Nous avons créée sans attention deux comptes pour un même clients, et facturé sur les deux comptes client.
Y a t il un moyen de les fusionner les deux comptes et réunir les documents comptables svp ?
Nous n'avons pas d'option permettant de fusionner les comptes. En revanche vous pouvez exporter vos données (documents, liste de contacts, catalogue produits) au format tabulaire (excel), pour ensuite les importer sur l'unique compte que vous allez garder.
Vous pouvez en savoir plus ici :
Le système m'indique que vous avez créé un compte ce matin sur vosfactures.fr. Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux Entrepreneurs (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).
Il y a en effet un dysfonctionnement u niveau de l'envoi qui n'est pas lié à notre outil soyez rassuré notre Service Technique est en cours de traitement de cette problématique nous attendons un retour cela ne devrait être long. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Vous avez bien fait de nous contacter. La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site.
Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Avec le logiciel de facturation VosFactures vous avez en effet la possibilité d'indiquer le mode de règlement sur vos factures. Le système vous propose plusieurs modes de règlement par défaut, et si cela n'est pas suffisant vous pouvez ajouter vos propres modes de règlement en procédant comme suit : Mode de règlement d'une facture.
Ainsi vous pourrez indiquer "cb pnf ( paiement cb x fois)" sur vos factures. Mais attention, dans votre exemple je vois qu'il s'agit de paiements en plusieurs fois, or notre système ne prend pas en compte les prélèvements. Vous pourrez donc spécifier ce mode de règlement sur la facture, mais il sera à mettre en place de votre côté auprès de votre banque.
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau de nos serveurs. Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Bonjour Comment peut-on produire des bons de livraisons partielles (relative à une proforma) ou avoir plusieurs BL pour une seule Commande client (proforma ou devis) ?
Me confirmez-vous créer vos bons de livraison depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de stock ? Si oui, alors sachez que cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture... Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
Avec VosFactures vous pouvez créer des Bons de livraisons partielles, toutefois il faudra les créer directement depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de gestion de stock>BL en indiquant le numéro de commande commun dans le champ Commentaire. Une fois les livraisons effectuées, il vous restera à créer la facture correspondante : depuis l'onglet Gestion de stock>Documents de gestion de stock vous n'aurez qu'à cocher les BL concernés puis au dessus vous sélectionnerez Créer la facture correspondante (comme expliqué dans l'aide en ligne ci-dessus).
Bonjour, sur mes devis et facture il y a l'intitulé " Vendeur" et "acheteur". Je souhaite les enlever car je fais de la prestation de services et ces intitulés ne sont pas adaptés . Pouvez vous me dire comment faire? Merci
Il est tout à fait possible de supprimer les titres "Vendeur" et "Acheteur ".
Tout d'abord sachez qu'il existe des Formats sans titres "Vendeur" et "Acheteur" : Standard2 droit, Standard2 gauche, Standard2 droit bleu, Standard2 gauche bleu, Classique, Encadré, vosfactures2, et vosfactures4.
Pour les autres formats, il vous suffit de copier un code dans le champ CSS de vos paramètres situé depuis l'onglet Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression (en savoir plus).
L'autre solution serait de passer par la création d'un format personnalisé, afin de remplacer ces titres par les titres de votre choix
Bonjour, apres un CT avec David de l'assistance, nous n'avons pu acceder à ma demande.
Je souhaite personnaliser mes étiquettes produits allant sur des gondoles (ajout de logo et cadre...)
Egalement nous n'avons pu réunir toutes nos étiquettes à imprimer sur une même page, le logiciel utilise une page par étiquette, nous n'avons pu faire de copier coller pour les reunir sous un autre logiciel.
Dans l'attente de votre réponse
Cordialement
En effet, il n'est pas possible d'ajouter un logo sur les étiquettes.
Aussi, dans le cadre de votre personnalisation, si les dimensions des étiquettes ne vous conviennent pas, vous pouvez les ajuster depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, paragraphe "Impression des étiquettes avec code-barres".
Vous pourrez ainsi choisir la largeur et la hauteur en millimètres. Il est conseillé d'imprimer des étiquettes ayant au minimum 30x25mm de dimension, autrement il est sera fort probable que les codes-barres n'apparaissent pas en entier. Par défaut le système indique 50 mm de largeur et 30 mm de hauteur.
Regardant votre seconde problématique, d'impression des étiquettes, un document au format PDF va se télécharger, contenant toutes les étiquettes les unes à la suite des autres et non sur une seule page.
En règle générale, il est impossible de récupérer une facture supprimée. En revanche, exceptionnellement nous pouvons le faire pour vous. Pour cela, merci de nous envoyer le numéro de facture ainsi que d'activer l'accès technique depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > votre compte ensuite tout en bas vous avez un bouton Accès technique, n'oubliez pas de sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Nous sommes en train de terminer notre site d'e-commerce et nous avons deux problèmes avec votre plugin WooCommerce:
Nous sommes basés en Belgique avec un numéro de TVA Belge et dès lors, quand nous facturons en dehors de Belgique à une entité basée en Europe et assujettie à leur TVA nationale, nous facturons sans TVA, mais nous devons légalement indiquer une mention sur la facture.
Nous avons déjà demandé si cela pouvait être automatique lors de la création de la facture, donc un affichage conditionnel du genre « si facturation sans TVA alors imprimer un champs sur la facture »
Vous nous avez répondu à l’époque que cela serait étudié, mais qu’entretemps, la seule solution serait d’utiliser le champs « Informations spécifiques » de la facture.
C’est ce que nous faisions jusqu’à présent (voir attaché capture d’écran PS_1) avec le souci qu’il nous faut intervenir manuellement pour supprimer la mention quand cell-ci n’est pas d’application.
Le premier problème, c’est que quand c'est le plugin qui génère la facture, le champs « Informations spécifiques » ne s’affiche / s’imprime pas, alors que cela se passe bien quand nous créeons la facture depuis l’application VosFactures (voir attaché capture d’écran PS_2)
Nous précisions que l'option est activée dans la configuration du plugin au niveau de notre site.
Au minimum, il faudrait que le champs soit affiché quand la facture est générée par le plugin et ce qui serait parfait c’est que cela soit conditionnel avec le fait que la facturation se fasse sans TVA.
Le deuxième problème, c’est la distinction entre Particulier et Entreprise qui n’est pas prise en charge par le Plugin ce qui est un problème du point de vue comptabilité pour pouvoir trier les factures faites à des particuliers ou des Entreprises.
Idéalement il faudrait que si le champs « Nom de l’Entreprise » est rempli, le contact devrait être ajouté avec un tag « Entreprise » ou si le champs est vide, le contact devrait être ajouté avec un tag « Particulier »
Actuellement, tous les contacts générés via le plugin sont enregistrés avec un tag « Entreprise » par défaut, c’est très génant.
Nous vous remercions d’avance pour votre prompt retour à ce sujet, sachant que tous vos clients basés en Europe, qui ont intégré votre plugin WooCommerce et qui facturent en dehors de leur pays ont certainement les mêmes soucis.
Bonjour. Nous avons environ 400 factures programmées pour être réccurente tous les trimestres et les factures envoyées par mail à chaque client. De nombreux clients nous rappellent pour nous dire qu'ils n'ont pas reçu la facture (surement perdues dans les SPAM). Y'a-t-il des opérations à faire pour limiter cette effet ?
Merci par avance
Je vois que vous êtes en formule Pro et que vous utilisez donc le mode d'envoi par défaut.
Il est rare que nos emails soient spamés. Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment hotmail et outlook). Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Je vous conseille vivement de passer en mode d'envoi SMTP dans le cadre d'une formule PRO.
En ce qui concerne votre seconde question pouvez-vous nous donner plus de précisions ?
Bonjour
depuis quelques temps, je n'utiliser plus vos facture, j 'ai donc perdu mes codes d 'accès, mais à ce jour j 'ai besoin d 'avoir accès aux factures effectuées pour l'entreprise VIVI SERVICES.
Il y a un compte de crée avec l'adresse mail virginie171828@gmail.com le 15.07.2020 mais ce compte est vide.
Vous avez probablement un compte crée avec une autre adresse mail.
Soyez rassuré, vous pouvez facilement Réinitialiser votre mot de passe
Bonjour, Il y a un problème de cohérence du montant des frais de livraison lorsque la commande est livrée via mondial relais. Autant pour les livraisons standards c'est bien le montant payé qui figure bien sur la facture autant lorsque c'est via mondial relay le montant est erroné (normalement 5€ TTC et c'est 4,74TTC qui est repris sur votre plateforme. Nous sommes chez wix.
Merci pour votre retour
Bonjour l'inventaire de mon entreprise est le 31 mars de chaque année. Hors la numérotation des factures ainsi que les informations (chiffre d'affaire etc) ont étés remis à zéro le 1 janvier 2020. Je souhaiterais que la numérotation des facture continu comme au 31 décembre et ne change pas même l'hors de l'inventaire et souhaiterais que les informations (chiffre d'affaires du jour, mois et année) changent au 31 mars. Comment faire?
Cordialement Camille Lebreton
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici). Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
Concernant les Factures qui ont déjà été édité depuis le 1er Janvier, si elle n'ont pas été envoyé au client vous pouvez modifier la numérotation pour suivre celle qui était après avoir activé l'exercice comptable et la numérotation basée sur celle ci.
Si elles ont été envoyé au client alors il faudra faire un avoir puis refaire la facture avec la bonne numérotation. Il faudra probablement modifier le numéro de la première facture pour que les autres suivent après avoir activé l'exercice comptable et la numérotation basée sur celle ci.
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
Qu'entendez vous par : "JE NE PEUT METTRE DES ARTICLES"
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique.
Si j'ai bien compris votre demande, si vous souhaitez ajouter un produit , pour cela allez depuis l'onglet Produits (ou Gestion de stock > Produits en cas de Gestion de stock activée) cliquez sur le bouton Nouveau produit :
Pour aller plus vite, sachez que vous pouvez importer un fichier contenant la liste de vos produits & services. Pour en savoir plus, consultez ce sujet ici et nos conseils précis là.
Vous pouvez modifier la taille de la police de l'ensemble des éléments de vos factures et autres documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et copiez le Code CSS et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» en indiquant la taille souhaitée en pixel (px) ou en point (pt) sans oublier de sauvegarder.
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Historique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliquéici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si plusieurs documents ont été supprimés récemment, nous pourrons sûrement les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée).
Rappel :
1- Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités.
2- Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
N'hésitez pas à nous recontacter si vous ne trouvez pas trace des documents recherchés.
fusionner deux comptes doublon (tous facturés) question Résolu
bonjour,
Nous avons créée sans attention deux comptes pour un même clients, et facturé sur les deux comptes client.
Y a t il un moyen de les fusionner les deux comptes et réunir les documents comptables svp ?
Merci
Cdlt
Bonjour,
Nous n'avons pas d'option permettant de fusionner les comptes. En revanche vous pouvez exporter vos données (documents, liste de contacts, catalogue produits) au format tabulaire (excel), pour ensuite les importer sur l'unique compte que vous allez garder.
Vous pouvez en savoir plus ici :
Une fois la migration faite, vous pourrez supprimer le compte créé par erreur.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
impossible de telecharger question Résolu
bonjour j'ai reçus de devis d'une société mais je ne trouve pas comment les lires
cordialement
Bonjour,
Le système m'indique que vous avez créé un compte ce matin sur vosfactures.fr. Je pense que vous avez dû faire une erreur de destinataire ou peut-être une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux Entrepreneurs (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
IMPOSSIBLE D'ENVOYER LES FACTURES erreur Résolu
Dysfonctionnement depuis 1h environ, les factures ne partent pas, alors qu'aucun problème de connexion
Merci de résoudre le problème en urgence
Cordialement,
Bonjour,
Il y a en effet un dysfonctionnement u niveau de l'envoi qui n'est pas lié à notre outil soyez rassuré notre Service Technique est en cours de traitement de cette problématique nous attendons un retour cela ne devrait être long. Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Désabonnement suggestion Résolu
Je souhaite interrompre mon essai gratuit car je n'ai pas besoin.
Bonjour,
Sachez que vous pouvez conserver votre compte gratuitement sans limitation de durée, et créer gratuitement jusqu’à 3 documents par mois en optant pour la version gratuite MICRO.
Toutefois si vous souhaitez supprimer votre compte, veuillez suivre les explications données ici.
Vous devez dans un premier temps vous connecter depuis le site officiel : https://vosfactures.fr/ en renseignant votre identifiant qui est votre adresse email et votre mot de passe. Ensuite suivez les explications.
Egalement, pourriez-vous m’indiquer ce qui vous a éventuellement déplu dans l’utilisation du logiciel ?
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Mention vos facture question Résolu
Bonjour
je ne vois pas ou je peux acheter l'option de suppression de vos factures.
Bonjour,
Vous avez bien fait de nous contacter. La suppression de la mention "Facturation en ligne sur VosFactures.fr" en bas de page des documents PDF est possible et à un coût de 20€ HT par an (gratuit en cas de formule MAX) comme indiqué sur la page tarifs de notre site.
Si vous êtes toujours intéressé, il suffit de me le confirmer par retour d'email et une facture proforma vous sera envoyée que vous pourrez payer en ligne de manière sécurisée.
Restant à votre disposition,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
INDEXATION GASOIL question Résolu
BONJOUR,
Je dois intégrer une colonne INDEXATION du Gasoil. Cela est il possible de faire??
Cdt
Bonjour,
En vous remerciant par avance,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
remplacement iban question Résolu
bonjour j'ai fais une erreur sur mon iban qui ce trouve sur les facture, devis client...
pouvez vous me dire comment le modifié car je men rappel plus
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
récupérer une facture erreur Résolu
Bonjour,
j'ai fait l'erreur de supprimer une de mes factures (référence 2021/04/03) et je souhaite la récupérer.
merci
RAJOUT D UN MODE DE REGLEMENT question Résolu
Bonjour comment peut on faire pour rajouter le mode reglement: cb pnf ( paiement cb x fois)
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation VosFactures vous avez en effet la possibilité d'indiquer le mode de règlement sur vos factures. Le système vous propose plusieurs modes de règlement par défaut, et si cela n'est pas suffisant vous pouvez ajouter vos propres modes de règlement en procédant comme suit : Mode de règlement d'une facture.
Ainsi vous pourrez indiquer "cb pnf ( paiement cb x fois)" sur vos factures. Mais attention, dans votre exemple je vois qu'il s'agit de paiements en plusieurs fois, or notre système ne prend pas en compte les prélèvements. Vous pourrez donc spécifier ce mode de règlement sur la facture, mais il sera à mettre en place de votre côté auprès de votre banque.
Vous souhaitant bonne réception,
Agathe
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr
probleme création devis/factures suggestion Résolu
bonjour
je ne peux plus crée de nouvelles factures/devis!
error 500 apparait a l'écran !
merci pour le retour!
cordialement
Mr Rahmouni
Bonjour,
En effet, une mise à jour de maintenance du logiciel a été faite hier soir au niveau de nos serveurs. Soyez rassuré tout est à nouveau redevenu accessible.
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Cordialement,
Yves
bon de livraison question Résolu
Bonjour
avez vous la possibilité de mettre en place des bons de livraison?
cdt
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
1) De manière classique: en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture.
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
2) En ne passant pas par la Gestion de stock mais en utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
3) Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 caroline@vosfactures.fr
Bon de livraisons Partielles question Résolu
Bonjour Comment peut-on produire des bons de livraisons partielles (relative à une proforma) ou avoir plusieurs BL pour une seule Commande client (proforma ou devis) ?
Bonjour,
Me confirmez-vous créer vos bons de livraison depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de stock ? Si oui, alors sachez que cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture... Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
Avec VosFactures vous pouvez créer des Bons de livraisons partielles, toutefois il faudra les créer directement depuis l'onglet Gestion de stock > Documents de gestion de stock>BL en indiquant le numéro de commande commun dans le champ Commentaire. Une fois les livraisons effectuées, il vous restera à créer la facture correspondante : depuis l'onglet Gestion de stock>Documents de gestion de stock vous n'aurez qu'à cocher les BL concernés puis au dessus vous sélectionnerez Créer la facture correspondante (comme expliqué dans l'aide en ligne ci-dessus).
Je vous souhaite une excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64
info@vosfactures.fr
DEMANDE question Résolu
Bonjour, sur mes devis et facture il y a l'intitulé " Vendeur" et "acheteur". Je souhaite les enlever car je fais de la prestation de services et ces intitulés ne sont pas adaptés . Pouvez vous me dire comment faire? Merci
Il est tout à fait possible de supprimer les titres "Vendeur" et "Acheteur ".
L'autre solution serait de passer par la création d'un format personnalisé, afin de remplacer ces titres par les titres de votre choix
Restant à votre disposition,
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
ETIQUETTES URGENT question Résolu
Bonjour, apres un CT avec David de l'assistance, nous n'avons pu acceder à ma demande.
Je souhaite personnaliser mes étiquettes produits allant sur des gondoles (ajout de logo et cadre...)
Egalement nous n'avons pu réunir toutes nos étiquettes à imprimer sur une même page, le logiciel utilise une page par étiquette, nous n'avons pu faire de copier coller pour les reunir sous un autre logiciel.
Dans l'attente de votre réponse
Cordialement
Bonjour,
En effet, il n'est pas possible d'ajouter un logo sur les étiquettes.
Aussi, dans le cadre de votre personnalisation, si les dimensions des étiquettes ne vous conviennent pas, vous pouvez les ajuster depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression, paragraphe "Impression des étiquettes avec code-barres".
Vous pourrez ainsi choisir la largeur et la hauteur en millimètres. Il est conseillé d'imprimer des étiquettes ayant au minimum 30x25mm de dimension, autrement il est sera fort probable que les codes-barres n'apparaissent pas en entier. Par défaut le système indique 50 mm de largeur et 30 mm de hauteur.
Regardant votre seconde problématique, d'impression des étiquettes, un document au format PDF va se télécharger, contenant toutes les étiquettes les unes à la suite des autres et non sur une seule page.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Produits : Impression des étiquettes avec codes-barres
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
récupérer une facture question Résolu
Bonjour,
Comment faire pour récupérer une facture que j'ai suprimée?
Bonjour,
En règle générale, il est impossible de récupérer une facture supprimée. En revanche, exceptionnellement nous pouvons le faire pour vous. Pour cela, merci de nous envoyer le numéro de facture ainsi que d'activer l'accès technique depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > votre compte ensuite tout en bas vous avez un bouton Accès technique, n'oubliez pas de sauvegarder.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture question Résolu
bonjour,
comment envoyer par sms une facture ?
cordialement,
Il n'est pas possible d'envoyer les factures par SMS. En revanche, vous pouvez envoyer les relances automatiques par SMS.
Je vous invite a lire notre tutoriel dédié :
Relances automatiques par SMS
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème plugin WooCommerce erreur Résolu
Nous sommes en train de terminer notre site d'e-commerce et nous avons deux problèmes avec votre plugin WooCommerce:
Nous sommes basés en Belgique avec un numéro de TVA Belge et dès lors, quand nous facturons en dehors de Belgique à une entité basée en Europe et assujettie à leur TVA nationale, nous facturons sans TVA, mais nous devons légalement indiquer une mention sur la facture.
Nous avons déjà demandé si cela pouvait être automatique lors de la création de la facture, donc un affichage conditionnel du genre « si facturation sans TVA alors imprimer un champs sur la facture »
Vous nous avez répondu à l’époque que cela serait étudié, mais qu’entretemps, la seule solution serait d’utiliser le champs « Informations spécifiques » de la facture.
C’est ce que nous faisions jusqu’à présent (voir attaché capture d’écran PS_1) avec le souci qu’il nous faut intervenir manuellement pour supprimer la mention quand cell-ci n’est pas d’application.
Le premier problème, c’est que quand c'est le plugin qui génère la facture, le champs « Informations spécifiques » ne s’affiche / s’imprime pas, alors que cela se passe bien quand nous créeons la facture depuis l’application VosFactures (voir attaché capture d’écran PS_2)
Nous précisions que l'option est activée dans la configuration du plugin au niveau de notre site.
Au minimum, il faudrait que le champs soit affiché quand la facture est générée par le plugin et ce qui serait parfait c’est que cela soit conditionnel avec le fait que la facturation se fasse sans TVA.
Le deuxième problème, c’est la distinction entre Particulier et Entreprise qui n’est pas prise en charge par le Plugin ce qui est un problème du point de vue comptabilité pour pouvoir trier les factures faites à des particuliers ou des Entreprises.
Idéalement il faudrait que si le champs « Nom de l’Entreprise » est rempli, le contact devrait être ajouté avec un tag « Entreprise » ou si le champs est vide, le contact devrait être ajouté avec un tag « Particulier »
Actuellement, tous les contacts générés via le plugin sont enregistrés avec un tag « Entreprise » par défaut, c’est très génant.
Nous vous remercions d’avance pour votre prompt retour à ce sujet, sachant que tous vos clients basés en Europe, qui ont intégré votre plugin WooCommerce et qui facturent en dehors de leur pays ont certainement les mêmes soucis.
Bonjour,
Nous avons pris en compte votre demande et suggestion.
Nous reviendrons vers vous dès que possible.
Cordialement,
Yves
Envoi auto réccurence par mail question Résolu
Bonjour. Nous avons environ 400 factures programmées pour être réccurente tous les trimestres et les factures envoyées par mail à chaque client. De nombreux clients nous rappellent pour nous dire qu'ils n'ont pas reçu la facture (surement perdues dans les SPAM). Y'a-t-il des opérations à faire pour limiter cette effet ?
Merci par avance
Bonjour,
Je vois que vous êtes en formule Pro et que vous utilisez donc le mode d'envoi par défaut.
Il est rare que nos emails soient spamés. Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment hotmail et outlook). Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné. Pensez éventuellement à vérifier dans vos spams et déspamer l'adresse "nepasrepondre@vosfactures.fr" si besoin.
Je vous conseille vivement de passer en mode d'envoi SMTP dans le cadre d'une formule PRO.
En ce qui concerne votre seconde question pouvez-vous nous donner plus de précisions ?
Excellente journée.
Caroline
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
récupération de compte question Résolu
Bonjour
depuis quelques temps, je n'utiliser plus vos facture, j 'ai donc perdu mes codes d 'accès, mais à ce jour j 'ai besoin d 'avoir accès aux factures effectuées pour l'entreprise VIVI SERVICES.
merci par avance
cordialement
Melle DELATTRE Virginie
Bonjour,
Il y a un compte de crée avec l'adresse mail virginie171828@gmail.com le 15.07.2020 mais ce compte est vide.
Vous avez probablement un compte crée avec une autre adresse mail.
Soyez rassuré, vous pouvez facilement Réinitialiser votre mot de passe
Bonne journée.
Caroline
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
SAISIE PAIEMENT question Résolu
Comment saisir un paiement?
Merci
Problème de montant de frais de livraison erreur Résolu
Bonjour, Il y a un problème de cohérence du montant des frais de livraison lorsque la commande est livrée via mondial relais. Autant pour les livraisons standards c'est bien le montant payé qui figure bien sur la facture autant lorsque c'est via mondial relay le montant est erroné (normalement 5€ TTC et c'est 4,74TTC qui est repris sur votre plateforme. Nous sommes chez wix.
Merci pour votre retour
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures
nous inviter temporairement à votre compte WIX
nous préciser la ou les ventes ou réservations concernées.
Dans cette attente,
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Question numérotation facture et inventaire question Résolu
Bonjour l'inventaire de mon entreprise est le 31 mars de chaque année. Hors la numérotation des factures ainsi que les informations (chiffre d'affaire etc) ont étés remis à zéro le 1 janvier 2020. Je souhaiterais que la numérotation des facture continu comme au 31 décembre et ne change pas même l'hors de l'inventaire et souhaiterais que les informations (chiffre d'affaires du jour, mois et année) changent au 31 mars. Comment faire?
Cordialement Camille Lebreton
Bonjour,
Avec le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous pouvez indiquer la date du début de votre exercice comptable. Pour ce faire allez dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Tableau de bord et indiquez la Date du début de l'exercice comptable dans le champ du même nom (en savoir plus ici). Par exemple, si votre exercice comptable est du 1er Avril au 31 Mars, choisissez à l'aide du calendrier le 1er Avril.
Egalement, pour votre cas, vous pouvez avoir une Numérotation basée sur l'exercice comptable.
Concernant les Factures qui ont déjà été édité depuis le 1er Janvier, si elle n'ont pas été envoyé au client vous pouvez modifier la numérotation pour suivre celle qui était après avoir activé l'exercice comptable et la numérotation basée sur celle ci.
Si elles ont été envoyé au client alors il faudra faire un avoir puis refaire la facture avec la bonne numérotation. Il faudra probablement modifier le numéro de la première facture pour que les autres suivent après avoir activé l'exercice comptable et la numérotation basée sur celle ci.
Par ailleurs sachez que depuis la liste de vos documents (onglet Revenus) vous pourrez également afficher uniquement les documents de l'exercice comptable en cours en choisissant la valeur "exercice comptable" dans le champ "Période", sans oublier de cliquer sur Rechercher.
BESOIN D AIDE suggestion Résolu
JE NE PEUT METTRE DES ARTICLES
Bonjour,
Qu'entendez vous par : "JE NE PEUT METTRE DES ARTICLES"
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique.
Si j'ai bien compris votre demande, si vous souhaitez ajouter un produit , pour cela allez depuis l'onglet Produits (ou Gestion de stock > Produits en cas de Gestion de stock activée) cliquez sur le bouton Nouveau produit :
Pour aller plus vite, sachez que vous pouvez importer un fichier contenant la liste de vos produits & services. Pour en savoir plus, consultez ce sujet ici et nos conseils précis là.
Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié:
Ajouter des nouveaux Produits/Services
Ludovic
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Taille de la police question Résolu
Bonjour
Pouvez agrandir la taille de la police du texte ?
Vous pouvez modifier la taille de la police de l'ensemble des éléments de vos factures et autres documents de facturation, quel que soit le format par défaut choisi. Pour cela, allez dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression et copiez le Code CSS et collez-le dans le champ «Configuration de l'impression par CSS» en indiquant la taille souhaitée en pixel (px) ou en point (pt) sans oublier de sauvegarder.
Vous trouverez le code CSS dans le tutoriel changer la Taille de police.
Damian
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Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DOCUMENT SUPPRIME question Résolu
BONJOUR
PEUX T ON RÉCUPÉRER UN DEVIS,BON DE COMMANDE QUE L'ON AURAIT EFFACER?
Bonjour,
En tant que propriétaire du compte, vous pouvez vérifier et rechercher les actions qui ont été faites sur votre compte depuis l'onglet Historique des activités - option que je vous conseille d'activer, comme expliqué ici. Vous pourrez ainsi faire des recherches par type d'action - ex: "Suppression (documents)".
Notez que si vous n'avez pas supprimé le document, vous l'avez peut-être éventuellement modifié. Pensez à vérifier.
Si plusieurs documents ont été supprimés récemment, nous pourrons sûrement les récupérer en faisant des recherches sur nos serveurs (prestation facturée).
Rappel :
1- Le logiciel ne supprime ni modifie en aucun cas les données existantes sans que l'ordre ne lui a été donné. Avant de supprimer un document ou toute autre donnée, le logiciel vous demande toujours une confirmation. vous pouvez vérifier les actions réalisées sur votre compte depuis l'Historique des activités.
2- Des options de verrouillage existent, vous permettant par exemple d'empêcher la suppression ou modification des documents.
N'hésitez pas à nous recontacter si vous ne trouvez pas trace des documents recherchés.
Agathe
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Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 agathe@vosfactures.fr