Je suis particulier je me suis inscris par erreur pensant avoir accès à une signature électronique pour approuver une facture. Si c'est possible ce n'est pas clair.
Je pense que vous avez dû faire une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).
Bonjour,
J'ai un souci concernant une facturation.
Un devis a été accepté et il y a eu deux acomptes versés sur ce devis. Mais entre temps le client a changé d'avis et un autre devis a été constitué.
Je voudrais solder le tout en facturant sur la base du nouveau devis.
Est-ce que c'est possible?
Est-ce qu'il y a un numéro sur lequel je peux vous appeler?
En raison de l'acompte vous devez utiliser un document comptable pour rembourser votre client.
Vous pouvez annuler le premier devis/facture d'acompte (et donc l'acompte) et rembourser votre client en utilisant la facture d'avoir.
Utiliser ensuite votre nouveau devis comme base pour facturer votre client.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Je vous recommande de créer votre avoir depuis l'aperçu de votre devis/facture d'acompte : cliquez sur l’onglet Créer /Plus—>Créer un Avoir —>Avoir partiel ou Avoir total.
Je vous invite à consulter ce LIEN pour plus de détails.
Toute notre équipe reste disponible :
chat (via la fenêtre en bas à droite de votre écran sur notre site internet)
email à info@vosfactures.fr
téléphone au téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
bonjour,
De nouveau les devis envoyés n'arrivent pas dans les boites mails des clients malgré l'avis de réception, le problème avait été réglé il y a quelques semaines et cela recommence.
Je reviens vers vous après retour du service technique.
Pourriez s'il vous nous dire s'il vous plait quelles factures exactement ne sont pas arrivées ?
Après vérification de nos logs, la demande d'envoi de facture a été correctement envoyée au serveur client.
Veuillez noter que vous utilisez votre propre configuration smtp, dont la délivrabilité dépend, par exemple, de la réputation de l'adresse IP de l'expéditeur (dans ce cas, de votre serveur smtp ) et de nombreux autres facteurs.
Pourriez vous vérifier les logs de votre serveur de messagerie -afin d'obtenir plus d'informations.
Il faudra alors passer par un format personnalisé.
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Sinon vous pouvez vous rapprocher d'un développeur indépendant qui pourra faire cela rapidement.
Bonjour,
Nous extrayons les données de facturation d'un site utilisant Woocommerce et la date de commande n'est pas la bonne (elle correspond systématiquement à la date de création de la facture), il s'agit sans doute d'une erreur de paramétrage mais je ne trouve pas comment arranger cela.
Merci d'avance pour votre aide
Bonjour
serait il possible d'afficher la catégorie dans le visuel du devis, dans la barre d'outils "retour", "envoyer", "imprimer"...etc...ou ailleurs, pour que l'on vérifie en un coup d'œil si le devis est bien rattaché à une catégorie (que j'utilise personnellement en rentrant le nom du client à l'acception du devis, afin de rattacher tous les documents se référant au client). Pour l'instant on est obligé de revenir sur l'affichage "tous revenus" et personnaliser l'affichage des colonnes.
Oui tout à fait, en personnalisant l'affichage des colonnes avec la colonne Catégories vous pouvez le voir
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Je vois que vous êtes en formule PRO, dans votre cas de figure vous pouvez créer jusqu'à 5 départements comme indiqué ici ce qui correspond à des entités.
Vous trouverez ci-contre comment créer un nouveau Département.
Bonjour et Merci pour votre attention.
Je me rends compte que quand j'ajoute une ligne de texte je suis limité (en nombre de caractère).
En fait j'aimerais pouvoir ajouter tout un paragraphe.
est-ce possible d'enlever cette limite dans le format du document ?dans le css ?
Malheureusement nous ne pouvons pas étendre le nombre de caractères du a des impératifs de stabilité du logicel.
Comme indiqué dans le sujet d'aide en ligne : Insérer des Lignes de texte dans le tableau des documents , ce champ "Ligne de texte" est limité à 350 caractères (espaces compris).
Vous pouvez retrouver toutes les informations et explications pour correctement paramétrer et utiliser votre compte VosFactures.
Je vous invite à vous rendre sur notre site et à cliquer en haut de votre écran sur le bouton "AIDE" puis "BASE DE CONNAISSANCE".
Voici quelques liens directs vers notre aide en ligne:
ma facture est adressée à une mairie dont le service comptabilité m'informe qu'il me faut envoyer la facture mais pas chez eux !!!!! à quelle adresse alors ?????
merci de votre réponse
Le comptes VosFactures en version MAX disposent en effet d'une option pour déposer les factures sur le portail Chorus PRO.
Les factures déposées sur Chorus PRO doivent respecter un certain format (formats structurés UBL et UBL mixte) et comporter différents champs obligatoires.
Je vous recommande de consulter le lien ci-dessous pour plus de détails.
Bonjour,
je suis amenée a facturé divers taux de TVA sur la même facture et on me reproche un manque de clarté sur les taux de TVA,
C’est-à-dire détailler le Hors-taxe est à 20% ou 10% et mettre en face les montants de TVA associé.
La flexibilité du logiciel de facturation en ligne Vosfactures permet de créer facilement des factures avec plusieurs taux de TVA (ou autre taxe) et d'afficher sur les documents un résumé du montant total de TVA (ou autre taxe) par taux, conformément à la législation.
Par défaut, l'application vous propose de créer des documents avec une taxe nommée "TVA", mais vous pouvez en personnaliser l'intitulé, le taux et ajouter une seconde taxe.
Je vous invite à consulter ce LIEN pour plus de détails.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise notamment votre Bas de page des documents depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
En règle générale, si vous souhaitez annuler une facture alors faut passer par la création d'un Avoir depuis la facture en question.
Sachez également qu'il est possile d'Annuler sans effacer un document.
Vous pouvez générer des factures d'avoir en quelques clics.
Veuillez vérifier que vous avez activé l'option dans votre menu.
Pour ce faire, vous devez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Je vous recommande de créer votre facture d'avoir depuis l'aperçu de la facture : cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Avoir partiel ou Avoir total.
Veuillez cliquez sur ce LIEN pour plus de détails.
VosFactures possède une gestion des taxes très flexible, vous pouvez:
En mettant la TVA sur N/A sur le document en cours de création et en ajoutant les mentions nécessaires.
Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
Bonjour
J'ai créé un avoir total sur une facture sauf que l'état reste en créé ou envoyé ce qui est gênant visuellement. N'est il pas possible d'avoir un état avoir. Cela enlèverai de la liste des impayées ces factures.
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement d'un tel état.
Actuellement, suite à la création d'une facture d'avoir vous pouvez mettre le statut en Payé afin que comptablement les montants s'équilibre. Vous pouvez également annuler le document dans certains cas.
Vous pouvez soit créer une nouvelle fiche département et ensuite supprimer la fiche de la société qui va être liquidé, soit ressaisir l'ensemble des nouvelles informations de votre nouvelle société dans votre fiche département actuelle .
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique.
Si j'ai bien compris vous voulez modifier votre facture , par défaut, le Logiciel de Facturation VosFactures vous permet de modifier et/ou supprimer un document de facturation à n'importe quel moment - tout en assurant automatiquement une traçabilité des modifications par document.
Toutefois, plusieurs options de verrouillage des documents de facturation sont disponibles, et que vous pouvez activer depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut.
Vous pouvez: Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
Cependant, le logiciel ne va pas traduire le nom et la description de vos produits. Vous pouvez encoder vos produits en plusieurs langues en utilisant l'option multi-départements (voir plus de détails en suivant ce LIEN) et l'option gestion de stock (voir ce LIEN) et encoder vos produits dans différents entrepôts (par langues).
A vous de choisir le département/entrepôt pour utiliser les produits dans la langue de votre choix.
Bonjour, je souhaiterai savoir ou va la pièce jointe que je télécharge dans les contacts car je ne la retrouve pas dans l'identité.
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que l'option est bien active dans vos paramètres. Vous devez cocher "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Pour créer un avoir, depuis l'aperçu de la facture : cliquez sur l’onglet Créer /Plus—>Créer un Avoir —>Avoir partiel ou Avoir total.
Je vous invite à suivre les indications reprises dans ce LIEN pour plus de détails.
Je vous remercie pour votre suggestion. Actuellement cette fonctionnalité n'est pas disponible.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous lors de sa sortie.
Annulation suggestion Résolu
Je suis particulier je me suis inscris par erreur pensant avoir accès à une signature électronique pour approuver une facture. Si c'est possible ce n'est pas clair.
Bonjour,
Je pense que vous avez dû faire une erreur en vous inscrivant sur notre site. En effet nous sommes VosFactures un logiciel de facturation en ligne qui permet aux professionnels (TPE, PME, autoentrepreneur ...) de créer et gérer des devis, factures.
S'il s'agit bien d'une erreur vous pouvez procéder à la suppression de votre compte comme expliqué ici ou nous le confirmer par retour d'email.
Toutefois si le Logiciel VosFactures vous intéresse, vous pouvez le tester étant actuellement en période d'essai (30 jours gratuits et sans engagement à compter de votre inscription).
Restant à votre disposition,
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Problème de facturation question Résolu
Bonjour,
J'ai un souci concernant une facturation.
Un devis a été accepté et il y a eu deux acomptes versés sur ce devis. Mais entre temps le client a changé d'avis et un autre devis a été constitué.
Je voudrais solder le tout en facturant sur la base du nouveau devis.
Est-ce que c'est possible?
Est-ce qu'il y a un numéro sur lequel je peux vous appeler?
Bonjour,
En raison de l'acompte vous devez utiliser un document comptable pour rembourser votre client.
Vous pouvez annuler le premier devis/facture d'acompte (et donc l'acompte) et rembourser votre client en utilisant la facture d'avoir.
Utiliser ensuite votre nouveau devis comme base pour facturer votre client.
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que vous avez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Je vous recommande de créer votre avoir depuis l'aperçu de votre devis/facture d'acompte : cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Avoir partiel ou Avoir total.Je vous invite à consulter ce LIEN pour plus de détails.
Toute notre équipe reste disponible :
-
chat (via la fenêtre en bas à droite de votre écran sur notre site internet)
-
email à info@vosfactures.fr
-
téléphone au téléphone au +33(0)4.83.58.05.64 (non surtaxé) du Lun-Ven de 9h à 17h
-
forum accessible aussi depuis votre compte
-
formulaire sur notre site internet
Bonne fin de journée.Stefan
VosFactures
Changement d'adresse suggestion Résolu
Comment changer l'adresse de ma micro -entreprise ? Merci, Murielle
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
réception des envois suggestion Résolu
bonjour,
De nouveau les devis envoyés n'arrivent pas dans les boites mails des clients malgré l'avis de réception, le problème avait été réglé il y a quelques semaines et cela recommence.
Bonjour,
Je reviens vers vous après retour du service technique.
Pourriez s'il vous nous dire s'il vous plait quelles factures exactement ne sont pas arrivées ?
Après vérification de nos logs, la demande d'envoi de facture a été correctement envoyée au serveur client.
Veuillez noter que vous utilisez votre propre configuration smtp, dont la délivrabilité dépend, par exemple, de la réputation de l'adresse IP de l'expéditeur (dans ce cas, de votre serveur smtp ) et de nombreux autres facteurs.
Pourriez vous vérifier les logs de votre serveur de messagerie -afin d'obtenir plus d'informations.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
en tête question Résolu
Comment faire son "En tête" par soi-même ?
Bonjour,
Il faudra alors passer par un format personnalisé.
Si vous avez des connaissances en html/css vous pouvez créer votre propre format depuis Paramètres > Paramètres du compte > Formats d'impression (en savoir plus).
Sinon vous pouvez vous rapprocher d'un développeur indépendant qui pourra faire cela rapidement.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
Date de commande erreur Résolu
Bonjour,
Nous extrayons les données de facturation d'un site utilisant Woocommerce et la date de commande n'est pas la bonne (elle correspond systématiquement à la date de création de la facture), il s'agit sans doute d'une erreur de paramétrage mais je ne trouve pas comment arranger cela.
Merci d'avance pour votre aide
Bonjour,
S'agit il des exports xls que vous effectuez depuis VF ou bien le numéro de commande de figure pas sur la facture après la création?
Afin de pouvoir vous aider, il faudrait :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr),
nous préciser le numéro de la commande concernée
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
categorie suggestion Résolu
Bonjour
serait il possible d'afficher la catégorie dans le visuel du devis, dans la barre d'outils "retour", "envoyer", "imprimer"...etc...ou ailleurs, pour que l'on vérifie en un coup d'œil si le devis est bien rattaché à une catégorie (que j'utilise personnellement en rentrant le nom du client à l'acception du devis, afin de rattacher tous les documents se référant au client). Pour l'instant on est obligé de revenir sur l'affichage "tous revenus" et personnaliser l'affichage des colonnes.
Oui tout à fait, en personnalisant l'affichage des colonnes avec la colonne Catégories vous pouvez le voir
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
CREATION NOUVEAU COMPTE question Résolu
BONJOUR, EST IL POSSIBLE D'AVOIR PLUSIEURS SOCIETES SUR LA MEME INTERFACE?
Bonjour,
Je vois que vous êtes en formule PRO, dans votre cas de figure vous pouvez créer jusqu'à 5 départements comme indiqué ici ce qui correspond à des entités.
Vous trouverez ci-contre comment créer un nouveau Département.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ligne de texte question Résolu
Bonjour et Merci pour votre attention.
Je me rends compte que quand j'ajoute une ligne de texte je suis limité (en nombre de caractère).
En fait j'aimerais pouvoir ajouter tout un paragraphe.
est-ce possible d'enlever cette limite dans le format du document ?dans le css ?
Bonjour,
Malheureusement nous ne pouvons pas étendre le nombre de caractères du a des impératifs de stabilité du logicel.
Comme indiqué dans le sujet d'aide en ligne : Insérer des Lignes de texte dans le tableau des documents , ce champ "Ligne de texte" est limité à 350 caractères (espaces compris).
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
DEMANDE D INFOS question Résolu
SVP EST CE QUE VOUS N AVEZ PAS UN GUIDE D UTILISATION BIEN DETAILLES DE TTES LES RUBRIQUES DU SITE ? OU BIEN UNE FORMATION DANS CE SENS
Bonjour,
Vous pouvez retrouver toutes les informations et explications pour correctement paramétrer et utiliser votre compte VosFactures.
Je vous invite à vous rendre sur notre site et à cliquer en haut de votre écran sur le bouton "AIDE" puis "BASE DE CONNAISSANCE".
Voici quelques liens directs vers notre aide en ligne:
Base de Connaissances - Vos Factures
Base de Connaissances - Vos Factures - Tutoriel : Introduction au Logiciel VosFactures
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne journée.
Bien Cordialement
Stefan
ENVOI DE LA FACTURE suggestion Résolu
ma facture est adressée à une mairie dont le service comptabilité m'informe qu'il me faut envoyer la facture mais pas chez eux !!!!! à quelle adresse alors ?????
merci de votre réponse
Le comptes VosFactures en version MAX disposent en effet d'une option pour déposer les factures sur le portail Chorus PRO.
Les factures déposées sur Chorus PRO doivent respecter un certain format (formats structurés UBL et UBL mixte) et comporter différents champs obligatoires.
Je vous recommande de consulter le lien ci-dessous pour plus de détails.
Bonne journée.
Stefan
VosFactures
Les factures manquents de détails tva suggestion Résolu
Bonjour,
je suis amenée a facturé divers taux de TVA sur la même facture et on me reproche un manque de clarté sur les taux de TVA,
C’est-à-dire détailler le Hors-taxe est à 20% ou 10% et mettre en face les montants de TVA associé.
Bonjour,
La flexibilité du logiciel de facturation en ligne Vosfactures permet de créer facilement des factures avec plusieurs taux de TVA (ou autre taxe) et d'afficher sur les documents un résumé du montant total de TVA (ou autre taxe) par taux, conformément à la législation.
Par défaut, l'application vous propose de créer des documents avec une taxe nommée "TVA", mais vous pouvez en personnaliser l'intitulé, le taux et ajouter une seconde taxe.
Je vous invite à consulter ce LIEN pour plus de détails.
Toute notre équipe reste à votre disposition et vous souhaite une excellente journée.
Stefan
VosFactures
Modification pied de page facture suggestion Résolu
Bonjour,
Comment je fais pour modifier mon pied de page sur la facture.
Merci
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise notamment votre Bas de page des documents depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche. Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Avoir/Woocommerce question Résolu
Est il possible qu'un avoir se génère automatiquement depuis Woocommerce lorsque la facture passe en statut remboursée ?
Bonjour,
Les avoirs se font manuellement depuis le back office WooCommerce avec le bouton "generer un avoir" une fois la commande annuler.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
ANNULE UNE FACTURE suggestion Résolu
bonjour
comment faire pour annuler une facture?
cdlt
Bonjour,
En règle générale, si vous souhaitez annuler une facture alors faut passer par la création d'un Avoir depuis la facture en question.
Sachez également qu'il est possile d'Annuler sans effacer un document.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
comment créée l'avoir d'une facture question Résolu
COMMENT FAIRE L'AVOIR D'UNE FACTURE créée SVP ? merci
Bonjour,
Vous pouvez générer des factures d'avoir en quelques clics.
Veuillez vérifier que vous avez activé l'option dans votre menu.
Pour ce faire, vous devez coché "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Je vous recommande de créer votre facture d'avoir depuis l'aperçu de la facture : cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Avoir partiel ou Avoir total.
Veuillez cliquez sur ce LIEN pour plus de détails.
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne journée.
Stefan
VosFactures.
TVA intra suggestion Résolu
Bonjour
jai besoin de faire ma facture sans TVA
car c'est au luxembourg en TVA intracommunautaire
Bonjour,
VosFactures possède une gestion des taxes très flexible, vous pouvez:
En mettant la TVA sur N/A sur le document en cours de création et en ajoutant les mentions nécessaires.
Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
En espérant vous avoir aidé.
Yves
AVOIR suggestion Résolu
Bonjour
J'ai créé un avoir total sur une facture sauf que l'état reste en créé ou envoyé ce qui est gênant visuellement. N'est il pas possible d'avoir un état avoir. Cela enlèverai de la liste des impayées ces factures.
Bonjour,
Nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement d'un tel état.
Actuellement, suite à la création d'une facture d'avoir vous pouvez mettre le statut en Payé afin que comptablement les montants s'équilibre. Vous pouvez également annuler le document dans certains cas.
- soit créer une facture d'avoir (en savoir plus)
- soit annuler le document (en savoir plus)
Cordialement,
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
NOUVELLE SOCIETE ET LIQUIDATION DE L'ANCIENNE question Résolu
Bonsoir,
nous allons liquidé notre société actuelle et en ouvrir une autre. Dois je crier une nouvelle compagnie ou un nouveau département?
Bonjour,
Vous pouvez soit créer une nouvelle fiche département et ensuite supprimer la fiche de la société qui va être liquidé, soit ressaisir l'ensemble des nouvelles informations de votre nouvelle société dans votre fiche département actuelle .
Je vous invite à lire notre tutoriel dédié :
Indiquer les Coordonnées de votre Entreprise
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
modifier de facture suggestion Résolu
bonjour je n'arrive pas rajouté le prix sur la facture 144 euros
merci
Bonjour,
Pourriez vous s'il vous plait nous communiquer plus de précisions sur votre problématique.
Si j'ai bien compris vous voulez modifier votre facture , par défaut, le Logiciel de Facturation VosFactures vous permet de modifier et/ou supprimer un document de facturation à n'importe quel moment - tout en assurant automatiquement une traçabilité des modifications par document.
Toutefois, plusieurs options de verrouillage des documents de facturation sont disponibles, et que vous pouvez activer depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut.
Je vous souhaite une excellente journée.Je vous invite à consulter notre tutoriel dédié ci dessous :
Verrouillage des Factures
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Enlever colone question Résolu
Bonjour, comment enlever les colone tva montant tva total ttc sur chaque ligne ?
cordialement
Bonjour,
Vous pouvez: Facturer avec ou sans taxe en activant/désactivant l'option correspondante (depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte > Facturer avec ou sans taxe).
En espérant vous avoir aidé.
Yves
Noms des produits en plusiers langues suggestion Résolu
Est ce possible d'encoder les produits en plusieurs langues pour les utiliser selon la langue de la facture
Bonjour,
VosFactures vous permet de modifier la langue de l'interface du logiciel mais aussi de modifier la langue de vos documents.
Je vous invite à consulter les deux liens ci-dessous:
Base de Connaissances - Vos Factures - Langue de l’interface du logiciel
Base de Connaissances - Vos Factures - Langue des documents - Traduction automatique
Cependant, le logiciel ne va pas traduire le nom et la description de vos produits. Vous pouvez encoder vos produits en plusieurs langues en utilisant l'option multi-départements (voir plus de détails en suivant ce LIEN) et l'option gestion de stock (voir ce LIEN) et encoder vos produits dans différents entrepôts (par langues).
A vous de choisir le département/entrepôt pour utiliser les produits dans la langue de votre choix.
Toute notre équipe reste à votre disposition.
Bonne journée.
Stefan
VosFactures
CONTACTS suggestion Résolu
Bonjour, je souhaiterai savoir ou va la pièce jointe que je télécharge dans les contacts car je ne la retrouve pas dans l'identité.
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement
Bonjour,
Pourriez s'il vous plait nous communiquer plus de précisions face à votre problématique.
Aussi, qu'entendez vous par identité ?
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
avoir suggestion Résolu
etant donner que je ne peux ps modifier une facture dejas editer ilne me reste plus qu a faire un avoir.ou se trouve cette option ?
Bonjour,
Pour créer un Avoir total ou partiel depuis une facture existante, vérifiez d'abord que l'option est bien active dans vos paramètres. Vous devez cocher "Factures d'Avoir" comme type de document à créer (dans le paragraphe "Documents de facturation" depuis Paramètres > Paramètres du compte > Votre compte).
Pour créer un avoir, depuis l'aperçu de la facture : cliquez sur l’onglet Créer / Plus —> Créer un Avoir —> Avoir partiel ou Avoir total.
Je vous invite à suivre les indications reprises dans ce LIEN pour plus de détails.
Je reste à votre disposition.
Bonne journée.
Prélèvements question Résolu
Bonjour,
Je me demandais si une option existait permettant de créer un fichier de prélèvements SEPA à exporter vers notre système bancaire ?
Bonjour,
Je vous remercie pour votre suggestion. Actuellement cette fonctionnalité n'est pas disponible.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous lors de sa sortie.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64