Bonjour j'ai un compte chez vous avec un abonnement basique et je voudrait savoir si jre peux rajouter un compte micro entreprise en plus ou si je doit creer un nouveau compte?
Bonjour,
Est-il possible de mettre une fiche 'client' en veille.
Exemple: Un client se désabonne des mes services, mais je souhaite garder ses factures en 'historique' (au cas où); tout en 'sortant' la fiche client de ceux qui sont 'actifs'.
Une sorte de dossier dans lequel je pourrais mettre les vieux clients par exemple.
Merci
Igor
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Le client restera dans la liste de contact mais vous pourrez filtrer par catégories.
Bonjour
Nous souhaiterions pouvoir suivre les dépots et retours des contenants de marchandise livrés chez nos clients.
Pour l'instant je les fais apparaitre sur les factures avec la quantité mais un montant à zéro.
Est-il possible d'avoir un solde produit pour chaque client afin de savoir combien de contenants ils nous doivent? (cageots facturés en positif - cageots facturés en négatif = cageots dus)
Merci
Malheureusement il n'y pas pas de filtre dans les rapports qui permettrait de le faire. Egalement, au sein de la gestion de stock pas de précision au niveau client.
Votre solution est celle qui peut fonctionner notamment après en exportant les fichiers exploitable en Excel.
Je vous conseil de proposer cette fonctionnalités sur notre forum de suggestion pour un développement à venir.
Il est apparemment impossible de différencier les "informations spécifiques" (conditions de paiement, articles de lois, infos sur les retards de paiement...) entre les devis et les factures. Ce serait un plus dans l'application !
Pourriez vous intégrer ceci au logiciel svp?
Cette fonctionnalité n'est disponible actuellement, en effet si vous souhaitez distinguer vos Informations spécifiques entre vos factures et vos devis il faudra le faire manuellement depuis la création du document car ce que vous renseignez dans vos paramètres generaux vient se mettre par défaut sur tous les documents de vente.
Si vous avez deux entités différentes sachez que vous pouvez distinguer vos informations spécifiques depuis vos fiches départements.
Cela dit, j'ajoute votre suggestion à notre liste d'eventuels développements futurs. Nous reviendrons vers vous par mail si celle ci se développe.
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Bonjour Comment rééditer un avoir d'une facture que j'ai édité
(a cause d'une erreur de tva a 10 au lieu de 20 mon client veut un avoir papier et une facture à 20 pour pouvoir me payer le moins perçu )
Soit vous faite un avoir total de la facture et vous refaite la facture avec la TVA a 20% en utilisant la fonction Créer un Document Similaire pour ne pas tout retaper.
Soit sur l'avoir actuel sur la seconde ligne vous mettez la TVA à 20%.
La première solution sera plus lisible pour le client.
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Bonjour,
Nous aimerions pouvoir éditer des fiches de payes sur un seul et même logiciel. Je crois qu'à ce jour, ce service n'est pas proposé. Pensez vous le développer? Merci d'avance. Cordialement. Sigrid FOURNIER
Pour l'instant nous ne prévoyons pas de d'intégrer la gestion des fiches de paie dans notre logiciel.
Néanmoins, nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Bonjour,
Sur mes anciennes factures nous avons une date de limite de paiements sur nos factures et sur les dernières factures cette mention n'apparait plus.
Pouvez vous me donner les démarches a effectuer pour que cela reste permanent?
Bien à vous.
Sur le formulaire de création ou modification d'un document de facturation, vous trouverez le champ "Date limite de règlement" sous le tableau des produits/services vous permettant d'afficher ou non l'échéance souhaitée. Par défaut le logiciel vous soumet plusieurs propositions depuis une liste déroulante.
Sachez qu'il est également possible de paramétrer votre propre liste de nombres de jours de l'échéance.
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs, dans l'encadré "Date de limite de règlement (en jours)"indiquez le ou les nombres souhaités en allant à la ligne à chaque fois et sans saisir "jours" puis sauvegardez.
Oui, vous pouvez afficher en un clic les matrices de vos documents de facturation dans la langue étrangère de votre choix ou en bilingue, grâce à la fonction de traduction automatique du logiciel.
Vous pouvez changer la langue d'un document créé en cours ou bien changer cela pour que la langue soit affichée par défaut dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents vous pouvez choisir la langue par défaut de vos documents (ou les 2 langues pour des documents bilingues) via le champ “Langue par défaut”, sans oublier de sauvegarder.
La seule possibilité est de donner un accès à l'espace facturation de vos client comme expliqué dans ce tutoriel de notre Aide en ligne : Option Espace Facturation en effet la fonction "Espace Facturation" permet de donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de tous leurs documents de facturation.
Depuis Revenus> Bons d'intervention, vous cocher les deux documents puis vous cliquer en haut sur le bouton créer la Facture. Plus d'infos ici : Créer une Facture Groupée
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
Vous partez de la Facture pour faire quatre fois des bon de commande en tant que document de stock en faisant attention de bien diminué les quantités à chaque fois.
Pour rappel : Créer un BL en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
Nous avons une entreprise qui à commandé notre produit et souhaite être livré sur 4 adresses de livraison différentes.
Comment puis-je faire ?
Vous pouvez me joindre par téléphone au 07 81 57 25 98.
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement
Etienne BENE
Sur le formulaire de création de la facture, vous pouvez insérer une adresse supplémentaire, pour cela cliquez sur Plus dans la rubrique Acheteur / Fournisseur et cochez l'option “Afficher une adresse supplémentaire (Adresse de livraison)”. Dans ce champ vous pouvez insérer la ou les adresses supplémentaires.
Vous pouvez, également ajouter une adresse supplémentaire depuis la fiche contact de votre acheteur ou fournisseur, cochez l'option “Adresse supplémentaire” afin de renseigner ce champ. N’oubliez pas de sauvegarder.
Bonjour, je souhaite programmer des prélèvements automatiques, comment je procède pour enregistrer le RIB. D'autre part comment la banque procède au prélèvements ? Merci. Cordialement.
Cette fonction n'est pas disponible pour le moment. Cela dit, nous transmettons cette suggestion au Service Developpement et reviendrons vers vous par mail si celle-ci se développe.
Dans l'éditeur de création de document, à la rubrique Vendeur , manuellement, à chaque document créé, vous pouvez retirer les coordonnées bancaires puis sauvegarder. Attention à ne pas cocher la case : afin que les coordonnées ne soit pas supprimer de votre fiche de façons définitive.
Pour aller plus loin, je vous invite à consulter le tutoriel dédié ci dessous : Vendeur : Coordonnées Bancaires
Je souhaiterais faire apparaitre le numéro de commande présent sur Woocommerce qui est composé de 4 chiffres ( peut être 5 lorsque je vais passer les 9999) sur chaque facture que je génére en automatique avec le plug-in vosfactures sur Woocommerce, comment puis je faire?
Je vous remercie
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés, et d'y faire figurer les coordonnées de votre entreprise, dont vos coordonnées bancaires.
Sachez que depuis la fiche de votre entreprise ("département"), celle ci peut être complétée ou modifiée depuis Paramètres > Compagnies/Départements puis rendez vous dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" afin de saisir vos coordonnées bancaires.
Bonjour
Je suis en clôture comptable et nous avons un problème : le CA du rapport TVA et celui du rapport CA/client n'est pas le meme avec un écart de 10K€. Les filtres sont bien les meme pour les deux rapports
Bonjour,
j'ai emis un facture en $ pour un client americain, et j'ai recu mon paiement en Euros. Votre logiciel me permet de facturer en $ et montre bien le CA en Euros, mais je n'arrive pas a inclure le paiement recu en Euros, mais seulement en $. Est-ce que c'est possible d'afficher le paiement recu en Euros meme si la facture etait faite en $? Merci!
En effet, si vous avez paramétrer la facturation en Dollar , le paiement sera affecté en Dollar aussi je vous invite à manuellement a sasir le montant reçu en Euros dans le champ "Informations spécifiques"
Lors de la création d’un document, vous pouvez insérer dans le champ "Informations spécifiques" diverses informations et mentions que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Nous serions ravis de pouvoir vous contacter.
Aussi pourriez nous s'il vous plait nous communiquer vos coordonnées téléphonique afin que nous puissions nous entretenir avec vous.
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
Information question Résolu
Bonjour j'ai un compte chez vous avec un abonnement basique et je voudrait savoir si jre peux rajouter un compte micro entreprise en plus ou si je doit creer un nouveau compte?
Bonjour,
Oui, si vous souhaitez avoir un second compte distinct en formule MICRO il faudra l'ouvrir avec une adresse mail différente.
Bonne journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Client en 'veille' question Résolu
Bonjour,
Est-il possible de mettre une fiche 'client' en veille.
Exemple: Un client se désabonne des mes services, mais je souhaite garder ses factures en 'historique' (au cas où); tout en 'sortant' la fiche client de ceux qui sont 'actifs'.
Une sorte de dossier dans lequel je pourrais mettre les vieux clients par exemple.
Merci
Igor
Bonjour,
Pour créer des catégories, allez dans Paramètres > Catégories. Vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez et l'assigner à un produit, contact ou document (cela vous permet notamment d'affiner la liste de vos données par catégorie).
Le client restera dans la liste de contact mais vous pourrez filtrer par catégories.
Cordialement,
Yves
--
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
facture proforma tva inactif question Résolu
Pouvez-vous me contacter ?
01 44 54 54 07
SUIVI PRODUIT / CLIENT suggestion Résolu
Bonjour
Nous souhaiterions pouvoir suivre les dépots et retours des contenants de marchandise livrés chez nos clients.
Pour l'instant je les fais apparaitre sur les factures avec la quantité mais un montant à zéro.
Est-il possible d'avoir un solde produit pour chaque client afin de savoir combien de contenants ils nous doivent? (cageots facturés en positif - cageots facturés en négatif = cageots dus)
Merci
Bonjour,
Malheureusement il n'y pas pas de filtre dans les rapports qui permettrait de le faire. Egalement, au sein de la gestion de stock pas de précision au niveau client.
Votre solution est celle qui peut fonctionner notamment après en exportant les fichiers exploitable en Excel.
Je vous conseil de proposer cette fonctionnalités sur notre forum de suggestion pour un développement à venir.
Cordialement,
Yves
Différenciation des "informations spécifiques" entre devis et facture suggestion Résolu
Bonjour,
Il est apparemment impossible de différencier les "informations spécifiques" (conditions de paiement, articles de lois, infos sur les retards de paiement...) entre les devis et les factures. Ce serait un plus dans l'application !
Pourriez vous intégrer ceci au logiciel svp?
Merci beaucoup !
Bonjour,
Cette fonctionnalité n'est disponible actuellement, en effet si vous souhaitez distinguer vos Informations spécifiques entre vos factures et vos devis il faudra le faire manuellement depuis la création du document car ce que vous renseignez dans vos paramètres generaux vient se mettre par défaut sur tous les documents de vente.
Si vous avez deux entités différentes sachez que vous pouvez distinguer vos informations spécifiques depuis vos fiches départements.
Cela dit, j'ajoute votre suggestion à notre liste d'eventuels développements futurs. Nous reviendrons vers vous par mail si celle ci se développe.
Belle journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changement d'adresse mail suggestion Résolu
bonjour comment changer d'adresse mail d'envoi et de numero de tel sur mes facture
Vous pouvez renseigner/modifier les Coordonnées de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Attention, les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées Vendeur. En espérant vous avoir aidé.
Pour changer votre adresse mail utilisée pour l'envoi des documents de facturations, vous pouvez le faire depuis vos Paramètres > Paramètres du compte > Envoi par email et relances.
J'espère avoir répondu à vos questions et n'hésitez pas à nous recontacter si le besoin est.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
AVOIR question Résolu
Bonjour Comment rééditer un avoir d'une facture que j'ai édité
(a cause d'une erreur de tva a 10 au lieu de 20 mon client veut un avoir papier et une facture à 20 pour pouvoir me payer le moins perçu )
dans l'attente de vous lire
Cordialement
Bonjour,
Soit vous faite un avoir total de la facture et vous refaite la facture avec la TVA a 20% en utilisant la fonction Créer un Document Similaire pour ne pas tout retaper.
Soit sur l'avoir actuel sur la seconde ligne vous mettez la TVA à 20%.
La première solution sera plus lisible pour le client.
Cordialement,
Yves
logo suggestion Résolu
comment ajouter un logo
Bonjour,
Vous pouvez télécharger votre Logo depuis Paramètres > Paramètres du compte > Paramètres d'impression. Je vous conseille de lire nos explications sur cette page.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de besoin.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
FICHE DE PAYE suggestion Résolu
Bonjour,
Nous aimerions pouvoir éditer des fiches de payes sur un seul et même logiciel. Je crois qu'à ce jour, ce service n'est pas proposé. Pensez vous le développer? Merci d'avance. Cordialement. Sigrid FOURNIER
Bonjour,
Pour l'instant nous ne prévoyons pas de d'intégrer la gestion des fiches de paie dans notre logiciel.
Néanmoins, nous vous remercions vivement de votre suggestion que nous transmettons au service concerné. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution d’un éventuel développement.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Demande de démarches suggestion Résolu
Bonjour,
Sur mes anciennes factures nous avons une date de limite de paiements sur nos factures et sur les dernières factures cette mention n'apparait plus.
Pouvez vous me donner les démarches a effectuer pour que cela reste permanent?
Bien à vous.
Bonjour,
Sur le formulaire de création ou modification d'un document de facturation, vous trouverez le champ "Date limite de règlement" sous le tableau des produits/services vous permettant d'afficher ou non l'échéance souhaitée. Par défaut le logiciel vous soumet plusieurs propositions depuis une liste déroulante.
Sachez qu'il est également possible de paramétrer votre propre liste de nombres de jours de l'échéance.
Depuis Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Choix des valeurs, dans l'encadré "Date de limite de règlement (en jours)" indiquez le ou les nombres souhaités en allant à la ligne à chaque fois et sans saisir "jours" puis sauvegardez.
Je vous invite à lir enotre tutoriel à ce sujet : Date limite de règlement.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
anglais suggestion Résolu
Comment éditer la facture en anglais
Bonjour,
Oui, vous pouvez afficher en un clic les matrices de vos documents de facturation dans la langue étrangère de votre choix ou en bilingue, grâce à la fonction de traduction automatique du logiciel.
Vous pouvez changer la langue d'un document créé en cours ou bien changer cela pour que la langue soit affichée par défaut dans vos Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Section Documents vous pouvez choisir la langue par défaut de vos documents (ou les 2 langues pour des documents bilingues) via le champ “Langue par défaut”, sans oublier de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre tutoriel dedié à ce sujet : Langue des documents - Traduction automatique
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
accès au comptes client suggestion Résolu
Bonjour
quels sont les manoeuvres que mes clients doivent effectuer pour accéder à leurs pièces (Devis,Facture)
J'ai bien validé les cases du logiciel.
Cordialement.
Le gerant.
Jean-Paul ROS
Bonjour,
La seule possibilité est de donner un accès à l'espace facturation de vos client comme expliqué dans ce tutoriel de notre Aide en ligne : Option Espace Facturation en effet la fonction "Espace Facturation" permet de donner à vos clients un accès spécifique vers la liste de tous leurs documents de facturation.
Très belle journée.
Bien Cordialement
--Caroline
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Plusieurs BI pour 1 facture question Résolu
Bonjour,
Comment créer une facture pour laquelle il y a 2 bons d'intervention ?
Bonjour,
Depuis Revenus> Bons d'intervention, vous cocher les deux documents puis vous cliquer en haut sur le bouton créer la Facture. Plus d'infos ici : Créer une Facture Groupée
Cordialement,
Yves
REDUCTION suggestion Résolu
Comment introduire une reduction d'un montant dans ma facture
Bonjour,
Vous pouvez ajouter une ou des réductions (en % ou en montant) sur un document de facturation comme expliqué ici. Vous pouvez également attribuer des remises par client comme expliqué là.
Sur le document créé:
- la colonne réduction s'affichera.
- Dans le résumé des totaux, le montant total HT avant réduction, le montant de la réduction, et le montant total HT après réduction s'afficheront
- Certains formats (comme par ex Standard1 et Encadré) affichent également dans le tableau les prix unitaires avant et après réduction .
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
changer de rib suggestion Résolu
ou trouve-ton l'emplacement pour modifier notre rib
Bonjour,
Vous pouvez renseigner/modifier les coordonnées bancaires de votre entreprise (département) depuis sa fiche: cliquez sur Paramètres > Compagnies/Départements et cliquez sur le nom de votre département pour modifier sa fiche.
Quelques remarques:
Les documents existants ne seront pas affectés par le changement des coordonnées bancaires. Seuls les futurs documents afficheront les nouvelles coordonnées. Ainsi si vous souhaitez qu'un document existant affiche les nouvelles coordonnées, il faut le modifier manuellement en cliquant sur "Modifier" le document. Puis sur le formulaire, cliquez sur le bouton "Modifier" situé sous les coordonnées vendeur.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires à condition que vous n'ayez pas choisi de protection élevée contre la modification du numéro de compte bancaire dans Paramètres > Paramètres du compte > Options par défaut > Sécurité (choisissez "Aucune protection").
En espérant vous avoir aidé.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
4 Bon de livraison pour une facture suggestion Résolu
Bonjour,
A partir d'une facture je souhaite faire 4 bons de livraison à quatre adresse différente.
Savez-vous comment je peux faire ?
Cordialement
Etienne BENE
Bonjour,
Vous partez de la Facture pour faire quatre fois des bon de commande en tant que document de stock en faisant attention de bien diminué les quantités à chaque fois.
Pour rappel : Créer un BL en passant par la fonction Gestion de stock (abonnement Pro) :
Cette fonction permet de générer des inventaires, des bons de commandes fournisseur, d'avoir plusieurs entrepôts... Dans ce cas-là les bons de livraisons sont des documents de gestion de stock: la présentation est légèrement différente (simplifiée) par rapport aux documents de vente. Vous pouvez gérer vos livraisons partielles (générer une facture à partir de plusieurs BL et inversement), imprimer les BL avec ou sans prix, créer automatiquement un BL après chaque création de facture, etc...
Je vous invite également à lire le sujet suivant qui vous permet de personnaliser l'affichage des BL sur la facture récapitulative.
Cordialement,
Yves
Questions pour 4 adresses de livraison suggestion Résolu
Bonjour,
Nous avons une entreprise qui à commandé notre produit et souhaite être livré sur 4 adresses de livraison différentes.
Comment puis-je faire ?
Vous pouvez me joindre par téléphone au 07 81 57 25 98.
Merci d'avance pour votre réponse.
Cordialement
Etienne BENE
Sur le formulaire de création de la facture, vous pouvez insérer une adresse supplémentaire, pour cela cliquez sur Plus dans la rubrique Acheteur / Fournisseur et cochez l'option “Afficher une adresse supplémentaire (Adresse de livraison)”. Dans ce champ vous pouvez insérer la ou les adresses supplémentaires.
Vous pouvez, également ajouter une adresse supplémentaire depuis la fiche contact de votre acheteur ou fournisseur, cochez l'option “Adresse supplémentaire” afin de renseigner ce champ. N’oubliez pas de sauvegarder.
Je vous invite à lire notre tutoriel sur ce sujet.
J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à nous recontacter si besoin.
Damian
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
programmation prélèvement RIB question Résolu
Bonjour, je souhaite programmer des prélèvements automatiques, comment je procède pour enregistrer le RIB. D'autre part comment la banque procède au prélèvements ? Merci. Cordialement.
Bonjour,
Cette fonction n'est pas disponible pour le moment. Cela dit, nous transmettons cette suggestion au Service Developpement et reviendrons vers vous par mail si celle-ci se développe.
Excellente journée.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
coordonnées bancaires question Résolu
Bonjour,
Est-ce que l'on peut enlever les coordonnées bancaires sur les bons de livraison et autres documents créés (hors devis et facture)
merci
Bonjour,
Dans l'éditeur de création de document, à la rubrique Vendeur , manuellement, à chaque document créé, vous pouvez retirer les coordonnées bancaires puis sauvegarder. Attention à ne pas cocher la case : afin que les coordonnées ne soit pas supprimer de votre fiche de façons définitive.
Pour aller plus loin, je vous invite à consulter le tutoriel dédié ci dessous :
Vendeur : Coordonnées Bancaires
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Ajout numéro de commande question Résolu
Bonjour,
Je souhaiterais faire apparaitre le numéro de commande présent sur Woocommerce qui est composé de 4 chiffres ( peut être 5 lorsque je vais passer les 9999) sur chaque facture que je génére en automatique avec le plug-in vosfactures sur Woocommerce, comment puis je faire?
Je vous remercie
Bonjour,
Afin que l'on puisse vérifier cela et demander l'intervention d'un Technicien, merci de bien vouloir :
activer l'accès technique à votre compte VosFactures comme décrit ici,
donner un accès à votre BackOffice pour un admin temporaire (URL, login et mot de passe pour info@vosfactures.fr)
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64
rib dans devis suggestion Résolu
bonjour,
Je souhaiterais rajouter mes coordonnées bancaires dans mes devis
cordialement
Bonjour,
Le logiciel de facturation en ligne VosFactures vous permet de créer des factures et devis personnalisés, et d'y faire figurer les coordonnées de votre entreprise, dont vos coordonnées bancaires.
Sachez que depuis la fiche de votre entreprise ("département"), celle ci peut être complétée ou modifiée depuis Paramètres > Compagnies/Départements puis rendez vous dans le paragraphe "Coordonnées bancaires" afin de saisir vos coordonnées bancaires.
Vendeur : Coordonnées Bancaires
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
PROBLEME DE CA question Résolu
Bonjour
Je suis en clôture comptable et nous avons un problème : le CA du rapport TVA et celui du rapport CA/client n'est pas le meme avec un écart de 10K€. Les filtres sont bien les meme pour les deux rapports
Bonjour,
Bonne journée.Afin de pouvoir vous aider, il faudrait que vous activiez l'accès technique à votre compte. Merci de m'envoyer un email lorsque cela est fait.
Caroline
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
Facturation en $, paiement en Euros question Résolu
Bonjour,
j'ai emis un facture en $ pour un client americain, et j'ai recu mon paiement en Euros. Votre logiciel me permet de facturer en $ et montre bien le CA en Euros, mais je n'arrive pas a inclure le paiement recu en Euros, mais seulement en $. Est-ce que c'est possible d'afficher le paiement recu en Euros meme si la facture etait faite en $? Merci!
Bonjour,
En effet, si vous avez paramétrer la facturation en Dollar , le paiement sera affecté en Dollar aussi je vous invite à manuellement a sasir le montant reçu en Euros dans le champ "Informations spécifiques"
Lors de la création d’un document, vous pouvez insérer dans le champ "Informations spécifiques" diverses informations et mentions que vous souhaitez faire apparaître sur vos documents.
Ci dessous le tutoriel dédié :
Insérer des informations spécifiques et autres mentions
Je vous souhaite une excellente journée.
Bien Cordialement
Ludovic
--
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
facture suggestion Résolu
pouvez vous m'appeler
Bonjour,
Nous serions ravis de pouvoir vous contacter.
Aussi pourriez nous s'il vous plait nous communiquer vos coordonnées téléphonique afin que nous puissions nous entretenir avec vous.
Dans l'attente,
Je vous souhaite une excellente journée.
Ludovic
--
Tel: +33(0)4.83.58.05.64
accopnte suggestion Résolu
Bonjour,
Vous pouvez facilement créer un ou plusieurs acomptes depuis un devis comme expliqué ici . Pour solder, il suffira de cliquer depuis un des acomptes et cliquer sur le bouton créer la facture de solde.
Egalement notez que vous pouvez opter pour une numérotation continue entre les acomptes et les factures comme expliqué là.
N'hésitez pas à me recontacter si besoin est.
Bien Cordialement
--Yves
Tel: 33(0)4.83.58.05.64