo avant de le re-télécharger. Vous pouvez lire nos explications ici: http://aide.vosfactures.fr/779516-R-duire-la-taille-du-logo
Si vous avez des difficultés, je peux m'en occuper (envoyez-moi votre logo par email après avoir autorisé l'accès à votre compte comme expliqué ici.)
Vous trouverez en pièce jointe votre facture d'abonnement.
Sachez que vous pouvez la retrouver depuis votre compte en allant dans Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement".
Bonjour,
Est ce que c'est possible de créer un format de numérotation des Factures comme ceci : 2018010014 (Année:2018, Mois:01, Numéro 4 chiffre:0014)
Cordialement
Oui cela est possible mais je vous conseille d'insérer des séparateurs, comme par exemple :
yyyy.mm.nr ou yyyy/mm/nr
Pour la longueur des numéros il suffit de la paramétrer. Je vous invite à lire notre sujet iciqui explique comment paramétrer le format de numérotation de vos documents.
En effet, cette fonctionnalité n'est pas disponible actuellement. Nous vous remercions pour votre suggestion. Sachez que celle ci a été prise en compte par notre service technique qui se chargera de l'étudier à des fins d'ajout sur la liste des développements éventuels futurs.
Bonjour,
est-il possible de personnaliser le nom du fichier pdf lors de l'export d'un devis (par exemple DEVIS num-dev-OBJET-date_du_devis).
A vous lire,
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur le Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre aide en ligne : ici.
Bonjour,
Toujours pas possibilité de faire signer numeriquement un BL, comme on peut le faire pour un devis, dommage... Je suis abonné depuis plus d'un an, et malgré mes demandes, l'option n'est toujours pas active
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) qui pourront être signé :
En utilisant un document de vente (ex: Bon d'intervention, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. et aurez de ce fait la signature sur l'un de ces deux documents.
Bonjour , je souhaitais vous partager une suggestion.
Cela serait encore plus professionnel au vue des clients si dans la page " Espace Facturation"
des clients on pouvait afficher leur logo .
Cdt
Nous vous remercions vivement de votre suggestion !
Nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour, je suis abonné à VosFactures et je voudrais que vous m'aidiez au sujet de la double taxation des produits; je fais de la prestation de sces et je dois appliquer 2 taxes differentes lors de la facturation; à la saisie cela se passe bien les 2 taxes sont apparentes et distinctes l'une de l'autre, mais lors de l'impression une seule taxe apparait (la taxe principale) la 2eme étant complètement invisible alors que son montant est cumulé avec la taxe principale; comment faire pour avoir les 2 taxes distinctement séparés à l'impression? le format d'impression utilisé est le classique, le problème est le même avec les autres formats après essais; j'attends avec impatience votre retour; merci;
En effet à l'heure actuelle les deux taxes d'une même ligne de produit ne sont pas distinguées dans le résumé des totaux (ni dans les rapports). Je transmets votre suggestion à l'équipe technique pour étudier si l'option de double taxation peut être améliorée dans ce sens.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
bonjour
je me permet de vous envoyer de ce message car j'aimerais masquer le hors taxe sur mes facture et ne faire apparaître que le TTC mais c'est impossible une solution svp
Il vous faut alors cocher l'option "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" lors de la création de votre document (situé dans le paragraphe "Plus d'options"). Attention, si vous facturez sans TVA et que vous souhaitez avoir des totaux en TTC (en non en HT), il faut alors choisir un taux de taxe égale à zéro (et non "inactif").
Je vous conseille de lire le sujet suivant: http://aide.vosfactures.fr/387403-Facturez-avec-ou-sans-taxe-et-ajoutez-vos-propres-taux-pour-vos-produits-services
Bonjour
Comment je peux ajouter un frais additionnel (timbre fiscal de 0.600 TND) et non pas en pourcentage car jai trouver deuxième taxe mais en %, par ce qu'il est fixé à 0.600TND. Merci
Nous n'avons pas cette option, je vous conseille de l'ajouter tout simplement entant que ligne de produit. Néanmoins, je transmet votre suggestion au service concerné pour un éventuel développement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Bonjour,
Nous avons importés des factures en mentionnant seulement le nom du client.
Est ce que c'est possible d'afficher les coordonnées du client sur ces factures?
Cordialement
Via l'importation de factures vous devez importer aussi l'adresse du client (et autres coordonnées) afin que le logiciel :
1) les affiche sur la facture,
2) lie les clients aux clients existants et éviter ainsi la création de doublons. Le système reconnait les clients sur les critères suivants:
- nom du client et n° de tva
ou
- nom du client et adresse email
ou
- n° ID du client et nom du client
ou
- n° ID du client et n° de tva
Je souhaiterais ajouter des liens hypertextes en-dessous du Footer de mon mail pour que mes clients puissent laisser un avis sur la prestation sur pages de réseaux sociaux ou autre. Hors j'ai indiqué les adresses de pages mais ce ne sont que des lignes de textes et pas des liens hypertextes. Comment faire pour qu'il n'aient plus qu'à cliquer pour arriver directement sur la page cible.
Afin d'ajouter votre lien hypertext, il vous suffit d'ajouter le code HTML <a href="url-de-votre-lien">texte de votre lien</a> dans le champ "Bas de page de l'émail ( correspond à {{footer}} )" (Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email).
Vous pouvez également ajouter ce code au moment de l'envoi ou par défaut dans le champ "Email accompagnant l’envoi des documents", après avoir sélectionner "Email personnalisé" dans le champ de droite.
Vous trouverez plus d'informations sur l'envoi de documents ici.
Cela dépend de la configuration de votre fiche compagnie:
♦ Si vous faites figurer votre numéro de SIRET en bas de page de vos documents, il faut alors que vous passiez par la création d'un nouveau département (sinon vous allez affecter le bas de page de vos documents existants). Pour cela:
1) allez dans Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre compagnie et, sans rien modifier, cliquez tout en bas sur "Ajouter un similaire"
2) la fiche de votre compagnie est alors dupliquée avec comme nom d'usage "macompagnie1" (que vous pouvez changer).
3) changez le SIRET, cochez la case "Principal" et sauvegardez.
Désormais, lors de la création d'une facture, le vendeur sera cette nouvelle compagnie "macompagnie1".
♦ Si au contraire votre numéro SIRET n'apparaît pas (ou pas seulement) en bas de page mais uniquement (aussi) sous les coordonnées vendeur, il vaut mieux me donner accès à votre compte pour que je puisse juger de la meilleure solution. Pour cela, merci de suivre les instructions suivantes et m'envoyer un petit email lorsque cela est fait: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
En effet, vous devez paramétrer l'envoi par email depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email et relance.
Ensuite, si vous souhaitez recevoir une copie de l'email il suffit de compléter le champ "Copie à".
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié : Envoi en ligne
Je voudrais exporter toutes les factures 2018 dans un fichier pdf pour les imprimer une par une ensuite, or le logicien indique que ce n'est as possible
D'autre part la société a changé d'adresse en 2018 en janvier et je voudrais que la nouvelle adresse apparaisse dans le bloc d'info en haut a gauche
Si vous souhaitez exporter vos documents en PDF, cela est possible depuis la liste de vos Revenus. Une fois la liste sélectionnée (après avoir soit coché toute la liste à côté de "N°" soit coché les documents en question), il vous faudra cliquer sur "Télécharger / Imprimer" puis sur :
PDF si vous souhaitez avoir tous les documents sous un seul PDF
ZIP si vous souhaitez que chaque document soit dans un PDF séparé
ZIP avec pièces jointes si vous souhaitez exporter chaque facture avec toutes les pièces jointes liées que vous avez ajoutées précédemment.
Quand vous dites que le logiciel indique que ce n'est pas possible. Quel est le message exactement ? Éventuellement si vous exportez trop de documents à la fois vous pouvez faire plusieurs exports par dates par exemple, en filtrant à l'aide du module de recherche avec le champ Période.
Concernant vos coordonnées, si celles-ci doivent être mises à jour vous pouvez le faire à tout moment depuis la fiche entreprise : Paramètres > Compagnies/Départements, en cliquant sur le nom de votre entité. Le système vous renvoie vers un formulaire ou vous pouvez notamment changer l'adresse. Une fois cette manipulation faite, n'oubliez pas de sauvegarder. Attention, seul les nouveaux documents prendront en compte cette modification.
Bonjour,
Le total HT des achats par produit n'est pas lié au total HT des dépenses sur ces produits ?
J'ai l'impression que le prix d'achat n'est pas celui de la dépense.
Le système prend en compte le prix d'achat indiqué dans la fiche détaillée d'un produit comme base pour la création éventuelle d'une dépense ou d'un document de gestion de stock - prix que vous pouvez alors modifier ou non lors de la création de ces documents sans que cela ne change le prix d'achat indiqué dans la fiche du produit. Les dépenses impactent les rapports de trésorerie et non les rapports de marge, qui eux sont basés sur la fiche du produit et les documents de gestion de stock. Si vous souhaitez obtenir des rapports de marge précis (c'est-à-dire pas seulement basés sur le prix d'achat de la fiche produit mais sur un prix d'achat qui peut fluctuer selon les commandes fournisseurs par exemple), vous devez passer par l'option Gestion de stock:
1) créez un bon d'entrée en indiquant la quantité et le prix d'achat du ou des produits (cela impactera les rapports de marge)
2) générez en un clic la dépense correspondante (cela impactera la trésorerie).
Les rapports de marge (depuis l'onglet Rapports) se basent:
- sur les prix de ventes indiqués sur les factures de vente
- sur les prix d'achat indiqués sur les bons d'entrées (BE)
- sur l'ordre de sortie choisie dans vos paramètres du compte (Options par défaut > Gestion de stock).
Ainsi par exemple, vous achetez 10 articles à 10€ l'unité, puis la semaine suivante 10 articles à 11€ l'unité - achats que vous matérialisez par deux bons d'entrée. Si vous vendez ensuite 12 articles, et que vous avez choisi l'ordre de sortie "FIFO" (le premier rentré est le premier sorti), et bien le système calculera la marge en prenant en compte 10 articles à 10€ + 2 articles à 11€.
⇒ pour chaque vente, en absence de bons d'entrée (ou en l'absence d'option de Gestion de stock), le prix d'achat prix en compte est alors celui indiqué sur la fiche produit. Si celui-ci est égal à zéro (ou si rien n'est indiqué), la marge est égale à zéro (le système considère que le prix d'achat est égal au prix de vente).
Qu'entendez vous par : "je n'arrive pas à mettre la mention automatique lorsque je réalise des ventes sur des biens d'occasion."
Si j'ai bien compris votre demande , Si une mention revient souvent de manière automatique sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
Sachez aussi que vous pouvez renseigner manuellement vos mentions selon des cas spécifiques à votre facturation, lors de la création d’un document de facturation, vous pouvez insérer des mentions obligatoires dans le champ "Informations spécifiques" que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Lorsqu´une facture d´avoir est créé c´est le numéro de commande qui apparaît sur le document.
Comment faire pour voir la facture correspondante svp ? C´est mieux d´avoir la référence de la facture sur le document vu que c´est elle qui est annulée.
Merci.
Pourquoi ne pas faire la facture d'avoir depuis la facture plutôt que depuis le bon de commande? Car en effet c'est le numéro du document qui est à l'origine de l'avoir qui apparaît dans le titre de l'avoir.
En tout cas à l'avenir nous ferons en sorte que ce champ soit modifiable lors de la création de l'avoir.
serait -il possible de pouvoir rajouter des lignes de produit ou des ligne de texte n'importe ou dans un document pour éviter a devoir remonter la ligne a chaque fois que l'on fait une modification .je suis electricien et souvent mais devis font plus de 100 lignes et lors de modification je suis obligé de taper la modification en bas du devis pour ensuite le remonté a l'endroit voulu dans le devis donc pas pratique du tous
cordialement Mr basquin
Bonjour. J'ai voulu créer une facture à partir d'un devis et jusqu'à présent ça marchait. Seulement quand 'essaye maintenant j'ai ce message d'erreur.
"code": "error"
"message": "unknown attribute 'copy_invoice_from' for Invoice."
Si vous avez besoin du code utilisé, n'hésitez pas à me le demander.
Lotfi
Main d'oeuvre suggestion Résolu
Bonjour,
ou doit on indiqué la main d'oeuvre sur le devis.
Bonjour,
Vous pouvez ajouter manuellement les frais de main d'oeuvre en tant que ligne de produit, comme vous le feriez avec un autre produit. Il n'y a pas d'option particulière "frais de port".
Remarques:
Si vous utilisez la fonction gestion de stock: vous pouvez ensuite éditer la fiche du produit "frais de livraison" afin de cocher la case "Service" (située dans la partie "Plus d'options" de la fiche produit). En tant que produit "service", ce produit ne sera pas inclus dans les documents de gestion de stocks éventuels.
Si vous ne souhaitez pas que le produit "frais de livraison" soit ajouté à la liste de vos produits (catalogue), vous pouvez activer au préalable la "Possibilité de choisir lors de la création d'un document si un produit/service doit être ajouté au catalogue" (depuis Paramètres du compte > Options par défaut > Section produits). Ainsi lors de la création du document, il vous suffira de choisir de ne pas ajouter de frais de livraison au catalogue.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Commercial / Apporteur suggestion Résolu
Est ce que nous avons la possibilité d'ajouter un apporteur & commercial autre que dans la description additionnelle ?
Bonjour,
Dans la fiche d'un contact ou sur un document?
Cdt
Justine.
Certification de l'envoi de nos factures question Résolu
Bonjour,
L'état va rendre obligatoire à l'aube du 1er janvier 2023 l'envoi de toutes les factures de manière électronique.
Les factures que nous adresseront à nos clients devront être certifiées.
Comment assurez vous par votre logiciel MES FACTURES la certification de l'envoi des factures à nos clients ?
Dans l'attente de votre prompt retour,
bien cordialement
Sandrine MOISAN
Madame,
Le logiciel de facturation VosFactures est certifié pour répondre à l'obligation de conformité en France au regard de la loi actuelle "AntiFraude" à la TVA (inaltérabilité, sécurisation, conservation et d'archivage des données). Pour plus de précisions, veuillez consulter ce LIEN.
Concernant le futur changement de législation à venir, nous ferons bien évidemment le nécessaire pour rester en conformité.
Actuellement les instances gouvernementales n'ont pas encore statué sur les critères exacts à appliquer.
Dès que nous en saurons plus, nous développerons si besoin le format préconisé par la loi.
Sachez que vous pouvez déjà émettre des factures en XML (qui est une des pistes envisagées par l'état).
En espérant avoir répondu à votre question,
Bien Cordialement
Stefan
logo question Résolu
Bonjour
j ai un fichier pour mon logo mais il est trop grand
comment je dois faire pour pouvoir le reduire sur ma facture
merci
Bonjour,
L'idéal serait de redimensionner le logo avant de le re-télécharger. Vous pouvez lire nos explications ici: http://aide.vosfactures.fr/779516-R-duire-la-taille-du-logo
Si vous avez des difficultés, je peux m'en occuper (envoyez-moi votre logo par email après avoir autorisé l'accès à votre compte comme expliqué ici.)
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
facture janvier 2022 suggestion Résolu
silvous plait envoyer encore facture vos facture pour janvier 2022 pour la maison du liban.
merci
Bonjour,
Vous trouverez en pièce jointe votre facture d'abonnement.
Sachez que vous pouvez la retrouver depuis votre compte en allant dans Paramètres>Paramètres du compte>Votre compte en cliquant sur "Voir ma facture d'abonnement".
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Numéro de facture suggestion Résolu
Bonjour,
Est ce que c'est possible de créer un format de numérotation des Factures comme ceci : 2018010014 (Année:2018, Mois:01, Numéro 4 chiffre:0014)
Cordialement
Bonjour,
Oui cela est possible mais je vous conseille d'insérer des séparateurs, comme par exemple :
yyyy.mm.nr ou yyyy/mm/nr
Pour la longueur des numéros il suffit de la paramétrer.
Je vous invite à lire notre sujet ici qui explique comment paramétrer le format de numérotation de vos documents.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Paiement question Résolu
Bonjour,
Je voulais savoir si il est possible de connecter le TPE de Stripe (Wisepad 3) avec vosfactures? Si oui, comment?
Cordialement,
Bonjour,
En effet, cette fonctionnalité n'est pas disponible actuellement. Nous vous remercions pour votre suggestion. Sachez que celle ci a été prise en compte par notre service technique qui se chargera de l'étudier à des fins d'ajout sur la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Exporter en PDF question Résolu
Bonjour,
est-il possible de personnaliser le nom du fichier pdf lors de l'export d'un devis (par exemple DEVIS num-dev-OBJET-date_du_devis).
A vous lire,
Bonjour,
Malheureusement la personnalisation du nom n'est pas possible lors de l'export du fichier.
Cordialement,
Yves
Marges et bénéfices question Résolu
Bonjour je suis intéressé pour voir les bénéfices dans la liste des factures
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez connaitre la marge par produit.
Pour ce faire, deux solutions s'offrent à vous :
- Depuis la fiche de chaque produit (cliquez sur "Modifier" le produit et dans la partie "Plus d'options" vous avez le champ "Prix d'achat"). Le système vous affiche la marge en valeur et en pourcentage sur la fiche produit. Vous avez également des rapports de marge (depuis l'onglet Rapport) générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et du prix d'achat indiqué sur les fiches produit.
-
Via la fonction Gestion de stock : à chaque création de bon d'entrée (BE), vous indiquez le prix d'achat réel de vos produits achetés. Vous pouvez ainsi générer des rapports de marge plus précis qui prendront en compte le prix d'achat fluctuant de vos produits, car ces rapports sont générés automatiquement par le système sur la base des prix de ventes indiqués sur vos factures et des prix d'achat indiqués sur les BE (en se basant par défaut sur un ordre FIFO: le premier rentré est le premier sorti).
Pour en savoir d'avantage sur le Rapport de Marge je vous invite à lire le sujet de notre aide en ligne : ici.Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
BL dématerialisé suggestion Résolu
Bonjour,
Toujours pas possibilité de faire signer numeriquement un BL, comme on peut le faire pour un devis, dommage... Je suis abonné depuis plus d'un an, et malgré mes demandes, l'option n'est toujours pas active
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) qui pourront être signé :
En utilisant un document de vente (ex: Bon d'intervention, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. et aurez de ce fait la signature sur l'un de ces deux documents.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Logo client suggestion Résolu
Bonjour , je souhaitais vous partager une suggestion.
Cela serait encore plus professionnel au vue des clients si dans la page " Espace Facturation"
des clients on pouvait afficher leur logo .
Cdt
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion !
Nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Taxes question Résolu
Bonjour, je suis abonné à VosFactures et je voudrais que vous m'aidiez au sujet de la double taxation des produits; je fais de la prestation de sces et je dois appliquer 2 taxes differentes lors de la facturation; à la saisie cela se passe bien les 2 taxes sont apparentes et distinctes l'une de l'autre, mais lors de l'impression une seule taxe apparait (la taxe principale) la 2eme étant complètement invisible alors que son montant est cumulé avec la taxe principale; comment faire pour avoir les 2 taxes distinctement séparés à l'impression? le format d'impression utilisé est le classique, le problème est le même avec les autres formats après essais; j'attends avec impatience votre retour; merci;
Bonjour
En effet à l'heure actuelle les deux taxes d'une même ligne de produit ne sont pas distinguées dans le résumé des totaux (ni dans les rapports). Je transmets votre suggestion à l'équipe technique pour étudier si l'option de double taxation peut être améliorée dans ce sens.
Bien Cordialement
Thomas
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 thomas@vosfactures.fr
Fermeture Compte suggestion Résolu
Bonjour,
Veuillez fermer mon compte. Remerciements.
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
tva question Résolu
bonjour
je me permet de vous envoyer de ce message car j'aimerais masquer le hors taxe sur mes facture et ne faire apparaître que le TTC mais c'est impossible une solution svp
Bonjour,
Il vous faut alors cocher l'option "Montants TTC uniquement (ne pas afficher de montant HT ni de taxe)" lors de la création de votre document (situé dans le paragraphe "Plus d'options"). Attention, si vous facturez sans TVA et que vous souhaitez avoir des totaux en TTC (en non en HT), il faut alors choisir un taux de taxe égale à zéro (et non "inactif").
Je vous conseille de lire le sujet suivant: http://aide.vosfactures.fr/387403-Facturez-avec-ou-sans-taxe-et-ajoutez-vos-propres-taux-pour-vos-produits-services
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
Timbre fiscal suggestion Résolu
Bonjour
Comment je peux ajouter un frais additionnel (timbre fiscal de 0.600 TND) et non pas en pourcentage car jai trouver deuxième taxe mais en %, par ce qu'il est fixé à 0.600TND. Merci
Bonjour,
Nous n'avons pas cette option, je vous conseille de l'ajouter tout simplement entant que ligne de produit. Néanmoins, je transmet votre suggestion au service concerné pour un éventuel développement.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Coordonnées sur factures question Résolu
Bonjour,
Nous avons importés des factures en mentionnant seulement le nom du client.
Est ce que c'est possible d'afficher les coordonnées du client sur ces factures?
Cordialement
Bonjour,
Via l'importation de factures vous devez importer aussi l'adresse du client (et autres coordonnées) afin que le logiciel :
1) les affiche sur la facture,
2) lie les clients aux clients existants et éviter ainsi la création de doublons. Le système reconnait les clients sur les critères suivants:
- nom du client et n° de tva
ou
- nom du client et adresse email
ou
- n° ID du client et nom du client
ou
- n° ID du client et n° de tva
Vous pouvez en savoir plus ici.
J'espère vous avoir aidé.
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Liens web externes dans le mail d'envoi des factures question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais ajouter des liens hypertextes en-dessous du Footer de mon mail pour que mes clients puissent laisser un avis sur la prestation sur pages de réseaux sociaux ou autre. Hors j'ai indiqué les adresses de pages mais ce ne sont que des lignes de textes et pas des liens hypertextes. Comment faire pour qu'il n'aient plus qu'à cliquer pour arriver directement sur la page cible.
Merci
Bonjour,
Afin d'ajouter votre lien hypertext, il vous suffit d'ajouter le code HTML <a href="url-de-votre-lien">texte de votre lien</a> dans le champ "Bas de page de l'émail ( correspond à {{footer}} )" (Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email).
Vous pouvez également ajouter ce code au moment de l'envoi ou par défaut dans le champ "Email accompagnant l’envoi des documents", après avoir sélectionner "Email personnalisé" dans le champ de droite.
Vous trouverez plus d'informations sur l'envoi de documents ici.
En espérant vous avoir aidé,
Maxime
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20 maxime@vosfactures.fr
n°siret question Résolu
bonjour,
du a un demenagement geographique, mon n° siret evolue.
il se termine a present par 25 et non par 17.
comment proceder au changement?
Bonjour,
Cela dépend de la configuration de votre fiche compagnie:
♦ Si vous faites figurer votre numéro de SIRET en bas de page de vos documents, il faut alors que vous passiez par la création d'un nouveau département (sinon vous allez affecter le bas de page de vos documents existants). Pour cela:
1) allez dans Paramètres > Compagnies/départements: cliquez sur le nom de votre compagnie et, sans rien modifier, cliquez tout en bas sur "Ajouter un similaire"
2) la fiche de votre compagnie est alors dupliquée avec comme nom d'usage "macompagnie1" (que vous pouvez changer).
3) changez le SIRET, cochez la case "Principal" et sauvegardez.
Désormais, lors de la création d'une facture, le vendeur sera cette nouvelle compagnie "macompagnie1".
♦ Si au contraire votre numéro SIRET n'apparaît pas (ou pas seulement) en bas de page mais uniquement (aussi) sous les coordonnées vendeur, il vaut mieux me donner accès à votre compte pour que je puisse juger de la meilleure solution. Pour cela, merci de suivre les instructions suivantes et m'envoyer un petit email lorsque cela est fait: http://aide.vosfactures.fr/597271-Comment-donner-l-assistance-technique-un-acc-s-mon-compte-
Bien Cordialement,
Justine
envoi facture question Résolu
Je viens d'envoyer la facture n°1271 et 1272 mais je n'ai rien reçu en copie.
Pourriez-vous jeter un coup d'oeil s'il vous plait ?
Merci
Bonjour,
En effet, vous devez paramétrer l'envoi par email depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email et relance.
Ensuite, si vous souhaitez recevoir une copie de l'email il suffit de compléter le champ "Copie à".
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Envoi en ligne
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Export pdf et changement de l'adresse de la société question Résolu
Bonjour
Je voudrais exporter toutes les factures 2018 dans un fichier pdf pour les imprimer une par une ensuite, or le logicien indique que ce n'est as possible
D'autre part la société a changé d'adresse en 2018 en janvier et je voudrais que la nouvelle adresse apparaisse dans le bloc d'info en haut a gauche
Comment faire ?
Bonjour,
Si vous souhaitez exporter vos documents en PDF, cela est possible depuis la liste de vos Revenus. Une fois la liste sélectionnée (après avoir soit coché toute la liste à côté de "N°" soit coché les documents en question), il vous faudra cliquer sur "Télécharger / Imprimer" puis sur :
Quand vous dites que le logiciel indique que ce n'est pas possible. Quel est le message exactement ? Éventuellement si vous exportez trop de documents à la fois vous pouvez faire plusieurs exports par dates par exemple, en filtrant à l'aide du module de recherche avec le champ Période.
Concernant vos coordonnées, si celles-ci doivent être mises à jour vous pouvez le faire à tout moment depuis la fiche entreprise : Paramètres > Compagnies/Départements, en cliquant sur le nom de votre entité. Le système vous renvoie vers un formulaire ou vous pouvez notamment changer l'adresse. Une fois cette manipulation faite, n'oubliez pas de sauvegarder. Attention, seul les nouveaux documents prendront en compte cette modification.
Restant à votre disposition,
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
total des achats par produits ? question Résolu
Bonjour,
Le total HT des achats par produit n'est pas lié au total HT des dépenses sur ces produits ?
J'ai l'impression que le prix d'achat n'est pas celui de la dépense.
Bonjour,
Le système prend en compte le prix d'achat indiqué dans la fiche détaillée d'un produit comme base pour la création éventuelle d'une dépense ou d'un document de gestion de stock - prix que vous pouvez alors modifier ou non lors de la création de ces documents sans que cela ne change le prix d'achat indiqué dans la fiche du produit. Les dépenses impactent les rapports de trésorerie et non les rapports de marge, qui eux sont basés sur la fiche du produit et les documents de gestion de stock. Si vous souhaitez obtenir des rapports de marge précis (c'est-à-dire pas seulement basés sur le prix d'achat de la fiche produit mais sur un prix d'achat qui peut fluctuer selon les commandes fournisseurs par exemple), vous devez passer par l'option Gestion de stock:
1) créez un bon d'entrée en indiquant la quantité et le prix d'achat du ou des produits (cela impactera les rapports de marge)
2) générez en un clic la dépense correspondante (cela impactera la trésorerie).
Les rapports de marge (depuis l'onglet Rapports) se basent:
- sur les prix de ventes indiqués sur les factures de vente
- sur les prix d'achat indiqués sur les bons d'entrées (BE)
- sur l'ordre de sortie choisie dans vos paramètres du compte (Options par défaut > Gestion de stock).
Ainsi par exemple, vous achetez 10 articles à 10€ l'unité, puis la semaine suivante 10 articles à 11€ l'unité - achats que vous matérialisez par deux bons d'entrée. Si vous vendez ensuite 12 articles, et que vous avez choisi l'ordre de sortie "FIFO" (le premier rentré est le premier sorti), et bien le système calculera la marge en prenant en compte 10 articles à 10€ + 2 articles à 11€.
⇒ pour chaque vente, en absence de bons d'entrée (ou en l'absence d'option de Gestion de stock), le prix d'achat prix en compte est alors celui indiqué sur la fiche produit. Si celui-ci est égal à zéro (ou si rien n'est indiqué), la marge est égale à zéro (le système considère que le prix d'achat est égal au prix de vente).
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
TVA SUR LA MARGE question Résolu
Bonjour je n'arrive pas à mettre la mention automatique lorsque je réalise des ventes sur des biens d'occasion.
Bonjour,
Qu'entendez vous par : "je n'arrive pas à mettre la mention automatique lorsque je réalise des ventes sur des biens d'occasion."
Si j'ai bien compris votre demande , Si une mention revient souvent de manière automatique sur vos documents de facturation, vous pouvez l’inscrire par défaut dans le champ intitulé "Contenu par défaut du champ "Informations spécifiques" sur les documents de facturation" dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Documents de Facturation :
Sachez aussi que vous pouvez renseigner manuellement vos mentions selon des cas spécifiques à votre facturation, lors de la création d’un document de facturation, vous pouvez insérer des mentions obligatoires dans le champ "Informations spécifiques" que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Référence facture sur la facture d´avoir question Résolu
Lorsqu´une facture d´avoir est créé c´est le numéro de commande qui apparaît sur le document.
Comment faire pour voir la facture correspondante svp ? C´est mieux d´avoir la référence de la facture sur le document vu que c´est elle qui est annulée.
Merci.
Bonjour,
Pourquoi ne pas faire la facture d'avoir depuis la facture plutôt que depuis le bon de commande? Car en effet c'est le numéro du document qui est à l'origine de l'avoir qui apparaît dans le titre de l'avoir.
En tout cas à l'avenir nous ferons en sorte que ce champ soit modifiable lors de la création de l'avoir.
Bien cordialement
Séraphine.
Modification document de vente question Résolu
serait -il possible de pouvoir rajouter des lignes de produit ou des ligne de texte n'importe ou dans un document pour éviter a devoir remonter la ligne a chaque fois que l'on fait une modification .je suis electricien et souvent mais devis font plus de 100 lignes et lors de modification je suis obligé de taper la modification en bas du devis pour ensuite le remonté a l'endroit voulu dans le devis donc pas pratique du tous
cordialement Mr basquin
Bonjour,
Actuellement il faut en effet déplacer la ligne en la remontant.
Nous allons transmettre votre suggestion à notre service technique.
Cordialement
Problème facture à partir de devis question Résolu
Bonjour. J'ai voulu créer une facture à partir d'un devis et jusqu'à présent ça marchait. Seulement quand 'essaye maintenant j'ai ce message d'erreur.
"code": "error"
"message": "unknown attribute 'copy_invoice_from' for Invoice."
Si vous avez besoin du code utilisé, n'hésitez pas à me le demander.
Lotfi
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64