voici ma suggestions : ajouter PayPlug comme mode de paiement disponible dans VosFactures.
Les forces de PayPlug selon moi :
- une page de paiement optimisée,
- un système anti-fraude intelligent,
- une interface de gestion claire,
- des couts compétitifs,
- des solutions de paiement en ligne ET en physique
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour, je voudrai qu'un de mes employé puisse se connecté sur mon compte mais sans avoir accès a ce que je fais moi mais que accées a ce qu'il fait lui c'est possible ? et que moi je voit ce quel fait bien entendu? merci
Bonjour,
L'envoi d'une facture récurrente a donné lieu à cette erreur. Que faut-il faire pour solutionner le problème et faire en sorte que cela ne se reproduise pas ?
Merci par avance,
LP
J'imagine que vous visualisez ce message dans le cadre du suivi de l'envoi par email du document. Ceci n'est pas lié à la récurrence ni à une quelconque erreur du logiciel. En fait le logiciel assure le suivi de l'envoi et vous informe que votre email n'a pas pu être délivré au destinataire car sa boîte de messagerie est pleine ("user quota exceeded"). Il faut que votre client supprime des mails dans sa boite de réception. Vous pourrez lui renvoyer alors le document 24h après le "nettoyage" de ses mails.
Je me demande si c'est déjà possible, mais avons-nous la possibilité de personnaliser le menu principal en ajoutant des éléments personnalisés ?
(cf ma PJ)
Ca éviterait de devoir cliquer sur "Revenus" et d'avoir les pages de son choix accessibles rapidement.
D'autant qu'il y a beaucoup de place dans ce menu principal.
Merci de votre retour.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
bonjour
J'ai deux questions svp :
- Peut-on mettre en gras des lignes de texte svp et comment devons nous procéder
- La tva en Suisse change et passe de 7.7% à 8.1% au 1er janvier. Puis je faire mes devis à compter de maintenant avec cette nouvelle tva mais continuer à facturer soit ces nouveaux devis soit les anciens avec tva à 7,7%
Vous pouvez copier des codes CSS afin de modifier le style (gras, italique, couleur...) des lignes de texte que vous insérer, mais attention, cela modifiera toutes les lignes de texte. Vous ne pouvez pas changer le style d'une facture à une autre. Vous trouverez les codes à copier ici et là.
Concernant la TVA, si elle change au premier janvier, les devis devront être modifiez et envoyez car les factures devront avoir la nouvelle TVA. Mais je vous invite à confirmer cela avec votre comptable.
Nous avons remarqué que dans les filtres de recherche, le champs "Catégorie" est désormais cliquable mais n'est plus requêtable en saisissant directement le nom de la catégorie. Comme nous en avons beaucoup, cela est fastidieux de devoir rechercher la catégorie en scrollant et non plus en tapant son libellé
Nous allons transmettre votre suggestion à notre Service Techniqsue qui évaluera sa faisabilité. Nous reviendrons vers vous si celle ci se développe à l'avenir.
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau de nos serveurs. Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Il serait pertinent de pouvoir désactiver les relances sur une facture spécifiquement (par exemple si nous savons qu'il y a un litige en cours).
Aujourd'hui, il faut désactiver les relances pour le contact ce qui empêche l'envoi des relances sur les autres factures où il n'y a pas de litige
Nous vous rassurons qu'une mise à jour de la base logiciel a été réalisée ce qui a provoqué cette erreur temporaire ce samedi matin.
La mise à jour a été bien réalisée et les documents se génèrent correctement, tout est rentré dans l'ordre.
Bonjour je ne peut plus ouvrir aucun de mes documents ont me signal Une erreur est survenue lors de la génération du format
impossible ouvrir les facture est ...
Dans l'espace facturation, il serait pertinent de rajouter la colonne "Date de paiement" afin que le client puisse pointer les rapprochements que nous avons fait suite à ses règlements reçus et vérifier la concordance auprès de sa compta.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour.
Dans les paramètres, à la section "Plan comptable" il est possible de définir les comptes comptables pour les taxes. Il est par exemple possible de définir le compte comptable pour la TVA à 20%.
Cependant, il y a 2 possibilités de compte comptable avec une TVA à 0% :
- Prestations intracom (vers les pays de l’UE) : le montant doit s’intégrer en 706200 (pas de TVA)
- Prestations export (vers les pays hors UE) : le montant doit s’intégrer en 706300 (pas de TVA)
Si possible, comment faudrait-il paramétrer le compte pour distinguer les 2 comptables comptable pour ces TVA à 0% ?
Je vous remercie par avance pour votre retour.
Très bonne fin de journée.
Cordialement,
En principe pour les exports hors UE on ne met pas "0%", on indique "N/A". Toutefois si vous préférez indiquer 0% et distinguer le compte comptable de cette taxe pour ce type de vente en particulier, malheureusement nous n'avons pas cette option actuellement.
Vous avez néanmoins trois solutions :
créer 2 produits (un pour les ventes EU, un pour les exports hors EU) pour pouvoir indiquer 2 comptes différents, depuis la fiche de ces produits
créer un taux de TVA "N/A" (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs ; voir ici) et l'appliquer pour les ventes "hors EU" par exemple ; de cette manière dans votre fichier d'export vous pourrez reconnaître les factures "hors EU" pour ensuite indiquer le bon compte comptable en modifiant ce fichier.
créer un département dédié pour les ventes "hors EU" (voir ici) afin de pouvoir exporter uniquement les factures "hors EU" et du coup remplacer facilement le comptes comptables (par un "search & replace" sur excel).
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
CE serait utile de pouvoir peut être dans la version max attribuer des factures à mes équiipes de commerciaux avec des % de commission par produits ou familles de produits
En effet, actuellement, il n'est pas possible d'attribuer des factures aux équipes de commerciaux avec des % de commission par produits ou familles de produits.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Vous devez diviser votre paiement car un paiement peut être rapprochée avec une seule facture uniquement. Mais c'est une bonne suggestion que nous essaierons de développer dans le futur.
Nous faisons chaque mois le même graphe avec les mêmes paramètres : afin de gagner du temps, il serait pertinent de pouvoir créer des graphes/rapports favoris personnalisés
Nous vous remercions pour votre suggestion et l'ajoutons à notre liste des éventuels développements futurs.
Nous vous tiendrons informé si celle ci se développe à l'avenir.
Bonjour suite à un export , le module d'exportation des factures est bloqué.
Nous avons un module Adblocker que nous avons désactivé pour vos factires mais cela ne semble las suffisant.
Avez vous une idée de gestion de ce probleme ?
Bonjour,
J'aimerai une numérotation différente que celle que j'ai appliqué sur mes 10 premières factures.
J'ai modifier la numérotation dans les paramètres pour les suivantes mais je n'arrive pas l'appliquer sur les 10 première.
Merci de votre retour
Une option pourrait vous être utile: vous pouvez activé l'affichage d'une colonne additionnelle "Facturé" dans la liste de vos documents.
Pour cela, allez dans Revenus > Tous ou bien Revenus > Bons de commande et cliquez sur l'icône de roue en haut à droite puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes". Cochez la case "Facturé" puis sauvegardez.
Vous apercevrez une nouvelle colonne "Facturé" à droite de la colonne "Etat". Les bons de commande qui ont été facturés seront désigné par un signe noir.
Je vous fais parvenir en pièce-jointe une capture d'écran à titre d'exemple.
En effet, le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de joindre une ou plusieurs pièces jointes, visible(s) ou non par vos clients. (Par exemple, vous pouvez joindre des photos, conditions générales de vente, attestations...)
La pièce jointe peut donc être un document PDF ou Word, un fichier Excel ou tout simplement une image.
Je vous invite à consulter ci dessous notre tutoriel dédié :
Intégration de PayPlug suggestion Résolu
Bonjour,
voici ma suggestions : ajouter PayPlug comme mode de paiement disponible dans VosFactures.
Les forces de PayPlug selon moi :
- une page de paiement optimisée,
- un système anti-fraude intelligent,
- une interface de gestion claire,
- des couts compétitifs,
- des solutions de paiement en ligne ET en physique
Je vous laisse juger et voter !
Cordialement,
Xavier
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
compte question Résolu
Bonjour, je voudrai qu'un de mes employé puisse se connecté sur mon compte mais sans avoir accès a ce que je fais moi mais que accées a ce qu'il fait lui c'est possible ? et que moi je voit ce quel fait bien entendu? merci
Bonjour,
Avec le Logiciel de facturation VosFactures, vous avez la possibilité d'avoir de multiples utilisateurs sur un compte.
Et lui restreindre son accès à son département.
Restant à votre disposition,
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Great app! thanks / Mike Avis de satisfaction Résolu
Great app! thanks / Mike
Thank you for you comment!
552 5.2.2 user quota exceeded (UserSearch) question Résolu
Bonjour,
L'envoi d'une facture récurrente a donné lieu à cette erreur. Que faut-il faire pour solutionner le problème et faire en sorte que cela ne se reproduise pas ?
Merci par avance,
LP
Bonjour,
J'imagine que vous visualisez ce message dans le cadre du suivi de l'envoi par email du document. Ceci n'est pas lié à la récurrence ni à une quelconque erreur du logiciel. En fait le logiciel assure le suivi de l'envoi et vous informe que votre email n'a pas pu être délivré au destinataire car sa boîte de messagerie est pleine ("user quota exceeded"). Il faut que votre client supprime des mails dans sa boite de réception. Vous pourrez lui renvoyer alors le document 24h après le "nettoyage" de ses mails.
En espérant vous avoir aidé,
Bien Cordialement
Justine
--
Service clientèle +33 (0)4.83.58.10.20
info@vosfactures.fr
Ne pas pouvoir rechercher suggestion Résolu
Bonjour,
On ne peut pas rechercher les factures et les comptes des clients. Pourriez-vous nous aider, svp?
Cordialement
Des mises à jour ont été mise en place sur les serveurs pour faire face a une activité exceptionnel. L'onglet de recherche a été rétablie.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionné.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Modification/personnalisation du menu principal suggestion Résolu
Je me demande si c'est déjà possible, mais avons-nous la possibilité de personnaliser le menu principal en ajoutant des éléments personnalisés ?
(cf ma PJ)
Ca éviterait de devoir cliquer sur "Revenus" et d'avoir les pages de son choix accessibles rapidement.
D'autant qu'il y a beaucoup de place dans ce menu principal.
Merci de votre retour.
Bonjour,
Actuellement en effet ce n'est pas possible.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
devis et factures suggestion Résolu
bonjour
J'ai deux questions svp :
- Peut-on mettre en gras des lignes de texte svp et comment devons nous procéder
- La tva en Suisse change et passe de 7.7% à 8.1% au 1er janvier. Puis je faire mes devis à compter de maintenant avec cette nouvelle tva mais continuer à facturer soit ces nouveaux devis soit les anciens avec tva à 7,7%
Bonjour,
Vous pouvez copier des codes CSS afin de modifier le style (gras, italique, couleur...) des lignes de texte que vous insérer, mais attention, cela modifiera toutes les lignes de texte. Vous ne pouvez pas changer le style d'une facture à une autre. Vous trouverez les codes à copier ici et là.
Concernant la TVA, si elle change au premier janvier, les devis devront être modifiez et envoyez car les factures devront avoir la nouvelle TVA. Mais je vous invite à confirmer cela avec votre comptable.
Bien Cordialement
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Suite évolution "Catégorie" : recherche impossible suggestion Résolu
Nous avons remarqué que dans les filtres de recherche, le champs "Catégorie" est désormais cliquable mais n'est plus requêtable en saisissant directement le nom de la catégorie. Comme nous en avons beaucoup, cela est fastidieux de devoir rechercher la catégorie en scrollant et non plus en tapant son libellé
Bonjour,
Nous allons transmettre votre suggestion à notre Service Techniqsue qui évaluera sa faisabilité. Nous reviendrons vers vous si celle ci se développe à l'avenir.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Erreur 500 erreur Résolu
bonsoir
je ne peux plus faire de factures et devis et j'en ai besoin en urgence
Pouvez vous réparer le beug svp
Bonjour,
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau de nos serveurs. Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Cordialement,
Yves
Désactiver les relances pour une facture suggestion Résolu
Il serait pertinent de pouvoir désactiver les relances sur une facture spécifiquement (par exemple si nous savons qu'il y a un litige en cours).
Aujourd'hui, il faut désactiver les relances pour le contact ce qui empêche l'envoi des relances sur les autres factures où il n'y a pas de litige
Bonjour,
Il est possible également de faire les relances de manières manuelles.
Nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
BUG erreur Résolu
Bonjour, sur chaque facture ou devis, j'ai l'erreur : Une erreur est survenue lors de la génération du format
Bonjour Monsieur,
Nous vous rassurons qu'une mise à jour de la base logiciel a été réalisée ce qui a provoqué cette erreur temporaire ce samedi matin.
La mise à jour a été bien réalisée et les documents se génèrent correctement, tout est rentré dans l'ordre.
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.
Excellente journée.
Yves
erreur suggestion Résolu
Bonjour je ne peut plus ouvrir aucun de mes documents ont me signal Une erreur est survenue lors de la génération du format
impossible ouvrir les facture est ...
Bonjour,
L'erreur temporaire de Samedi était due à une mise à jour du logiciel VosFactures sur nos serveurs.
Nous nous excusons du désagrément occasionné.
Cordialement
L'équipe VosFactures
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Urgent - Impossible de rechercher factures et contacts erreur Résolu
Comme les messages précédents, il n'est plus possible de faire des recherches. Urgent, svp !
Merci d'avance pour la résolution du problème.
Bonjour,
Des mises à jour ont été mise en place sur les serveurs pour faire face a une activité exceptionnel.
L'onglet de recherche a été rétablie. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionné.
Cordialement,
L'équipe VosFactures
Espace facturation - ajout colonne "Date de paiement" suggestion Résolu
Dans l'espace facturation, il serait pertinent de rajouter la colonne "Date de paiement" afin que le client puisse pointer les rapprochements que nous avons fait suite à ses règlements reçus et vérifier la concordance auprès de sa compta.
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Distinguer compte comptable TVA à 0 pour prestations intracom vs prestations export suggestion Résolu
Bonjour.
Dans les paramètres, à la section "Plan comptable" il est possible de définir les comptes comptables pour les taxes. Il est par exemple possible de définir le compte comptable pour la TVA à 20%.
Cependant, il y a 2 possibilités de compte comptable avec une TVA à 0% :
- Prestations intracom (vers les pays de l’UE) : le montant doit s’intégrer en 706200 (pas de TVA)
- Prestations export (vers les pays hors UE) : le montant doit s’intégrer en 706300 (pas de TVA)
Si possible, comment faudrait-il paramétrer le compte pour distinguer les 2 comptables comptable pour ces TVA à 0% ?
Je vous remercie par avance pour votre retour.
Très bonne fin de journée.
Cordialement,
Bonjour,
En principe pour les exports hors UE on ne met pas "0%", on indique "N/A". Toutefois si vous préférez indiquer 0% et distinguer le compte comptable de cette taxe pour ce type de vente en particulier, malheureusement nous n'avons pas cette option actuellement.
Vous avez néanmoins trois solutions :
créer 2 produits (un pour les ventes EU, un pour les exports hors EU) pour pouvoir indiquer 2 comptes différents, depuis la fiche de ces produits
créer un taux de TVA "N/A" (dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs ; voir ici) et l'appliquer pour les ventes "hors EU" par exemple ; de cette manière dans votre fichier d'export vous pourrez reconnaître les factures "hors EU" pour ensuite indiquer le bon compte comptable en modifiant ce fichier.
créer un département dédié pour les ventes "hors EU" (voir ici) afin de pouvoir exporter uniquement les factures "hors EU" et du coup remplacer facilement le comptes comptables (par un "search & replace" sur excel).
Si vous avez besoin de renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous recontacter.
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
Résiliation suggestion Résolu
Bonjour
Je me suis inscrit par erreur. Je souhaite résilier et annuler mon inscription
Merci de faire le nécessaire
Bien à vous
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
logo trop grand question Résolu
bonjour comment puisje avoir mon logo moins grand merci
Bonjour,
Le mieux est de tout simplement redimensionner le fichier d'origine avant de le télécharger sur votre compte. Vous pouvez en savoir plus ici: http://aide.vosfactures.fr/779516-Modifier-la-taille-du-logo
Bien Cordialement,
Justine
Service clientèle
www.vosfactures.fr
info@vosfactures.fr
COMMERCIAUX suggestion Résolu
CE serait utile de pouvoir peut être dans la version max attribuer des factures à mes équiipes de commerciaux avec des % de commission par produits ou familles de produits
Bonjour,
En effet, actuellement, il n'est pas possible d'attribuer des factures aux équipes de commerciaux avec des % de commission par produits ou familles de produits.
Nous vous remercions pour votre suggestion.
Sachez que celle ci a été transmise au service technique qui se chargera d' évaluer la faisabilité et le cas échant ajoutée à la liste des développements éventuels futurs.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé.
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture d'acompte question Résolu
Bonjour,
Sur une facture d'acompte ,est il possible de rappeler le montant total du devis initial et la somme qu'il reste à payer?
Merci
Laurent
Bonjour,
Vous pouvez le faire manuellement en utilisant la Description ou les Informations Spécifiques de votre facture d’acompte.
Mais le logiciel ne l'affichera pas de manière automatique.
Restant à votre disposition,
Cordialement,
Yves
rapprochement facture question Résolu
bonjour
je souhaite connaitre la manipulation pour rapprocher mes encaissement bancaire quand le client solde 2 ou 3 facture en une seul foi?
merci
Bonjour,
Ce n'est pas possible à l'heure actuelle. Vous devez diviser votre paiement car un paiement peut être rapprochée avec une seule facture uniquement. Mais c'est une bonne suggestion que nous essaierons de développer dans le futur.
Bien cordialement,
Créer des graphes / rapports favoris suggestion Résolu
Nous faisons chaque mois le même graphe avec les mêmes paramètres : afin de gagner du temps, il serait pertinent de pouvoir créer des graphes/rapports favoris personnalisés
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre suggestion et l'ajoutons à notre liste des éventuels développements futurs.
Nous vous tiendrons informé si celle ci se développe à l'avenir.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Blocage facture suggestion Résolu
Bonjour suite à un export , le module d'exportation des factures est bloqué.
Nous avons un module Adblocker que nous avons désactivé pour vos factires mais cela ne semble las suffisant.
Avez vous une idée de gestion de ce probleme ?
Avez-vous un message d'erreur qui apparait? Si oui, merci de m'envoyer une capture d'écran du message.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Numérotation de facturation question Résolu
Bonjour,
J'aimerai une numérotation différente que celle que j'ai appliqué sur mes 10 premières factures.
J'ai modifier la numérotation dans les paramètres pour les suivantes mais je n'arrive pas l'appliquer sur les 10 première.
Merci de votre retour
Bonjour,
Vous ne pouvez pas modifier des factures déjà envoyés ou imprimés. Si ce n'est pas le cas alors il faudra les changer manuellement.
Cordialement,
Yves
état dans bon de commande suggestion Résolu
serait il possible de rajouter dans les états : chantier à faire et chantier fait
merci
Bonjour,
Une option pourrait vous être utile: vous pouvez activé l'affichage d'une colonne additionnelle "Facturé" dans la liste de vos documents.
Pour cela, allez dans Revenus > Tous ou bien Revenus > Bons de commande et cliquez sur l'icône de roue en haut à droite puis sur "Personnaliser l'affichage des colonnes". Cochez la case "Facturé" puis sauvegardez.
Vous apercevrez une nouvelle colonne "Facturé" à droite de la colonne "Etat". Les bons de commande qui ont été facturés seront désigné par un signe noir.
Je vous fais parvenir en pièce-jointe une capture d'écran à titre d'exemple.
En espérant vous avoir aidé.
CGV question Résolu
Bonjour
est-il possible d'avoir un document CGV attaché aux devis et aux factures?
Bonjour,
En effet, le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de joindre une ou plusieurs pièces jointes, visible(s) ou non par vos clients. (Par exemple, vous pouvez joindre des photos, conditions générales de vente, attestations...)
La pièce jointe peut donc être un document PDF ou Word, un fichier Excel ou tout simplement une image.
Je vous invite à consulter ci dessous notre tutoriel dédié :Ajouter des Pièces Jointes à un Document de Facturation
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64