Il est rare que nos emails soient spamés.
Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment hotmail et outlook). Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné. Je vous invite à déspamer l'adresse "nepasrépondre@vosfactures.fr".
Egalement, sachant que vous êtes en formule PRO, nous vous conseillons de paramétrer l'envoi en SMTP qui vous permettra d'envoyer les mails directement depuis votre adresse email.
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
En utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Ces deux documents auront le bouton "Creer la Facture"
Bonjour,
Régulièrements des utilisateurs en faisant des devis créent des doublons de client alors qu'il choisissent les clients dans les listes proposées. Cela nous crée plein de doublons et pollue notre environnement. Comment interdire la création de client dans la saisie de devis/facture.
Eviter la création de doublons:
Afin d'éviter de créer des doublons, lorsque vous indiquez qui est Acheteur, pensez d'abord à choisir s'il s'agit d'un particulier ou d'une compagnie. Ensuite il suffit de taper la ou les premières lettres du nom de l'acheteur et une liste déroulante des contacts existants correspondant apparaîtra. Sélectionnez alors le contact souhaité.
! Si vous modifiez le nom du contact après l'avoir sélectionné, alors le système considère que vous souhaitez créer un nouveau contact.
! Egalement, lors de la création d'un contact pensez à indiquer s'il s'agit d'une compagnie ou d'un particulier.
Gérer les doublons existants:
Ne vous inquiétez pas, afin de ne plus avoir de doublons il suffit de fusionner les contacts. Pour ce faire, allez dans "Contacts" puis affinez votre recherche avec les doublons en question. Ensuite cochez les contacts similaires et cliquez sur "Fusionner" en haut de la liste à côté de "Liste des contacts". Un communiqué vous demandera de choisir l'intitulé du contact principal à conserver.
Toutes les données liées à la facturation de ce contact seront bien entendu conservées.
Vous avez deux façons de renseigner un paiement :
1) via l'option "Liste des paiements" via la roue dentée et "ajouter un paiement" en bout de ligne des documents (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bonjour,
j'espère que tout le monde va bien.
J'ai toujours le même problème avec une facture d'compte, j'indique 1600TTC il mentionne 1599,98TTC. Merci d faire le necesssaire . Facture d'acompte N 20210131-00018. Les accès sont autorisés. Merci à vous. M.DE TOMMASO Christophe 06 99 41 68 71
Lorsque, dans la gestion de mes produits, je désire en dupliquer un, (avec la fonction "ajouter un similaire"), les multi tarifs ne sont pas copiés, existe t'il un moyen de dupliquer un produit avec ses multi tarifs?
Cela n'est actuellement pas possible, cela dit nous prenons en compte votre suggestion et la transmettons au Service Technique. Si cette option se développe à l'avenir, nous vous tiendrons informé directement par mail.
Avez-vous essayé en passant par la création de catégorie sur les produits comme indiqué ici.
Bonjour,
Je n'arrive pas à retirer les mentions vosfactures.fr
alors que nous avons payé la formule max.
Pouvez vous régler le problème au plus vite.
Merci d'avance,
Cordialement
Bonjour,
Suite à une erreur de manipulation, nous avons fusionné des contacts entre eux sans le vouloir...
est-il possible d'annuler cette action ? Si oui, comment ?
Merci de votre aide.
Cordialement
Comme expliqué par téléphone si vous avez fusionné vos contacts alors vous ne retrouverez plus les retrouver. Cela est mentionné sur notre article d'Aide en ligne ci-contre : Ajouter des Contacts dans le paragraphe "doublons de contacts" en effet cette opération est définitive.
Bonjour,
J'ai démarré avec votre logiciel mi janvier et certaines factures m'ont été réglées avec mon ancien système de facturation la première quinzaine de janvier.
Pour avoir un visuel du total de mes ventes sur l'année, je souhaiterais donc les insérer dans ma comptabilité sur votre logiciel.
Est-ce possible ? Si oui, comment ?
Merci par avance.
Cordialement.
Bonjour, Comment différencier les factures de prestations de services des factures de ventes dans le cadre d'une activité double d'auto-entrepreneur (partie prestation taxées à environ 22 % par rapport à la partie Vente de matériel taxée à environ 15 ou 17 % (de mémoire).
Merci de m'indiquer comment paramétrer le logiciel avec cette contrainte.
bonjour
en voulant rattacher des magasins à une categorie, j'ai fusionné.; du coup tous les magasins se sont rattachés au 1er et ont disparu de la liste.
comment fait on pour les desunir..
c'est une grosse boulette
Pouvez-vous nous donner plus de précisions ?
Comment avez-vous fusionné pouvez vous nous expliquer votre manipulation ? En parallèle pouvez-vous nous activer l'Accès technique à votre compte ?
Bonjour, j'ai essayé connecté sur mon site avec API mais ça ne fonctione pas. J'ai reçu erreur : "Connection test1 (checking the API token) failed - please correct the settings"
Votre arreur test1 de connexion (vérification du code API) a échoué -
La Solution est de générer la première clé API Token depuis Paramètres > Paramètres du compte > Intégration puis changer le type de manière à avoir APi avec Préfixe puis creer. Vous aurez alors : CléApiToken/préfixe
La numérotation des factures ne se fait plus automatiquement, il faut que je saisisses le numéro à chaque nouvelle facture alors qu'avant cela se faisait tout seul....
y a t-il quelque chose à faire?
En vous remerciant
G. Veauvy
J'ai un produit avec un prix fixé de façon custom et de ce fait il apparait à 0 sur les factures envoyées. Comment puis-je le configurer pour le prix soit récupéré ? merci d'avance
En effet, le système affiche par défaut l'exercice des 12 derniers mois.
Afin de retrouver la totalité de votre exercice il suffit de cliquer sur Revenus>Tous puis à l'aide du Module de recherche veuillez selectionner "Tous" dans l'onglet Période vous retrouverez ainsi tout vos documents créés.
Sur notre logiciel par défaut le montant TTC est en gras. Nous n'avons pas d'option pour changer cela. Vous pouvez éventuellement retirer le total à payer.
Sachez que si vous possédez des connaissances en langage html/code css ou avez un informaticien en interne vous pouvez créer votre Format Personnalisé.
Bonjour , pour certains clients ou certaines factures je voudrais ne pas proposer (desactiver) le paiement via CB .
Cela est il possible de le paramétrer ( desactiver) dans la facture , par ex ?
Si vous avez choisi d'activer le Paiement en ligne en effet cela sera possible et va apparaitre sur chaque documents créés. Si vous désactivé l'option alors vous ne l'aurez plus sur vos documents, il n'est pas possible de le faire apparaitre que sur certains documents.
Nous n'avons pas l'option "Retenue de garantie" à proprement parlé.
Après avoir fait nos recherches il semblerait que vous pouvez y parvenir de la manière suivante :
produit A à 1000 € HT, TVA 20%, 1200 € TTC
produit B à 2000 € HT, TVA 20%, 2400 € TTC
sous-total 3000 € HT, TVA 20%, 3600 € TTC
produit "Retenue de garantie 5%" 180 € HT, TVA N/A (inactif), 180 € TTC --> à indiquer en négatif à l'aide du signe moins : -180,00.
Total TTC 3420 €
Pour le produit "Retenue de garantie 5%" vous pourrez indiquer un compte comptable si l'option Plan comptable est activée.
Bonjour,
Est-il possible d'extraire la liste des contacts, pour vérifier si les adresses méls sont toutes correctes pour chaque client? Comment Faire ?
Merci de votre réponse,
Cordialement
Vous pouvez exporter l'ensemble de vos données (documents, produits, et contacts) à n'importe quel moment sous format Excel et ce même si votre abonnement est échu. Les documents de facturation peuvent aussi être téléchargés sous format pdf, zip, XML et json.
L'export des contacts et des produits se fait en cliquant sur l'icône de roue situé en haut à droite de la liste des contacts et des produits.
L'export des documents se fait depuis l'onglet Revenus > Tous ou Dépenses > Tous, après avoir affiné la liste des documents en utilisant le module de recherche à gauche:
Pour un export vers Excel, XML ou PDF: cliquez sur l'icône "Exporter/imprimer" en haut à droite de la liste pour exporter au format souhaité vos documents listés. Vous pouvez notamment générer des exports comptables (journal de vente et d'achat), avec ou sans codes comptables (en savoir plus).
Pour un export en PDF ou en ficher ZIP, cochez les documents et cliquez sur Imprimer sur la barre de menu qui s'affiche.
Bonjour,
Encore merci pour votre superbe logiciel.
Je vends 2 produits différents et j'aimerais pour choisir le format de ma facture en fonction des produits.
Cela est-il possible ?
Belle journée.
Vous pouvez attribuer un format d'impression différent selon votre Département mais pas selon votre produit vendu.
Si vous avez deux entités et que vous vendez des produits puis vous faites en parallèle de la prestation de service alors vous pouvez distinguer vos deux départements. Vous pourrez alors distinguer vos documents de facturation en fonction, sachez que cela est possible à partir d'une formule Standard (voir options) pour cela je vous invite à lire notre sujet ci-contre : Multi-Départements : Principe et Avantages.
Envoi dans indésirables question Résolu
Bonjour,
Lors de l'envoi des factures, celles-ci sont envoyées dans le fichier "courrier indésirable".
Comment procéder pour remédier à cela ?
Merci d'avance
Bonjour,
Il est rare que nos emails soient spamés.
Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment hotmail et outlook). Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné. Je vous invite à déspamer l'adresse "nepasrépondre@vosfactures.fr".
Egalement, sachant que vous êtes en formule PRO, nous vous conseillons de paramétrer l'envoi en SMTP qui vous permettra d'envoyer les mails directement depuis votre adresse email.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
NUMEROTATION suggestion Résolu
je n'arrive pas à modifier la numérotation sur l'année 2021
Bonjour,
Nous vous avons envoyer un mail à ce sujet.
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte.
Vous pouvez également nous appeler au 04.83.58.05.64 afin que l'on voit cela ensemble.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Bon de livraison question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'éditer des bons de livraison transformables en factures?
Ce serait très pratique
Bonjour,
Vous pouvez créer des bons de livraison (BL) depuis le Logiciel VosFactures de plusieurs façons:
En utilisant un document de vente (ex: facture Proforma, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents). Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Vous pouvez également imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" qui n'affiche pas les prix (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Ces deux documents auront le bouton "Creer la Facture"
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Changement adresse mail question Résolu
Bonjour
J'ai créé mon profil utilisateur avec une adresse mail A.
Je souhaiterais modifier cela avec une adresse mail B
Comment faire ? Merci
Bonjour,
Si vous souhaitez changer votre email sur votre compte Vosfactures, je vous invite à procéder comme indiqué ci-contre: Profil Utilisateur: Adresse e-mail, Identifiant, Mot de passe.
Excellente journée.
Bien cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
création involontaire de client erreur Résolu
Bonjour,
Régulièrements des utilisateurs en faisant des devis créent des doublons de client alors qu'il choisissent les clients dans les listes proposées. Cela nous crée plein de doublons et pollue notre environnement. Comment interdire la création de client dans la saisie de devis/facture.
Bonjour,
Eviter la création de doublons:
Afin d'éviter de créer des doublons, lorsque vous indiquez qui est Acheteur, pensez d'abord à choisir s'il s'agit d'un particulier ou d'une compagnie. Ensuite il suffit de taper la ou les premières lettres du nom de l'acheteur et une liste déroulante des contacts existants correspondant apparaîtra. Sélectionnez alors le contact souhaité.
! Si vous modifiez le nom du contact après l'avoir sélectionné, alors le système considère que vous souhaitez créer un nouveau contact.
! Egalement, lors de la création d'un contact pensez à indiquer s'il s'agit d'une compagnie ou d'un particulier.
Gérer les doublons existants:
Ne vous inquiétez pas, afin de ne plus avoir de doublons il suffit de fusionner les contacts. Pour ce faire, allez dans "Contacts" puis affinez votre recherche avec les doublons en question. Ensuite cochez les contacts similaires et cliquez sur "Fusionner" en haut de la liste à côté de "Liste des contacts". Un communiqué vous demandera de choisir l'intitulé du contact principal à conserver.
Toutes les données liées à la facturation de ce contact seront bien entendu conservées.
Vous pouvez lire notre sujet explicatif ici.
En espérant vous avoir aidé,
Yves
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
TVA suggestion Résolu
Bonjour,
Je n'arrive pas à enlever la colonne TVA, alors que j'ai bien décoché la case.
Bonjour,
Vous aviez le pré remplissage des champs qui était activé, pourriez vous retenter?
Sinon afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
reglements question Résolu
Est ce qu'il est possible de noter sur le logiciel les règlements des factures ?
Bonjour,
Vous avez deux façons de renseigner un paiement :
1) via l'option "Liste des paiements" via la roue dentée et "ajouter un paiement" en bout de ligne des documents (vous retrouvez l'ensemble de vos paiements dans un onglet dédié, et pouvez indiquer une date, des commentaires...): en savoir plus
2) via le changement de l'état de la facture c'est-à-dire:
- soit vous modifiez l'étiquette de l'état d'une facture en payé (ou payé en partie) et dans ce cas-là la date du paiement reçu = date du jour
- soit vous cliquez sur "modifier" le document, changez l'état (via le champ sous le tableau des produits) et indiquez la date du paiement reçu.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Problème d'arrondi question Résolu
Bonjour,
j'espère que tout le monde va bien.
J'ai toujours le même problème avec une facture d'compte, j'indique 1600TTC il mentionne 1599,98TTC. Merci d faire le necesssaire . Facture d'acompte N 20210131-00018. Les accès sont autorisés. Merci à vous. M.DE TOMMASO Christophe 06 99 41 68 71
Bonjour,
Votre document a été mis à jour comme souhaité.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Produit/Ajouter un similaire/multi tarif question Résolu
Hello,
Lorsque, dans la gestion de mes produits, je désire en dupliquer un, (avec la fonction "ajouter un similaire"), les multi tarifs ne sont pas copiés, existe t'il un moyen de dupliquer un produit avec ses multi tarifs?
D'avance merci,
Jean
Bonjour,
Cela n'est actuellement pas possible, cela dit nous prenons en compte votre suggestion et la transmettons au Service Technique. Si cette option se développe à l'avenir, nous vous tiendrons informé directement par mail.
Avez-vous essayé en passant par la création de catégorie sur les produits comme indiqué ici.
Très bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Mentions à retirer question Résolu
Bonjour,
Je n'arrive pas à retirer les mentions vosfactures.fr
alors que nous avons payé la formule max.
Pouvez vous régler le problème au plus vite.
Merci d'avance,
Cordialement
Bonjour,
Votre compte a bien été mis à jour, nous avons bien retiré la mention comme souhaité.
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
"Dé"Fusionnage contacts question Résolu
Bonjour,
Suite à une erreur de manipulation, nous avons fusionné des contacts entre eux sans le vouloir...
est-il possible d'annuler cette action ? Si oui, comment ?
Merci de votre aide.
Cordialement
Bonjour,
Comme expliqué par téléphone si vous avez fusionné vos contacts alors vous ne retrouverez plus les retrouver. Cela est mentionné sur notre article d'Aide en ligne ci-contre : Ajouter des Contacts dans le paragraphe "doublons de contacts" en effet cette opération est définitive.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Insérer factures d'un ancien logiciel question Résolu
Bonjour,
J'ai démarré avec votre logiciel mi janvier et certaines factures m'ont été réglées avec mon ancien système de facturation la première quinzaine de janvier.
Pour avoir un visuel du total de mes ventes sur l'année, je souhaiterais donc les insérer dans ma comptabilité sur votre logiciel.
Est-ce possible ? Si oui, comment ?
Merci par avance.
Cordialement.
Bonjour,
En effet, vous pouvez procéder à l'Importation de vos données.
Je vous invite à lire également notre sujet ci-contre : Quelques Conseils avant d'Importer
Excellente journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Comment différencier les factures de prestations des factures de vente suggestion Résolu
Bonjour, Comment différencier les factures de prestations de services des factures de ventes dans le cadre d'une activité double d'auto-entrepreneur (partie prestation taxées à environ 22 % par rapport à la partie Vente de matériel taxée à environ 15 ou 17 % (de mémoire).
Merci de m'indiquer comment paramétrer le logiciel avec cette contrainte.
Bonjour,
Notre logiciel de facturation est adapté au statut d'auto-entrepreneur. Suivez nos conseils ici pour bien paramétrer votre compte.
Egalement des rapports dédiés au relevé autoentrepreneur se trouvent dans Rapport> Liste des rappoorts.
N'hésitez pas à nous recontacter si besoin est.
Yves
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
boulette question Résolu
bonjour
en voulant rattacher des magasins à une categorie, j'ai fusionné.; du coup tous les magasins se sont rattachés au 1er et ont disparu de la liste.
comment fait on pour les desunir..
c'est une grosse boulette
Bonjour,
Pouvez-vous nous donner plus de précisions ?
Comment avez-vous fusionné pouvez vous nous expliquer votre manipulation ? En parallèle pouvez-vous nous activer l'Accès technique à votre compte ?
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Woocommerce entegration question Résolu
Bonjour, j'ai essayé connecté sur mon site avec API mais ça ne fonctione pas. J'ai reçu erreur : "Connection test1 (checking the API token) failed - please correct the settings"
Bonjour,
Votre arreur test1 de connexion (vérification du code API) a échoué -
La Solution est de générer la première clé API Token depuis Paramètres > Paramètres du compte > Intégration puis changer le type de manière à avoir APi avec Préfixe puis creer. Vous aurez alors : CléApiToken/préfixe
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
numérotation factures question Résolu
Bonjour,
La numérotation des factures ne se fait plus automatiquement, il faut que je saisisses le numéro à chaque nouvelle facture alors qu'avant cela se faisait tout seul....
y a t-il quelque chose à faire?
En vous remerciant
G. Veauvy
Bonjour,
Nous pouvons regarder cela ensemble au 04.83.58.05.64
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Prix produit question Résolu
J'ai un produit avec un prix fixé de façon custom et de ce fait il apparait à 0 sur les factures envoyées. Comment puis-je le configurer pour le prix soit récupéré ? merci d'avance
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
nous préciser le numéro de la commande concernée
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
Pb api vos factures question Résolu
Bonjour, quand je fais un appel a votre API j'ai un mauvais n° de la case $item->number comment tregler ce pb ?
cdt
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Pourriez vous également me préciser un peu plus la requête et son cadre?
Bien Cordialement
--Yves
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
anciens document question Résolu
Bonjour je souhaiterais avoir accés au détail de mon exercice 2019 mais je ne trouve que le dernier c'est a dire 2020
Comment faire?
Bonjour,
En effet, le système affiche par défaut l'exercice des 12 derniers mois.
Afin de retrouver la totalité de votre exercice il suffit de cliquer sur Revenus>Tous puis à l'aide du Module de recherche veuillez selectionner "Tous" dans l'onglet Période vous retrouverez ainsi tout vos documents créés.
Très belle journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Template facture suggestion Résolu
Bonjour je souhaiterais que ce soit le montant HT et non le montant TTC qui soit en gras sur mon devis? Est-ce possible. D'avance merci.
Bonjour,
Sur notre logiciel par défaut le montant TTC est en gras. Nous n'avons pas d'option pour changer cela. Vous pouvez éventuellement retirer le total à payer.
Sachez que si vous possédez des connaissances en langage html/code css ou avez un informaticien en interne vous pouvez créer votre Format Personnalisé.
Excellente journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Paiement CB suggestion Résolu
Bonjour , pour certains clients ou certaines factures je voudrais ne pas proposer (desactiver) le paiement via CB .
Cela est il possible de le paramétrer ( desactiver) dans la facture , par ex ?
Bonjour,
Si vous avez choisi d'activer le Paiement en ligne en effet cela sera possible et va apparaitre sur chaque documents créés. Si vous désactivé l'option alors vous ne l'aurez plus sur vos documents, il n'est pas possible de le faire apparaitre que sur certains documents.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Caroline
--
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facture pour service suggestion Résolu
contrat se sous traitance, ni acheteur, ni vendeur ,ni produit
Bonjour,
Je vois que vous avez créé un compte aujourd'hui sur notre logiciel de facturation en ligne Vosfactures.
Comment puis-je vous aider ?
Très bonne journée.
Caroline
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 info@vosfactures.fr
Retenue de garantie question Résolu
Bonjour,
J'ai une retenue de garantie de 5% à déduire de la facture d'acompte.
Comment dois-je procéder ?
Merci de votre réponse,
Cordialement
Bonjour,
Nous n'avons pas l'option "Retenue de garantie" à proprement parlé.
Après avoir fait nos recherches il semblerait que vous pouvez y parvenir de la manière suivante :
Pour le produit "Retenue de garantie 5%" vous pourrez indiquer un compte comptable si l'option Plan comptable est activée.
Yves
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
extraction liste des contacts question Résolu
Bonjour,
Est-il possible d'extraire la liste des contacts, pour vérifier si les adresses méls sont toutes correctes pour chaque client? Comment Faire ?
Merci de votre réponse,
Cordialement
Bonjour
L'export des contacts et des produits se fait en cliquant sur l'icône de roue situé en haut à droite de la liste des contacts et des produits.Vous pouvez exporter l'ensemble de vos données (documents, produits, et contacts) à n'importe quel moment sous format Excel et ce même si votre abonnement est échu. Les documents de facturation peuvent aussi être téléchargés sous format pdf, zip, XML et json.
L'export des documents se fait depuis l'onglet Revenus > Tous ou Dépenses > Tous, après avoir affiné la liste des documents en utilisant le module de recherche à gauche:
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
--
Service clientèle +33(0)4.83.58.05.64 yves@vosfactures.fr
2 produits - 2 factures question Résolu
Bonjour,
Encore merci pour votre superbe logiciel.
Je vends 2 produits différents et j'aimerais pour choisir le format de ma facture en fonction des produits.
Cela est-il possible ?
Belle journée.
Bonjour,
Vous pouvez attribuer un format d'impression différent selon votre Département mais pas selon votre produit vendu.
Si vous avez deux entités et que vous vendez des produits puis vous faites en parallèle de la prestation de service alors vous pouvez distinguer vos deux départements. Vous pourrez alors distinguer vos documents de facturation en fonction, sachez que cela est possible à partir d'une formule Standard (voir options) pour cela je vous invite à lire notre sujet ci-contre : Multi-Départements : Principe et Avantages.
Excellente journée.
Caroline
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