Bonjour,
Je voudrais saisir mes relevés mais je ne sais pas où aller pour cela.
J'ai une formule basic et je ne peux pas les importer mais je ne souhaite pas la changer.
Comment faire ?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Caroline Klein
L'option Importation des relevés Bancaires est disponible dans le cadre de la fonction Gestion des Paiements, vous avez la possibilité d'effectuer des rapprochements bancaires afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé.
En Formule Basique, il ne sera pas possible de le réaliser directement.
Vous pouvez indiquer vos mentions en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents: 1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus 2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bonjour,
Votre solution est TOP et fonctionne parfaitement, j'ai juste un petit problème avec un mode de paiement personnalisé, généré par le plugin YITH Point Of Sale
En effet, quand je génère un paiement par TPE via ma "caisse" sur la facture il est noté : yith_pos_chip_pin_gateway
Votre plugin ne reconnait pas ce mode de paiement qui est généré par Yith pour les paiement carte bancaire en magaisn.
Merci pour votre aide
Anthony
Bonjour, je commence à faire un bon de commande pour un client pro européen en enlevant la TVA sur la ligne du produit. Je sauvegarde puis modifie le document en ajoutant d'autres produits, la TVA n'apparait pas et c'est bien. Je sauvegarde et en modifiant à nouveau le document, la TVA apparait sur chaque lignes ajoutées.
C'est pénible d'autant qu'il faut ensuite la supprimer ligne par ligne.
Merci pour votre aide.
Vous pouvez également Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bonjour,
L'affichage de BL par défaut comprend les colonnes de nom de produit, de quantité et des prix d'achat. Est-ce que nous pourrions paramétrer l'affichage de BL par défaut avec la référence de produit et sans les prix d'achat, svp? Merci d'avance.
Cordialement
Les documents de stocks ne sont pas modifiable à souhait. mais vous pouvez créer des bons de livraison (BL) :
1/ En utilisant un document de vente non comptable (ex: Bon d'intervention, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents).
Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Je vous conseil d'utiliser le document Bon d'intervention qui n'affiche pas les prix après enregistrement.
2) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
Bonjour,
Lorsque j'exporte une facture acquitée en PDF, je distingue seulement un petit bout du coin suppérieur du "tampon" "PAYÉ", mais tout le bas du document est tronqué...
D'où provient ce souci ? Est-ce un bug ou un souci de format ?
Merci d'avance de votre réponse.
Bien cordialement.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bonjour,
les devis que j'envoi par mail marque souvent que le devis est non envoyé, alors que l'adresse est bonne.
Pouvez vous regarder cela svp.
Merci
Bonjour,
Je souhaiterai exporter mes contact sous excel... mais sous la roue crantée je n'ai aucune note pour exporter : import ou affichage??
Comment puis je proceder SVP?
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Tout est bon sur la ligne de commande et les totaux lors de l'édition.
Cependant quand on génère le pdf, la réduction totale de la commande est modifiée en 4,17€
Il faut vérifier si dans vos paramétrages, vous n'avez pas configuré la réduction en HT avant TVA, ce qui expliquerait ce montant. Car les calculs se font après enregistrement du document.
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Nous avons bien retrouvé votre compte lié à l'adresse commercial@asloitech.com sous la formule basique payé jusqu'au 12/02/2022.
Pouvez-vous me confirmer qu'il s'agit bien de ce compte ? Si oui, je transmets votre demande d'évolution vers une formule PRO à notre Service Comptabilité qui va établir la proforma au pro rata temporis.
Me confirmez vous de bien vouloir dés aujourd'hui une évolution vers la formule Pro jusqu'au 12/02/2022 ?
Si j'ai bien compris vous souhaitez également 24 mois de plus en formule Pro soit jusqu'au 12/02/2023 ?
Bonjour,
- Dans dépenses j'ai 1 devis(NON envoyé) et 1 recurrence(envoyée)
Quand je click sur Rapport/graphes
je ne sais pas du tout à quoi correspond la colonne 'dépense', elle n'affiche
ni le total de la seule dépense recurrente, ni la somme de la recurrente avec
le devis, ni le devis ???!!!
C'est en effet bizarre que cela se produise avec tous vos clients. Il est rare que nos emails soient spamés. Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment hotmail et outlook). Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné.
Pouvez-vous:
1) Nous ouvrir l'accès technique à votre compte et nous indiquer le numéro de 2 factures que vos clients disent ne pas avoir reçues.
2) Demandez à un 3ème client d'ajouter l'adresse "nepasrépondre@vosfactures.fr" en tant que contact dans sa boite de messagerie et une fois cela fait refaire l'essai de l'envoi. Et nous dire s'il l'a reçu ou pas.
S'il s'agit de document récurrent alors il faudra supprimer la récurrence.
Sinon, si vous effacez un document de la liste, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
Vous pouvez indiquer votre numéro SIRET en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents: 1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus 2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siret, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIRET.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Le logiciel Vosfactures vous permet de créer des lots.
Tout d'abord, il est nécessaire de créer, au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
bonjour. nous ne pouyvons plus faire de facture depuit ce matin
j ai voulue payer l abonnement mais il a etait debité sur ma carte 2 fois et la facturation ne marche toujours pas
Nous vous rassurons qu'une mise à jour de la base logiciel a été réalisée ce qui a provoqué cette erreur temporaire ce samedi matin. La mise à jour a été bien réalisée et les documents se génèrent correctement, tout est rentré dans l'ordre.
Nous vous rassurons qu'une mise à jour de la base logiciel a été réalisée ce qui a provoqué cette erreur temporaire ce samedi matin. La mise à jour a été bien réalisée et les documents se génèrent correctement, tout est rentré dans l'ordre.
PROLONGATION DE PERIODE D'ESSAI suggestion Résolu
MERCI DE NOUS PROLONGER NOTRE PERIODE D'ESSAI AFIN DE BIEN BIEN COMPRENDRE VOTRE LOGICIEL SI POSSIBLE STP
Bonjour,
Votre compte https://morchidyassine88.vosfactures.fr/ a été prolongé au 29.05.2021
Bien Cordialement,
Yves
Importation relevé bancaire question Résolu
Bonjour,
Je voudrais saisir mes relevés mais je ne sais pas où aller pour cela.
J'ai une formule basic et je ne peux pas les importer mais je ne souhaite pas la changer.
Comment faire ?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Caroline Klein
Bonjour,
L'option Importation des relevés Bancaires est disponible dans le cadre de la fonction Gestion des Paiements, vous avez la possibilité d'effectuer des rapprochements bancaires afin de faciliter le pointage entre vos relevés bancaires et les factures (achat ou vente) créées via le logiciel de facturation VosFactures, et/ou mettre à jour automatiquement l'état des factures en payé.
En Formule Basique, il ne sera pas possible de le réaliser directement.
Cordialement,
Yves
AIDE suggestion Résolu
Bonjour,
Je ne sais pas où indiquer nos mentions légales.
Merci pour votre aide
Bonjour,
Vous pouvez indiquer vos mentions en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents:
1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siren, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIREN.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
VosFacture + Yith POS erreur Résolu
Bonjour,
Votre solution est TOP et fonctionne parfaitement, j'ai juste un petit problème avec un mode de paiement personnalisé, généré par le plugin YITH Point Of Sale
En effet, quand je génère un paiement par TPE via ma "caisse" sur la facture il est noté : yith_pos_chip_pin_gateway
Votre plugin ne reconnait pas ce mode de paiement qui est généré par Yith pour les paiement carte bancaire en magaisn.
Merci pour votre aide
Anthony
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
nous préciser le numéro de la commande concernée
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Facture sans TVA erreur Résolu
Bonjour, je commence à faire un bon de commande pour un client pro européen en enlevant la TVA sur la ligne du produit. Je sauvegarde puis modifie le document en ajoutant d'autres produits, la TVA n'apparait pas et c'est bien. Je sauvegarde et en modifiant à nouveau le document, la TVA apparait sur chaque lignes ajoutées.
C'est pénible d'autant qu'il faut ensuite la supprimer ligne par ligne.
Merci pour votre aide.
Bonjour,
Vous pouvez également Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Cordialement,
Yves
Affichage de BL par défaut suggestion Résolu
Bonjour,
L'affichage de BL par défaut comprend les colonnes de nom de produit, de quantité et des prix d'achat. Est-ce que nous pourrions paramétrer l'affichage de BL par défaut avec la référence de produit et sans les prix d'achat, svp? Merci d'avance.
Cordialement
Bonjour,
Les documents de stocks ne sont pas modifiable à souhait. mais vous pouvez créer des bons de livraison (BL) :
1/ En utilisant un document de vente non comptable (ex: Bon d'intervention, Bon de commande) dont vous ne vous servez pas :
Vous en changez l'intitulé en "Bon de livraison" (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression > Intitulé des documents).
Ensuite, depuis une facture, cliquez sur "Créer similaire" pour générer le bon de livraison (et inversement). Vous pouvez ainsi rajouter des commentaires sur ces bons de livraison, comme vous le feriez pour une facture. Mais dans ce cas-là, vous ne bénéficiez plus de la gestion facilitée des livraisons partielles de la fonction Gestion de stock.
Je vous conseil d'utiliser le document Bon d'intervention qui n'affiche pas les prix après enregistrement.
2) En utilisant l'option d'impression "Bordereau de livraison"
Vous pouvez imprimer n'importe quel document de vente sous le titre "Bordereau de livraison" (depuis l'aperçu d'un document cliquez sur Imprimer > Bordereau de livraison). les bordereaux n'affichent pas les prix et vous pouvez créer votre propre format de bordereau si besoin. Vous pouvez en savoir plus ici : Imprimer un Bordereau de livraison.
J'espère avoir répondu à votre question.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Export PDF tronqué erreur Résolu
Bonjour,
Lorsque j'exporte une facture acquitée en PDF, je distingue seulement un petit bout du coin suppérieur du "tampon" "PAYÉ", mais tout le bas du document est tronqué...
D'où provient ce souci ? Est-ce un bug ou un souci de format ?
Merci d'avance de votre réponse.
Bien cordialement.
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Et de nous indiquer sur quels documents cela se produit.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
--Tel: 33(0)4.83.58.05.64
logo suggestion Résolu
Bonsoir,
Comment insérer le logo de l'entreprise SVP
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
AVOIR suggestion Résolu
Bonjour
comment faire un avoir
Bonjour,
Vous pouvez créer une facture d'avoir en suivant notre tutoriel ici : (en savoir plus)
Bien Cordialement
Yves
--Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Numérotation suggestion Résolu
La numérotation se reset au début de chaque mois.
Est( il possible d'éviter cela??
D'avance merci pour votre aide
Bonjour,
Il faut supprimer le " -m" du format de numérotation dans Paramètres>Paramètres du Compte puis à gauche numérotation des documents.
Une fois le -m supprimer du format, n'oubliez pas de sauvegarder.
Cordialement,
Yves
ajoutez un riz suggestion Résolu
Bonjour
comment ajouté un riz sil vous plait
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien Cordialement
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
CHANGEMENT D ADRESSE SUR LE DEVIS question Résolu
BJR J AIMERAI CHANGER L ADRESSE SUR MON DEVIS CAR J AI DEMMENNAGER
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Mail non envoyé erreur Résolu
Bonjour,
les devis que j'envoi par mail marque souvent que le devis est non envoyé, alors que l'adresse est bonne.
Pouvez vous regarder cela svp.
Merci
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte et nous donner les documents concernés.
Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Bien Cordialement
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Export question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterai exporter mes contact sous excel... mais sous la roue crantée je n'ai aucune note pour exporter : import ou affichage??
Comment puis je proceder SVP?
Merci d'avance
Bonjour,
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Vous pouvez également nous joindre au 04.83.58.05.64
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
modification facture suggestion Résolu
je souhaite retirer mes coordonnées bancaires sur mes factures, pouvez me dire comment faire s'il vous plait
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'avez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans vos paramètres du compte.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Réduction dans pdf erreur Résolu
Bonjour,
Nous avons créé une facture avec une ligne de commande avec une remise de 5 HT€ :
https://rapidflyer.vosfactures.fr/invoices/102708250
Tout est bon sur la ligne de commande et les totaux lors de l'édition.
Cependant quand on génère le pdf, la réduction totale de la commande est modifiée en 4,17€
Bonjour,
Il faut vérifier si dans vos paramétrages, vous n'avez pas configuré la réduction en HT avant TVA, ce qui expliquerait ce montant. Car les calculs se font après enregistrement du document.
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
Sinon et afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Changer de formule d'abonnement question Résolu
Bonjour,
je viens vers vous par ce mail pour vous demander la possibilité de basculer la période déjà payé en formule d'abonnement basique vers pro
Bonjour,
Nous avons bien retrouvé votre compte lié à l'adresse commercial@asloitech.com sous la formule basique payé jusqu'au 12/02/2022.
Pouvez-vous me confirmer qu'il s'agit bien de ce compte ? Si oui, je transmets votre demande d'évolution vers une formule PRO à notre Service Comptabilité qui va établir la proforma au pro rata temporis.
Me confirmez vous de bien vouloir dés aujourd'hui une évolution vers la formule Pro jusqu'au 12/02/2022 ?
Si j'ai bien compris vous souhaitez également 24 mois de plus en formule Pro soit jusqu'au 12/02/2023 ?
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Graphes rapport question Résolu
Bonjour,
- Dans dépenses j'ai 1 devis(NON envoyé) et 1 recurrence(envoyée)
Quand je click sur Rapport/graphes
je ne sais pas du tout à quoi correspond la colonne 'dépense', elle n'affiche
ni le total de la seule dépense recurrente, ni la somme de la recurrente avec
le devis, ni le devis ???!!!
PS: Acces technique OUVERT
Merci.
Bonjour,
Sur votre compte en effet le graphe correspond à vos deux documents de dépenses.
La somme correspond bien au montant additionné des deux documents selon les filtres "Tous" que vous avez utilisé.
Bien Cordialement,
Yves
Envoi facture par mail question Résolu
Bonjour
Je ne sais plus ou paramétrer les factures pour les envoyer automatiquement à ma collaboratrice?
Merci d'avance.
Bien à vous
Sophie
Bonjour,
Voici le procédé : Ajouter une adresse email en copie ou copie cachée
Cordialement,
Yves
EMAIL suggestion Résolu
Bonjour,
Pour signaler que j'ai depuis quelques jours des soucis avec les emails de factures et devis que j'envoie qui ne partent pas...
bonne réception
Cordialement
Bonjour,
C'est en effet bizarre que cela se produise avec tous vos clients. Il est rare que nos emails soient spamés. Normalement, si l'email est spamé, la boite de messagerie de votre destinataire nous renvoie une information "bounced" ou "spam" mais toutes les boites de messagerie ne le font pas forcément (notamment hotmail et outlook). Du coup notre logiciel ne reçoit pas l'information que l'email n'a pas été réceptionné.
Pouvez-vous:
1) Nous ouvrir l'accès technique à votre compte et nous indiquer le numéro de 2 factures que vos clients disent ne pas avoir reçues.
2) Demandez à un 3ème client d'ajouter l'adresse "nepasrépondre@vosfactures.fr" en tant que contact dans sa boite de messagerie et une fois cela fait refaire l'essai de l'envoi. Et nous dire s'il l'a reçu ou pas.
Dans cette attente,
Yves
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Annulation de facturation question Résolu
Bonjour,
Comment annuler toute facture de manière définitive ? Afin que les clients ne reçoivent plus aucune facture.
Cordialement
AF Bonte
Bonjour,
S'il s'agit de document récurrent alors il faudra supprimer la récurrence.
Sinon, si vous effacez un document de la liste, il est supprimé complètement, et si ce n'est pas le dernier document créé, vous avez donc un trou dans votre numérotation (vous pouvez toujours modifier le numéro du prochain document mais légalement ce n'est pas conseillé). Alternativement, vous pouvez si vous le souhaitez :
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
J'espère avoir répondu à votre question.
Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
siret question Résolu
Bonjour
Pouvez nous indiquer où renseigner le s mentions obligatoires sur les factures
SIRET
CAPITAL
RCS CODE APE
merci
Bonjour,
Vous pouvez indiquer votre numéro SIRET en complétant la fiche de votre département (Paramètres > Compagnies/Départements puis cliquez sur le nom de votre entreprise).
Vous pouvez afficher le Siren à deux endroits sur les documents:
1) au niveau des bas de page
sous le paragraphe "Mention légales (apparaîtront en bas de page de vos documents)". En savoir plus
2) au niveau des coordonnées vendeur
via le champ "N° d'identification" (en choisissant le titre "SIREN" au lieu de "Numéro TVA"). En savoir plus
P.S Attention, l'option 2) n'affectera pas les documents déjà créés. Si vous souhaitez qu'ils soient affectés par le nouveau numéro siret, Il faudra cliquer sur "Editer/modifier" chaque document puis cliquer sur le bouton "Modifier" (situé sous les coordonnées vendeur) afin de modifier manuellement le numéro SIRET.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
fabrication de produits question Résolu
Bonjour,
est t-il possible de constituer un produit fabriqué a partir de plusieurs autres produits ?
Bonjour,
Le logiciel Vosfactures vous permet de créer des lots.
Tout d'abord, il est nécessaire de créer, au préalable, les produits qui constitueront votre lot. Une fois cette opération effectuée, vous pourrez créer votre produit "LOT" (Gestion de stock > Produit > Nouveau produit).
Sélectionnez, dans la fiche du produit "LOT", les articles qui seront dans ce lot.
Lorsque vous vendrez un lot, le stock de l'ensemble des produits/articles contenus dans ce lot sera impacté. Les bons de livraison (BL) reprendront la liste des articles inclus dans le lot.
Sur la facture, les articles inclus dans le lot ne sont pas listés. Il sera donc nécessaire de les rajouter dans la description du produit "LOT" si vous le souhaitez.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
probleme facture erreur Résolu
bonjour. nous ne pouyvons plus faire de facture depuit ce matin
j ai voulue payer l abonnement mais il a etait debité sur ma carte 2 fois et la facturation ne marche toujours pas
Bonjour Monsieur,
Nous vous rassurons qu'une mise à jour de la base logiciel a été réalisée ce qui a provoqué cette erreur temporaire ce samedi matin. La mise à jour a été bien réalisée et les documents se génèrent correctement, tout est rentré dans l'ordre.
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.
Excellente journée.
Yves
Devis impossible à faire erreur Résolu
Bonjour,
je n'arrive plus à créer de devis, lorsque je valide mon devis j'ai un code erreur 505.
Bonjour,
Nous vous rassurons qu'une mise à jour de la base logiciel a été réalisée ce qui a provoqué cette erreur temporaire ce samedi matin. La mise à jour a été bien réalisée et les documents se génèrent correctement, tout est rentré dans l'ordre.
Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.
Excellente journée.
Yves